Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance 2016 2017 2018 2019 Tekniske Korrektioner 1 Direktionen ØU - TMF Leje af 40 p-pladser 0-385 -385-385 alle - 2 Direktionen ØU - SSF Overflytning af Ydelsesservice fra SSU til EAU -9.081-9.081-9.081-9.081 alle - 3 Direktionen ØU - FAB Overflytning af Ydelsesservice fra SSU til EAU 9.081 9.081 9.081 9.081 alle - 4 Direktionen ØU - FAB Afledt drift: Udskudt påbegyndelse af Køge Rådhus, rettelse ml. FAB og TMF -518 0 0 0 alle - 5 Direktionen ØU - TMF Afledt drift: Udskudt påbegyndelse af Køge Rådhus, rettelse ml. FAB og TMF 518 0 0 0 alle - 6 Direktionen ØU - TMF Honorar på vejprojekter 1.722 1.502 811 334 alle - 7 Direktionen ØU - TMF Honorar på vejprojekter -1.722-1.502-811 -334 alle - 8 Direktionen ØU - TMF Honorar byggesagsbehandling 682 682 682 682 alle - 9 Direktionen ØU - TMF Honorar byggesagsbehandling -682-682 -682-682 alle - 10 Direktionen ØU - TMF Opnormering: Ekstra årsværk til Renovationsbehandling 450 450 450 450 alle - 11 Direktionen ØU - TMF Opnormering: Ekstra årsværk til Renovationsbehandling -450-450 -450-450 alle - 12 Direktionen ØU - Globale Anvendelse af særtilskud til boligsociale formål 7.704 0 0 0 alle - 13 Direktionen ØU - FAB/SSF Udmøntning af L&C program 1.433 1.306 1.298 1.298 alle - 14 Direktionen ØU - Globale Udmøntning af L&C program - nulstilling af puljen -2.699-1.595-5.352-5.352 alle - 15 Direktionen ØU - TMF Vintervedligeholdelse -27-27 -27-27 alle - 16 Direktionen ØU - Globale Åremålspulje 2016, 2018 og 2019-514 0-2.583-2.583 alle - 17 Direktionen ØU - Globale L og C program 24 26 709 709 alle - 18 Direktionen ØU - FKF Merudgifter som følge af bankudbud 150 150 150 150 alle - 19 Direktionen ØU - FAB Korrektion vedr. valg -1.200 0 0 0 alle - 20 Direktionen ØU - FAB Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 659 1.061 1.770 2.485 alle - 21 Direktionen SSU Varig konsekvens af tillægsbevilling i 2015 4.600 4.600 4.600 4.600 alle - Velfærdsinvesteringspuljen - rammekorrektion 22 Direktionen SSU 2019 0 0 0 214 alle - 23 Direktionen SSU Flygtningekvote 2016 - indkomstoverførsler 1.035 1.352 791 1.211 alle - 24 Direktionen SSU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - førtidspension 1.300 1.300 1.300 1.300 alle - 25 Direktionen SSU Regulering af pl - SSU 83 83 83 83 alle - 26 Direktionen SSU Korrektion af Aktivitetsbestemt Medfinansiering 9.098 9.881 10.681 11.515 alle - 27 Direktionen SSU Udmøntning af L&C program -159-163 180 180 alle - 28 Direktionen EAU Udmøntning af L&C program 1.902 925 4.584 4.584 alle - 29 Direktionen EAU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 0 618 618 0 alle - 30 Direktionen EAU Flygtningekvote 2016 - indkomstoverførsler 4.047-107 251 1.013 alle - 31 Direktionen EAU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - kontanthjælp -2.130 1.590-2.130-2.130 alle - 32 Direktionen EAU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - fleksjob og ledighedsydelse -2.690 140-3.880-8.530 alle - 1
Tekniske Korrektioner, fortsat 2016 2017 2018 2019 33 Direktionen EAU Regulering af pl - EAU 1.048 1.077 1.080 1.069 alle - 34 Direktionen EAU Beskæftigelsestilskud 8.482 8.482 8.482 8.482 alle - 35 Direktionen BU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 980 1.915 2.029 2.636 alle - 36 Direktionen BU Regulering af pl - BU 83 83 83 83 alle - 37 Direktionen BU Udmøntning af L&C program -156-153 -75-75 alle - 38 Direktionen SU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 206 1.921 3.031 4.387 alle - 39 Direktionen SU Udmøntning af L&C program 0 0-287 -287 alle - 40 Direktionen KIU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 131 85 44 44 alle - 41 Direktionen KIU Regulering af pl - KIU 38 38 38 38 alle - 42 Direktionen KIU Musikskolen - tilpasning af løn og indtægter 500 500 500 500 alle - 43 Direktionen KIU Musikskolen - tilpasning af løn og indtægter -500-500 -500-500 alle - 44 Direktionen KIU Køge Marina - leasing af bådstativer 60 60 60 60 alle - 45 Direktionen KIU Køge Marina - leasing af bådstativer -60-60 -60-60 alle - 46 Direktionen KIU Lønadministration for Aftenskoler 1.445 1.445 1.445 1.445 alle - 47 Direktionen KIU Lønadministration for Aftenskoler -1.445-1.445-1.445-1.445 alle - 48 Direktionen KIU Tilpasning af tjenestemandspension og lokaletilskud til foreninger 320 320 320 320 alle - 49 Direktionen KIU Tilpasning af tjenestemandspension og lokaletilskud til foreninger -320-320 -320-320 alle - 50 Direktionen KIU Flytning af Børn- og Ungekultur pulje ml. funktioner 315 315 315 315 alle - 51 Direktionen KIU Flytning af Børn- og Ungekultur pulje ml. funktioner -315-315 -315-315 alle - 52 Direktionen TMU Renovationsområdet - Takstforhøjelse vedr. genbrugspladserne. 2.500 2.500 2.500 2.500 alle - 53 Direktionen TMU Renovationsområdet - Takstforhøjelse vedr. genbrugspladserne. -2.500-2.500-2.500-2.500 alle - 54 Direktionen TMU Udarbejdelse af affaldsplaner m.m. 500 500 500 500 alle - 55 Direktionen TMU Udarbejdelse af affaldsplaner m.m. -500-500 -500-500 alle - Omplacering af driftsbevilling til Stensbjergvej til 56 Direktionen TMU EDU fra TMU 0 0-1.000-1.000 alle - 57 Direktionen TMU Udmøntning af L&C program -321-321 -347-347 alle - Omplacering af driftsbevilling til Stensbjergvej til 58 Direktionen EDU EDU fra TMU 0 0 1.000 1.000 alle - 59 Direktionen EDU Afledt drift: ØU 201 Tunnel ved Ivar Huitfeldsvej 0 53 53 53 alle - 60 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier 100 0 0 0 alle - 61 Direktionen EDU Korrektion af besparelserne for energispareprojekter 195 195 195 195 alle - 62 Direktionen EDU Teknisk korrektion i 2019 for TMU 11, 201, 202 og EDU 13, 14, 21 og 24 0 0 0-2.355 alle - 63 Direktionen EDU Afledt drift: EDU 53 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål (STC) 350 600 700 700 alle - 64 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 05 Forlægning af Lyngvej, Campus og Lyskryds v. Nordhøj 0 65 65 65 alle - 65 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 06 Værftsvej, parkering og busdepot 0 250 250 250 alle - 66 Direktionen EDU Besparelse for rengøring og vinduespolering ved udbud -4.288-4.288-4.288-4.288 alle - 67 Direktionen EDU Leje af 40 parkeringspladser 0 385 385 385 alle - Tekniske Korrektioner i alt Drift 29.463 31.143 24.094 21.368 2
2016 2017 2018 2019 68 C, V, A, F, Ø og O ØU Beredskabssparekatalog 0-8.143-12.139-16.246 alle - Pulje til investeringer der giver driftsbesparelser 69 C, V, A, F, Ø og O ØU incl. herningmodel 5.000 0 0 0 alle - 70 C, V, A, F, Ø og O ØU Reduktion af overførselspulje -10.000-10.000-10.000-10.000 alle - ØU forslag i alt -5.000-18.143-22.139-26.246 Social- og Sundhedsudvalget 2016 2017 2018 2019 71 C, V, A, F, Ø og O SSU Beredskabssparekatalog 0-12.824-19.193-25.655 alle - 72 C, V, A, F, Ø og O SSU Madordning - pilotprojekt på 1 plejecenter. Fokus på socialt samvær og sundhed 200 0 0 0 alle - 73 C, V, A, F, Ø og O SSU Kvalitetsløft af hjemmepleje og bosteder 2.000 2.000 2.000 2.000 alle - 74 C, V, A, F, Ø og O SSU Genopretning af aktiviteter i værestederne for psykisk syge 100 100 100 100 alle - SSU i alt 2.300-10.724-17.093-23.555 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2016 2017 2018 2019 75 C, V, A, F, Ø og O EAU Beredskabssparekatalog 0-5.000-7.500-10.000 alle - EAU i alt 0-5.000-7.500-10.000 Teknik- og Miljøudvalget 2016 2017 2018 2019 76 C, V, A, F, Ø og O TMU Beredskabssparekatalog 0-1.555-2.308-3.085 alle - 77 C, V, A, F, Ø og O TMU Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner 0-2.000-2.000-2.000 alle - 78 C, V, A, F, Ø og O TMU Pulje til støjdæmpende foranstaltninger øges øges 1.000 0 0 0 alle - TMU i alt 1.000-3.555-4.308-5.085 3
Ejendoms- og Driftsudvalget 2016 2017 2018 2019 79 C, V, A, F, Ø og O EDU Beredskabssparekatalog 0-2.810-4.131-5.636 alle - 80 C, V, A, F, Ø og O EDU Skoletoiletter - bedre rengøring 1.200 1.200 1.200 1.200 alle - 81 C, V, A, F, Ø og O EDU Reduktion af vejpulje (forskønnelse) -2.500-2.500-2.500-2.500 alle - 82 C, V, A, F, Ø og O EDU Opgradering af legepladser 1.000 0 0 0 alle - 83 C, V, A, F, Ø og O EDU Genopretning af kommunens ejendomme - drift 7.300 alle - EDU i alt 7.000-4.110-5.431-6.936 Børneudvalget 2016 2017 2018 2019 84 C, V, A, F, Ø og O BU Beredskabssparekatalog 0-7.326-11.066-14.694 alle - BU i alt 0-7.326-11.066-14.694 Skoleudvalget 2016 2017 2018 2019 85 C, V, A, F, Ø og O SU Beredskabssparekatalog 0-10.455-15.534-20.538 alle - 86 C, V, A, F, Ø og O SU kvalitetsløft folkeskolen 2.700 2.700 2.700 2.700 alle - Den sunde skoledag - reduktion af 87 C, V, A, F, Ø og O SU havregrynspulje -500-500 -500-500 alle - Den sunde skoledag - pulje til anvendelse på 88 C, V, A, F, Ø og O SU skolerne 500 500 500 500 alle - 89 C, V, A, F, Ø og O SU Profilskole -idrætsklasser 800 800 800 800 alle - 90 C, V, A, F, Ø og O SU IT til folkeskolen 2.000 1.000 1.000 1.000 alle - SU i alt 5.500-5.955-11.034-16.038 4
Kultur- og Idrætsudvalget 2016 2017 2018 2019 91 C, V, A, F, Ø og O KIU Beredskabssparekatalog 0-1.886-3.129-4.147 alle - 92 C, V, A, F, Ø og O KIU Støtte til foreninger med elitepotentiale 750 750 750 750 alle - 93 C, V, A, F, Ø og O KIU Hummeren 960 0 0 0 alle - 94 C, V, A, F, Ø og O KIU Midlertidig hal - hvide by 990 990 990 990 alle - 95 C, V, A, F, Ø og O KIU Borgring 1.500 1.500 1.500 0 alle - KIU i alt 4.200 1.354 111-2.407 B. Anlæg Tekniske Korrektioner ØU Forslagsstiller Udvalg 2016 2017 2018 2019 Skattefinansierede serviceanlæg 96 Direktionen TMU Tilslutningsanlæg til statslige anlægsarbejder (TMU10) -2.000 0 0 0 alle - 97 Direktionen TMU Køge Kyst parkeringsstrategi for Køge bymidte (TMU08) 2.000 0 0 0 alle - 98 Direktionen TMU Køge Vejlys - investeringer. 207 416 0 0 alle - 99 Direktionen TMU Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger 38 38 38 38 alle - 100 Direktionen TMU Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier 20 122 122 122 alle - 101 Direktionen TMU Forlægning af Lyngvej, Campus og lyskryds v. nordhøj 223 0 0 0 alle - 102 Direktionen TMU Værftsvej, parkering og busdepot 41 0 0 0 alle - 103 Direktionen TMU Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte -1.607-1.383-678 -191 alle - 104 Direktionen TMU Køge Kyst - infrastruktur 159 182 0 0 alle - 105 Direktionen TMU Køge Kyst - infrastruktur - nødvendige følgearbejder Østre Banevej 0 40 0 0 alle - 106 Direktionen TMU Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord) 202 61 256 0 alle - 107 Direktionen TMU Nødvendige følgearbejder til Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord) 0 0 150 0 alle - 108 Direktionen TMU Pulje til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej) 417 310 0 0 alle - 109 Direktionen TMU Nødvendige følgearbejder til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej) 0 40 0 0 alle - 110 Direktionen TMU Køge vejlys - vedligeholdelse 0 31 31 31 alle - 111 Direktionen TMU Renovering af broer 62 62 0 0 alle - 112 Direktionen TMU Trafiksrhedspulje 20 20 20 0 alle - 113 Direktionen TMU Cykelstipulje 75 61 61 0 alle - 114 Direktionen TMU Cykelsti langs Billesborgvej 20 0 0 0 alle - 115 Direktionen TMU Trafik- og Miljøplan 2015 80 0 0 0 alle - 116 Direktionen TMU Vejrenovering ved kloakrenov+fjernvarme 1 0 0 0 alle - 117 Direktionen TMU Ramper Vemmedrup projektafdækning 10 0 0 0 alle - 118 Direktionen TMU Vejforbindelse STC og Egedesvej 32 0 0 0 alle - Tekniske korrektioner i alt 0 0 0 0 5
2016 2017 2018 2019 119 C, V, A, F, Ø og O TMU Cykelsti føres igennem til Snogebæk 2.200 0 0 0 alle - 120 C, V, A, F, Ø og O TMU Kystsikring 1.000 1.000 1.000 1.000 alle - 121 C, V, A, F, Ø og O TMU Parkeringsstrategi - anlægsplan 0-3.500-3.500-3.500 alle - 122 C, V, A, F, Ø og O TMU Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier (i alt 6 mill) 2.500 0 0-5.000 alle - 123 C, V, A, F, Ø og O KIU KIU 502 vedligeholdelse af udearealer ved selvejende haller, marina mv. -1.015-1.015-1.015-1.015 alle - 124 C, V, A, F, Ø og O EDU Genopretning af kommunens ejendomme - drift -7.300 alle - I alt -2.615-3.515-3.515-8.515 Anlæg i alt -2.615-3.515-3.515-8.515 C. Finansiering Tekniske Korrektioner 2016 2017 2018 2019 125 Direktionen ØU/Fin. Teknisk korrektion vedr. tilskud og udligning -1.594 0 0 0 alle - 126 Direktionen ØU/Fin. Korrektion af Aktivitetsbestemt Medfinansiering -9.098-9.881-10.681-11.515 alle - 127 Direktionen ØU/Fin. Beskæftigelsestilskud -8.482-8.482-8.482-8.482 alle - 128 Direktionen ØU/Fin. Særtilskud til boligsociale formål -7.704 0 0 0 alle - I alt -26.878-18.363-19.162-19.996 2016 2017 2018 2019 129 C, V, A, F, Ø og O ØU/Fin. Grundkapitalindskud - Køge kyst 0 0 0 10.000 alle - I alt 0 0 0 10.000 Finansiering i alt -26.878-18.363-19.162-9.996 6