Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje 91 (modpost Ledighedsydelse, forsørgelse, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) 500 500 500 HR: (modpost de respektive fagudvalg) 11.373 Strategi og Kommunikation: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -19 Økonomi og It: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -286 Kultur og Medborgerskab: Bibliotek, Borgerservice og Fritid, Fritid: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -2 Bibliotek, Borgerservice og Fritid, Borgerservice administration: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -18 Kultur og Events, Kultur- og Eventafdelingen: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -7 1
Uddannelse og Arbejdsmarked: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -43 Jobcenter: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -148 Ungeenheden: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -16 Teknik og Miljø:. Økonomi- og Erhvervsudvalget) -458 Der overføres budget fra Trafik og Vej til Administrationen til kommunikation og planlægning i forbindelse med Trafikplan 2030. (modpost Trafik og Vej, Plan- og Miljøudvalget) 1.120 Velfærd og Sundhed: Der overføres budget til Staben i Velfærd og Sundhed under Velfærds- og Sundhedsudvalget til delvis finansiering af implementering af nyt låsesystem i ældreplejen. (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -700 Der overføres budget til Kommunikation og Teknologi til finansiering af TAU-konsulent. (modpost Udsatte voksne og borgere med handicap, Velfærdsog Sundhedsudvalget) -448 Økonomi- og Erhvervsudvalget) -38 2
Myndighedsafdelingen: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -65 Familie og Forebyggelse: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -152 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ikke rammebelagte områder Ledighedsydelse, forsørgelse: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje 91 (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) -500-500 -500 Børne- og Uddannelsesudvalget Budget til skoleteater flyttes fra undervisningsområdet til Kultur og Events, da ordningen administreres i Kultur- og Eventområdet (modpost Fritidsaktiviteter, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -189 Budget til Levende musik i skolen overføres til Kultur og Events, da ordningen administreres i Kulturog Eventområdet (modpost Fritidsaktiviteter, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -286 Økonomi- og Erhvervsudvalget) -3.394 Dagtilbudsområdet: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -2.382 3
Tværgående Enhed for Læring: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -65 Kultur- og Civilsamfundsudvalget Biblioteker: Horsens Bibliotek, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -21 Museer: Horsens Museum, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -14 Musikaktiviteter: Horsens Musikskole, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -10 Idræt: Forum Horsens, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -11 Idræt: Haller og idrætsanlæg, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -4 Fritidsaktiviteter: Komediehuset, Musikstedet og Billedskolen, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -5 Fritidsaktiviteter: Skoleteater, Budget til betaling af skoleteater flyttes fra Undervisningsområdet, da ordningen administreres i Kulturog Eventområdet (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) 189 4
Fritidsaktiviteter: Levende musik i skolen, Budget til Levende Musik i Skolen flyttes fra Undervisningsområdet, da ordningen administreres i Kulturog Eventområdet (modpost Uddannelsesområdet Børne- og Uddannelsesudvalget) 286 Sund By: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -12 Sund By: Rygestop, budget overføres til Vital Horsens (modpost Sundhed, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -109 Sund By: Lungesatsning, budget overføres til Vital Horsens (modpost Sundhed, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -124 Plan- og Miljøudvalget Trafik og Vej: Pulje til kommunikation og planlægning i forbindelse med Trafikplan 2030 overføres til Teknik og Miljø, Administration. (modpost Teknik og Miljø, Økonomi- og Erhvervsudvalget) -1.120 Trafik og Vej: Trafikstøj - bevilling flyttes fra anlæg 450 Bevilling vedr. trafikstøj modposteres på anlæg -450 5
Velfærds- og Sundhedsudvalget Ældre med særlige behov: Der overføres budget fra Staben i Velfærd og Sundhed, Økonomiog Erhvervsudvalget til delvis finansiering af implementering af nyt låsesystem i ældreplejen (modpost Administration, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 700 Ældre med særlige behov: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -2.787 Børn og Unge med særlige behov: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -90 Sundhed: Tandplejen, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -110 Sundhed: Sundhedsplejen, Bidrag til central barselspulje (modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget) -51 Sundhed: Vital Horsens, Rygestop, budget overføres fra Sund By til Vital Horsens (modpost Sund By, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) 109 Sundhed: Vital Horsens, Lungesatsning, budget overføres fra Sund By til Vital Horsens (modpost Sund By, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) 124 handicap: Økonomi- og Erhvervsudvalget) -1.165 6
handicap: Kommunikation og Teknologi, Finansiering af TAU-konsulent (modpost Administration, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 448 Omplaceringer mellem udvalg i alt 0 0 0 Omplaceringer mellem politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Strategi og Kommunikation: Midler fra Konsulentpulje overføres til 17.4-udvalg og Rådet for Grøn Omstilling (modpost Teknik og Miljø, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Velfærd og Sundhed, Økonomiog Erhvervsudvalget) -750 Strategi og Kommunikation: Overførsel fra Jobcenter, Ledelse (modpost Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcenter, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 375 Økonomi og IT: Udbetaling Danmark, overføres til IT-udgifter, Borgerservice (modpost Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fritid, Økonomiog Erhvervsudvalget) -300 Kultur og Medborgerskab: Bibliotek, Borgerservice og Fritid: Overførsel vedr. IT-udgifter (modpost Direktionens Stabe, Økonomi og It, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 300 7
Uddannelse og Arbejdsmarked: Jobcenter: Overførsel til Strategi og Kommunikation (modpost Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation, Økonomi- og Erhvervsudvalget) -375 Teknik og Miljø: Budget til nyt 17.4 udvalg UUL, tilskuddet finansieres af konsulentkonto (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Budget til nyt råd Grøn Ressource Omstilling (GRO), finansieres af konsulentkonto (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Velfærd og Sundhed: Råd og Kommissioner: Driftstilskud til 17.4 udvalg vedr. Sundhedsfremme, tilskuddet finansieres af konsulentkonto (modpost Direktionens Stabe, Økonomi- og Erhvervsudvalget) 250 Børne- og Uddannelsesudvalget Tværgående Enhed for Læring: Psykologhjælp (budgetaftale 2017) (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) 500 Tværgående Enhed for Læring: Støtte til familier, der lever med autisme (budgetaftale 2018) - budget deles ligeligt mellem Højvangskolen og Spiren (modpost Uddannelsesområdet og Dagtilbudsområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) -300-300 -300 8
Psykologhjælp (budgetaftale 2017) (modpost Tværgående Enhed for Læring, Børne- og Uddannelsesudvalget) -500 Støtte til familier, der lever med autisme (budgetaftale 2018) - budget deles ligeligt mellem Højvangskolen og Spiren (modpost Tværgående Enhed for Læring, Børne- og Uddannelsesudvalget) 150 150 150 Rengøring og øvrig drift på Brådhusvej 34 - bygninger overtages af daginstitution Stensballe (modpost Dagtilbudsområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) -272-272 -272 Dagtilbudsområdet: Rengøring og øvrig drift på Brådhusvej 34 - bygninger overtages af daginstitution Stensballe (modpost Uddannelsesområdet, Børne- og Uddannelsesudvalget) 272 272 272 Dagtilbudsområdet: Støtte til familier, der lever med autisme (budgetaftale 2018) - budget deles ligeligt mellem Højvangskolen og Spiren (modpost Tværgående Enhed for Læring, Børne- og Uddannelsesudvalget) 150 150 150 Plan- og Miljøudvalget Ejendomscenter: Huslejetabskontoen (modpost Midlertidig drift af bygninger, ikke rammebelagte områder, Plan- og Miljøudvalget) -2.300 Ejendomscenter: Bygnings- og lokaleoptimering (modpost Midlertidig drift af bygninger, ikke rammebelagte områder, Plan- og Miljøudvalget) 800 9
Ikke rammebelagte områder Ejendomscenter: Midlertidig drift af boliger (modpost Huslejetabskontoen og Bygnings- og lokaleoptimering, rammebelagte områder, Plan- og Miljøudvalget) 1.500 Velfærds- og Sundhedsudvalget Sundhed: Budgetforlig 2018, bevilling "Tryghed for de svageste ældre" flyttes fra politikområdet Ældre med særlige behov (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) 4.000 handicap: Overførsel af budget fra politikområdet Ældre med særlige behov til dækning af merforbrug på ledsagerordning. (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) 200 handicap: Overførsel af budget til Handicapog Ældrerådgivning, politikområde Ældre med særlige behov til dækning af merudgifter grundet ændrede regler vedr. refusion fra regionen vedr. respirationspatienter. Den ændrede praksis betyder en besparelse på Udsatte voksne og borgere med handicap. (modpost Ældre med særlige behov, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -1.800 10
Ældre med særlige behov: Overførsel af budget til Udsatte voksne og borgere med handicap til dækning er merforbrug på ledsagerordning. (modpost handicap, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -200 Ældre med særlige behov: Overførsel af til Handicap- og Ældrerådgivning fra Handicap- og Ældrerådgivning, politikområde handicap, til dækning af merudgifter grundet ændrede regler vedr. refusion fra regionen vedr. respirationspatienter. Den ændrede praksis betyder en besparelse på Udsatte voksne og borgere med handicap. (modpost handicap, Velfærds- og Sundhedsudvalget) 1.800 Ældre med særlige behov: Budgetforlig 2018, bevilling til "Tryghed for de svageste ældre" flyttes til politikområdet Sundhed (modpost Sundhed, Velfærds- og Sundhedsudvalget) -4.000 Omplaceringer mellem politikområder i alt 0 0 0 11