Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne til overskuddet: driftsudgifterne holdes fortsat på så lavt et niveau som muligt. Ved revision 4 er forventningen til drifts 3.956,1 mio. kr., hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end korrigeret. der gennemføres kun kontraktbundne anlægsprojekter samt projekter, der finansieres fuldt af lån eller salgsindtægter. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. kommunen har modtaget salgsindtægter fra salg af grunde og ejendomme i i sidste del af året. Se afsnit om anlæg for uddybende forklaring. lånoptaget er relativt stort i på grund af forskydning mellem 2016 og. Udvikling siden revision 3 De vigtigste ændringer siden revision 3 vedrører drift og anlæg. Der er forventning om lavere udgifter på driften på alle udvalgsområder: Læring og Trivsel for Børn og Unge: På det specialiserede børneområde er det lykkedes at sænke både antallet af børn og unge, som modtager hjælp og gennemsnitsprisen for indsatserne Kultur, Fritid og Fællesskab: Der er søgt og modtaget fondsmidler til Brorfelde. Klima og Miljø: Der er projekter vedrørende bygningsvedligeholdelse, som ikke når at blive gennemført i. Derfor kommer udgiften først i 2018. Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg: Der er færre SOSU-elever end forventet og forventning om yderligere overførsel af mindreforbrug fra til 2018 på grund af indkøb og ansættelse med omtanke. Uddannelse og Job: Indkøb med omtanke har haft effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen og der har været færre domsanbragte end forventet tidligere på grund af udskudte retssager Økonomiudvalget: Der er forventning om færre udgifter til arbejdsskader end ved revision 3. I forhold til korrigeret er der dog fortsat merforbrug. Forbedringen på anlæg vedrører både øgede salgsindtægter, lavere udgifter til igangværende anlægsprojekter og en teknisk regulering mellem drift og anlæg. 1

Likviditet I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved revision 4 som forudsætning. Grafen viser, at kommunens gennemsnitslikviditet bevæger sig i den rigtige retning. Forventningen til overskud for kommunens samlede økonomi ved revision 4 er 58,9 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. ved revision 3. Forventningen om et bedre resultat i påvirker forventningen til udvikling i likviditeten for, som nu forventes at udgøre ca. 79 mio. kr. ultimo mod omkring 65 mio. kr. ved revision 3. Det betyder, at gennemsnitslikviditeten i Holbæk Kommune ultimo vil overstige 1.000 kr. pr. indbygger, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets måltal for likviditeten pr. indbygger. For likviditetsudviklingen i 2018 vil det forbedrede resultat i betyde, at kommunens gennemsnitslikviditet rammer 100 mio. kr. tidligere end forudsat ved vedtagelsen af 2018-2021. Den faktiske gennemsnitslikviditet fremgår af grafen frem til og med 31. oktober. Grafen for resten af året er en sammenvejning af den tidligere anvendte model og den model, der er købt af BDO. Figur 1: Likviditetsprognose 2

Bevillingsberigtigelse ved revision 4 Jævnfør Holbæk Kommunes kasse- og sregulativ bilag 8.1 skal der ved årets sidste revision laves bevillingsberigtigelse. Det vil sige, at der gives tillægsbevillinger, så der opstår balance imellem forventet forbrug og bevilget. Der indstilles dog ikke tillægsbevillinger, som skal finansieres af kassen jævnfør Holbæk Kommunes 3. styringsprincip. Koncerndirektionen iværksatte i forbindelse med revision 1 tiltagene indkøb og ansættelse med omtanke samt reduktion af sygedagpengerefusionerne til afdelingerne. Der blev samlet 50 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug. Ved revision 4 skal de 50 mio. kr. fordeles i forbindelse med bevillingsberigtigelse. De 50 mio. kr. gives til udvalg, der har merforbrug samlet set for alle egne politikområder. Ved revision 4 er det Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og Udvalget Uddannelse og Job. De to udvalg har ved revision 4 samlet set et forventet merforbrug på 61,7 mio. kr. 24% af merforbruget vedrører Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, og 76% af merforbruget vedrører Udvalget Uddannelse og Job. Fordelingen af de 50 mio. kr. mellem de to udvalg bliver derfor 12,2 mio. kr. til Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge og 37,8 mio. kr. for Udvalget Uddannelse og Job. Beløbene på henholdsvis 12,2 mio. kr. og 37,8 mio. kr. dækker merforbrug inden for de to udvalg ud fra følgende prioritering: Merforbrug uden overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug uden overførselsadgang på beskæftigelsesområdet Merforbrug med overførselsadgang på det specialiserede socialområde Merforbrug med overførselsadgang på skoleområdet Koncerndirektionen har med indstilling om denne prioritering lagt op til at give skolerne de bedste muligheder for at overholde 2018. Derved afviges der fra overførselsreglen om, at skoleområdet skal overføre det fulde merforbrug mellem årene. Skoleområdet bliver bedre stillet i 2018 i forhold til at overholde 2018, fordi der skal findes reduktioner for 11, 4 mio. kr. mindre, end hvis overførselsreglerne fastholdes. Med baggrund af ovenstående prioritering fordeles de 50 mio. kr. som vist i nedenstående tabel. Uden overførselsadgang Med overførselsadgang Specialiseret Øvrige Specialiseret Øvrige I alt Læring og trivsel 0,3 0,5 11,4 12,2 Uddannelse og Job 3,1 34,7 37,8 I alt 3,4 35,3 0,0 11,4 50,0 Afvigelser mellem denne tabel og de indstillede tillægsbevillinger skyldes afrunding. 3

Udvalget Uddannelse og Job - Kerneopgaven Uddannelse til Alle Holder det korrigerede? Nej, der er et merforbrug på 5,3 mio. kr. Det er sammensat af et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr. og en forventet overførsel på 5,0 mio. kr. Ved revision 1 blev der iværksat tiltag svarende til 50 mio. kr. med det formål at sikre samlet overholdelse på driften. Beløbet blev lagt samlet på Økonomiudvalgets. Nu, ved revision 4, flyttes pengene til de områder, der forventes merforbrug. Hos Uddannelse til Alle tilføres 6,8 mio. kr. som tillægsbevilling af puljen på de 50 mio. kr., fra borgerservice tilføres 0,8 mio. kr., som omplacering. Det reducere merforbruget på de 10,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr., som alene vil være på beskæftigelsesområdet. Unge under 18 år Mindreforbrug Objektiv finansiering af domsanbragte udviklingshæmmede voksne er fejlagtig blevet betalt af UAUN - også i 2016. Det er ikke en besparelse, men skal betales af kerneopgaven AHLI. Retssager med unge under 18 år er blevet udsat grundet ventetid ved domstolene, som har nedbragt det forventede forbrug i. Generelt er serviceniveauet blevet justeret i forhold til de nye serviceniveauer. Samlet set betyder det, at man går fra et forventet merforbrug til et forventet mindreforbrug på unge under 18 år. Voksne mellem 18-29 år - merforbrug Der er et merforbruget som hovedsagelig er på Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU) og støttekontaktpersoner. Merforbruget falder, men den falder ikke lige så meget, som tet er reduceret. Modsat er udgifterne til efterværn er reduceret væsentlig, hvilket dels skyldes lavere tilgang, dels effekterne af et forandringsprojekt fra foråret (100 dages projektet). Der vil fortsat være udfordringer med at nå tet i 2018, men udfordringerne vil ikke være lige så store, som det har været de foregående år. Beskæftigelse - merforbrug Udgifterne til ressourceforløb og beskæftigelsesindsatsen giver fortsat økonomiske udfordringer, Hvorimod der på udgifter til produktionsskoler og EGU har været et mindreforbrug i. Der har samlet set på kerneområdet været arbejdet med flere handleplaner, som har bidraget positivt til økonomien: Mindre indgribende foranstaltninger (herunder ungeboligerne Åvang og Hesseløvej), tæt samarbejde mellem udfører og myndighed, samt tæt opfølgning i samarbejde med leder, sagsbehandler og økonomimedarbejdere. Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der er et forventet merforbrug på 5,9 mio. kr. Det består af et merforbrug på ressourceforløb og beskæftigelsesindsatsen til unge, mens der modsat er et mindreforbrug på produktionsskole og Erhvervsskolerne Grund Uddannelse (EGU). 4

Tillægsbevilling Der tilføres 6,8 mio. kr. fra puljen på 50 mio. kr. Derudover flyttes 0,9 mio. kr. fra politikområdet Unge med Særlige behov til politikområdet Voksenspecialområdet, som er et mindreforbrug, der er med til at dække et merforbrug. Omplacering Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra Borgerservice til Voksenspecialområdet på Kerneopgaven Uddannelse til Alle. Det er også et mindreforbrug, som er med til at dække et merforbrug. Hvad forventes overført til 2018? Der forventes at blive overført 5,0 mio. kr. til 2018 fra Læringscenter, skole, Fritid og Forebyggelse samt CSU. læringscentret er en pulje, som er for 3 år og blev tildelt i 2016. Indkøb- og ansættelse med omtanke samt flere elever, som har givet flere indtægter. Der er i 2018 ikke midler til at fortsætte Brobygningsforløb for unge (projekt i samarbejdet med blandt andet EUC Nordvestsjælland) (beskæftigelsesindsatsen i Ungeindsatsen). UAUN vil prioritere at bruge 0,8 mio. kr. af overførslerne i 2018 for at fortsætte denne indsats frem til 01.08.2018. Dette vil blive foreslået byrådet i forbindelse med behandling af overførselssagen i marts 2018. Hvilken betydning får det forventede forbrugs- og aktivitetsniveau i for implementering i 2018? Det kan blive en udfordring på Uddannelseshjælp. Det skyldes, at antallet stiger en smule mere end forventet. Beskæftigelsesindsatsen til unge er i 2018 reduceret så meget, at der ikke længere er økonomi til eksterne leverandører. Færre midler i 2018 kan påvirke beskæftigelsesindsatsen, og dermed ikke hjælpe med at få flyttet de unge fra Uddannelseshjælp til Uddannelse eller selvforsørgelse. 5

Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - kerneopgaven "Uddannelse og job Oprindeligt afvigelse A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 18,5 21,0 18,4-2,6 Unge med særlige behov 51,4 54,1 52,7-1,4 Voksenspecial 76,8 76,4 79,8 3,4 Uddannelse og beskæftigelse 66,4 64,2 70,1 5,9 Total 213,0 215,7 221,0 5,3 Afvigelserne er oplistet i punktform med de væsentligste afvigelser fordelt på politikområder: Merforbrug på Voksenspecialområdet dækkes via en tillægsbevilling og merforbruget på beskæftigelsesområdet dækkes delvist. Ungdomsskole og 10. klasse: Der er et mindreforbrug i specialklasserne, som skyldes indkøb- og ansættelse med omtanke og flere elever i klasserne, som betyder flere indtægter. Samt mindreforbrug hos Læringscenter Holbæk, som er en pulje for 3 år, og blev tildelt i 2016, restpuljen overføres hver år, indtil puljen er brugt. Unge med særlige behov: Der er et mindreforbrug, som skyldes et ændret serviceniveau på serviceloven samt indkøb- og ansættelse med omtanke fra Social-skole-Politi (SSP). Derudover er et forventet forbrug flyttet fra dette udvalg til Udvalget Aktiv hele Livet i forhold til sidste estimering. Voksenspecial Der er et merforbrug, som skyldes flere borgere på Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), flere borgere som får støttekontakt. Derudover er der mindreforbrug hos Center for Specialundervisning (CSU), som skyldes indkøb- og ansættelse med omtanke, samt flere elever, som giver flere indtægter. Uddannelse og Beskæftigelse: Der er et merforbrug, skyldes hovedsageligt et større brobygningsprojekt i samarbejde med EUC- Nordvestsjælland. Derudover er der et merforbrug på ressourceforløb, som skyldes de forventede refusionsindtægter var for høje. Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. 6

Tabel 2: afvigelse Kerneopgaven Uddannelse til Alle afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Herfra udfordring D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -2,6 0,0 0,0-2,7 0,2 Unge med særlige behov -1,4 0,0-0,9-0,5 0,0 Voksenspecial 3,4 0,8 4,0-1,8 0,4 Uddannelse og beskæftigelse 5,9 0,0 3,7 0,0 2,2 Total 5,3 0,8 6,8-5,0 2,8 Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Politikområde Ungdomsskole og 10. klasse Der er samlet positiv udfordring på 2,6 mio. kr., som er en forventet overførsel. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Ungdomskole og 10. klasse Oprindeligt afvigelse A B C C-B Folkeskoler 9,0 9,0 7,8-1,2 1 Ungdomsskolevirksomhed/læringscenter 9,5 12,0 10,7-1,3 2 Total 18,5 21,0 18,4-2,6 Note 1: Der forventes et samlet mindreforbrug for klasserne; 10+, ungdomsklassen og 10. klasse, som følge af fastfrosset overførsler samt indkøb-og ansættelse med omtanke. Mindreforbrug på specialskoletilbud kommer af, at der er flere elever end estimeret. Det betyder flere indtægter. Disse skal overføres til 2018, hvor de skal bruges på at tilpasse skoletilbud til det stigende antal elever. Note 2: Der er mindreforbrug hos Læringscenter, som er begge er overførsler til 2018. Mindreforbruget hos læringscentret er en pulje, som er for 3 år og blev tildelt i 2016, restpuljen overføres hver år, indtil puljen er brugt. Note 7

Politikområde unge med særlige behov Der er et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Unge med særlige behov Oprindeligt afvigelse A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 19,0 19,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,5 21,0-1,4 1 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 7,6 0,0 2 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total 51,5 54,2 52,8-1,4 Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. omplaceres til voksenspecialområdet. Note 1: Der er et mindreforbrug hos SSP (Skole-, Socialforvaltning- og Politi-samarbejdet), som kommer fra fastfrosset overførsler samt indkøbstoppet og ansættelse med omtanke. Derudover forventes der nu et mindreforbrug på foranstaltninger til unge under 18 år. UAUN fejlagtig betalt for domsanbragte over 18 i 2016, og estimeret med i. De er nu blevet flyttet til den korrekte kerneopgave, og forbruget er derfor blevet nedjusteret i forhold til revision 3. Derudover er der længere ventetid hos domstolene, som betyder at retssager for borgere under 18 år er blevet udskudt. Note 2: Der fængsles langt flere unge under 18 år end hidtil. Her har Holbæk kommune ingen handlemuligheder ifht at påvirke udgiften. Her er det kommunerne som bidrager via medfinansiering af udgifterne, og vi kender ikke disse på forhånd. Udgifterne bestemmes af hvor mange der anholdes, og efterfølgende varetægtsfængsles og får en dom. I løbet af året er der flyttet midler fra forebyggende foranstaltninger på det specialiserede børneområde, for at finansiere merudgifterne til de domsanbragte unge. Hvis udviklingen i antallet af domsanbragte unge under 18 år fra 2013-2015 havde været gældende i, havde der ikke været udfordringer på dette politikområde i år. Note 8

Politikområde Voksenspecial Der er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde C Oprindeligt afvigelse A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand - voksne 6,7 8,2 6,9-1,3 1 Opholdssteder Efterværn 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 5,0-1,6 2 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 4,8 8,0 10,4 2,4 3 Rådgivningsinstitutioner 1,1 0,6 0,6 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 22,3 4,0 4 Midlertidige Botilbud ( 107) 21,9 22,0 22,0 0,0 Aktivitets- og samværstilbud 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige social formål 0,1 0,1 0,0-0,1 5 Total 76,8 76,4 79,8 3,4 3,1 mio. gives som en tillægsbevilling fra 50 mio. kr. puljen. Der omplaceres 0,9 mio. kr. fra politikområde Unge med særlige behov, samt 0,8 mio. kr. fra borgerservice. Note 1: Mindreforbrug på Center for Specialundervisning, som forventes overført. Modsat er der et merforbrug på kantinen på seminariet, som skyldes indkøb med omtanke. Note 2: Der er et mindreforbrug på udgifter til efterværn. Der er færre unge under 18 år, som har været anbragt, og det betyder, at der er færre unge, som er berettiget til at modtage efterværn. Derudover har der været 100 dages forandringsprojekt i Ungeindsatsen, som har haft fokus netop på at optimere den måde, vi anvender efterværn. Projektet har blandt andet ført til, at vi har styrket uddannelsesfokus i efterværn. Note 3: Der er flere borgere end teret, som bor i eget bolig med støtte eller i bofællesskaber. Det bidrager til at nedbringe udgifterne til midlertidige botilbud. Note 4: Der er flere borgere til en højere gennemsnitspris, som er blevet visiteret til STU. STU er et 3-årigt forløb, derfor vil det forventet forbrug også være højt de næste år. Note 5: Der forventes en lille mindreforbrug på frivillighedsmidlerne. Note 9

Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Der er en udfordring på 5,9 mio. kr. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og Beskæftigelse Oprindeligt afvigelse A B C C-B Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,1 7,4 7,4 0,0 Produktionsskoler 6,9 6,6 6,0-0,6 1 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 1,5-0,6 2 Kontant- og uddannelseshjælp 31,6 31,6 31,4-0,2 3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 9,1 9,5 13,2 3,7 4 Beskæftigelsesindsats 8,7 8,9 12,5 3,6 5 Beskæftigelsesordninger 0,0-1,9-1,9 0,0 Total 66,4 64,2 70,1 5,9 3,7 mio. kr. gives som en tillægsbevilling fra 50 mio. kr. puljen. Note Note 1: Der er færre borgere end forventet, som har været på produktionsskole. Note 2: Der lidt færre elever på EGU og andre omkostninger til eleverne er faldet. Note 3: Det er lykkes at nedbringe antallet af borgere på uddannelseshjælp, modsat er gennemsnitsudbetalingen pr. borgere højere end forudsat. Samlet set er der dog tale om et forventet mindreforbrug, hvilket er positivt. Note 4: Der er et merforbrug på ressourceforløb til unge under 30 år, som skyldes at de forventet refusionsindtægter var sat for højt. Der arbejdes målrettet på at nedbringe både antallet og varigheden på ydelsen, således at måltallet som er udarbejdet i samarbejde med Deloitte for 2018 kan holdes. Note 5: Der er et merbrug på beskæftigelsesindsatsen til unge på uddannelseshjælp, som hovedsageligt skyldes et større brobygningsprojekt i samarbejde med EUC-Nordvestsjælland. For at kunne nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp blev det besluttet at igangsætte projektet med støtte fra STAR/ Beskæftigelsesministeriet, men der kom kun finansiering til projektledelsen. Derudover er der større krav til aktivering for unge på uddannelseshjælp, hvorfor udgifterne i beskæftigelsesindsatsen til unge er 10

større. Investeringen afspejles i, at antallet af borgere på uddannelseshjælp hidtil er faldet mere end forventet i, hvilket er positivt. Der er opsagt aftale med eksterne leverandør Vicon på beskæftigelsesindsatsen. De er ikke estimeret, da borgerne skal være i gang, og derfor forventes det, at udgifterne til borgerne vil være der i. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for 2018. Tabel 4: Sammenligning over år kerneopgaven Uddannelse til Alle 2016 Budgetoversla g 2018* Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 20,6 21,3 18,7 17,7 Unge med særlige behov 80,2 54,8 53,3 48,0 Voksenspecial 87,9 77,3 80,8 77,3 Uddannelse og beskæftigelse 73,7 65,0 70,9 65,4 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 262,4 218,3 223,7 208,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2018-priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne 2018-2021. Ved de tidligere revisioner i er vist beløbet fra det vedtagne -2020. 11