Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter på serviceområdet på 1,7 mio. kr. og mindreudgifter på indkomstoverførsler på 9 mio. kr. 1. SERVICEUDGIFTER Serviceudgifter TAKSTFINANSIERET VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKEDS- OMRÅDET DET SPECIALISEREDE OMRÅDE SOCIALOMRÅDET I ØVRIGT 573 654 654 15.943 17.651 17.651 83.578 85.439 77.016 225.557 223.900 230.588-50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 1.1 Socialområdet i øvrigt Der forventes et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Heraf udgør budgettet til passive tjenestemænd 1,7 mio. kr., beløbet omplaceres til Økonomiudvalget, da udbetalingen til de passive tjenestemænd centraliseres. Det resterende mindreforbrug på 6,7 mio. kr. dækker over forskellige modsatrettede bevægelser, hvor de væsentlige er, at udgifter til BPA-ordning efter servicelovens 95 (selvantaget hjælp) og 96 (borgerstyret personlig assistance) fremkommer med et skønnet mindreforbrug pr. 31. marts på 3,4 mio. kr. Forventningen er baseret på udgifter til 22 personer. Der er i disponeringen ikke taget højde for en sag, som overgår fra BUF, da det endnu ikke er klarlagt hvilken paragraf der skal ydes fra og dermed udgifterne. Samlet set bliver der et lille merforbrug på alkohol- og stofmisbrugsbehandling svarende til 0,5 mio. kr., da der fremadrettet også vil blive et behov for døgnbehandling, idet målgruppen ikke kan behandles ambulant.
Der er regnet med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til særligt tilrettelagt undervisning (STU). Der er i første halvår i gennemsnit 56 elever tilknyttet et STU tilbud, tilgangen fra august kendes ikke pt. men er skønnet til 14 elever. Der forventes et mindreforbrug på midlertidig boligplacering til flygtninge svarende til 0,2 mio. kr. 1.2 Specialiseret socialområde Der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. Udgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem er stigende. Der er i forventningen skønnet et forbrug for ud fra regnskab, samt overført underskud fra. Der er 50% statsrefusion på udgifterne, og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,3 mio. kr. Midlertidige og længerevarende botilbud fremkommer med et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. ud fra de kendte borgere der er tilknyttet et botilbud pr. 31. marts. Det er især de midlertidige botilbud, hvor gennemsnitsprisen pr. borger er højere end forudsat i forudsætningen for budget. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud har samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget skyldes et større antal i beskyttet beskæftigelse. forudsætningen var 42 helårspersoner, og der er pr. 31. marts 54 helårspersoner tilknyttet 103. Aktivitets- og samværstilbud efter 104 har et merforbrug da gennemsnitsprisen er større end forudsat, som bl.a. kan forklares med yderligere særaftaler. Der er ikke disponeret med tilgang fra BUF i ovenstående merforbrug. Det er oplyst at der kommer en borger som bliver 18 år til september, men endnu kendes udgifterne ikke. 1.3 Arbejdsmarkedsområdet Området dækker Andre faglige uddannelse samt Arbejdsmarkedet i øvrigt, der er opdelt i Center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen. 1.3.1 Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af antal elever, der har været på produktionsskoler i. Den præcise udgift kendes først senere på året. 1.3.2 Arbejdsmarkedet i øvrigt Center for Dansk og Integration I december (Byrådet nr. 264) kørte CDI en sag op til politisk beslutning, som havde budgetneutral økonomiske konsekvens. Der blev truffet beslutning i sagen, men grundet en teknisk fejl, nåede det ikke at blive indarbejdet i budget. Forvaltningen indstiller derfor til budgetneutral tillægsbevilling, som kan indarbejdes i budget, hvor projektet har virkning. Det drejer sig om projekt: Perspektiv for ægtefælleforsørgere. Der er tale om projektmidler på 539.274 kr.
1.3.3 Arbejdsmarkedet i øvrigt - Velfærdeforvaltningen På området afholdes udgifter til flygtningeboliger for midlertidig boligplacering, følgeudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen, speciallægeerklæringer, kommunal fleksjobpulje, lærlingeprojekt og Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd. tet forventes overholdt 1.4 Takstfinansieret virksomheder De takstfinansierede institutioner har et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Taksterne er beregnet ud fra institutionens driftsudgift, og ud fra en skønnet belægningsprocent. Institutionerne modtager en intern afregning hver måned med udgangspunkt i antal solgte pladser. Institutionerne sælger pladser til dels Køge borgere og borgere fra andre kommuner. Med mindre institutionerne har en overbelægning, eller salg af færre pladser, vil de ved årets afslutning have et regnskab der svarer til at udgiften og indtægten er identisk. Institutionerne hører under rammeaftalen under Region Sjælland, og de deraf gældende overførselsregler. Køge Kommune har følgende institutioner: Kvindekrisecenter med plads til 8 kvinder (hertil kommer de børn som medtages) Stofmisbrugsbehandling (KRB) der er ca. 69 pladser Længerevarende botilbud Agerbækhuse 45 pladser, Lyngtoften 28 pladser, Pedersvænge 24 pladser Midlertidig botilbud Pedersvænge 11 pladser Beskyttet beskæftigelse ITC 45 pladser Aktivitets- og samværstilbud Blumesvej 50 pladser, ITC Dagcenter 48 pladser, Ved Kajen uvisiteret åbent værested Det forventes ikke at der vil være afvigelser på de takstfinansierede institutioner ved 2. økonomiske redegørelse
2. INDKOMSTOVERFØRSLER Indkomstoverførsler RESSOURCE- OG JOBAFKLARINGSFORLØB ERHVERVS- GRUNDUDDANNELSE FLEXJOB OG LEDIGHEDSYDELSE KONTANTHJÆLP OG UDDANNELSESHJÆLP SYGEDAGPENGE REVALIDERING INTRODUKTION FOR UDLÆNDINGE FØRTIDSPENSION BOLIGSTØTTE ARBEJDSMARKEDS FORANSTALTNINGER 53.703 53.148 62.623 1.638 1.638 1.638 86.417 86.417 86.417 133.562 130.562 110.207 82.663 85.663 90.092 14.902 14.902 13.201 14.021 11.989 8.595 55.311 55.311 55.311 61.259 63.021 62.004 225.389 225.389 228.912-50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 2.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området dækker driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt Ungecenter, Værksteder, Bandeindsats og Vandrehjem. Derudover lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes samlet et foreløbigt mindreforbrug på 1,017 mio. kr. hvoraf 17.000 kr. tilgår kassen og 1 mio. kr. afventer økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt og derfor forventes også færre udgifter til indsats, i alt forventes foreløbig mindreudgifter på 1 mio. kr., når der samtidig også tages hensyn til, at de kontanthjælpsmodtagere, der er tilbage i jobcentret er relativt længere fra arbejdsmarkedet og derfor har brug for mere indsats for at komme nærmere arbejdsmarkedet.
Herudover er indregnet en besparelse på 17.000 kr. i forbindelse med implementering af foranalysen vedr. koncernøkonomi og personaleadministration 4.200 kr. vedrører vandrehjemmet og 12.500 kr. vedrører ungecentret. 2.2 Boligstøtte Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister og boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Myndighedsopgaven er overgået til Udbetaling Danmark, så kommunerne medfinansiere nu ordningerne. Der forventes budgetoverholdelse. 2.3 Førtidspension Myndighedsopgaven ligger i Udbetaling Danmark, så området omfatter kommunens medfinansieringsbidrag til førtidspension til borgere, som er tilkendt før 1. juli 2014, og til førtidspension som borgere har fået tilkendt den 1. juli 2014 eller senere. Førtidspensioner tilkendt den 1. juli 2014 eller senere er omfattet af refusionstrappen, hvor medfinansieringsbidragets størrelse afhænger af, hvor lang tid borgeren har modtaget en offentlig ydelse. Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en forventning om flere personer på førtidspension tilkendt 1. juli eller senere svarende til 404 helårspersoner mod budgetteret 375. Der forventes dog en lille nedjustering i gennemsnitsudgiften pr. år. pr helårsperson. Forventningen vedrørende førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er stort set uændret i forhold til antal helårspersoner, idet der forventes 1.415 mod budgetteret 1.4.13 ydelsesmodtagere. Den gennemsnitlige medfinansiering pr. ydelsesmodtager er stort set uændret. Tabel 1 viser udviklingen i antal helårspersoner med førtidspension. Tabel 1: Førtidspension Faktiske tal 1.887 1.904 1.912 1.904 2.4. Introduktion for udlændinge Området vedrører både Center for Dansk og Integration under Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen. 2.4.1 Introduktion for udlændinge Center for dansk og Integration I december (Byrådet nr. 263) kørte CDI en sag op til politisk beslutning, som havde budgetneutral økonomiske konsekvens. Ved en fejl blev der ikke indstillet til tillægsbevilling, og der blev dermed heller ikke truffet politisk beslutning om økonomisk konsekvens.
Forvaltningen indstiller nu til budgetneutral tillægsbevilling, som kan indarbejdes i budget, hvor der er økonomisk virkning. Det drejer sig om afledt konsekvens af den nye samarbejdsaftale imellem Køge Kommune og Stevns Kommune, hvor der ændres princip for betaling fra 50/50 til 30/70. Dvs. at hvis en elev frafalder mistede CDI nu 20 pct. mere af den forventede indtægt. Som det fremgår af dagsordensnotatet fra december, skønner CDI, at det vil reducere indtægterne på undervisning med 1 mio. kr. På den baggrund har CDI reduceret med et tilsvarende beløb på udgiftssiden, hvorved der bliver tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling. 2.4.2 Introduktion for udlændinge - Velfærdsforvaltningen Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende integrationsydelse, integrationsprogram og integrationsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven samt udgifter til integrationsydelse for øvrige, der ikke opfylder kravet om ophold i DK i 7 år ud af de seneste 8 år. Der forventes i alt et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre personer på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet, hvor der er budgetteret med 225 helårspersoner, men hvor der nu forventes 152 helårspersoner i gennemsnit. Til gengæld forventes en lidt højere ydelse i gennemsnit end budgetteret. I forhold til antallet af helårspersoner omfattet af integrationsydelse for øvrige, er der sket en mindre justering, så der forventes 63 helårspersoner mod budgetteret 65, også her forventes en lidt højere gennemsnitlig ydelse end budgetteret. Derudover forventes flere udgifter til løntilskud. Tabel 2 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af øvrige integrationsydelsesmodtagere. Tabel 2: Integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal 152 172 170 164 169 Kilde : Jobi ndsa ts.d k Tabel 3: Øvrige integrationsydelsesmodtagere ikke omfattet af integrationsprogrammet Faktiske tal 63 66 67 68 67
2.5 Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. Forventningerne til antallet af personer på revalidering er de seneste år løbende blevet nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som afventer økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Tabel 4 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på revalidering, mens tabel 5 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på forrevalidering. Tabel 4: Revalidering Faktiske tal 75 76 75 71 74 76 Tabel 5: Forrevalidering Faktiske tal 5 10 9 9 9 2.6 Sygedagpenge På området registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere i blev i forbindelse med 1. ØR opskrevet til 702 håp som følge af forventning om flere sygedagpengemodtagere ved indgangen til end forventet i budgettet. Der forventes fortsat 702 håp på sygedagpenge i. Når der alligevel forventes et merforbrug skyldes det en højere gennemsnitspris som følge af færre delvist raskmeldte samt relativt flere sygedagpengesager over 52 uger og dermed mindre i refusion Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. som anbefales afholdt af mindreforbrug under kontanthjælp. Tabel 6 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge i alt. Tabel 6: Sygedagpenge i alt Faktiske tal 702 745 724 730 733 693 Kilde: KMD
2.7 Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de seneste år og er nu det laveste siden 2007/2008, når der samtidig korrigeres for, at der siden da både er indført uddannelseshjælp og integrationsydelse for ledige der tidligere var på kontanthjælp. Området forventes foreløbigt at kunne reduceres med 20 mio. kr. hvoraf 17,4 mio.kr. anbefales overført til andre områder under indkomstoverførsler. Resten afventer økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Hvis udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsætter i de kommende måneder vil området yderligere kunne reduceres ved 3. eller 4. økonomisk redegørelse. Tabel 7 og 8 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Tabel 7: Kontanthjælp i alt Faktiske tal 658 648 643 614 635 734 Tabel 8: Uddannelseshjælp i alt Faktiske tal 402 390 406 412 403 407 2.8 Fleksjob og ledighedsydelse På området registreres indtægter og udgifter vedrørende fleksjob og ledighedsydelse. Området afventer 3. Økonomisk redegørelse, for at sikre korrekt indplacering af personer i fleksjob på ny og gammel ordning, da det har stor refusionsmæssig betydning. Tabel 9 og 10 viser udviklingen i antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Tabel 9: Fleksjob Faktiske tal 748 740 741 744 742 716 Tabel 10: Ledighedsydelse Faktiske tal 145 145 141 141 142 163
2.9 Erhvervsgrunduddannelse Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes overholdt. 2.10 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaring. Antallet af personer i ressourceforløb er steget betydeligt det seneste halve år siden 4. kvartal har der i gennemsnit været en tilgang til ressourceforløb på 10 håp pr. måned mod kun 6 håp pr. måned i de 3 første kvartaler af. Samtidig er der en tendens til, at de ressourceforløb der er er blevet bevilget de seneste år har en længere varighed hvorfor der ikke samtidig kan forventes en større afgang. Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. som anbefales afholdt af mindreforbrug under kontanthjælp. Tabel 11 og tabel 12 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner i hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tabel 11: Ressourceforløb Faktiske tal 248 244 250 257 250 190 Tabel 12: Jobafklaringsforløb Faktiske tal 218 237 226 217 227 241
3. ANDET Andet -15.003-15.003-15.003 CENTRAL REFUSIONS ORDNING 98.293 98.293 98.293 FORSIKREDE LEDIGE -40.000-20.000-20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab 3.1 Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. tet forventes overholdt Tabel 13 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på a- dagpenge. Tabel 13: Forsikrede ledige Faktiske tal 713 772 766 731 756 718 3.2 Central refusionsordning Området omfatter refusionen for udgifter til særligt dyre enkeltsager, hvor kommunens udgifter til den enkelte borger har været over 1.050.000 kr. om året (-satsen) samlet på en række områder under Serviceloven. Der forventes budgetoverholdelse på området.