Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser) Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Finansiering Skatter 1.667,725 1.705,191 1.754,712 1.793,549 Tilskud og udligning 566,391 576,400 580,389 591,091 Tilskud - vanskeligt stillede kommuner 11,592 0,000 0,000 0,000 Finansieringstilskud 33,024 0,000 0,000 0,000 Finansiering i alt 2.278,733 2.281,591 2.335,101 2.384,640 Udgifter Driftsudgifter 2.099,851 2.100,925 2.100,504 2.100,504 Pris- og lønstigning - P/L (budget 2018) 46,497 46,607 46,694 46,694 P/L regulering (juni 2018) -8,972-9,008-8,968-8,968 Demografi (fra Budget 2018) 37,275 40,759 45,536 45,536 Skoleområdet - demografi -5,317-5,010-4,228-4,077 Dagpasningsområdet - demografi -0,049 5,505 2,785 3,736 Socialområdet - demografi 8,287 8,287 8,287 8,287 Ældreområdet - særlig demografi 7,417 6,105 5,121 8,293 Kommunal medfinansiering Sundhed 5,486 5,486 5,486 5,486 Beskæftigelsesområdet 12,100 12,100 12,100 12,100 Lov- og cirkulæreprogram -11,039-4,486-2,517-2,517 Ændringer drift efter budgetvedt. 0,605 3,109 2,992 2,992 Forslagskatalog -30,472-23,592-23,592-23,592 Effektiviseringsforslag -2,475-4,190-4,790-4,890 Opprioriteringer 4,826 13,410 13,765 12,920 Tekniske korrektioner 1,145 0,935 0,935 0,935 Afledt drift af anlæg 0,225 0,650 1,000 1,175 Pris- og lønstigninger vedrørende drift 0,000 51,541 100,083 149,665 Renter - almindelige lån 6,742 6,843 7,371 7,276 Renter - ældreboliglån 1,632 1,594 1,554 1,512 Renter - andet og renteindtægter -2,342-2,195-2,195-2,195 Resultat af ordinær drift 107,311 26,216 27,178 23,768 Anlægsudgifter Anlægsplan 73,720 51,560 69,560 63,560 Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster) 33,591-25,344-42,382-39,792 Finansielle poster Afdrag - almindelige lån 16,123 16,046 16,326 16,612 Afdrag - ældreboliglån 7,602 7,787 7,978 8,173 Finansforskydninger 2,000 2,000 2,000 2,000 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 7,867-51,178-68,686-66,577 Låneoptagelse 0,000 0,000 0,000 0,000 Balance, total 7,867-51,178-68,686-66,577
Forslagskatalog - 2019-2022 Lb.nr. Center 2019 2020 2021 2022 Bemærkninger TMU TMU-F-106 CPM Reduktion af Landsbypuljen -1.000-1.000-1.000-1.000 TMU TMU-F-109 CPM Udmeldelse af Gate 21-80 -80-80 -80 TMU TMU-F-110 CPM Fishing Zealand -150-150 -150-150 TMU TMU-F-151 CFE Asfalt kontrakter Drift - Anlæg -10.270 0 0 0 Se forslag TMU-A-151 TMU i alt -11.500-1.230-1.230-1.230 PKU PKU-F-101 CKFB Service justering bibliotek og borgerservice -950-950 -950-950 PKU PKU-F-102 CKFB Nedlæggelse af pulje til udendørs anlæg -1.035-1.035-1.035-1.035 PKU PKU-F-105 CKFB Reduktion af anlægspuljen til fritidsbrugere -500-500 -500-500 PKU PKU-F-107 CKFB Reducering af puljer på kulturområdet -100-100 -100-100 PKU PKU-F-108 CKFB Indførsel af obligatorisk tidsbestilling til pas, kørekort og andre borgerservice ekspeditioner -50-50 -50-50 PKU PKU-F-120 CKFB Anlægspulje til fritidsbrugere Drift - Anlæg -2.100 0 0 0 Se forslag PKU-A-120 PKU i alt -4.735-2.635-2.635-2.635 ØK ØK-F-101 CFSB Nedlæggelse af kollektiv telefontid -500-500 -500-500 ØK ØK-F-104 DIR Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i Bibliotek/Borgerservice -100-100 -100-100 ØK ØK-F-105 CHØI Færre ressourcer til lederudvikling -250-250 -250-250 ØK ØK-F-107 DIR Opsige tillægsaftale med Business Faxe om salg af grunde -1.000-1.000-1.000-1.000 ØK ØK-F-108 DIR Opsige tillægsaftale med Business Faxe om opgradering af indsats -1.200-1.200-1.200-1.200 ØK ØK-F-109 CHØI Øget indtægt fra selvejende institutioner -50-50 -50-50 ØK ØK-F-110 DIR Besparelse på pulje til tjenestemandspensioner -500-500 -500-500 ØK ØK-F-112 DIR Reducere med udviklingskapaciteten i Direktionssekretariatet. -500-500 -500-500 ØK ØK-F-116 DIR Reduktion af budget ved overgangen til Erhvervsservice -300-600 -600-600 ØK i alt -4.400-4.700-4.700-4.700 SSU SSU-F-107 CSP Reduktion i serviceniveau for tøjvask -700-700 -700-700 SSU SSU-F-108 CSP Indførelse af brugerbetaling for kørsel til dagcenter -750-750 -750-750 SSU SSU-F-111 CSP Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscenteret -500-500 -500-500 SSU ialt -1.950-1.950-1.950-1.950 SOU SOU-F-102 CFSB Alkoholkoordinator -500-500 -500-500 SOU SOU-F-103 CFSB Effektivisering længerevarende botilbud -200-200 -200-200 SOU SOU-F-105 CFSB Botilbuddet P86-500 -500-500 -500 SOU SOU-F-106 CFSB SSP aktiviteter -125-125 -125-125 SOU ialt -1.325-1.325-1.325-1.325 BLU BLU-F-102 CBU Lukning af SFO III -350-850 -850-850 BLU BLU-F-105 CBU Etablering af landsbyordning i Karise -172-412 -412-412 BLU BLU-F-106 CBU Lukke gæstedagplejen -500-1.000-1.000-1.000 BLU BLU-F-107 CBU Børn pr. voksen i dagtilbud -3.375-6.750-6.750-6.750 BLU BLU-F-109 CBU Naturvejleder nedlæggelse af funktionen -500-600 -600-600 BLU BLU-F-111 CBU Kørsel til specialskoler -350-350 -350-350 BLU BLU-F-112 CBU Ændring af lærer/pædagogratioen i den understøttende undervisning -150-460 -460-460 BLU BLU-F-114 CBU Lærernes arbejdstid -1.000-1.000-1.000-1.000 BLU BLU-F-115 CBU Færre pædagogiske tilsyn i dagplejen -165-330 -330-330 BLU ialt -6.562-11.752-11.752-11.752 I alt drift -30.472-23.592-23.592-23.592
Drift - Forslag til effektiviseringer 2019-2022 (alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Lb.nr. Center Forslag 2019 2020 2021 2022 Bemærkninger BLU BLU-E-101 CBU Begrænse brug af eksterne konsulenter og oprettelse af Vidensbank 0 0 0 0 BLU BLU-E-102 CBU Dobbeltarbejde 0 0 0 0 BLU BLU-E-103 CBU Elevbefordring i fritidsundervisning og aftenholdsundervisning -75-180 -180-180 BLU BLU-E-105 CBU Skype møder 0 0 0 0 BLU BLU-E-113 CBU Udvid målgruppen i Ungdomsskolens Heltidsundervisning (HU) -400-960 -960-960 SOU SOU-E-101 CFSB Opkrævning af faktiske udgifter ved aktindsigter -50-50 -50-50 SOU SOU-E-103 CFSB Lagerstyring af kontorartikler, møbler, hjælpemidler og lignende 250 0-100 -200 SOU SOU-E-104 CFSB Ophør med VUM-metoden i servicelov 85 0-300 -300-300 TMU TMU-E-104 CFE Overdrage arealer til grundejerforeninger 0 0 0 0 TMU TMU-E-106 CFE Energibesparelser 0 0 0 0 TMU TMU-E-107 CFE Minimere standbyforbrug i ladeskabe 0 0 0 0 ALLE ØK-E-104 CHØI Øget nærvær og en reduktion af udgifterne til sygefravær 0-500 -1.000-1.000 ØK ØK-E-105 CSP (DIR) Fjernelse af pulje under direktionen -2.200-2.200-2.200-2.200 I alt -2.475-4.190-4.790-4.890
Drift - Forslag til opprioriteringer 2019-2022 Lb.nr. Center Forslag 2019 2020 2021 2022 Bemærkninger BLU BLU-O-101 CBU Ekstra 7. klasser etableret i skoleåret 2018-2019 1.448 1.448 845 0 BLU BLU-O-102 CBU Etablering af trådløst netværk i daginstitutionerne 0 0 0 0 Finansieres af området, (BY32-150318) BLU BLU-O-103 CBU Kompetenceløft Dagpleje 360-360 0 0 BLU BLU-O-104 CBU Kompetenceløft Faglige fyrtårne 598-598 0 0 ØK ØK-O-101 DIR_sek Forøgelse at tilskud til Faxe Handelsråd med 20.000 kr. årligt. 20 20 20 20 ØK ØK-O-102 DIR_sek Merudgifter til valg 400 400 400 400 ØK ØK-O-103 CHØI En sikring af den fremtidige IT-Infrastruktur 1.000 10.000 5.000 5.000 ØK ØK-O-104 Flere Digitaliseringen fortsætter 1.000 2.500 7.500 7.500 I alt 4.826 13.410 13.765 12.920
Drift - Forslag til tekniske korrektioner 2019-2022 Lb.nr. Center Forslag 2019 2020 2021 2022 Bemærkninger PKU PKU-T-101 CKFB Øget driftstilskud til Østsjællands Museum 295 295 295 295 ØK ØK-T-101 CHØI CPR.nr. sikring i sagsbehandling og bedre datakvalitet 350 140 140 140 ØK ØK-T-102 CHØI Fælles DBR med Stevns Kommune 400 400 400 400 ØK ØK-T-103 CHØI Sikkerhedssoftware til mobile enheder 100 100 100 100 ØK ØK-T-104 CHØI 500.000 kr. flyttes fra Udviklingspuljen til Direktionssekretariatet (budgetomplacering) 0 0 0 0 I alt 1.145 935 935 935
Anlæg - Forslag til Anlægsplan 2019-2022 Lb.nr. Center Forslag 2019 2020 2021 2022 Bemærkninger TMU TMU-A-102 CPM Sandfodring/ kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads 0 0 2.000 0 TMU TMU-A-103 CFE Byggemodning 8.000 8.000 8.000 8.000 TMU TMU-A-104 CFE ECO Valley Byggemodning 2.000 2.000 4.000 4.000 TMU TMU-A-105 CFE Indeklima i skolebygninger 1.000 0 0 0 TMU TMU-A-106 CFE Kloakseparering på Kommunale ejendomme 80 360 360 360 TMU TMU-A-107 CFE Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner 2.000 2.000 2.000 2.000 TMU TMU-A-108 CFE Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger_energibesparelser 2.000 2.000 2.000 2.000 TMU TMU-A-109 CFE Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe 2.000 0 0 0 TMU TMU-A-110 CPM Pulje til Trafikhandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 TMU TMU-A-111 CFE Udskiftning af vejbelysningen til LED lys 4.000 4.000 4.000 4.000 TMU TMU-A-112 CFE Renovering af broer og tunneler 1.900 450 450 450 TMU TMU-A-113 CFE Cykelstier 3.000 6.000 6.000 6.000 TMU TMU-A-114 CFE Fodgænger- og stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/Solpa 6.300 0 0 0 TMU TMU-A-115 CFE Renovering af fortove 4.000 4.000 4.000 4.000 TMU TMU-A-116 CPM Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station 5.100 0 0 0 TMU TMU-A-117 CFE Østre Ringvejs forlængelse 0 5.000 5.000 0 TMU TMU-A-118 CFE Vejunderføring af banen i Haslev 0 0 10.000 10.000 TMU TMU-A-119 CPM De Hvide dronninger 0 1.000 4.000 5.000 TMU TMU-A-120 CFE Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade 3.220 0 0 0 Vedtaget BY33-150318, medtaget uden bilag TMU TMU-A-150 CFE Nye sti belægninger - cykelstier 2.000 2.000 2.000 2.000 TMU TMU-A-151 CFE Asfalt kontrakter Drift - Anlæg 10.270 0 0 0 TMU I alt 57.870 37.810 54.810 48.810 PKU PKU-A-101 CKFB Pulje til ungehus 0 0 0 0 Pulje nedlægges - se forslag PKU-F-106 PKU PKU-A-120 CKFB Anlægspulje til fritidsbrugere Drift - Anlæg 2.100 0 0 0 PKU I alt 2.100 0 0 0 ØK ØK-A-110 DIR Svømmehal i Haslev - opsparing 10.000 10.000 10.000 10.000 Jfr. budgetforlig 2018-2021 ØK ØK-A-111 DIR Pulje til Haller i Kommunen - opsparing 2.000 2.000 2.000 2.000 Jfr. budgetforlig 2018-2021 ØK ØK-A-112 CPM Midlertidig planlægning af arkitektkonkurrencer 250 250 250 250 Medtaget uden bilag ØK ØK-A-113 DIR Infrastrukturpuljen 1.500 1.500 1.500 1.500 ØK I alt 13.750 13.750 13.750 13.750 SSU SSU-A-101 CSP Etablering og renovering af plejeboliger 0 0 1.000 1.000 SSU I alt 0 0 1.000 1.000 Total 73.720 51.560 69.560 63.560
Afledt Drift - Forslag til Afledt Drift på anlæg 2019-2022 Lb.nr. Center Forslag 2019 2020 2021 2022 Bemærkninger TMU TMU-A-102 CPM Sandfodring/ kystbeskyttelse i Faxe Ladeplads 0 0 0 0 TMU TMU-A-103 CFE Byggemodning 0 0 0 0 TMU TMU-A-104 CFE ECO Valley Byggemodning 0 0 0 0 TMU TMU-A-105 CFE Indeklima i skolebygninger 0 0 0 0 TMU TMU-A-106 CFE Kloakseparering på Kommunale ejendomme 0 0 0 0 TMU TMU-A-107 CFE Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner 50 100 150 200 TMU TMU-A-108 CFE Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger_energibesparelser 0 0 0 0 Udarbejdet spareforslag i stedet for afledt drift TMU TMU-A-109 CFE Særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe 0 0 0 0 TMU TMU-A-110 CPM Pulje til Trafikhandlingsplan 25 50 75 100 TMU TMU-A-111 CFE Udskiftning af vejbelysningen til LED lys 0 0 0 0 Udarbejdet spareforslag i stedet for afledt drift TMU TMU-A-112 CFE Renovering af broer og tunneler 0 0 0 0 TMU TMU-A-113 CFE Cykelstier 50 100 150 200 TMU TMU-A-114 CFE Fodgænger- og stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/Solpa 0 50 75 75 TMU TMU-A-115 CFE Renovering af fortove 0 0 0 0 TMU TMU-A-116 CPM Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev station 100 150 150 150 TMU TMU-A-117 CFE Østre Ringvejs forlængelse 0 50 100 100 TMU TMU-A-118 CFE Vejunderføring af banen i Haslev 0 150 250 250 TMU TMU-A-119 CPM De Hvide dronninger 0 0 50 100 TMU TMU-A-120 CFE Cykelsti Troelstrupvej/Søndergade 0 0 0 0 TMU TMU-A-150 CFE Nye sti belægninger - cykelstier 0 0 0 0 TMU TMU-A-151 CFE Asfalt kontrakter Drift - Anlæg 0 0 0 0 TMU I alt 225 650 1.000 1.175 PKU PKU-A-101 CKFB Pulje til ungehus 0 0 0 0 PKU PKU-A-120 CKFB Anlægspulje til fritidsbrugere Drift - Anlæg 0 0 0 0 PKU I alt 0 0 0 0 ØK ØK-A-110 DIR Svømmehal i Haslev - opsparing 0 0 0 0 ØK ØK-A-111 DIR Pulje til Haller i Kommunen - opsparing 0 0 0 0 ØK ØK-A-112 CPM Midlertidig planlægning af arkitektkonkurrencer 0 0 0 0 ØK ØK-A-113 DIR Infrastrukturpuljen 0 0 0 0 ØK I alt 0 0 0 0 SSU SSU-A-101 CSP Etablering og renovering af plejeboliger 0 0 0 0 SSU I alt 0 0 0 0 I alt 225 650 1.000 1.175
Opfølgning på kommunens økonomiske mål I mio. kr. Nr. Mål Målsætning 2019 2020 2021 2022 1 Overskud ordinær drift Min. 60 mio. kr. 107,3 26,2 27,2 23,8 2 Anlægsramme Min. 60 mio. kr. 73,7 51,6 69,6 63,6 3 4 5 Resultat af skattefinansieret område (før finansielle poster) Langfristet gæld (Ekskl. ældreboliger) Kommunens 12-måneders likviditet jf. kassekreditreglen Min. 5 mio. kr. 33,6-25,3-42,4-39,8 Nedbringes min. iht. betalingsaftaler 244,0 227,9 211,6 195,0 Min. 100 mio. kr. 168,9 143,3 109,0 75,7