Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet driftsudgifterne holdes på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 3 er forventningen til drifts 3.974,7 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. højere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter kommunen begynder at modtage salgsindtægter fra salg i i sidste del af året lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning i lånoptaget mellem 2016 og Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 3 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet kun langsomt bevæger sig i den rigtige retning. Derfor er det helt afgørende, at kommunens økonomi på alle områder styres lige så stramt som hidtil. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. august. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 1
Udvikling siden halvårset De vigtigste ændringer siden halvårset vedrører salgsindtægterne på anlægsområdet og øget merforbrug på driften på ca. 6 mio. kr. De øgede salgsindtægter i påvirker forventet positivt. Midlerne er dog disponeret i de kommende år blandt andet til indskud i landsbyggefonden. Derfor kan der ikke disponeres over midlerne i. De øgede udgifter på driften vedrører primært skoleområdet og beskæftigelsesområdet. På Holbæk By Skole har man arbejdet med et projekt, der skulle sænke udgifterne til vikarer. Dette projekt har ikke givet det udbytte administrationen havde regnet med. På beskæftigelsesområdet arbejder man med nye metoder for at få flere borgere hurtigere i arbejde. De nye metoder har ikke haft effekt så hurtigt, som man havde forventet, og derfor ændres forventningen til årsforbruget. Betydning for 2018 Udfordringen vedrørende kommunens driftsøkonomi i understreger, at puljen til uforudsete udgifter på 20 mio. kr., der indgår i forslag 2018-2021, fortsat er nødvendig. Stigningen fra halvårset til revision 3, på ca. 6 mio. kr. i forventningen til året driftsudgifter, er et lille beløb set i forhold til de ca. 4 mia. kr., der indgår i det samlede drifts. Derfor er udgangspunktet for forslag 2018-2021 uændret. 2
Udvalget Uddannelse og Job Holder det korrigerede? Nej, der er udfordringer på 53,4 mio. kr., det er både på det specialiserede område for både børn og voksne og på beskæftigelsesområdet. Det er lykkes at nedbringe forbruget fra 2016 og il, dog ikke med så meget som der er behov for, se tabel 4. Budgetforudsætninger for 2018 holder fortsat, fordi anbefalingerne fra Deloitte er i gang med at blive implementeret, og fordi der er tilført midler til forsørgelsesområdet. Derudover er der handlingsplaner under udarbejdelse vedrørende Særlig Tilrettelagt Uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år med henblik på tilpasning til rammen i 2018. Hvad angår domsanbragte unge er udviklingen vanskelig at forudsige, og i 2018 er der en forventning om, at der bliver færre domsanbragt i 2018 end i. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej der er en udfordring på 53,7 mio. kr. Den altovervejende grund til merforbruget er, at det ikke er lykkedes at få nedbragt antallet af modtagere på flere ydelser, i det omfang der er forudsat i tet. Især på sygedagpenge, førtidspension og A-dagpenge er der merforbrug. Modsat trækker integrationsydelse og revalidering i en positiv retning. Udfordringen er, at varigheden er stigende på ydelserne. Der er i samarbejde med Deloitte udarbejdet en ny analyseramme, hvor der arbejdes med at følge op på de enkelte ydelser og nedbringe varigheden. Hvad forventes overført til 2018? Der forventet at blive overført knap 7,9 mio. kr. Overførslerne er hos Center for Specialundervisning, dagundervisning, Fritid og Forebyggelse samt beskæftigelsesindsatsen. 3
Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt n mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job Oprindeligt Korrigeret A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 22,7 20,5-2,2 Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,2 2,0 Voksenspecial 183,6 185,2 185,0-0,1 Uddannelse og beskæftigelse 879,9 877,9 931,6 53,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135,3 1.140,0 1.193,4 53,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Afvigelserne er oplistet i punktform med de væsentligste r fordelt på politikområder: Ungdomsskole og 10. klasse: Positiv overførsel til 2018 på dagundervisning (10.klasse og UngHolbæk) Unge med særlige behov: Merforbrug på opholdssteder og domsanbragte unge (objektiv medfinansiering) Positiv overførsel på SSP (Skole-, Socialforvaltning- og Politi-samarbejdet) Voksenspecial Merforbrug på Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), støttekontakt samt midlertidige botilbud, samt kantinen på seminariet Mindre forbrug på efterværn, forsorgshjem/kvindekrisecentre og boligsikring Positiv overførsel på Center for Specialundervisning (CSU) Uddannelse og Beskæftigelse: Merforbrug på førtidspension, sygedagpenge, A-dagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt beskæftigelsesindsatsen til unge (herunder brobygning) Mindreforbrug på uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering, ledighedsydelse og produktionsskoler. 4
Oversigt over den forventede I tabellen herunder fremgår den forventede (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: Udvalget Uddannelses og Job Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Herfra udfordring D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -2,2 0,0 0,2-2,4 0,0 Unge med særlige behov 2,0 0,0 0,0-0,5 2,5 Voksenspecial -0,1 0,0-0,2-3,2 3,3 Uddannelse og beskæftigelse 53,7 0,0 0,0-1,8 55,6 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 53,4 0,0 0,0-7,9 61,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se rne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som forventes overført til 2018. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Folkeskoler 9,8 9,9 9,7-0,2 1 Ungdomsskolevirksomhed 10,6 12,8 10,9-2,0 2 Total - Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 22,7 20,5-2,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes et lille mindreforbrug i, som følge af indkøb og ansættelse med omtanke. I skoleåret /2018 er der registeret et højere antal elever ift. til sidste skoleår. Det forventes, at man kan klare opgaven indenfor de nuværende ved at løse de samme opgaver med færre ansatte og indkøb med omtanke. Note 2: Der er mindreforbrug hos Læringscenter Holbæk og på specialskoletilbud, som begge overføres til 2018. Mindreforbruget hos læringscentret er en pulje, som er for 3 år og blev tildelt i 2016, restpuljen overføres hver år, indtil puljen er brugt. Mindreforbrug på specialskoletilbud kommer af, at der er flere elever end estimeret. Det betyder flere indtægter. Disse skal overføres til 2018, hvor de skal bruges på at tilpasse skoletilbud til det stigende antal elever. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet som følge af indkøb med omtanke. Note 5
Politikområde Unge med særlige behov Der er en samlet udfordring på 2,0 mio. kr., som består af et merforbrug på 2,5 mio. kr., og en forventet overførsel på 0,5 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Uddannelse og Job Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 19,0 21,0 2,0 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,5 22,0-0,5 2 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 8,1 0,5 3 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total - Unge med særlige behov 51,5 54,2 56,2 2,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Samlet er forbruget reduceret på politikområde Unge med særlige behov. Grunden til at tet ikke holder er hovedsageligt, at der domsanbringes langt flere unge mennesker under 18 år, end man har gjort historisk. Hvis udviklingen fra 2013-2015 havde været gældende i, havde der ikke været udfordringer på dette politikområde i år. I året er der flyttet fra det specialiserede område til domsanbragte unge for at finansiere merudgifterne til de domsanbragte unge. Note 1: Der er flere unge end teret, som er anbragt på et midlertidigt opholdssted. Note 2: Der er et mindreforbrug hos SSP (Skole-, Socialforvaltning- og Politi-samarbejdet), som kommer fra ansættelse med omtanke. Modsat er der et lille merforbrug i tilbuddet Transitten (støttekontaktpersoner). Merforbrug hos Transitten kommer fra ansættelse med omtanke, og nye lavere serviceniveauer på socialområdet som betyder, at færre unge vil være berettiget til en støttekontaktperson, og at man derfor anvender dette tilbud mindre end hidtil. Note 3: Der fængsles langt flere unge under 18 år end hidtil. Her har Holbæk Kommune ingen handlemuligheder for at påvirke udgiften, når først det kommer til en fængsling. Her er det kommunerne, som bidrager via medfinansiering af udgifterne, og vi kender ikke disse på forhånd. Udgifterne bestemmes af hvor mange der anholdes, og efterfølgende varetægtsfængsles og får en dom Note 6
Politikområde Voksenspecialområdet Budgettet forventes at holde. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og Job Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand - voksne 7,9 9,8 8,2-1,6 1 Opholdssteder Efterværn 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 4,2-2,5 2 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 12,2 16,2 17,7 1,5 3 Rådgivningsinstitutioner 1,1 0,6 0,6 0,0 Forsorgshjem - kvindekrisecentre 7,8 7,9 4,9-3,0 4 Alkoholbehandling 7,0 6,7 6,7 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,7 9,7 9,7 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 22,9 4,6 5 Midlertidig Botilbud ( 107) 24,1 24,1 26,9 2,8 6 Kontaktperson/ledsageordninger 1,0 1,6 1,6 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,1 0,1 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,9 6,9 0,0 Boligydelse til pensionister 32,3 32,3 33,1 0,8 7 Boligsikring 31,4 31,4 28,7-2,7 8 Øvrige sociale formål 0,5 0,5 0,4-0,1 9 Total - Voksenspecial 183,6 185,2 185,0-0,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Samlet set holder tet på voksenspecialområdet, men der er udsving: Boligsikring, forsorgshjem/kvindekrisecentre samt efterværn har mindreforbrug og andre områder såsom STU, støttekontaktpersoner og midlertidige botilbud har merforbrug. Note 1: Mindreforbrug på Center for Specialundervisning, som forventes overført. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet, som skyldes indkøb med omtanke. Note 2: Der er et mindreforbrug på udgifter til efterværn. Der er færre unge, som har været anbragt efter 52.3.7 sidste år, og det betyder, at der er færre unge, som er berettiget til at modtage efterværn. Derudover har der været 100 dages forandringsprojekt i Ungeindsatsen, som har haft fokus netop på at optimere den måde, vi anvender efterværn. Projektet har blandt andet ført til, at vi har styrket uddannelsesfokus i efterværn. Note 7
Note 3: Der er flere borgere end teret, som bor i egen bolig og modtager støtte eller bor i bofællesskaber. Det bidrager til at nedbringe udgifterne til midlertidige botilbud. Note 4: Der er et mindreforbrug på ophold på kvindekrisecentre. I 2016 var der også et mindreforbrug. Budgettet er nedjusteret for 2018, svarende til forbruget i 2016. Note 5: Der er flere borgere til en højere gennemsnitspris, som er blevet visiteret til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). STU er et 3-årigt forløb, derfor vil det forventet forbrug også være højt de næste par år. Note 6: Der er flere borgere til en højere gennemsnitspris i midlertidige botilbud. Antallet er nedbragt i løbet af, men ikke nok, i forhold til den stigende pris, og der er derfor stadig et merforbrug i. Note 7: Stigning i forventet antal borgere, som modtager boligydelse. Note 8: Der er et fortsat fald i borgere, der modtager boligsikring, og samtidig er gennemsnitsydelsen faldet. Note 9: Der forventes en lille mindreforbrug på frivillighedsmidlerne. 8
Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der er en udfordring på 53,7 mio. kr. Oprindeligt Korrigeret A B C C-B Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 8,1 8,1 0,0 Produktionsskoler 6,9 6,9 6,0-0,9 1 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 2,1 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -4,2-5,8-5,8 0,0 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Note 27,5 28,8 24,8-4,0 2 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 34,6 34,6 43,8 9,2 3 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,1-0,7 4 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 242,3 242,3 245,3 3,0 5 Sygedagpenge 82,5 82,5 97,4 14,9 6 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 161,7 161,7 164,7 3,0 7 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 107,8 18,6 8 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 9 Fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 50,9 56,7 65,8 9,1 10 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 60,1 63,0 67,1 4,1 11 Ledighedsydelse 39,0 39,0 38,0-1,0 12 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 36,5 28,4 29,4 0,9 13 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 2,4 2,4 2,4 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 7,0-0,5 14 Beskæftigelsesordninger 4,0 2,4 2,4 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 879,9 877,9 931,6 53,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Udgifterne til forsørgelse er langt højere end teret, men der er udsving hvor - dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, ressourceforløb samt førtidspension har merforbrug, hvorimod der er mindreforbrug på - produktionsskoler integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalidering samt ledighedsydelse. For uddybning se pris x mængde bilaget. Note 1: Der er færre borgere end forventet, som har været på produktionsskole. Note 2: Det forventede mindreforbrug skylds især, at vi modtager færre borgere, som er berettiget til integrationsydelse end forventet på baggrund af udmeldingen fra Udlændingestyrelsen. 9
Note 3: Der er flere borgere, som er tilkendt førtidspension i end forudsat. Note 4: Der er et mindreforbrug på personlige tillæg. Det omhandler varmetillæg, medicintilskud og supplerende pension. Note 5: Den forventede afgang på førtidspension har ikke fundet sted. Afgangen er væsentlig lavere i end den har været i 2016. Note 6: Der er markant flere borgere, som modtager sygedagpenge end der var forventet ved lægningen og varigheden på ydelsen er stigende. Note 7: Samlet er der et merforbrug på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Merforbruget stammer fra kontanthjælp, hvor der er er flere på ydelsen end lagt. På Uddannelseshjælp er der et mindreforbrug, da det er lykkedes at nedbringe antallet af modtagere. Modsat er gennemsnitsudbetalingen højere. Samlet set er udgifterne til uddannelseshjælp lavere end forudsat i teringen. Note 8: Der er flere borgere, som modtager A-dagpenge, end det var forventet ved lægningen. Hertil kommer, at der er en periodemæssig forskydning så udgifterne er højere i. Note 9: Der er på revalidering estimeret et mindreforbrug. Dette er under forudsætning af en begrænset tilgang til ordningen. Note 10: Merforbruget kan henføres til en større tilgang til fleksjob end forventet ved lægningen. Hertil kommer en konteringsfejl i 2016 på gl. ordning, hvorved der er kommet en refusionsregulering i. Dette har også bevirket, at der er en større prisforskel mellem de forudsatte priser og de faktiske. Note 11: Der er et lille mindreforbrug på jobafklaringsforløb, men der er et tilsvarende merforbrug på ressourceforløb over 30 år. Der er ligeledes et merforbrug på ressourceforløb til unge under 30 år, som skyldes, at de forventede refusionsindtægter var sat for højt. Der arbejdes målrettet på at nedbringe både antallet og varigheden på ydelsen, således at måltallet for 2018 kan holdes Note 12: Mindreforbruget kan henføres til færre på ledighedsydelse end lagt. 10
Note 13: Der er et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen til unge under 30 år, som hovedsageligt skyldes et større brobygningsprojekt i samarbejde med blandt andre EUC-Nordvestsjælland. For at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp blev det besluttet at igangsætte projektet med støtte fra STAR/Beskæftigelsesministeriet, men der kom kun finansiering til projektledelsen. Derudover er der større krav til aktivering for unge under 30 år, hvorfor udgifterne i beskæftigelsesindsatsen til unge er større. Investeringen afspejles i, at antallet af borgere på uddannelseshjælp hidtil er faldet mere end forventet i, hvilket er positivt. Alle kan Bidrage forventer at overføre 1,8 mio. kr. til 2018. Beløbet skyldes en aftale omkring betaling for beskæftigelsestilbud med ekstern leverandør. Betalingen sker efter princippet no cure no pay, som betyder, at det kun er den indsats som lykkes, der betales for. Det drejer sig om en indsats der er påbegyndt i og en betaling der først forfalder i 2018. Note 14: Der er færre omfattet af ordningen end teret. I forhold til 2018 er tet blevet justeret til den lavere aktivitet. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Uddannelse og Job 2016 Korrigeret Budgetoverslag 2018* Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 22,3 22,7 20,5 18,7 Unge med særlige behov 79,2 54,2 56,2 45,7 Voksenspecial 202,6 185,2 185,0 180,0 Uddannelse og beskæftigelse 956,4 877,9 931,6 934,2 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.260,5 1.140,0 1.193,4 1.178,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne -2020. Beløbet afviger fra det beløb, som oprindeligt blev udmeldt som ramme for 2018. Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Beløb vedr. 2018 i denne tabel afviger derfor også fra de beløb, som indgår i Budget 2018, som 2. behandles i byrådet d. 11. oktober. Tabellen viser, at det er lykkedes at nedbringe forbruget fra 2016 til, dog ikke med så meget som der er behov for. 11