Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger Overførselsudgifter - 1.500 Finansieret til/fra andre udvalg - Overførselsudgifter 0 10 Social Service / Serviceudgifter -2.500 Egentlige tillægsbevillinger -2.500 10.1 På basis af Udlændingestyrelsens udmeldte kvote fra oktober 2016 modtager Frederikssund kommune i 2017 væsentligt færre flygtninge end tidligere antaget. De færre flygtninge samt et højere antal kommunale indkvarteringsmuligheder betyder mindre udgifter på midlertidig indkvartering. Budgettet reduceres i 2017 med 2,2 mio. kr. Herefter udgør budgettet til midlertidig indkvartering -0,17 mio. kr., idet flygtninges egenbetaling mere end opvejer driftsudgifterne. Effekten medtages i budgetoverslagsårene 2018-2021 med 2,2 mio. kr. årligt. -2.200 10.2 Udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter er faldende og budgettet kan reduceres med 0,3 mio. kr. -300 20 Servicecenter / Overførselsudgifter -1.500 Egentlige tillægsbevillinger -1.500 20.1 Enhedsprisen til boligydelse er lavere end forudsat i budgettet, og budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. Oprindelig forudsat enhedspris var 12.733 kr., og forventet enhedspris i 2017 ligger på 12.300 kr. Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for boligydelse i 2017. Forudsætning Oprindeligt budget Forventet budget Mængde Pris (kr.) Gsn. ref. Mængde Pris (kr.) Gsn. ref. Boligydelse 2.182 12.733 75,0% 2.178 12.300 75,0% -300 Effekten medtages i budgetoverslagsårene 2018-2021 med 1,0 mio. kr. årligt. 20.2 Enhedsprisen til boligsikring er lavere end forudsat i budgettet, og budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. Oprindelig forudsat enhedspris var 23.356 kr., og forventet enhedspris i 2017 ligger på 21.718 kr. Den lavere enhedspris skyldes kontanthjælpsloftet, som trådte i kraft 1. oktober 2016. Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for boligsikring i 2017. -1.200 Forudsætning Mængde Pris (kr.) Gsn. ref. Mængde Pris (kr.) Gsn. Oprindeligt budget Forventet budget ref. Boligsikring 1.349 23.356 50,0% 1.341 21.718 50,0% Effekten medtages i budgetoverslagsårene 2018-2021 med 1,5 mio. kr. årligt. 1
30 Ældreområdet / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger 30.1 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter træning efter Serviceloven. Specialiseret ambulant genoptræning, befordring samt genoptræning efter sundhedsloven hører under Sundhedsudvalget. Budgettet udgør 1,4 mio. kr. Forbrugsprocenten på 21% er lav og lavere end for samme periode sidste år. Budgettet forventes overholdt. 30.2 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Hospice Området udviser en lav forbrugsprocent i først kvartal, men udgifter på området falder generelt på ad hoc basis, og forbrugsprocenten er derfor en usikker indikator. Budgettet for 2017 er på 0,479 mio. kr., mens forbruget i 2016 var på 1,161 mio. kr. Der forventes på den baggrund et forbrug på 0,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr., som søges dækket inden for ældreområdet. Færdigbehandlede patienter Området er pr. 1.8.2016 delt organisatorisk mellem Sundhed og Ældre og Social Service således, at færdigbehandlede patienter hører under Sundhed og borgere på hospice hører under Ældre og Social service. Den lave forbrugsprocent skyldes ny ordning, hvor der betales bøde til staten for de færdigbehandlede somatiske patienter. Bøden tilbagebetales dog til kommunerne efter befolkningstal. Da Frederikssund Kommune i høj grad hjemtager færdigbehandlede patienter til rehabiliteringsafdelingen, modtager kommunen større tilbagebetaling end bødens størrelse. 2
30.3 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 5.32 er opdelt på budgetområder jf. nedenstående oversigt. Korr. budget Forbrug Restbudget 1.000 kr. 2017 31.03.17 2017 Forbrugs% 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede 318.305 75.974 242.331 24 Døgnpleje 43.505 10.521 32.984 24 Plejeboliger 148.482 32.775 115.707 22 Visitationen 83.094 24.018 59.076 29 Staben 6.384 1.104 5.281 17 Fællesudgifter 7.514 1.400 6.114 19 Værdighedspuljen 75-371 446-495 Elever 9.955 2.823 7.132 28 Rehabilitering 19.296 3.705 15.591 19 Døgnpleje Vakancer i første kvartal 2017 ventes at medføre et overskud for året på 0,3 mio. kr. Der er forsat fokus på stram styring, så kapaciteten løbende tilpasses udviklingen i visiterede ydelser. Plejeboliger Der forventes for året et overskud på 4,6 mio. kr., der primært kan henføres til besparelser som følge af udskydelse af åbningen af de sidste 12 boliger på Pedershave Omsorgscenter. Ellers forventes der balance i budgettet for plejecentrene. Visitationen Forbrugsprocenten er høj, idet der på nuværende tidspunkt kun er kommet få betalinger for plejeboliger besat af borgere fra andre kommuner. Visitationens budget ventes at være udfordret på dette område, hvilket søges imødegået ved tilbageholdenhed på andre områder på ældreområdet. Elever Forbrugsprocenten er høj, da der kun er kommet få refusioner på nuværende tidspunkt. Området analyses nærmere grundet den nye bekendtgørelse med uddannelsesændringer. Rehabilitering Budgetområdet omfatter kommunens rehabiliteringsaktiviteter på rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Sygehus, hvor også færdigbehandlede patienter hjemtages til. Forbrugsprocenten udgør 19%, hvilket er på niveau med sidste år. Budgettet forventes overholdt. 30.4 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forbrugsprocenten på 32% er høj især på grund af brugerstyrede aktiviteter, som er høj grundet udbetalte tilskud samt overførte overskud fra tidligere år i budget 2016. 3
Budgettet forventes overholdt. 4
30.5 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Forbrugsprocenten er lav med et niveau på 16%. Dette skyldes i særdeleshed tilbagebetalinger vedrørende tidligere år fra hjælpemiddeldepotet på godt 1,9 mio. kr. samt i mindre grad lave forbrugsprocenter på diverse hjælpemidler, herunder bl.a. til diabetes, stomi og inkontinens. Budgettet sigter mod et mindre overskud på ca. 1,0 mio. kr. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 77.1 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen, og det forventes at budgettet overholdes. Udgifterne på dette område påvirker ikke kommunens serviceudgifter. 5