leje Bilag 1 Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet Al. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I Negative beløb = mindreudgifter 2016 - prisniveau 2016 2017 2018 2019 Sygehusbehandling og genoptrning Almindelig specialiseret genoptrning ved praksissektoren -57.760-57.760-57.760-57.760 Kommunal genoptrning - af varmtvandsbassin -35.000-35.000-35.000-35.000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut -185.290-185.290-185.290-185.290 Forebyggelse og sundhedsfremme Den Kommunale tandpleje, el, vand og varme 18.899 18.899 18.899 18.899 Den Kommunale tandpleje, demografitilpasning 7.628 17.398 36.191-125.519 Omsorgs- og specialtandpleje, øvrige udbydere 15.454 15.454 15.454 15.454 SundhedscenterStruer, el, vand og varme 4.051 4.051 4.051 4.051 SundhedscenterStruer, alarmsystemer -1.056-1.056-1.056-1.056 Sundhedsplejen, demografitilpasning 42.206 45.692 49.057-418 Rdgivnings og rdgivningsinstitutioner 42.626 42.626 42.626 42.626 Alkoholbehandling 0 0 0 0 Narkobehandling 0 0 0 0 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjlp -32.473-32.473-32.473-32.473 Kommunens andel af udgifter til patientkiagenvn 1.257 1.257 1.257 1.257 Tilpasninger I alt -179 458-166 202-144 044-355 229 Heraf finansieres af kassebehoidningen Demografitilpasninger -49.834-63.090-85.248 125.937 El, vand og varme -22.950-22.950-22.950-22.950 øvrige ndringer reguleres over kontoen for driftsoptimering 252.242 252.242 252.242 252.242 Okonomi og Løn/26-05-2015 1
dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 4.82 Kommunal genoptrning 09 vediigehoideisestrning Almindelig specialiseret gen- 203.950 203.950 203.950 203.950 optrning ved praksissekto re n Tilretning af budget Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046282 40220000 XG 202 00 2400 1- Sundhedsmssig behandling 00004-57.760-57.760-57.760-57.760 fendring alt -57.760-57.760-57.760-57.760,LEndringsbelob i Struer Kommune/19-05-2015
Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 4.82 Kommunal genoptrning og vediigehoideisestrning Leje af varmtvandsbassin Leje af varmtvandsbassin 168.393 168.393 168.393 168.393 Tilretning af budget i Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046282 40405000 XG 20200 240 0 1- Leje af varmtvandsbassin 00008-35.000-35.000-35.000-35.000 ndring i alt -35.000-35.000-35.000-35.000 /Endringsbeløb I Struer Kommune/19-05-2015 3
Vederlagsfri behandling hos 5.946.108 5.946.108 5.946.108 5.946. 108 Vederlagsfri ridefysioterapi 1.072.642 1.072.642 1.072.642 1.072.642 fysioterapeut 4.84 Vederlagsfri fysioterapi Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Struer Kommune/22-05-2015 IEndringsbelob I.ndring i alt -185.290-185.290-185.290-185.290 Funktion 046284 Vederlagsfri behandling hos 40220000 XG fysioterapeut - Sundhedsmssig 202002500 1- Sundhedsmssig behandling 00003-20.196-20.196-20.196-20.196 behandling 00002-139.327-139.327-139.327-139.327 48800000 XG Vederlagsfri behandling hos 2020025001- fysioterapeut - Betaling til regioner 00002 41.869 41.869 41.869 41.869 Vederlagsfri behandling hos 40295000 XG fysioterapeut - 202002500 1- Administrationsudgifter 00002 9.659 9.659 9.659 9.659 40220000 XG Vederlagsfri ridefysioterapi - 2020025001-48800000 XG Vederlagsfri ridefysioterapi - Betaling 2020025001- til regioner 00003-77.295-77.295-77.295-77.295 Kontering / samment&iling af ndringer: Tilretning af budget i henhod til forventet forbrug. I alt 7.018.750 7.018.750 7.018.750 7.018.750 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Li
Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 4.85 Kommunal Tandpleje - et, vand og varme Kommunal Tandpleje vand og varme el, 113.635 113.635 113.635 113.635 Tilretning af budget i Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046285 23710000 El 2020010001 10.084 10.084 10.084 10.084 23712000 Varme 2020010001 10.419 10.419 10.419 10.419 49714000 Vand 2020010001-1.604-1.604-1.604-1.604 Endring i alt 18.899 18.899 18.899 18.899 /Endringsbeløb I Struer Kommune/20-05-2015 5.
de- Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 4.85 Kommunal Tandpleje demografisk tilpasning Kommunal Tandpleje - mografisk tilpasning -170.835-405.203-564.743-564.743 Tilretning af budget i henhold til forventet børnetal. Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046285 10910000 XG 2020011009- Demografitilpasning 00001 7.628 17.398 36.191-125.519 ndring i alt 7.628 17.398 36.191-125.519 fendringsbeløb Struer Kommune/22-05-2015 b.
da Budget 2016 Kommunal Tandpleje - demografisk betingede budgetndringer - med virkning fra 2016 - i forhold til 2015 I henhold til seneste befolkningsprognose ventes følgende udvikling i folketallet: Faktisk antal 1.1 2015 Forventet antal pr. 1.1. 2016 2017 2018 2019 Antal 0-17 rige 4.476 4.367 4.217 4.123 4.015 Udvikling I folketallet - 0-17 ârige 4.476 4.367 4.217 4.123 4.015 fendring i forhold til faktisk antal 2015-109 -259-353 -461 I henhold III ECO nøgletal for budget 2015 budgetteres med en udgift til Kommunal Tandpleje p 2.163 kr. pr. indbygger p 0-17 r i Struer Kommune. I 2016-prisniveau udgør beløbet: 2,202 1.497 Tandplejens riige udgift pr. barn udgør: Regnskab 2014, 1.911 kr. (Iandsgennemsnit 1.650 kr.) Budget 2015, 2.163 kr. (Iandsgennemsnit 1.681 kr.) 68% af beløbet - kun en del af tandplejens omkostninger er variable. A. Hvis dette beløb Igges til grund for det forventede udgiftspres, skal der pa konto xg 2020011009-00001, økonomisk konsekvens af forventede ndringer i folketallet, afsttes: -163.207-387.805-528.552-690.262 B. Nuvrende budget, prisfremskr. til 2016 niveau udgør -170.835-405.203-564.743-564.743 C. ndring (A minus B) 7.628 17.398 36.191-125.519 Netto mindreudgift i de fire âr -64.302 Negativt beløb = mindreudgift Psp xg-2020011009-00001 Artskonto 10910000 Okonomi og Lon/bmr/20-05-2015 T
Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 4.85 Omsorgs- og specialtandpleje øvrige udbydere Omsorgs- og speciaitandpleje 384.93 1 384.93 1 384.931 384.931 øvrige udbydere P sundhedsudvaigets møde 4. marts 2015 blev det accepteret at udvide antailet af regeimssige pladser, som Struer Kommune har Den Regionale Specialtandpleje fra 50 pladser til 53 pladser. Pladserne bestilles inden 1. maj hvert r for det kommende r. Der er bestilt 53 piadser for 2016. Omrdet ligger I budgettet udenfor overførselsadgang. Det vii give en merudgift p 24.000 pr for udvidelsen. Desuden er der sket tiiretning af budget i Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046285 48800000 XG 20200 11004- Betahng tii regioner 00001 19.899 19.899 19.899 19.899 72900000 XG 20 200 110 04- Indtgter 00001-4.445-4.445-4.445-4.445 /Endring i alt 15.454 15.454 15.454 15.454 /Endringsbeiøb I Struer Kommune/26-05-2015
el, dgifter uden overførsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 4.88 Sundhedsplejen el, vand og varme Sundhedsplejen varme vand og 39.613 39.613 39.613 39.613 Tilretning af budget i Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046289 23710000 El 2020020001-1.463-1.463-1.463-1.463 23712000 Varme 2020020001 5.219 5.219 5.219 5.219 49714000 Vand 2020020001 295 295 295 295 IEndririg i alt 4.051 4.051 4.051 4.051 /Endringsbelob 2016-prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/20-05-2015
U dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 4.88 Sundhedscenter Alarmsystemer 6.093 6.093 6.093 6.093 Tilretning af budget Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046288 49730000 Alarmsystemer 2020020001-1.056-1.056-1.056-1.056 fendring i alt -1.056-1.056-1.056-1.056 /Endringsbeløb I Struer Kommune/19-05-2015 10.
Ii dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 4.89 Sundhedsplejen demografisk tilpasning Sundhedsplejen - demogra- -96.139-164.340-210.766-210.766 fisk tilpasning Tilretning af budget i henhold til forventet børnetal. Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046289 10910000 XG 1525057105- Demografitilpasning 00001 42.206 45.692 49.057-418 /Endring i alt 42.206 45.692 49.057-418,LEndringsbeløb i Struer Kommune/22-05-2015 / I.
da Budget 2016 Sundhedsplejen - demografisk betingede budgetarndringer I henhold til seneste befolkningsprognose ventes følgende udvikling i folketallet: Faktisk antal 1.1 2015 Forventet antal pr. 1.1. 2016 2017 2018 2019 Antal 0-17 rige 4.476 4.367 4.217 4.123 4.015 Udvikling i folketallet - 0-17 ârige 4.476 4.367 4.217 4.123 4.015 /Endring I forhold til faktisk antal I 2014-109 -259-353 -461 I henhold til ECO nøgletal for budget 2015 budgetteres med en udgift til Kommunal Sundhedstjeneste p 600 kr. pr. indbygger p 0-17 I Struer Kommune. I 2016-prisniveau udgør beløbet: 611 458 Sundhedsplejens riige udgift pr. barn udgør; Regnskab 2014, 519 kr. (Iandsgennemsnit 823 kr.) Budget 2015, 600 kr. (Iandsgennemsnit 844 kr.) 75% af beløbet - kun en del af sundhedsplejens omkostninger er variable. A. Hvis dette beløb Igges til grund for det forventede udgiftspres, skal der pa konto xg 1525057105-00001, økonomisk konsekvens af forventede ndringer i folketallet, afsttes: -49.933-118.648-161.709-211.184 B. Nuvrende budget, prisfremskr. til 2016 niveau udgør -96.139-164.340-210.766-210.766 C. ndring (A minus B) 46.206 45.692 49.057-418 Netto mindreudgift i de fire âr 140.537 Negativt beløb = mindreudgift Psp xg-1525057105-00001 Artskonto 10910000 økonomi og Lon/bmr/20-05-2015
tale, arm- dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede iendringer: 5.40 Râdgivning og râdgivningsinstitutioner Betaling for rdgivning - tale, 2.214.580 2.214.580 2.214.580 2.214.580 høre og syn Betaling for rdgivning - arm- 81.984 og benproteser 81.984 81.984 81.984 Rdgivning specialbistand 0 0 0 0 I alt 2.296.564 2.296.564 2.296.564 2.296.564 Tilretning af budget i Kontering / sammentiiing af &ndringer: Funktion 053540 47800000 XG Betaling for rdgivning - høre og 2010011002- syn 00001 37.905 37.905 37.905 37.905 47800000 XG Betaling for rdgivning - og 2010011004- benproteser 00001-4.279-4.279-4.279-4.279 40270000 XG 20 100 11006- Rdgivning specialbistand 00001 9.000 9.000 9.000 9.000 /Endring i alt 42.626 42.626 42.626 42.626 IEndringsbeløb I 2016-prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Struer Kommune/22-05-2015
Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.44 Alkoholbehandling Dagbehandling 1.123.339 1.123.339 1.123.339 1123.339 Døgnbehandling 182.133 182.133 182.133 182.133 I alt 1.305.472 1.305.472 1.305.472 1.305.472 Tilretning af budget i Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 053844 47800000 XG 020300 1003- Dagbehandling 00001 61.234 61.234 61.234 61.234 47800000 XG 0 20 3 0 0 1003- Oøgnbehandling 00002-61.234-61.234-61.234-61.234 ndring alt 0 0 0 0 fendringsbeløb Struer Kommune/22-05-2015 j L/
Dagbehandling 2.125.844 2.125.844 2.125.844 2.125.844 Døgnbehandling 299.852 299.852 299.852 299.852 5.45 Narkobehandling Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/22-05-2015 Endringsbelob i Funktion 053845 Dagbehandling 00001 19.426 19.426 19.426 2030010101- Døgnbehandling 00002-19.426-19.426-19.426 47800000 XG 203 00 10 10 1-47800000 XG -19.426 19.426 IEndring alt 0 0 0 0 Kontering / sammentiiing af ndringer: Tilretning af budget i I alt 2.425.696 2.425.696 2.425.696 2.425.696 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 J.
Li dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: 4.90 BegraveIseshjIp BegraveIseshjlp 648.612 648.612 648.612 648.612 Tilretning af budget Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046290 52910000 XG 1010051008- BegraveIseshjlp 00001-32.473-32.473-32.473-32.473 fendring alt -32.473-32.473-32.473-32.473 /Endringsbeløb Struer Kommune/22-05-2015 lb.
U dgifter uden overforsel - driftsbudget 2016-2019 Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 4.90 Kommunens andel af udgifter til patientkiagenvn Patientklagenvn 11.653 11.653 11.653 11.653 Tilretning af budget i Kontering / sammentiiing af ndringer: Funktion 046290 46800000 XG 202 00 2 10 04- PatientkIagenvn 00001 1.257 1.257 1.257 1.257 IEndring i alt 1.257 1.257 1.257 1.257 /Endringsbeløb i Struer Kommune/19-05-2015