Udvalget for Sundhed og Omsorg Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Vederlagsfri fysioterapi 800 Kommunal tandpleje - Omsorgs- og specialtandpleje 300 Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg for ældre og handicappede 3.300 Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 300 Øvrige sociale udgifter 100 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Boligydelse til pensionister 200 Boligsikring 450 Handicap Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 1.500 befordring Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.100 Forsorgshjem Alkoholbehandling 800 Behandling af stofmisbrugere 800 Botilbud, Aktivitets- og samværstilbud 3.500 Overførselsudgifter udenfor servicerammen Førtidspension med 50 % refusion 750 Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt før 2003 570 Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter 2002 490 I alt 9.640 5.320 Merudgift 4.320 Sundhed og ældre i alt 4.250 Drift Vederlagsfri fysioterapi 800 Trods møder med praktiserende læger og fysioterapeuter i kommunen om nedbringelse af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, er udgifterne stadig større end det korrigerede budget. Der er tidligere sket en overførsel til området på 900.000 kr. og der blev pr. 31. august regnet med, at de afholdte møder ville medføre en nedgang i udgifterne. Da dette fortsat ikke er sket, må nu regnes med merudgifter på ca. 800.000 kr. Det forventes fortsat at de afholdte møder vil indebære en skærpet praksis i
visitation hos læger og fysioterapeuter i 2001, men sker dette ikke, vil der også i 2011 være problemer med budgettet på dette område. Kommunal tandpleje omsorgs- og specialtandpleje -300 Ud fra de kendte udgifter forventes udgifterne til omsorgs- og specialtandpleje at blive ca. 300.000 kr. mindre end budgetteret. Andre sundhedsudgifter 0 Der har i 2010 være væsentlig større udgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter end tidligere. Årsagen er bl.a. to længevarende ophold på psykiatrisk sygehus, inden der blev fundet pladser i opholdssteder. Det opvejes dog af mindreudgifter for hospiceophold og på udgifter til begravelseshjælp. Bliver udgiften til færdigbehandlede patienter m.v. mindre resten af året, kan mindreforbrug endvidere afhjælpe pres på udgifter til pasning af døende i eget hjem jf. nedenfor. Ældreplejen 3.300 Der er pres på udgifterne til hjemmeplejen (udførerdelen, som er aftalestyret). Sidste år var der et underskud på 3,0 mio. kr., som blev budgetoverført til 2010. Pr. 31. august forventedes et yderligere underskud på 1,5 mio. kr. i 2010. Efter oktober ser det imidlertid ud til, at underskuddet og dermed den negative overførsel bliver mindre end tidligere antaget. Samtidig forventes plejecentrene, som også er aftalestyrede, at få et mindre overskud, som kan budgetoverføres til 2011. Øvrige områder under ældreplejen er ikke aftalestyret, og her er der et stort problem med økonomien på hjælperordninger. Lovændringer i 2009 betød dels, at hjælpernes aflønningsforhold blev forbedret og at modtagerne af hjælp kunne få et selskab til at administrere deres hjælperordning mod betaling. For dette blev kommunerne DUT-kompenseret, og Mariagerfjord Kommunes andel var ca. 1,3 mio. kr., der blev tilført området. Mange med hjælperordning har valgt at få deres ordning administreret. Administrationsselskabet har først i oktober 2010 sendt regninger på de administrerede ordninger, der i flere tilfælde går tilbage til slutningen af 2009. Desuden er der i 2010 kommet 6 nye hjælperordninger, og flere ordninger er blevet dyrere, mens kun en mindre ordning er ophørt. Samlet forventes dette at medføre merudgifter ud over det budgetterede på ca. 3,5 mio.kr. i 2010. (Forudsat at regninger for december når at blive betalt i regnskabsår 2010). I 2011 forventes merudgifterne at blive mindre. 350.000 kr. af merudgiften i 2010 vedrører 2009, og der forhandles med regionen om ændret fordeling på fire hjælperordninger med delt finansiering. Dette forventes at medføre kommunal besparelse på ca. 2,0 mio.kr. Imidlertid er der allerede i budget 2011 indregnet en besparelse på 1,0 mio. kr. på reduktioner på hjælperordninger, men det må altså forventes, at der i 2011 skal ske yderligere reduktioner i Hjælperordninger på ca. 1,5 mio.kr., som følge af indførsel af kvali-tetsstandarder, før budgettet kan overholdes. Ud over Hjælperordningerne er desuden merforbrug på betaling til andre kommuner for pleje på ca. 1,6 mio. kr. heraf vedrører 1,3 mio. kr. 2009. Det opvejes delvist af merindtægter fra andre kommuner på ca. 400.000 kr. og mindreforbrug på friplejeboliger ligeledes på 400.000 kr. Der er desuden mindreudgifter til bl.a. elever, så samlet forventes merudgifter på områderne
udenfor aftalestyringen på 3,3 mio.kr. Plejevederlag m.v. ved pasning af døende i eget hjem 300 Der er større udgifter end budgetteret på plejevederlag til nærtstående, der passer døende familiemedlemmer. Udgifterne forventes at blive 300.000 kr. større end budgetteret, men vil evt. delvist kunne dækkes af mindreudgifter på Andre sundhedsudgifter. Øvrige sociale udgifter -100 Kommunen får mindre, ikke budgetterede indtægter i sager, hvor kommunen overtager begravelsesforpligtelsen, endvidere er der lidt mindre udbetalinger til Støtte til frivilligt socialt arbejde (efter Servicelovens 18). Samlet forventes mindreudgifter på ca. 100.000 kr. Boligydelse til pensionister -200 Der forventes mindreudgifter på boligydelse til pensionister på netto 200.000 kr. Det skyldes primært, at en større andel af førtidspensionisterne har fået tilkendt pension efter 2003, og disse får ikke boligydelse, men boligsikring. Dette medfører en merudgift for kommunen, da der er 75 % refusion på boligydelse og 50 % på boligsikring. Mindreudgift på 200.000 kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling. Boligsikring 450 Merudgifter skyldes ovennævnte ordning, hvor stadig flere førtidspensionister med pension tilkendt efter 01.01.2003 får boligsikring. Merudgift på 450.000 kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling. Handicap i alt 70 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -1.500 Der har været udbud på flere typer hjælpemidler, der bl.a. på ortopædiske hjælpemidler har medført markant lavere priser. Desuden er der strammet op i visitationen af hjælpemidler, og der forventes mindre udgifter end budgetteret til biler. Det betyder, at der samlet forventes mindreudgifter på ca. 1,5 mio.kr. i forh.t. det budgetterede. Botilbud til personer med særlige sociale problemer Forsorgshjem -1.100 Udgifterne til ophold på forsorgshjem er svingende og i nogen grad ukendte, idet der ikke er visitation inden ophold. Imidlertid er udgifterne til en dyr sag blevet refunderet for 2009 og 2010, idet der er anden betalingskommune. Desuden har udgifterne i årets første 10 måneder ligget væsentlig under 2009-niveauet. Fortsætter dette vil udgifterne i 2010 blive netto 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Alkoholbehandling -800 Der er tidligere i 2010 sparet 1,0 mio. kr. på funktionen. og det ser ud til, at der
fortsat kun er små udgifter på området, så der forventes en yderligere besparelse på 800.000 kr. Der har i 2010 ikke været udgifter til døgnbehandling. Det skyldes bl.a. at ophold på Blå Kors m.v., der jo også er alkoholbehandling, udgiftsføres under Midlertidige botilbud. Behandling af stofmisbrugere 800 Langt størstedelen af udgifterne på denne funktion vedrører metadonudlevering fra Regionens dagtilbud i Hobro. Det blev pr. 30. juni forventet, at der kunne spares 750.000 kr. ved opsigelse af disse tilbud. Der er imidlertid en tilgang på området, og en nærmere analyse har vist, at ikke alle dagtilbud kan / bør opsiges. Besparelsen bliver derfor ikke effektueret. Bo- og dagtilbud til voksne 3.500 Egne tilbud: Kirketoften Kirketoften er et botilbud med plads til 28 beboere med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne. Kirketoften var indflytningsklar 1. maj 2009. I forbindelse med indflytning til det nye botilbud blev der en del ekstra udgifter, hvilket medførte, at Kirketoften fik overført et underskud på driften på 790.000 kr. til 2010. Dette, sammenholdt med den 5 % besparelse på taksterne, som blev effektueret i 2009, betød, at Kirketoftens budget blev reduceret med omkring 1,6 mio. kr. Der er fra ledelsens side arbejdet hårdt på i 2010 at nedbringe udgifterne, hvilket har betydet et kontinuerligt faldende lønforbrug. Botilbuddene Enggården Mariager, Ålborg/Hedevej Hadsund, Rugmarken Arden Der er fælles ledelse på ovennævnte botilbud og budgetterne ses samlet på området. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der vil være et merforbrug ved årets udgang på omkring 500.000 kr. En del af merforbruget kan forklares med dels udgifter i forbindelse med en afskedigelsessag og dels at lønniveauet generelt er forholdsvist højere end forudsat i budgettet (mange af personalet har været ansat i en del år). Bygruppen og Fjordgruppen, støtte i eget hjem. Det vurderes, at der vil være merudgifter på ovennævnte områder på omkring 80.000 ved årets udgang, hvilket tilskrives samme forklaring som ovenfor m.h.t. lønniveau. Botilbud Skivevej, Vadgård og Hørby Medio 2010 blev den nye institution Vadgård taget i brug. Det ny Vadgård er et botilbud med plads til 10 voksne og 7 børn/unge med diagnosen autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det nuværende Vadgård har 4 pladser vedrørende voksne. I forbindelse med opstarten af den nye institution overgår disse 4 pladser til det ny Vadgård. Finansieringen af den nye institution skal ske via hjemtagelse af borgere i andre kommuners tilbud samt indtægter fra pladserne vedrørende børn og unge fra familieafdelingen. Botilbud Hørby er ligeledes opstartet i første halvdel af 2010. Dette botilbud har 9 pladser til unge med kognitive vanskeligheder. Botilbud Hørby forventes finansieret primært via hjemtagelse af egne borgere fra private opholdssteder og
andre kommuners tilbud. Specialiserede støtteteam, Kirkegade, Specialgruppen og Vesterfjord Kollegiet Boprojekt Kirkegade og Specialgruppen forventes at udvise et merforbrug på samlet 400.000 kr. Merforbruget skyldes primært et generelt højere lønniveau end oprindeligt budgetteret. Det højere lønniveau har baggrund i flere ansatte med en høj anciennitet. I første halvdel af 2010 blev Vesterfjord Kollegiet opstartet med en normering på 9 pladser. Finansieringen af denne institution forventes bl.a. via hjemtagelse af egne borgere fra andre kommuners tilbud samt private opholdssteder. Vesterfjord Kollegiet udfører også 85-timer støtte i eget hjem. Blæksprutten, Solstrejf og A-huset Det samlede område forventes at udvise et mindreforbrug på omkring 160.000 kr. Mindreforbruget har primært baggrund i Genbrugsloppens og Genbrugsforeningens aktiviteter. Genbrugsloppen og Genbrugsforeningen har overførselsadgang imellem årene. Socialpsykiatri Området indeholder Støttecenter for Sindslidende, Værestedet Tinggade Hadsund og Brohovedet endvidere Bostøtten i Arden, Bostøtten i Døstrup, Team Øst og Team Vest og SKP-personale, som yder støtte i eget hjem. Bostøtten i Døstrup er et nyoprettet tilbud i 2010, hvor der pt. bor 5 borgere i egen bolig med støtte. Efterhånden, som der blive ledige boliger på stedet (p.t. ældreboliger), vil de blive brugt til borgere indenfor samme målgruppe socialpsykiatri. Betaling til andre kommuner/regioner og private tilbud Der har siden kommunesammenlægningen på landsplan været en stigning af udgifterne til det specialiserede socialområde. Dette har også været tilfældet i Mariagerfjord Kommune, hvor udgifterne har været støt stigende og det har været nødvendigt med tillægsbevillinger til området. Der er iværksat flere tiltag for at kunne få klarhed over området og for at forbedre styringen af det. Vi har her i kommunen bl.a. haft konsulentbistand fra KL og endvidere selv haft arbejdsgrupper, også tværgående med fagenheden Familie, til at analysere områderne og komme med forslag til styringsredskaber. Regnskab 2009 Korrigeret Budget 2010 Forv. regnskab 2010 89.613.000 85.251.000 89.351.000 Det korrigerede budget for 2010 er således ca. 4,0 mio. kr. mindre end regnskabstallet for 2009. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 2010 er sket en række tiltag på området, hvor borgere fra dels private tilbud og dels andre kommuner/regioner har fået mulighed for at benytte Mariagerfjord Kommunes egne tilbud. Der er således kanaliseret budgetmidler til eksempelvis et Bostøtteprojekt i Døstrup, Vestrefjord Kollegiet og Botilbuddet i Hørby. Alle
nystartede tilbud i 2010, hvor den fulde økonomiske gevinst ikke kan nå at slå igennem i 2010 (ikke fuld belægning fra starten). Budgettet for 2010 er lagt i en forventning om 0-vækst på området, dvs. at tilgang og afgang af borgere i tilbuddene forudsattes at være det samme. Dette holder ikke stik. Der har været en vækst i antal af borgere, hvilket især skyldes en tilgang på 20 18 19 årige i døgntilbud de fleste overført fra Familie i 2010 endvidere er der nytilkomne voksne, som tidligere har boet hos deres forældre o.lign. En stor del af de 18-19 årige er unge i Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU). Når disse unge må flytte hjemmefra for at gennemføre uddannelsen, henhører udgifter til bodelen i mange tilfælde fagområdet Handicap. I 2010 er udgifterne for 10 unge i STU på 2,7 mio. kr. Det skal nævnes, at der er i forbindelse med lovvedtagelsen om STU blev tildelt kommunerne kompensation via bloktilskud, men at kompensationen ikke blev givet omkring bodelen. I budgettet for 2010 blev indlagt en besparelse på 2,6 mio.kr. ud fra en kommuneaftale om nedsættelse af de kommunale og regionale botilbuds takster med 5 %. Det er imidlertid ikke mange kommuner, der har realiseret disse besparelser, så gennemsnitsudgiften pr. tilbud er ikke som forudsat blevet billigere. For 2011 forventes vi i højere grad at kunne påvirke priserne p.g.a. overtagelse af handlekommuneforpligtelsen for de borgere, der bor i andre kommuner, hvor Mariagerfjord Kommune er betalingsforpligtiget. På anbefaling af arbejdsgruppen vedrørende Styring af det specialiserede socialområde i Mariagerfjord Kommune er der oprettet et fælles team til at understøtte administrationen af området. Vedrørende betaling for aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner og private tilbud forventes merudgifter på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes tilgang af borgere på området. Det forventes, ud fra de forudsætninger der kendes pr. 31. oktober, at der samlet set på områderne vil være merudgifter på 4,1 mio. kr. Heri forudsættes, at til- og afgang af borgere i tilbud økonomisk set vil være status quo resten af året, og at de foreslåede overførsler vedrørende døgn- og dagtilbud på 1,6 mio. kr. godkendes. Af merudgiften på 4,1 mio. kr. bliver 1,0 mio. kr. finansieret af funktionen Botilbud forsorgshjem. Af den resterende del på 3,1 mio. forventer Fagforvaltningen at finde besparelser på 600.000 kr. i resten af året. For 2011 forventes det, at de tiltag der er foretaget på området m.h.t. oprettelse af egne tilbud (hjemtagelse af borgere fra andre kommune) vil få fuldt økonomisk gennemslag, hvorfor der pt. ikke søges om forhøjelse af budgettet i overslagsårene. En yderligere forudsætning er, at til- og afgang på området er status quo i 2011 og overslagsår, hvilket selvsagt kan være en usikker faktor. Samlet forventes merforbrug på området på 3,5 mio.kr. Førtidspension med 50 % refusion -750
På basis af budgetstøttelister november 2010 forventes mindreforbrug på denne funktion på ca. 750.000 kr. Der er en lidt større afgang pga. alder overgang til folkepension end forudsat. Mindreforbrug på 750.000 kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling. Førtidspension med 35 % refusion tilkendt før 2003-570 På basis af budgetstøttelister august 2010 forventes mindreforbrug på denne funktion på ca. 570.000 kr. Mindreforbrug på 570.000 kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling. Førtidspension med 35 % refusion, tilkendt efter 2002 490 Det blev i juni forventet, at der ville være en nettotilgang på 10 nytilkendelser pr. måned. Dette ser ikke ud til at være tilstrækkeligt. Der forventes netto merudgifter på 490.000 kr. Effekten i 2010 er begrænset, men det vil give ekstra pres på budgettet i 2011. Merforbrug på 490.000 kr., hvortil der bør søges om tillægsbevilling. Samlet vedrørende driften: Service Pr. 31. oktober forventes merudgifter på 8.700.000 Besparelser/mindreudgifter 3.800.000 Nettomerforbrug 4.900.000 2 %-ramme 11.179.000 Udvalget har tidligere fundet besparelser på 9.650.000 Besparelse i nuværende økonomivurdering 3.800.000 Rest af 2%-ramme -2.271.000 Udvalget har således fundet besparelser udover 2 %-rammen I henhold til økonomistyringsaftalen bør merforbruget på 4,9 mio. kr. finansieres af besparelser indenfor udvalgene samlet set. Overførsler På overførselsområdet er der et mindreforbrug på 580.000 kr., hvortil der søges om negativ tillægsbevilling. Anlæg:
Anlæg - uforbrugte rådighedsbeløb som forventes overført til 2011. Omkostningssted Forventet overført til 2011 018.320 Botilbud, Kirketoften, Servicearealer 452.000 182.325 Genoptræningscenter, Distrikt Øst 470.000 I alt 922.000 Anlæg Mer- og mindreforbrug i forhold til budget. Omkostningssted Mer- og mindreforbrug 31.10.2010 530.308 Botilbud, Kirketoften, Boliger -2.193.000 530.314 Botilbud, Aalborgvej, Hadsund, Boliger 294.000 I alt -977.000