Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august 30. juli 2014 I dette notat gennemgås de reguleringer og forudsætninger som er lagt til grund for det budget som indstilles på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Grundlag for konjunkturvurderingen På integrationsområdet forventes et øget antal modtagere af kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, da kvoten af flygtninge, som kommunen skal modtage, er steget væsentligt. Dette har afledt effekt til udgifterne til blandt andet danskuddannelse og højskoleophold. Der må også påregnes et øget behov for midlertidig boligplacering. Der afsættes desuden inden for rammen en pulje på 0,2 mio.kr. til forskellige aktiviteter for de modtagne flygtninge, med det formål at understøtte integrationen. Der forventes en højere indtægt på grundtilskud, som kommunen modtager pr. person i integrationsperioden, som følge af de øgede kvoter. Det betyder samlet set en forøgelse af udgifterne på integrationsområdet med 1,6 mio.kr. netto i forhold til basisbudgettet - fra 10,4 mio.kr. til 12,0 mio kr. Der er ikke i konjunkturvurderingen, på selve sygedagpengeområdet, taget højde for sygedagpengereformen, da dette område ikke er omfattet af budgetgarantien. Disse er medtaget under Lov- og cirkulæreprogrammet sammen med de administrative konsekvenser. De afledte konsekvenser på øvrige funktioner, der er omfattet af budgetgarantien, er dog medtaget i konjunkturvurderingen. Der er som udgangspunkt regnet med et uændret niveau i forhold til vurderingen ved halvårsregnskabet for 2014, hvilket betyder en mindreudgift på 6,3 mio.kr. i forhold basisbudgettet fra netto 104,7 mio.kr til 98,4 mio.kr. Der er på kontanthjælpsområdet indregnet et samlet fald på ca. 7 % i forhold til regnskab 2013 blandt andet som følge af de nedsatte ydelser som følge af kontanthjælpsreformen. Dette er i tråd med KL s vurderinger. Regnskabet for 2013 udgjorde 163,7 mio.kr. Samlet set betyder det en merudgift på 1,3 mio.kr. i forhold til basisbudgettet - som blev nedreguleret i 2014 fra netto 151,3 mio.kr. til 152,6 mio.kr. På A-dagpengeområdet som nu også indeholder Arbejdsmarkedsydelse er der budgetteret svarende til det foreløbige udmeldte beskæftiglesestilskud på i alt 140,8 mio.kr. (4,7 mio.kr. mere end basisbudgettet), da det alt andet lige skulle kunne finansiere udgifterne på området. Herudover forventes mindreudgifter på 1,6 mio.kr. i forhold til basisbudgettet for Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, da den særlige uddannelsesordning udfases.
Side2/5 På fleksjob og ledighedsydelsesområdet er der forudsat en stigning i udgifterne på 11,7 % i forhold til regnskab 2013. Dette er lidt mere end KL s vurderinger. Det skyldes, at der arbejdes på at få færdiggjort en række sager fra specielt kontanthjælpsområdet til rehabiliteringsteamet, således at de kan vurderes til enten ressourceforløb, fleksjob eller i sidste ende førtidspension, ligesom sygedagpengereformen, hvor en del af sagerne skal behandles i rehabiliteringsteamet, forventes at medføre flere personer på dette område. Det betyder samlet set en forøgelse af udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse med 7,5 mio.kr. netto i forhold til basisbudgettet - fra 61,0 mio.kr. til 68,5 mio kr. Under Ressourceforløb forventes der i 2014 mindreudgifter. I 2015 forventes en stigning i antallet med en samlet udgift på 12,8 mio.kr., næsten svarende til niveauet i basisbudgettet på 13,6 mio.kr. Desuden kommer der nye ressourceforløb til i form af jobafklaringsforløb for sygemeldte borgere. Disse er budgetlagt med netto 15,6 mio.kr., svarende til niveauet forudsat i Lov- og cirkulæreprogrammet over udgifter som følge af regelændringer, der indgår i den foreløbige budgetgaranti. Seniorjob er reduceret med 35 helårspersoner som følge af konsekvenserne af indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Dette betyder en reduktion i forhold til basisbudgettet på 5,9 mio.kr. fra 15,2 mio.kr. til 9,3 mio.kr. På førtidspensionsområdet er der siden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013 sket et kraftigt fald i antallet af nytilkendelser. På baggrund af de foreløbige tal for 2014 skønnes der at bliver tilkendt ca. 40 førtidspensioner i Roskilde Kommune. Dette skøn er dog forbundet med nogen usikkerhed, da der kan komme en stigning i tilkendelser efterhånden som de første ressourceforløb der startede i 2013 bliver afsluttede. Der forventes således i 2015 et beskedent fald i antallet af førtidspensionister på alle ordningerne, svarende til 13 personer. Faldet dækker dog over en stigning i på de nye ordninger svarende til 63 personer, og et fald på de gamle ordninger svarende til 76 personer. Samlet set betyder dette en merudgift i forhold til basisbudgettet på 1,6 mio.kr. fra 217,1 mio.kr. til 218,7 mio.kr. Lov- og cirkulæreprogram Der er i Lov- og cirkulæreprogrammet under områder, der hører under Beskæftigelses- og Socialudvalget, medtaget følgende ændringer for budget 2015: Sygedagpengereformen: Sygedagpengeområdet er i lov- og cirkulæreprogrammet reduceret med yderligere 22,5 mio.kr. på ydelsessiden udover den nedjustering, som er foretaget som led i konjunkturvurderingen, jf. ovenfor. Udgifterne til den alternative ydelse ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb hører under budgetgarantien og er derfor medtaget som regulering under konjunkturvurderingen. Dette betyder en reduktion af budgettet fra 98,4 mio.kr. til 75,9 mio.kr. Herudover er der medtaget 0,275 mio.kr. primært til øgede udgifter til lægeerklæringer, som er udgifter under Økonomiudvalget. Kontanthjælpsreformen Ydelsessiden: Der er indregnet merudgifter til boligsikring på 0,209 mio.kr. samt 0,208 mio.kr. til administration under Økonomiudvalget Ændringen i selve ydelserne er indregnet under konjunkturvurderingen, da de er omfattet af budgetgarantien.
Side3/5 Kontanthjælpsreformen Aktivitetssiden: Der er indregnet 0,897 mio.kr. til øget mentorstøtte under Beskæftigelsesindsatsen som følge af reformen. Herudover er der indregnet 1,097 mio.kr. til øget antal samtaler og administration i Jobcentret under Økonomiudvalget Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser mv. Reformen af erhvervsuddannelsesområdet har store konsekvenser for vejledningen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Fremrykning og forenkling af UddannelsesParathedsVurderingen (UPV) samt en fokusering af vejledningen på de unge, der ikke er uddannelsesparate fremfor alle, samt gruppevejledning fremfor individuel vejledning betyder en mindreudgift på 1,6 mio.kr. i Roskilde andel (0,5 mio.kr. i Lejreandel) i 2015 stigende til 2,0 mio.kr. i 2016 og frem (0,6 mio.kr. fra Lejre). UU s budget bliver reduceret med knap 16%. Kombineret ungdomsuddannelse I forbindelse med etablering af en kombineret ungdomsuddannelse skal UU-centrene varetage en række vejledningsopgaver, hvilket betyder at de i 2015 tilføres 0,080 mio.kr. Samtidig forventes udgiften til produktionsskoler på sigt at blive nedbragt, men først med delvis virkning fra 2016 og frem. Midlertidig Huslejehjælp Der er indregnet 0,214 mio. kr. til nye muligheder for under visse nærmere forudsætninger i op til 6 måneder at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Ordningen er midlertidig fra 2014 til og med 2017, men skal revurderes i 2017. Sygedagpengereformen Sygedagpengereformen er delvist trådt i kraft den 1.7.2014. Reformen skal økonomisk sikre sygemeldte samt sikre en tidligere og bedre indsats. Før en sygedagpengemodtager har modtaget sygedagpenge i 22 uger indenfor 9 måneder skal kommunen foretage en revurdering af den sygemeldtes situation, herunder vurdere, om den sygemeldte er berettiget til fortsatte sygedagpenge efter en af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Sygemeldte, der opfylder betingelserne for forlængelse, vil fortsat være berettiget til sygedagpenge efter 22 uger. Sygemeldte, der ved revurderingen eller ved udløbet af en forlængelsesregel ikke længere kan forlænges, vil, hvis de fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælpsniveau, dog uden formue- og ægtefælle afhængighed. Fra 2015 skal alle sygemeldte, hvor forløbet forventes at vare over 8 uger, have en lægeerklæringen inden 8.uge som kommunen skal betale. Der er fortsat stor usikkerhed omkring prisen på disse lægeerklæringer, da honoraret endnu ikke er forhandlet med lægerne. Der indføres desuden en fast-track-løsning, hvor borgere og virksomheder kan anmode om en tidlig indsats overfor en sygemeldt, såfremt man forventer en sygemelding på over 8 uger. Den tidlige og tværfaglige indsats, som er en forudsætning i reformen, er helt i tråd med det TTA-projekt som kommunen tidligere har deltaget i og som har formet den nuværende indsats for sygedagpengemodtagere i Fønix.
Side4/5 I en selvstændig sag til udvalget lægges der op til en udvidelse af indsatsen med 4 mio.kr. finansieret af mindre forbrug af andre, dyrere aktører samt af en forventet besparelse på sygedagpenge. Det forventes, at udvidelsen kan medføre en produktivitetsforbedring under udvalgets ramme på 1 mio.kr., som en del af den pulje der er indarbejdet i budgettet. Udgifterne til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb samt de beskæftigelsesrettede udgifter til indsatser for denne målgruppe skal konteres sammen med udgifterne til de øvrige ressourceforløb. Der er derfor i forbindelse med konjunkturvurderingen og Lov- og cirkulæreprogrammet sket reguleringer af såvel sygedagpengebudgettet som budgettet under ressourceforløb, samt forskellige andre steder med de afledte konsekvenser. Aftale om beskæftigelsesreform Regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om at gennemføre en reform at beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Aftalepartierne er enige om, at de ledige skal have en individuel og meningsfuld indsats med et klart jobsigte, og at indsatsen igangsættes tidligere end i dag særligt med henblik på at forebygge langtidsledighed. Lediges kontakt med beskæftigelsessystemet skal samtidig være koordineret og sammenhængende. Aftalen er ikke udmøntet i lovgivning endnu. De økonomiske konsekvenser er derfor ikke indregnet i budget 2015 og frem. Som led i den samlede beskæftigelsesreform er det desuden aftalt, at der med virkning fra 2016 gennemføres den af regeringen foreslåede refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper. Indsatser på beskæftigelsesområdet Nyttejob: Der er i selvstændig sag til udvalget lagt op til, at der i et samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og Center for Handicap oprettes 10 årspladser i nyttejob og 6-8 årspladser i ressourceforløb. Pladserne etableres fleksibelt i eksisterende aktiviteter i Center for Handicap (Traktørstedet i Boserup skov, Ejendomsservice på Københavnsvej og Cafeen på Roskilde Bibliotek). Det forventes at koste ca. 1 mio.kr. til 2 medarbejdere, materialer m.v. Det forventes, at indsatsen 40 personer i nyttejob på årsbasis vil kunne generere en besparelse på kontanthjælp/uddannelseshjælp på mindst et tilsvarende niveau. På længere sigt vil også ressourceforløbene kunne bidrage til en mindreudgift. Aktivt tilbud til unge (JUMP): Udvalget er i juni blevet orienteret om, at aftalen med Stifinder ophører. Der er i stedet udviklet et kommunalt tilbud JUMP (Job, Uddannelse, Motivation og Plan), som starter op i august 2014. Etableringen af dette projekt er ligeledes til behandling i særskilt sag i udvalget. JUMP har til formål at bringe unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere tættere på selvforsørgelse gennem et praktisk orienteret og motiverende forløb i et konstruktivt samarbejde med UngeGuiden, uddannelsesinstitutionerne; herunder Handelsskolen, og øvrige ungeaktører i Roskilde.
Side5/5 Udgiftsniveauet til JUMP vil svare til udgiftsniveauet til Stifinder og har derfor ikke budgetmæssige konsekvenser. Indsatser på Voksen Handicapområdet Sundhedsaftale: Med økonomiaftalen for 2015 er der givet et permanent løft på 350 mio. kr. svarende 4,9 mio. kr. for Roskilde Kommune, til at understøtte indsatsområderne i de fælles mål i sundhedsaftalen med Region Sjælland om patientrettet forebyggelse. Sundhedsaftalen vedrører såvel somatik som psykiatri og der er i den nye sundhedsaftale aftalt en ligestilling af somatik og psykiatri i aftalen. Såfremt der afsættes midler til dette kan der på udvalgets område for så vidt angår psykiatridelen iværksættes indsatser til styrkelse af de faglige indsatser for at undgå uhensigtsmæssige (gen)indlæggelse og bedre forløb for borgerne mellem sektorer.