Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter Indtægter Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen 691.323 1.000 690.323 707.223 714.063 1.400 712.663 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder -53.867 276.775-330.642-339.442-73.500 266.700-340.200 4 Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) 245.231 5.868 239.363 237.203 242.092 5.868 236.224 5 Personlige hjælperordninger SEL 95-96 (BPA) 118.852 14.411 104.441 112.737 132.709 17.648 115.061 6 Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans. 21.456 15.888 5.568 5.982 18.736 12.978 5.758 7 Omstillings- og udviklingsprojek - Investeringer i styrket samarbejde 3.000 3.000 3.000 1.000 0 1.000 Refusioner 8 Statsrefusioner 56.550-56.550-49.650 0 49.650-49.650 Budgetgaranterede udgifter 9 Handicapkompencerende ydelser 100 - budgetgaranterede udgifter 4.712 2.356 2.356 2.356 4.778 2.389 2.389 I alt Myndighedsafdelingen 1.030.707 372.848 657.859 679.409 1.039.878 356.633 683.245 Handicapafdelingen 10 Større fælles driftsudgifter, incl. overførsel på kr. 8 mio. fra 2014 32.325 32.325 32.325 18.247 0 18.247 11 Handicapchefens sekretariat 9.141 9.141 9.141 7.398 0 7.398 12 Fagcenterområdernes servicecentre 25.507 25.507 25.507 24.842 0 24.842 13 HC-Nord og Taleinstitut 10.376 10.376 10.376 10.376 0 10.376 14 Uvisiterede fritids- og dagtilbud 34.740 34.740 34.740 36.207 0 36.207 15 Aktivitetsstyret drift 0 0-8.000 37.900 37.900 0 I alt Handicapafdelingen 112.088 0 112.088 104.089 134.971 37.900 97.071 Administrationsafdelingen 16 Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100 0 2.100 2.100 2.100 0 2.100 17 Centrale puljer -1.536 0-1.536 464 0 0 0 I alt Administrationsafdelingen 564 0 564 2.564 2.100 0 2.100 1 Samlet bevilling 1.143.360 372.848 770.512 56.878 1.176.950 394.533 782.417
Note Oplæg til budgetfordeling 2016 Udgifter Indtægter Netto 1 Oprindelig budget - overslagsår 2015 1.115.688 373.027 742.661 Inkontinens hjælpemidler, budget overgået til ældre som følge af ændret driftsform af handicaptilbuddene. (Opsamling fra tidligere år) -364,00-364 Merudgifter Personlig hjælperordning BPA - overført 2.000 2.000 Ændret konteringspraksis lægeerklæringer - overført til kto.6-50 -50 Lønfremskrivning 19.762 19.762 Lov og cirkulæreprogram 106 106 Sats- og takstreguleringer 3.708 2.406 1.302 Rammejustering 26.000 26.000 - Resultat af politiske drøftelser: Mindrerefusion "Særligt dyre enkeltsager" -6.900 6.900 Ledsagelse SEL 97 1.000 1.000 Afledte udgifter førtidspensionister 10.000 10.000 Personlig hjælperordning 2.000 2.000 Justering af serviceniveau Personlig hjælperordning -2.400-2.400 Administrativ besparelse -500-500 Samlet budgetramme 1.176.950 394.533 782.417-2 Køb ved handicapafdelingen Forlodsfinansiering botilbud 107.837 107.837 Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - 10/12 af nattevagt -859-859 Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - 10/12 husleje og forbrug -95-95 Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - Andel vedr. aktiviteter og inventar -10-10 Reduktion forlodsfinansiering lukning af Apollovej - Andel vedr. aktiviteter og inventar -95-95 Lønfremskrivning forlodsfinansiering botilbud 1.334 1.334 Forlodsfinansiering bostøtte 1.614 1.614 Botilbud 406.160 1.400 404.760 Dagtilbud 68.600 68.600 Bostøtte 68.700 68.700 Børnetilbud incl. Aflastning 56.878 56.878 Ledsagelse 4.000 4.000 Udgifter i f.m. rokade Løkkegade/Kastetvej m.v. - Afventer I alt 714.063 1.400 712.663 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder Salg botilbud -16.200 205.300-221.500 Salg bostøtte -14.000 6.500-20.500 Salg dagtilbud 26.300-26.300 Salg børnetilbud incl. Aflastning -43.300 27.600-70.900 Salg ledsagelse 1.000-1.000 I alt -73.500 266.700-340.200 Noter: side 2 af 5
4 Køb af pladser ved andre myndigheder Oprindeligt budget 2015 excl. færdigbehandlede 234.802 5.868 228.934 Færdigbehandlede 2.773 2.773 Institut for syn og hørelse 7.700 7.700 Sats- og takstreg. incl. negativ regulering vedr. 2015 2.141 2.141 Handleplan - reduktion eksterne køb -1.750-1.750 Nyetablerede pladser ved regionen til færdigbehandlede - borgere - Afventer Overført til køb ved handicapafd. - resultat af trykprøvning -3.574-3.574 I alt 242.092 5.868 236.224 5 Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget 2015 121.852 17.411 104.441 Sats- og takstreg. incl. negativ regulering vedr. 2015 1.257 237 1.020 Udvalgets prioritering 2.000 2.000 Justering som følge af førtidspensionsreformen 10.000 10.000 Justering serviceniveau -2.400-2.400 I alt 132.709 17.648 115.061 6 Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet 551 551 Projekt serviceniceau 507 507 Objektiv finansiering 1.500 1.500 Centrale IT-Udgifter 350 350 Tomgangshusleje 250 250 Kontaktpersonordning Døvblinde 1.100 1.100 Rammejustering 12.978 12.978 - Handleplan - investeringer visitationen 1.500 1.500 I alt 18.736 12.978 5.758 7 Omstillings- og udviklingsprojekt - Investeringer styrket samarbejde Kompetenceudvikling og kulturprojekt 1.000 1.000 I alt 1.000 0 1.000 8 Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager 46.450-46.450 Det budgetgaranterede område: Handicapkompencerende udgifter SEL 100, oprindeligt budget 2.356-2.356 Handicapkompencerende udgifter SEL 100, sats og takstregulering 33-33 Øvrige refusioner 3.200-3.200 I alt 0 52.039-52.039 9 Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget 4.712 4.712 Sats og takstregulering 66 66 I alt 4.778 0 4.778 Noter: side 3 af 5
10 Fagcentrenes fælles drift IT Pulje 5.350 5.350 Arbejdsskader 3.500 3.500 Fælles TR 500 500 Barselsudligningspulje 3.593 3.593 Seksualvejledning 553 553 SSA Elever 1.026 1.026 Pau Elever 2.028 2.028 Socialtilsyn Nord 1.338 1.338 Administration Kørsel dagtilbud 359 359 I alt 18.247 0 18.247 11 Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget 2015 7.974 0 7.974 - Andel af effektivisering/besparelse -195-195 - Særskilt andel af effektivisering/besparelse 2016-500 -500 - Lønfremskrivning ==>2016 120 120 I alt 7.398 0 7.398 12 Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmning & Døve - Oprindeligt budget 7.115 7.115 - Andel af effektivisering/besparelse -163-163 - Lønfremskrivning ==>2016 100 100 Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget 4.917 4.917 - Andel af effektivisering/besparelse -117-117 - Lønfremskrivning ==>2016 72 72 Servicecenter i Socialpsykiatri - Oprindeligt budget 4.588 4.588 - Andel af effektivisering/besparelse -101-101 - Lønfremskrivning ==>2016 62 62 Servicecenter i Særlige tilbud - Oprindeligt budget 3.903 3.903 - Andel af effektivisering/besparelse -75-75 - Lønfremskrivning ==>2016 46 46 Servicecenter i Autisme og ADHD - Oprindeligt budget 4.534 4.534 - Andel af effektivisering/besparelse -99-99 - Lønfremskrivning ==>2016 61 61 I alt 24.842-24.842 Noter: side 4 af 5
13 Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet Aalborg Kommune 10.376 0 10.376 Andre kommuner - I alt 10.376 0 10.376 14 Uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter 1.588 0 1.588 Værestedet Perlen 3.460 0 3.460 Violen 4.313 4.313 Job med løntilskud 1.948 0 1.948 Museum AK-Dagtilbud 70 70 Fagcenter for Socialpsykiatri 0 Hesteskoen 461 0 461 Butik-Caféen 495 495 Idræts- og Kulturtilbuddet 871 0 871 Værestedet Det Gule Hus 1.014 0 1.014 Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv. 50 0 50 Ledelse m.v. specialiceret bostøtte 510 0 510 SKP ordningen 1.291 0 1.291 Netværksfamilieordningen 109 0 109 On-Side 445 0 445 13'eren 1.089 0 1.089 Team Midt I Mellem 1.053 0 1.053 Akutboligerne 571 0 571 Fem nye akutboliger 3.141 3.141 Samling af 5 nye aktutilbud 557 557 Projekt selvmordstruende adfærd -500-500 Den selvejende institution Sind Klubben 1.131 0 1.131 Den selvejende institution Kildehuset 2.892 0 2.892 Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap 0 Ledsagekontoret - udførerdel 6.607 0 6.607 Lejbjergcentret - varmtvandsbassing 1.100 0 1.100 Hjerneskadekonsulenter 964 964 Forankring ARK 1.512 1.512 Fagcenter for særlige tilbud VAMiS -533-533 I alt 36.207 0 36.207 15 Aktivitetsstyrede område udfører Husleje, el og øvrige valgfrie ydelser - beboerbetalt 37.900 37.900 0 I alt 37.900 37.900-16 Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100 0 2.100 I alt 2.100-2.100 17 Centrale puljer I alt - 0 0 Noter: side 5 af 5