OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår
Økonomiudvalget Politikområde - Politikere Medfin. af projekter afledt af komm.plan 1.660 231 1.429 1.429 Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til udviklingsprojekter, der gennemføres over en årrække Landdistriktspulje 4.036 194 3.842 3.842 Beløbet søges overført da beløbet er disponeret til udviklingsprojekter, der gennemføres over en årrække Ny P-plads ved Campus, Bispegade, 545 577-32 -32 Anlægsregnskab skal afsluttes Udviklings- og energipulje 807 807 807 Restbeløb overføres Politikområde - Administration Ombygn.Rådhuse, videobetjente Borgerserv -1.500-1.402-98 -98 Merforbruget skyldes køb af en ekstra skærm i reserve, for fremafrettet at spare driftsudgifter til vedligeholdesesaftale. Ændring af indgangsparti, GBS Rådhus 885 208 677 677 Forventes afsluttet i Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev 1.500 1.500 1.500 Forventes afsluttet i Økonomiudvalget i alt 7.933-192 8.125 8.255-130 Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Social- og handicap Marie Grubbe Kolegiet, brandalarmering 200 199 1 0 1 Anlægsarbejdet er færdigt Omsorgssystem til Social og Hancicap 500 500 500 0 Omsorgssystemet kan først anskaffes i efteråret, idet vi afventer KMD s udvikling i relation til voksenudredningsmetoden. Etablering 10 pl., Forsorgshj.Saxenhøj 850 850 0 850 kke i i henhold til beslutning i sag nr. 11 i Byrådet den 19.januar : Anlægsbevilling på 850.000 kr. til Saxenhøjprojektet tilbageføres kassen (likvide aktiver), idet det samlede anlægsprojekt for Saxenhøj er afsat i budget og 2013 Social- og Sundhedsudvalget i alt 1.550 199 1.351 500 851 Seniorudvalget Politikområde - Ældre Nyt fælleskøkken 19.000 167 18.833 3.787 14.646 overskud anvendes til kapitalindskud 400 vedr. BDO - analyse af modtagerforhold Krydsfelter og netværksinstall.,midt 228 221 7 7 Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter 764 1.027-263 -263 Brandalarmeringsanlæg-Solgården, 75 132-57 -57 Servicearealtilskud, ældreområdet -576 576 576 Seniorudvalget i alt 20.067 971 19.096 3.924 15.172 Børne- og Politikområde - Undervisning Ejegod Skolen () 4.000 4.000 4.000 Anlægsbevillingen er afsat til projektering i forbindelse med enten en udbygning af Fjordskolen eller en helt ny skole. Der undersøges i øjeblikket, om der kan opnås dipensation for deponeringsregler/låneramme. Restbeløbet søges overført til. Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler 14.500 14.500 14.500 Projektet vedrører en udbygning af Nr. Alslev Skole. Projektet har netop været i udbud og iværksættes i. Der er overført 500.000 kr. til renovering af Lindeskovhallens gulv i - beløbet tilbageføres til projektet i via "Restpuljen til kvalitetsfondsprojekter". Restbeløbet søges overført til. 22. marts 3
Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokaler-service 14.996 13.029 1.967 1.967 Projektet omfatter en tilbygning med 8 nye klasselokaler. Selve byggeriet er afleveret og taget i brug. I løbet af foråret skal der etableres befæstet arealer for cykelparkering m.v., hvorefter anlægsarbejdet kan afsluttes. Restbeløbet søges overført til. Ekstraordinær renovering af skoler/insti 8.346 7.989 357 357 Projektet er igangsat i 2009 og nogle af delprojekterne er afsluttet i 2009, 2010 og. Restbeløbet vedrører øvrige delprojekter og søges overført til. Ellekildeskolen, Sakskøbing (opførelse) Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen 319-540 -1.060 319 520 319 520 Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet målinger af indeklimaets luftmængde/gennemstrømning, har påvist at nogle af airmasterne ikke er korrekt indregulerede, samt at luftfiltrene i airmasterne skal udskiftes. Dette projekt skal ses i sammenhæng med Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing, således at restbeløbet for de to projekter skal dække denne udgift. Restbeløbet vedrører øvrige delprojekter og søges overført til. Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet der i skal foretages en renoveringsopgave vedr. udbedring af fejl og mangler som følge af syn- og skønsagen på Nordbyskolen. Sagen behandles i Byrådet i marts. Restbeløbet søges overført til. Etablering af trådløst netværk på skoler 820 820 820 Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet der mangler etablering af et Non Domæne projekt på skolerne, hvilket omfatter adgang til interne ressourcer på elevernes egne bærbare computere. Restbeløbet søges overført til. Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing Fl.omk. i f.b.m. ny skolestruktur () -207 3.600 7 3.040-214 560-214 560 Projektet kan endnu ikke afsluttes, idet målinger af indeklimaets luftmængde/gennemstrømning, har påvist at nogle af airmasterne ikke er korrekt indregulerede, samt at luftfiltrene i airmasterne skal udskiftes. Dette projekt skal ses i sammenhæng med Ellekildeskolen Sakskøbing, således at restbeløbet for de to projekter skal dække denne udgift. Restbeløbet vedrører øvrige delprojekter og søges overført til. Projektet vedrører flytteomkostninger samt mindre anlægsopgaver i forbindelse med sammenlægning af skolerne og etablering af nye skoler. Projektet er i gang og består af flere små delprojekter. Det samlede projekt forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til til finansiering af døgntilbud i kommunalt regi, som forventes endelig besluttet i Byrådet den 22. marts. Lindeskovhallen - Reparation af gulv 500 500 500 Projektet vedrører en reparation af Hallens gulv, der efter sommerens regnvejr er blevet vandskadet og har rejst sig. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til. Politikområde - Dagpasning Skovtrolden-udbygn.af eksisterende lokaler 500 332 168 168 Projektet vedrører udbygning af Skovtroldens eksisterende lokaler, således at børnetallet kan udvides fra 40 til 60 børn. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Projektet skal ses i sammenhæng med "Skovtrolden - toilet og garderobe". Restbeløbet søges overført til. Stubbekøbing Bhv. - omd. integ. daginst. 408 433-25 -25 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Idestrup Bhvn. omd. integr. daginst. 221 223-2 -2 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Nysted Bhv. omd. integr. daginst. 163 201-38 -38 Projektet er afsluttet og forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19. marts 22. marts 4
Saxtorp omd. integr. daginst. 500 355 145 145 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Sundtoften omd. integr. daginst. 430 490-60 -60 Projektet er afsluttet og forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19. marts Madordning i daginstitutionerne -609-609 -609 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Humlebien, Kettinge - vandskade 30 14 16 16 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Brandsikr.BHV'er i Saksk(BruG,Saxt,Krum) 181 147 34 34 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Bullerhuset - gulvbelægning 38 38 38 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Skovtrolden - toilet og garderobe 200 200 200 Projektet vedrører renovering af toilet og garderobeforhold i Skovtroldens eksisterende lokaler. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Projektet skal ses i sammenhæng med "Skovtrolden - udbygning af eksisterende lokaler". Restbeløbet søges Grønnegården - forurenet jord, legeplads 250 203 47 47 overført til. Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Sundloppen - personalestue 250 301-51 -51 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Kaninbjerget - forbindelsesgang 250 231 19 19 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Firkløveren - nyt hegn 75 75 0 0 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Sofiehuset - toiletrenovering 50 71-21 -21 Projektet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 17. november i sag nr. 230. Nysted Børnehus - udbygning 2.000 1.462 538 538 Projektet vedrører udbygning af Nysted Børnehus eksisterende lokaler, således at institutionen kan rumme børn fra den nedlagte institution Humlebien. Projektet er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til. Birkehuset - udbygning 2.000 2.361-361 -361 Projektet vedrører udbygning af Birkehusets eksisterende lokaler, således at institutionen kan rumme egne børn samt børn fra den nedlagte institution Humlebien. Anlægget er i gang og forventes afsluttet i løbet af. Restbeløbet søges overført til. Børnehuset Lindholm - integr.inst. 300 378-78 -78 Projektet er afsluttet og forelægges Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19. marts Politikområde - Børn&unge, særligt behov Ny central børnetandklinik 21.479 18.927 2.552 2.552 Projektet vedrører en samling af alle decentrale tandplejeenheder i en fælles klinik, som led i en fremtidssikring af den kommunale tandpleje. Bygningsdelen er taget i brug. Der skal i løbet af etableres et udenomsareal. Restbeløbet søges overført til. BFG - Dræn af kælder 118 118 118 Projektet vedrører etablering af pumpebrønde Børne- og undervisningsudvalget i alt 75.168 49.209 25.959 26.544-585 Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Biblioteker, selvbetjeningsløsning 3.400 2.096 1.304 1.304 Projektet videreføres til. Der resterer endnu udgifter til leverandøren af hard- og software til åbne biblioteker. Desuden resterer der udgifter til håndværkere og til inventar i forbindelse med den indretning, der er en forudsætning for drift og brug af åbne biblioteker. Bevillingen forventes opbrugt. Frigivelse af er sket i Byrådet den 0704. Restbeløbet søges overført til. 22. marts 5
Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum 250 102 148 148 Projektet er påbegyndt i sommeren. Bygningens 1 sal er færdigrenoveret og klar til at rumme museets radioer. I etableres værkstedsforhold i bygningens stueetage, hvortil der skal investeres i maskiner og værktøj. Projektet videreføres til. Restbeløbet søges overført til. Forprojekt Kulturcenter Fuglsang 100 23 77 77 Projektet videreføres til. Der arbejdes med projektskitse. Restbeløbet søges overført til. Kulturcenter Fuglsang 3.460 3.460 3.460 Projektet videreføres til. Restbeløbet søges overført til. Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer 340 264 76 76 Projektet omfatter udskiftning af et af to salstræk ved scenen. Andet salstræk forventes indkøbt i, men afventer pt., da det skal indgå i renovering af scenen. Desuden forventes det dyrere end første salstræk, da det skal spille sammen med flere komponenter end det første salstræk. Udgifter til levering og montering af ny PLC - styring til gulvet i salen, som styrer gulvets niveauer, samt kontrol heraf. Restbeløbet søges overført til. Politikområde - Fritid Tennisbaner 1.300 1.130 170 170 Projektet er ikke færdigt, men forventes afsluttet i. Restbeløbet søges overført til. Nykøbing F. - Ny hal 3 674 377 297 297 Projektet afsluttes i, og der aflægges anlægsregnskab i 1. halvår. Der er enkelte fejl og mangler, som ikke er udbedret. Jfr. Byrådets beslutning af 19. maj (sag nr. 115) skal et restbeløb på 200.000 kr. overføres til Nykøbing F. hallernes drift og anvendes til akustikreguleringen i hal 1. Restbeløbet på 97.000 kr. søges overført til anlægsbudgettet i. Renovering af hallerne - indvendig 62 74-12 -12 Projektet er afsluttet og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i marts. Det bliver herefter fremsendt til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Ekstra P-pladser ved Celf og Sv.c. Falst 100 100 0 0 Projektet er afsluttet og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i marts. Tingsted Boldklub - renovering af lysanl 315 359-44 -44 Projektet afsluttes i, og der aflægges anlægsregnskab i 1. halvår. Restbeløbet søges overført til. Kultur- og Fritidsudvalget i alt 10.001 4.525 5.476 5.488-12 Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev.Gedser, 1.del 724 653 71 71 Projekt reelt afsluttet, men der pågår tvist omkring slutafregning, derfor overføres restbudget. Politikområde - Vej og Projekt Cykelsti Nyk. F. - Sakskøbing v/grænge 2.329 2.146 183 0 183 Projekt færdigudført, men der mangler udbe- -1.600-1.600-1.501-99 taling af tilskud fra Vejdirektoratet. Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign 565 21 544 544 Tiltag igangsættes på grundlag af foreliggende ønsker og vurdering heraf Ombygning af Banegårdspladsen 4.000 194 3.806 3.806 Arbejdet påbegyndes 1. halvår -2.000-2.000-2.000 Trafiksikkerhed ved folkeskoler 700 242 458 458 Tiltag igangsættes på grundlag af foreliggende ønsker og vurdering heraf Salg af parkerings- og vejareal -84-84 -84 Indtægt fra Boligselskab kommer først i Sikring af skoleveje 1.700 1.700 1.700 Bevilling først meddelt i oktober, hvorfor udførelse først sker i, hvor vil blive ansøgt overført til projekt "Trafiksikkerhed ved folkeskoler" Politikområde - Faste Ejendomme 22. marts 6
Salg af Skovriddergården, Sundby Allé 58-2.937-2.943 6 6 Restbeløb til brug for fjernelse af gl. nedgravet olietank på ejendommen. Bygningsforbedringsudvalget 6.435 918 5.517 3.362 2.155 Reduceres pga. bortfald af projekter, hvortil -2.768-465 -2.303-1.226-1.077 der tidligere var givet tilsagn. Bygningsfornyelse, rammebeløb 1.356 1.356 1.294 62-647 -647-647 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse 7.935 2.843 5.092 5.092 Projektet er et 5 års projekt 2009-2014. -4.531-938 -3.593-3.593 Forsinkelse af det samlede projekt grundet indhentning af tilladelser fra andre myndigheder. Ramme til kondemnering 96 96 96-48 -48-48 Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret 5.293 1.360 3.933 3.933 Områdefornyelsen i Slotsgadekvarteret -1.870-500 -1.370-1.370 løber til og med, hvorfor restbeløb søges overført til færdiggørelse. Bygningsfornyelse-Hollands Gaard (2090) 995 260 735 735 Projektet er afsluttet og der udarbejdes -497-130 -367-367 regnskab medio. Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. 1.730 1.666 64 64 Projektet pågår og videreføres i. -865-833 -32-32 Bygningsfornyelse i Gedser området 2.600 1.704 896 896 Udbetalinger sker løbende. Ordningen kan -1.300-849 -451-451 fortsætte i, da ministeriet har givet tilsagn om, at rest udgiftsramme kan overføres til Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret 1.426 294 1.132 500 632 Resterer én ejendom (Slotsgade 33), hvortil -713-148 -565-250 -315 der er meddelt tilsagn. Bygningsfornyelse-Østergade 20-3.830 3.830 3.830 Projektet pågår og forventes færdigt i. -1.914-1.914-1.914 Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, Nyk. 842 842 842 Projektet forventes igangsat i. -421-421 -421 Indsatspuljen 2010 6.994 3.238 3.756 3.756 For indsatspuljemidler, som kommunen modtog i 2010 er tildelt støtte til 39 ejendomme i. 27 af ejendommene har tillige modtaget bygningsfornyelsesmidler. -960-983 23 23 Indsatspulje 2.915 2.915 2.915 Indsatspuljemidler er ikke taget i brug. Der er i modtaget 2.430.000 kr. fra indsatspuljen og 120.000 kr. fra bygningsfornyelse. -2.733-2.550-183 -183 Skimmel - Konsulent 120 132-12 -12 Afsluttet. Ved evt. fortsat udgiftsbehov i -60-66 6 6 oprettes nyt projekt. Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F. 190 1 189 189 Projektet gennemføres i. -95-95 -95 Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing 872 872 872 Bortfaldet. -436-436 -436 Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v. 1.835 1.835 1.835 Projektet igangsættes i. -917-917 -917 Bygn.forny - Nykøbingvej 1, Stubbekøbing 84 84 84 Ejeren har ønsket udsættelse til gennem- -42-42 -42 førelse i indeværende år. Rammebeløb til nye udstykninger 3.010 3.010 3.010 Afsat ny ramme i, derfor ingen overførsel Nordbyen Nykøbing F. 10.449 975 9.474 9.474 Udgifter til færdiggørelse sker i takt med -12.333-289 -12.044-12.044 grundsalg, hvorfor restbudget overføres Udstykning Bragesvej, Væggerløse 322 322 322 --- do --- -2.504-2.504-2.504 Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted 554 506 48 48 --- do --- -1.292-1.292-1.292 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev 654 10 644 644 --- do --- -1.418-1.418-1.418 Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb. 469 38 431 431 --- do --- -1.300-1.300-1.300 Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup 347 347 347 --- do --- -2.390-2.390-2.390 Udstykning Poppelvej, Eskilstrup 88 88 88 Asfaltslidlag udlægges i (arbejde udskudt pga. fjervarmearbejder i ) Tidligere udstykninger, tidligere kommun 96-96 -96 Tilbageskødning af grund (TMU 21.06.11) Energispareprojekter 2.616-2.616-2.616 Energiprojekter delafsluttet i videre- Energispareprojekter 11.511 8.903 2.608 2.608 føres i under nyt projekt Ramme til halrenoveringer 612-612 -612 Ramme til halrenovering 1.822 690 1.132 520 612 Overføres til brug for Nr. Alslev Svømmec. Kanalprojekt - Slotsbryggen 4.781 2.237 2.544 2.544 Overføres til færdiggørelsesarbejder Brandskade, Møllevej 35, Sakskøbing -935-935 0 Afsluttet Salg af Brydebjergvej 5, Nysted -450-473 23 23 Afsluttet Salg af Nykøbingvej 6, Stubbekøbing 2-2 -2 Forsøg på salg videreføres i 22. marts 7
Salg af Væggerløsevej 13a -123-138 15 15 Afsluttet Genpretningspulje til skoler 717 244 473 473 Restbudget disponeret til brug for ekstraordinære renoveringsarbejder på Østre Skole Køb, skydebane ved Eskilstrup 55 50 5 5 Afsluttet Køb af grund Vester Voldgade 9, Gedser -21 21 21 Forsikringserstatning indgået i El-sikkerhed i kommunale ejendomme Multihal Gedser 2.205 877 1.249 956 877 380 877 576 Der mangler færdiggørelsesarbejder i enkelte bygninger. Afsluttes medio. Samlede anlægsudgifter 540 tkr. mindre end forudsat, hvorfor anlægsbevilling korrigeres med -540 tkr. under Kultur- og Fritidsudvalget Salg af arealer - Slotsbryggen -3.740-3.740 0 Afsluttet Salg af Krogløvskolen, Idestrup -6.711-6.716 5 5 Afsluttet Salg af Ringgårdsstræde 8a, -450-452 2 2 Afsluttet Overdr. og renovering, Nysted Vandtårn 3.623 2.862 761 761 Arbejdet videreføres og afsluttet i Salg af Falkerslevcentret, tidl. ældrec. 3-3 -3 Solgt i Køb af Grønvej 4 m.fl., Toreby 3.363 3.288 75 20 55 Lavere sagsomkostning end forudsat. Afsluttende advokatsalær bogføres i Salg af Gedservej 67, beboelsesejendom -457-459 2 2 Afsluttet Salg af Ringgårdsstræde, spejdergrund -35-35 0 Afsluttet Køb af 3 Daginstitutioner 4.139 3.937 202 100 102 Ved regnskabsafslutning mangler betaling af honorar til advokat og registreringsafgift for købsaftaler vedr. Vendsysselsvej 2A og Linde Alle 42 Salg af Engestoftevej 51-6 -6 0 Afsluttet Salg del areal, Stationsvej 57, Tingsted -80-80 0 Afsluttet Salg af Jernbanegade 24, Nysted 48-48 -48 Afsluttet, salg skrinlagt (Byråd 23.02.12) Salg af Adelgade 61, Nysted 49-49 -49 Forsøg på salg videreføres (Byråd 23.02.12) Salg af Kettingevej 60, Kettinge 49-49 -49 Forsøg på salg videreføres (Byråd 23.02.12) Salg af Adelgade 11, Nysted 49-49 -49 Afsluttet, salg skrinlagt (Byråd 23.02.12) Salg af 16 an, Toreby by -750-750 0 Afsluttet Salg af 1ad, 1br og 1bt, Karlsfeldt Hgd. -500-500 0 Afsluttet Teknik- og Miljøudvalget i alt 41.640 19.186 22.454 16.500 5.954 Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og EU Helhedsplan for Gedser 122 122 122 Beløbet søges overført i relation til aktiviteter til synliggørelse eller realisering af Gedser helhedsplan Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse -413 197-610 -610 Beløbet skal overføres. Projektet er ikke afsluttet endnu. De eksterne midler udbetales ved projektafslutningen. Projektet forventes afsluttet i Erhvervs- og Turismeudvalget i alt -291 197-488 -488 0 Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Fælles kommunikationssystem SINE 402 358 44 44 Ved regnskabsårets afslutning mangler stadig levering af div. software Beredskabskommissionen i alt 402 358 44 44 0 Totaler for alle udvalg (netto) 156.470 74.453 82.017 60.767 21.250 22. marts 8