Intern Service - Budget 07-0-05 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler i alt 0-05 Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø 0 97 97 Beskæftigelsesudvalget.7 0.7 Udvalget for skoler og børn 0.79 70. Udvalget for sundhed, kultur og fritid.057.0.59 Udvalget for social og ældre -.5 77 - Økonomiudvalget.77 5.57 8.7 Driftsoverførsler 5.9 0.96 6.75 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring 5.9. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning 5.55. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler.086.95 I alt 6.75 Samleark 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Driftsoverførsler, skattefinansieret område Teknik & Miljø 0.5.0 Faste ejendomme - fælles formål Budget vedr. partnerskabsaftalen med Sydenergi om klimapartnerskab søges overført til 05, da faktura vedr. 0 endnu ikke er fremsendt. 00..5 Udviklingsplanen for Holsted Anlæg Udvalget for teknik og miljø Driftsoverførsler fra 0 til 05 Der er et merforbrug på projektet på.000 kr., som skal finansieres af ekstern partner, hvorfor beløbet søges overført til 05. 00.8.50 Natura 000 aktiviteter Som følge af forsinkelse af projekternes gennemførelse søges restbudgettet overført til 05. Der er afsat driftsbudget til og med 05. 00.8.70 Vandløbsvæsen Restbudget vedr. regulativ iht. vandplaner søges overført til 05, idet arbejdet afventer den endelige vedtagelse af vandhandleplanerne. 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05 -.677 -.695.7 97 708 00.5.80 Miljøbeskyttelse - fælles formål Der ønskes overført 00.000 kr. til færdiggørelse af klimatilpasningsplanen (rådgiverhonorar) 00 00.55.9 Skadedyrsbekæmpelse Der ønskes overført 00.000 kr. til betaling af regning vedrørende 0. 00 0.8. Vintertjeneste Jf. Byrådets beslutning af.05. 00 skal vintertjenesten betragtes over en -årig periode, hvor budgettet skal balancere. Merforbruget overføres til 05. -.67 -.695 0-80 - 9 Udvalget for teknik og miljø, driftsoverførsler i alt -.677 -.695.7 0 97 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler UTM 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler Arbejdsmarked 5.90 BUC Reduceret med 8.000 kr. som Arbejdsmarked Beskæftigelsesudvalget Driftsoverførsler fra 0 til 05 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05. 87 857.7 følge af loft på 0 %. 87 857.7 0 55 7 0 Beskæftigelsesudvalget, driftsoverførsler i alt..07.8 0.7 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler BU 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Udvalget for skoler og børn Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05 Dagtilbud & Skoler 0.8 0009 Askov-Malt Skole 06 579 7 00 Brørupskolen -665 -.056 85.5 008 Bække Skole 60-99 56 7 00 Føvling Skole -0 7 65 6 00 Gesten Centralskole Underskud i på hindanden følgende år. Dog -59 - - -7 omdannes skolen til børnecenter i 05 og samlet set med SFO og børnehave er der et overskud på kr. 9.000. 007 Grønvangskolen inkl. 0. kl.center 6 69.7 8 00 Højmarkskolen 6.0 969 76 006 Jels Skole 5.76.56 009 Holmeåskolen - -9 8-05 0060 Rødding Skole 5.0-78 0066 Skodborg Skole inkl. specialkl. 8.06 86 007 Østerbyskolen inkl. spec.uv.center -69 99.867 7 Skoler i alt.8.6 9.587.098 Andst Børnecenter Børnecenter fra 0. Overførsler vedr. -67-5 -0-87 tidligere år er skole, sfo og børnehave sammenlagt. Lintrup Børnecenter -8 5 - Glejbjerg Børne- og Skolecenter -8-8 8 Børnecentre i alt -90-586 9-67 05009 SFO Askov-Malt Skole 55-0 -70 050 SFO Brørupskolen -9-6 7 8 0508 SFO Bække Skole Reduceret med 0.000 kr., jf. max. 0% loft 65 55 7 050 SFO Føvling Skole 0 87 7 050 SFO Gesten Skole 6 68 5 0507 SFO Grønvangskolen 8-6 7 8 050 SFO Højmarkskolen 6 9 5 0506 SFO Jels Skole 50 9 98 0509 SFO Holmeåskolen 5 8 05060 SFO Rødding skole 5-6 05066 SFO Skodborg Skole Reduceret med 75.000 kr., jf. max. 0% loft 75 0 0 0507 SFO Østerbyskolen 9 0 5 0 0508 SFO Specialundervisningscentret Overskredet med 08.000 kr. i forhold til loft -8 0-6 på - 5%. Set under et med SFO Østerbyskolen er underskud dog lavere end 5% Skolefritidsordninger i alt.866.069..9 08006 Kostskolen Assersbølgård 79 659-50 99 005 Ungdommens Uddannelsesvejledning Reduceret med 87.000 kr., jf. max. 0% loft 86 8 9 0.76 Ungdomsskolen 56 6 78 07 0.76 Basen -6-7 - 89 0.76 Ungdomsklubber i ungdomssk. - -76 5 0.76 Juniorklubber - Ungdomsskolen Juniorklubber lukkede /8-. Restbeløb overføres ikke 75-00 0 Øvrige i alt.0.69 5.89 Områdeledede børnehaver: Område Brørup, inst. 7 9 75 500 Område Vejen/Askov, inst. 56 66-78 Område Skodborg, inst. -88 6 6 5 Område Jels, inst. -8 59 967 86 Reduceret med 59.000 kr., jf. max. 0% loft Område Vejen by, inst. 967.6..5 Område Lindknud/Hovborg, inst. -59-6 -6 Område Rødding, inst. 89 0-6 6 Enkeltinstitutioner: 5009 Billingland, Vejen 79 6 79 5 5096 Veerst-Bække Børnehave -60 69 67-6 USB 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Udvalget for skoler og børn Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05 506 Tumlehøj i Holsted -6 88 7 5078 Føvling Børnehave Overskredet med.000 kr. i forhold til loft 5-7 -7-50 Gesten Børnehave 8 8 8-9 57006 Særlige dagtilbud Sløjfen, Brørup 9 80 Dagtilbud i alt.85.06.8.67 Sundhed & Familie 75 9 000 Pædagogisk Psyk. Rådgivning 6 76 75 9 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt 7.56 8. 7.6 0 0 0.79 Dagtilbud & Skoler 76007 Æbleskoven Pavillonbygningen Æbleskoven, beliggende Kildevænget 0 i Vejen, renoveres og anvendes til møderum m.v. Udgift på 0.000 kr. til renovering finansieres af beløb afsat i forbindelse med tidligere drift af bygningen, ved overførelse af beløbet fra budget 0 til budget 05. Overførslen skal ske fra konto.76 til 6.50, jf. Byrådet.0.5. 0090 IT -Skoler, Digitale læringsmidler Underskud på 76.000 kr. skal overføres til 05, da det modsvares af det forventede statstilskud til formålet, som modtages i 05. 888 96.6 70 0090 IT -Skoler, Vedligehold Overskud flyttes til 05, da der bestilt ipads i 0, som endnu ikke er leveret/betalt..0 Tale-Hørekonsulenter Overføres til indkøb af testsystem, som er bestilt i 0.09 Kompetenceudvikling skoler Restbeløb af statslige midler der ikke er blevet brugt i 0. 5.0 Kvalitetsmidler dagtilbud Restbeløb til udgifter der først bliver bogført i 05. 5.0 Kvalitetsmidler dagtilbud Restbeløb/mindreforbrug vedr. afsatte kvalitetsmidler til indkøb af It-udstyr i 05. i alt 888 96.6 70 0-76 57 0 565 95 9 Udvalget for skoler og børn, driftsoverførsler fra i alt 8.5 9.0 8.779 0. Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USB 5 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedr. drifts- og udviklingsaftaler 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05 Udvikling & Erhverv 07 68 55 59 0..50 Folkebiblioteker 50 567 06 0.5.60 Museer - -56-7 - 600 Musikskolen 8 70 76 7 Sundhed & Familie 68.97 6 0.6.85 Den Kommunale Tandpleje 58 99 8 0.6.89 Kommunal sundhedstjeneste 6 89 8 5 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt 889.0.85.057 Udvikling & Erhverv 8.69.660 0008 Vejen Anlæg Igangsatte arbejder, som ikke er afsluttet. Udgår, jf. direktionsmødet / 05. 0 0 0 8006 Friluftsbad ved Jels Sø Ønskes overført til etablering af cykelparkering - arbejdet bestilt primo december 0, men udføres først februar 05. 0 0 0 96 80 Renovering af boldbaner mv. Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renovering af boldbaner mv. flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til 05. 0 0 55 85 80 Vedligeholdelsesprojekter på/i kommunens idrætshaller Ved vedtagelsen af budget 0 blev budgettet til renoveringsprojekter vedr. kommunens idrætshaller flyttet fra anlæg til drift. Til gennemførelse af planlagte projekter søges restbudgettet overført til 05 = 99.000 kr. Overførslen er reduceret med merudgift på 87.000 kr. til anlægsprojekt 88 Renov. af vandbehandlingsanlæg i Rødding Centret, således at der overføres.000 kr. 0 0.06 6000 Egnsmuseet på Sønderskov Igangsatte arbejder, som ikke er afsluttet. 0 0 750 89 0.5.6 Andre kulturelle opgaver Restbudgettet vedr. tilskud til forsamlingshuse søges overført til 05, idet der ikke er indsendt regnskab/dokumentation for godkendte projekter. 0 0 0 98 600 Kulturelt Samråd Bevilgede tilskud vedr. 0, som endnu ikke er afholdt. 0 0 0 0 Sundhed & Familie 80 Hjerneskadepuljen Eksternt finansieret projekt, opstart 0. Afsluttes primo 8800 Sundhedsfremme og forebyggelse Ikke anvendte midler ønskes overført til udgifter til Digital Landevej samt afholdelse af temadag om psykiatri i samarbejde med regionen. 05. 0 0 7 5..5 7 8 USKF 6 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Alle beløb i.000 kr. Udvalget for sundhed, kultur og fritid Driftsoverførsler fra 0 til 05 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 8860 Projekt børn i balance Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 8865 Projekt styrket indsats på kost- og bevægelsesområdet. 0-0 0-0 Opstart 0. 0 96 0 Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Opstart 0. 0 99 7 8870 Projekt Sund i Job Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Opstart 0. 0 0 7 8885 TENA Identifi Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Opstart 0. 0 0 0 8887 Rygestopinstruktør Projektet er finansieret af Forebyggelsespuljen, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 895 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 0-05 (Sund Ung) Opstart 0. 0 0 0 Eksternt finansieret projekt. Opstart 0. Pct. Kate 0-05 9 60 80 67 8 0 5 50 85 76.96 0.0 Udvalget for sundhed, kultur og fritid, driftsoverførsler i alt.7.88 5.85.59 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USKF 7 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Udvalget for social og ældre Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingaftaler 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05 Social & Ældre.877.908.566 -.5 5060 Projekt Botræning, Fredensvej 07 96 0 5066 Lille Veum Eksterne 06 5 5069 Vejen Støttecenter 78 75 5070 Projekt Vejen Støttecenter Reduceret med.000 kr., jf. loft for overførsel 0 0 0 5 507 Bakkehuset, Bakkegårdsparken 99 9 0 5075 Socialpsyk.Center- Bostøtteteam - 7 6 60 508 Straksteamet Reduceret med 7.000 kr. jf. loft for overførsel 0 0 0 5000 Hjælpemiddelservice Vejen 0 0 0 550008 Bostøtte KMJ-projekt -6 9 6 550009 Nørregadehus 7-75 7 5 6 55000 Bostøtte Nørregade 79 A 9 5500 Bostøtte Kærhøjparken 6 BP Reduceret med 96.000 kr. jf. loft for overførsel - 6 0 0 55005 Botilbud Lille Veum 6 9 79 5500 Nørrevang - bodel ende vedrørende 0 og 0 vedrører Åhaven 7 69 7 5 55006 Botilbuddet Bøgely 0 0 0 8 55800/ Dagcenter Lille Veum og 55800 Gartneriet Lille Veum 8 5 6 0 558009 Værkstedet Elmegade Reduceret med.000 kr. jf. loft for overførsel 6-97 8 0 5580 Socialpsyk.C. ABS- Regnbuen Reduceret med 6.000 kr. jf. loft for overførsel 87 05 5 55805 Reduceret med 5.000 kr. jf. loft for Cafe noget særligt overførsel 7 7 8 559009 Dagcenter Kærhøj 67 5590 Nørrevang - aktivitetstilbud vedrørende 0 og 0 vedrører Åhaven. Reduceret med.000 kr. jf. loft for overførsel 79 96 6 68 Bo- og beskæftigelsestilbud i alt.886.66.76.5 506 Ældrecenter Birkely, Askov Merforbrug på,6 mio. kr. i forhold til loft på -5%. -65 -.7 -.78 -.60 508 Ældrecenter Enghaven Ældrecenter Dixensminde -95-6 -75-0 50 Ældrecenter Kærdalen, Vejen Merforbrug på 8.000 kr. i forhold til Ældrecenter Lindecenter, Bække loft på -5%. -.890 -.560 -.6 -.68 50 Ældrecenter Lundtoft, Brørup Brørup Hjemmepleje 95 76-8 -966 505 Område Vest.59.996.5.7 5099 Madservice Vejen Jf. Byrådets godkendelse af ændrede overførselsregler 0 95 80 Ældrecentre i alt 50-5 -.579-5.6 5.. Dagcentre og aktivitetscentre 7 8 869 865 Dagcentre i alt 7 8 869 865 Overførsler vedrørende drifts- og udviklingsaftaler i alt.877.908.566 -.5 Social & Ældre 5085/ Pulje til løft af ældreområdet 5085 Der resterer 566.000 kr. af det tildelte beløb på 8, mio. kr. til løft af ældreområdet. op til 0 pct. af det bevilgede beløb kan overføres mellem årene. 58 8 77 566 USÆ 8 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Alle beløb i.000 kr. Udvalget for social og ældre Driftsoverførsler fra 0 til 05 Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 05.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde Af den politisk godkendte frivillighedspolitik fremgår under pkt. - Vision, at uforbrugte midler skal overføres til næste år. 0-0 0-0 Pct. Kate 0-05 6 58 8 77 Udvalget for social og ældre, driftsoverførsler i alt.90.966.88 0 - Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler USÆ 9 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Økonomiudvalget Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 Overførsler som følge af lønsumsstyring 0-0 0-0 Pct. Kateg ori 0-05 6.5 Sekretariat og forvaltninger.80.8 65006 Teknik & Miljø Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 Naturbeskyttelse, 6.55 Miljøbeskyttelse, 6.56 Byggesagsbehandling uden BBRprojektet 809.6 65007 Bygningsservice Som følge af lønsumsstyring. Inkl. kantineområdet og 6.50 Administrationsbygninger 0 50 65009 Dagtilbud & Skole Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.58 Det specialiserede børneområde (Ungekontakten) 9 8 6508 Sundhed & Familie Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.58 Det specialiserede børneområde 5-07 6507 Borgerservice Som følge af lønsumsstyring. Ekskl. udgifter til Udbetaling Danmark 79.55 6509 Intern Service Som følge af lønsumsstyring. Inkl. 6.5 IT 57 6 650 Udvikling & Erhverv Som følge af lønsumsstyring. 79 6.5 Jobcentre 67 -.9 6500 Jobcenter Som følge af lønsumsstyring. 67 -.9 6.57 Social & Ældre - 9 6570 Social & Ældre Som følge af lønsumsstyring. - 9 0.0 Faste ejendomme 000 Planlagt vedligeholdelse Budgettet overføres til konkrete udskudte projekter, som ikke er gennemført i 0 pga. vejrlig. 0.95 Beredskab 09500 Uddannelse Uddannelse af flere personer er blevet udskudt pga. sygdom hos medarbejderen manglende kursuskapacitet. Budgettet søges overført til deltagelse på kurser i 05 09500 Fremtidens Restbudgettet overføres til videreførelse beredskabsstruktur af arbejdet i 05 09500 Frivillige brandværn Overførsel af tilskud til de frivillige brandværn i Rødding, Jels og Skodborg, jf. beslutning i Byrådet 08.05. om adgang til at overføre overskud/underskud. 09508 Brudsigvej, Skodborg Pga. af regn er det afsluttende arbejde vedrørende pladsen på Brudsigvej i Skodbog ikke blevet gjort færdigt. 0.000 kr. søges overført til 05, hvor arbejdet udføres, når vejret tillader det. 6 807 807 99 98 89 5 6 0 6.5 Sekretariat og forvaltninger 65006 Harmonisering af service- og turismevejledning 6506 Projekt Forebyggelseskommuner 6.5 IT Arbejdet pågår og er endnu ikke afsluttet. Restbeløbet overføres til tilbagebetaling af udbetalt tilskud.. 57 9 88 96 9 ØU 0 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd
Intern Service - Budget 07-0-05 Økonomiudvalget Driftsoverførsler fra 0 til 05 Alle beløb i.000 kr. Stednr. Kontobeskrivelse Bemærkninger til overførsel 0-0 6500 Digitaliseringspuljen Der ønskes overført 9.000 kr. til en række uafsluttede projekter. 0-0 0-0 Pct. Kateg ori 0-05 9 6.56 Byggesagsbehandling 6.66 Innovation og ny teknologi 06.8.66 Udvikling Vejen Der er et restbudget på 5.000 kr., som ønskes overført, da det er bevilget til Grøn erhvervsvækst. -.0 0 -.0 5 5 6.70 Løn- og barselspuljer 6.70 Investeringspulje til kreative løsninger Der overføres jf. direktionsmødet / 05 midler til følgende projekter: : Effektdokumentation på ældreområdet - 6.000 kr. : Ditmer Flex system - 69.000 kr. : Færdiggøre DUBU-implementering - 50.000 kr. 0 68 68 6.7 Interne forsikringspuljer 6.7 Risikostyringspuljen Hele restbudgettet er bevilget til konkrete projekter og overføres til 05. 6.7 Arbejdsskader Restbudget overføres til 05 med henblik på opbygning af en pulje, der kan være med til at imødekomme fremtidige udbetalinger til arbejdsskader. Økonomiudvalget, driftsoverførsler i alt.76.09 67.67.86.00 5.0 8.7 Overførsler kateseres ud fra nedenstående principper:. Omfattet af drifts- og udviklingsaftaler/lønsumsstyring.. Vedrører udskudt forsinket aktivitet. Eller konkret politisk beslutning.. Puljer/projekter med hel delvis finansiering af eksterne midler ØU 7bcfb55-a6a-c08-b0c-7ee0bfb7bfd