Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Notat om budget på det specialiserede område - Basisbudget 2013-16 - grundlag Nærværende notat er udarbejdet på foranledning af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 24. august 2012 vedrørende opfølgning på budgetseminar m.v. om en nærmere afdækning af budgetgrundlaget for det specialiserede område. Det specialiserede område for børn og unge Basisbudget prisniveau 2013 2013 2014 2015 2016 Oprindelig 2012 75,6 70,7 70,7 69,7 Genopretning 2012 - nedtrapning -1,0 0,0-1,0 0,0 Aktstykke - loft tabt arbejdsfortjeneste netto 0,1 0,0 0,0 0,0 Aktstykke - adoptionsloven -0,1 Finansiering af DUBU -0,3 Aktstykke ændring af straffeloven -0,2 Aktstykke refusion særlig dyre enkeltsager -2,8 Regulering senest godkendt tildelingsmodel -0,8 samlet ændring -5,0 0,0-1,0 0,0 I alt basis 70,7 70,7 69,7 69,7 Anm. Ekskl. BC Himmerland I forhold til ændringerne vedrørende aktstykke bemærkes det, at udgifterne forventes at falde tilsvarende. Ændringen af kriterierne for særligt dyre enkeltsager forventes med nuværende aktivitetsniveau at indbringe tilsvarende merindtægter. Sker der en reduktion i antallet af særligt dyre enkeltsager eller nedsættes udgifterne vil det samtidig betyde færre indtægter i refusion. Der er flyttet 0,3 mio. kr. til konto 6 til finansiering af DUBU. Det specialiserede område for voksne Basisbudget prisniveau 2013 2013 2014 2015 2016 Oprindelig 2012 86,6 88,5 87,6 87,7 Genopretning 2012 nedtrapning 0,0-1,0 Nedjustering af forv. indt. særligt dyre enkeltsager 2,4 Regulering senest godkendt tildelingsmodel -0,4 Hjemtagelse af høreomsorg. -0,3 Budgetbeløb overført fra Demensskole 0,2 Tilskud til Værestedet 0,1 0,1 samlet ændring 1,9-0,9 0,1 0,0 I alt basis 88,5 87,6 87,7 87,7 I forhold til ændringerne betyder nedjusteringen af forventede indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager, at budgettet er nedjusteret med 2,4 mio. kr. Nedjusteringen er beregnet på baggrund af disponeringen på voksen området og tilsigtes derfor at afspejle de faktiske forhold. Side 2 af 9 FCØ 29082012

De øvrige reguleringer har på voksen området kun ringe økonomiske konsekvenser. Den nuværende tildelingsmodel betyder at budgettet nedskrives med 0,4 mio. som følge af et fald i antallet af borgere i befolkningsgruppen 18-62 årige. Forvaltningens forslag fra budgetseminar På budgetseminaret den 19. august 2012 blev udfordringerne på det specialiserede område præsenteret via en ny tildelingsmodel; I mio. kr. Børn og Unge Voksne Disponering 2012 - opgørelse pr. aug. 8,4 10,6 Enkeltstående afregning vedr. tidligere år 0,6-2,4 Opstart Hobrovej -0,5 Ændring refusionsgrænser -0,7 Objektiv finansiering sikrede inst. (uden for disp.) -0,8 Øvrige -1,8 0,4 Nuværende tildelingsmodel 0,8 0,4 1% reduceret fremskrivning budget 2013 0,88 0,83 Aftrapning genopretning samt øvrige 1,45 Opskrivning særligt dyre enkeltsager -2,4 Beregnet udfordring 2013 8,3 7,4 Samlet udfordring 15,7 Nedenfor er den budgetmæssige udfordring skematiseret som budgetgrundlaget i basisbudget 2013-16 i forhold til de økonomiske udfordringer jævnfør udkast til nye tildelingsmodeller. Basisbudget prisniveau 2013 2013 2014 2015 2016 Børn og unge 70,7 70,7 69,7 69,7 Børn- og unge ny model (budgetseminar) 79,0 79,0 79,0 79,0 Afvigelse -8,3-8,3-9,3-9,3 Basisbudget prisniveau 2013 2013 2014 2015 2016 Voksne 88,5 87,6 87,7 87,7 Voksne - ny model (budgetseminar) 95,9 95,0 95,1 95,1 Afvigelse -7,4-7,4-7,4-7,4 Samlet 2013 2014 2015 2016 Budget 159,2 158,3 157,4 157,4 Budget - nye modeller (budgetseminar) 174,9 174,0 174,1 174,1 Afvigelse -15,7-15,7-16,7-16,7 Forvaltningen præsenterede muligheder til, hvad der, udover den igangværende genopretning, kunne iværksættes for delvist at imødegå udfordringen, som indebærer en reduktion på brutto 5 mio. kr. og netto 3,0 mio. kr., da forslaget indebærer investeringer jævnfør plancher nedenfor præsenteret på budgetseminaret den 21. august 2012. Det specialiserede socialområde Børn og Voksne: Ledelse og administration: Forebyggelse og genoptræning primært handicapområdet: Øget forebyggelse og genoptræning Professionalisering og øget kvalitet i myndighedsudøvelse 1,0 mill. kr. Funktionsleder Myndighed Administration og psykolog Antallet af sagsbehandlere ok 0,5 mill. kr. 0,5 mill. kr. 1,0 mill. kr. Professionel vurdering af behov Helhed i vurderingen Hjælpemidler og boligindretning Hjemmetræning Tilbud i hjemmet Forbedret kvalitet og service reduktion i udgifter - 2,5 mill. kr. Øget forebyggelse og genoptræning reduktion i udgifter - 2,5 mill. kr. Side 3 af 9 FCØ 29082012

Nøgletal Nedenstående nøgletal viser Rebild Kommunes udgifter i forhold til andre kommuner, beregnet ud fra en udgiftsbehovs betragtning. Udgiftsbehovsvurderingen er beregnet ud fra ECOnøgletal for regnskab 2011, hvor det er muligt at sammenligne med et bredt udvalg af sammenlignelige kommuner, samt gennemsnittet af såvel regionen samt landet. ECO-nøgletal er nedenfor beregnet til et årsregnskab for henholdsvis børn og unge, samt voksne. Samlet er det beregnet, hvordan Rebild afviger i forhold til de udvalgte scenarier. Sidst er der en specificeret oversigt over ECO-nøgletal for de 2 områder, samt nøgletal fra KL, som har lavet en regressionsmodel/beregning i forhold til, at sammenligne et beregnet udgiftsbehov, i forhold til den faktiske udgift i regnskab 2011 for alle kommuner. Det bemærkes, at nøgletallene ikke er direkte sammenlignelige med budgetgrundlaget i basisbudget 2013-16. Det skyldes, at såvel KL som ECO nøgletal i deres beregninger har medtaget enkelte øvrige funktioner, som i Rebild Kommunes regnskab er regnskabsført og budgetteret på andre områder. Det er således ikke totalbeløbet der er interessant, men afvigelsen. Afvigelsen er alt andet lige et udtryk for et beregnet udgiftsbehov, når der tages skyldigt hensyn til en række vurderede betydende faktorer, herunder befolkningssammensætning m.v. Det betyder, at med befolkningssammensætningen og de øvrige betydende faktorer, er udgiftsbehovet et udtryk for den udgift Rebild Kommune burde anvende på området sammenlignet med andre kommuner. Som det fremgår af de beregnede ECO-nøgletal for Børn og Unge med særlige behov jf. nedenfor er udgiftsbehovet i forhold til sammenligningsgruppen 14,3 mio. kr. mindre end det faktiske regnskab 2011 for Rebild Kommune. I forhold til hele Region Nordjylland og hele landet er udgiftsbehovet henholdsvis 3,8 og 6,9 mio. kr. mindre end regnskabet 2011 for Rebild Kommune. ECO Nøgletal - Børn- og unge med særlige hehov - beregnet REGNSKAB 2011 Rebild Smnl. Region Hele Kommune gruppen Nordjyll. landet Børn og Unge pr. 0-22 årig 9.012 7.350 8.544 8.182 Befolkning 0-22 årig 8.639 Omregnet til budget i alt 77.850.654 63.500.765 73.813.413 70.680.286 Afvigelse i forhold til Rebild Kommune 14.126.542 3.813.894 6.947.021 Side 4 af 9 FCØ 29082012

Som det fremgår af de beregnede ECO-nøgletal for Voksne med særlige behov er udgiftsbehovet i forhold til sammenligningsgruppen 8,3 mio. kr. mindre end det faktiske regnskab for Rebild Kommune, hvilket stort set svarer til de særlige udgifter vedrørende tidligere år i regnskab 2011, som udgjorde 8,4 mio. kr. I forhold til Region Nordjylland og hele landet er udgiftsbehovet henholdsvis 17,5 og 9,5 mio. kr. højere end regnskabet 2011 for Rebild Kommune. ECO Nøgletal - voksne med særlige behov - beregnet REGNSKAB 2011 Rebild Smnl. Region Hele Kommune gruppen Nordjyll. landet Voksne kr. pr. 18 + årig 3.553 3.174 4.355 3.986 Befolkning 18 + 21.851 Omregnet til budget i alt 77.627.307 69.359.353 95.157.077 87.103.091 Afvigelse i forhold til Rebild Kommune 8.267.954-17.529.770-9.475.785 Side 5 af 9 FCØ 29082012

BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.61 Rebild Smnl. Region Hele Kommune gruppen Nordjyll. landet REGNSKAB 2011 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 5144 3277 4579 3689 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig 2521 2236 2223 2426 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig 1565 1782 1858 2052 Heraf: 5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 1295 1002 1203 892 5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 253 922 576 1159 5.23.092 Betaling 0-4 -1-15 5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger 18-100 102 45 5.28.23 Refusion -207-129 -183-159 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig 128 200 146 224 I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning 9358 7495 8806 8390 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 002-005 -346-145 -262-209 I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning 9012 7350 8544 8182 Udgiftsniveau, indeks 110,1 89,8 104,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 71,0 82,1 95,6 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 155,2 109,7 110,9 100,0 Anbringelsesandel 73,1 69,9 73,4 71,1 Institutionsandel 24,8 38,3 31,0 38,2 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 14 ---> 8.69 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat AKF, Anvendt KommunalForskning 2012 www.akf.dk Side 6 af 9 FCØ 29082012

Tabel 5: Udvalgte nøgletal voksen-handicap og udsatte grupper Kommune Kr. Kr. Kr. Pct. Pct. Pct. Kr. Timer Region Nordjylland Region Nordjylland Gennemsnitligt antal Beregnet NDU Vækst fra NDU regnskab i regnskab NDU budget Ændring fra Afvigelse fra Refusions regnskab 2010 visiterede 2011 ekskl. 2011 pr. 18-64 2012 ekskl. regnskab 2011 budget 2011 til indtægter i til regnskab timer pr. uge refusion pr. årig på refusion pr. til budget 2012 regnskab 2011 regnskab 2011 2011 til personlig 18-64 årig baggrund af 18-64 årig pr. 18-64 årig pr. 18-64 årig pr. 18-64 årig pr. 18-64 årig pleje pr. regresion modtager 1 2 3 4 5 6 7 8 810 Brønderslev 10.840 7.428-5,2 6,1-7,6 24,8 67,9-243,0 813 Frederikshavn 10.666 8.336-1,1-2,6 3,1 18,8 55,3-195,2 860 Hjørring 10.485 7.909 1,3-2,5 10,4 19,5 64,7-577,3 849 Jammerbugt 11.365 7.320 7,8-5,8 8,6 24,1 43,8-425,7 825 Læsø 4.204 8.906-38,5 27,7-44,6 54,4 42,9 0,0 846 Mariagerfjord 9.194 7.748-9,0 3,5-3,5 19,4 60,0-183,4 773 Morsø 8.702 7.942-3,2 1,3 5,3 20,1 51,9-45,7 840 Rebild 9.916 6.816 5,6-15,2 21,8 26,4 46,2-359,2 787 Thisted 8.526 7.747-3,7 5,4-3,7 19,6 69,8-172,3 820 Vesthimmerlands 10.637 7.848 1,0-2,3 6,3 30,3 56,9-230,8 851 Aalborg 10.077 7.031-22,8 4,5-4,9 25,3 44,1-554,7 I alt 10.092 - -9,5 0,7 0,6 23,3 54,1-384,5 Kommuner, regionsfordelt: Region Hovedstaden 10.444 - -4,9-2,1-2,0 27,0 38,0-299,1 Region Sjælland 10.312 - -9,2 0,6-1,7 27,4 50,5-220,0 Region Syddanmark 8.530 - -7,4 2,2-3,5 26,0 53,3-111,6 Region Midtjylland 8.080 - -9,2-2,1-1,1 28,4 45,6-146,5 Region Nordjylland 10.092 - -9,5 0,7 0,6 23,3 54,1-384,5 Hele landet 9.410 - -7,5-0,5-1,8 26,7 47,3-219,3 Kilde: KL aktuel kommunal Økonomi 19. juni 2012 - bilag Side 7 af 9 FCØ 29082012

TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 8.71 Rebild Smnl. Region Hele Kommune gruppen Nordjyll. landet REGNSKAB 2011 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 183 139 113 180 5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 31 55 55 95 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 47 60 65 69 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 44 104 120 192 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 1365 1379 1648 1820 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 1419 836 1537 923 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 96 79 98 100 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 210 228 281 239 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 306 382 629 521 I alt ekskl. indtægter fra CRO 3701 3263 4548 4137 Indtægter fra central refusionsordning (CRO) -149-89 -193-151 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO 3553 3174 4355 3986 Udgiftsniveau, indeks 89,1 79,6 109,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 77,0 84,9 92,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 115,8 93,7 117,5 100,0 Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: 5.32.32 grp. 002 og 003, 5.32.33 grp. 003 og 5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 1490 2313 1578 1620 Indtægter fra den centrale refusionsordning på Hfk. 5.32-86 -82-85 -83 Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig 4957 5406 5848 5523 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Rebild er: 11 ---> 8.79 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat AKF, Anvendt KommunalForskning 2012 www.akf.dk Side 8 af 9 FCØ 29082012

Tabel 5: Udvalgte nøgletal voksen-handicap og udsatte grupper Kommune Kr. Kr. Kr. Pct. Pct. Pct. Kr. Timer Region Nordjylland Gennemsnitligt antal Beregnet NDU Vækst fra NDU regnskab i regnskab NDU budget Ændring fra Afvigelse fra Refusions regnskab 2010 visiterede 2011 ekskl. 2011 pr. 18-64 2012 ekskl. regnskab 2011 budget 2011 til indtægter i til regnskab timer pr. uge refusion pr. årig på refusion pr. til budget 2012 regnskab 2011 regnskab 2011 2011 til personlig 18-64 årig baggrund af 18-64 årig pr. 18-64 årig pr. 18-64 årig pr. 18-64 årig pr. 18-64 årig pleje pr. regresion modtager 1 2 3 4 5 6 7 8 810 Brønderslev 10.689 8.304 11.091-6,0 3,8-4,5-617 12,2 813 Frederikshavn 11.279 8.805 12.206 0,1 8,2-0,4-615 11,0 860 Hjørring 8.447 8.459 9.199-0,8 8,9-8,4-408 9,6 849 Jammerbugt 9.952 8.334 10.467 0,7 5,2-4,5-509 4,8 825 Læsø 11.666 8.309 12.400-1,2 6,3 0,2-6 5,6 846 Mariagerfjord 8.744 8.726 9.255-10,9 5,8-3,7-309 4,3 773 Morsø 14.154 10.211 14.657-7,9 3,6 1,4-127 6,0 840 Rebild 7.559 7.110 7.142 8,6-5,5 4,5-311 8,1 787 Thisted 10.166 9.295 10.370-4,0 2,0-4,3-189 4,4 820 Vesthimmerlands 9.761 8.545 10.128-5,8 3,8-4,0-614 10,0 851 Aalborg 6.867 8.095 6.853-22,3-0,2-15,1-474 7,7 I alt 8.801-8.955-9,5 3,3-6,9-446 8,1 Kommuner, regionsfordelt: Region Hovedstaden 9.082-8.836 0,1-1,3 2,6-342 7,0 Region Sjælland 8.631-8.940-4,1 5,1-2,6-316 6,8 Region Syddanmark 8.911-8.816-4,4 0,4-1,2-284 6,8 Region Midtjylland 6.876-6.861-8,3 1,3-8,4-220 6,7 Region Nordjylland 8.801-8.955-9,5 3,3-6,9-446 8,1 Hele landet 8.451-8.409-4,2 1,0-2,2-309 7,0 Kilde: KL aktuel kommunal Økonomi 19. juni 2012 - bilag Side 9 af 9 FCØ 29082012