Voksenudvalget Visioner og politikker Voksenudvalget blev etableret samtidig med starten på den nye valgperiode 1. januar 2018. Udvalget tager sig principielt af sager inden for Serviceloven og Beskæftigelsesloven for borgere på 30 år og derover. Det primære formål for Voksenudvalget er den umiddelbare varetagelse af de opgaver, der falder inden for udvalgets ressort. Udvalget har det endvidere som en væsentlig opgave at lave tværgående løsninger, såvel inden for eget ressort som i relation til den øvrige del af koncernen. Udvalget beskæftiger sig overordnet med: Det sociale område, herunder ydelser til enkeltpersoner. Ældreområdet, plejecentre og hjemmehjælp. Handicap og psykiatri. Sundhed; herunder koordinerende opgaver der vedrører hele organisationen. Beskæftigelse for borgere over 30 år. Visionen for Voksenudvalgets arbejde er, gennem forebyggelse og rehabilitering, at flest mulige skal kunne klare sig længst muligt i eget liv. Når muligheder herfor er udtømte, tager det kommunale støttesystem over, med det formål at vedligeholde funktionsniveauer og gerne forbedre disse så lang tid, som det er muligt. Inden for ressortområdet er der også borgere, som kræver støtte gennem hele livsforløbet, f.eks. på handicapområdet. På ældreområdet har Voksenudvalget brugt 2018 til at implementere masterplanen på ældreområdet. Dette arbejde færdiggøres i 2019, hvorefter man tager fat på masterplanen for handicap og psykiatriområdet. I 2019 skal den nye sundhedsplan for hele Region Syddanmark implementeres. Planen forventes godkendt primo 2019. På ældreområdet arbejdes der videre med et samlet kvalitetsløft af området; et arbejde der blev påbegyndt i begyndelsen af 2018. Der arbejdes med mere forebyggende støtte for midler bevilget af byrådet og fra diverse statslige puljer og senest fra Finansloven for 2019. På handicap og psykiatriområdet skal Voksenudvalget i gang med at udmønte masterplanen for området. Der arbejdes lige nu med en procesplan for området ud fra den tankegang, at hele området skal revurderes. Det gælder såvel tilbudsvifte, organisering og struktur. Arbejdet har til formål at skabe øget velfærd og trivsel for borgeren, samtidig med at der bliver bedre styr på økonomien, der har været trængt i de senere år. Fælles for de indsatser, der finder sted inden for udvalgets område er, at der er fokus på tidligt opsporing og forebyggelse. Det kan kun succesfuldt ske, hvis den samlede kommunale organisation arbejder sammen om mange af udvalgets opgaveområder. Udvalget koordinerer arbejdet omkring en række overordnede politikker, som er: Handicappolitik, Sundhedspolitik, Veteranpolitik, Integrationspolitik og Frivilligpolitik. Beskæftigelsesindsatsen i Billund Kommune drives i princippet frem gennem den toårige beskæftigelsesplan, der blev vedtaget i efteråret 2018 og gælder for 2019-2020, og gennem den vedtagne virksomhedsstrategi. Disse dokumenter er de primære drivkræfter bag en aktiv beskæftigelsesindsats og bestræbelserne på at give virksomhederne så gode rammebetingelser som muligt på beskæftigelsesområdet. 65
Voksenudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022 Arbejdsmarkedsområdet 372.331 378.127 375.772 376.880 379.997 Voksenstøtte - Ældre 211.107 226.545 234.372 233.106 231.933 Voksenstøtte - Handicap og Psykiatri 101.791 106.019 105.403 104.790 104.200 Voksenstøtte - Sundhed 25.152 24.092 23.980 23.912 23.766 I alt 710.380 734.783 739.526 738.688 739.896 Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 734,8 mio. kr. Budgettet udgør 43,5% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. På Arbejdsmarkedsområdet er budgettet hævet med 5,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en merudgift ved lovændring om bortfald af refusion på beskæftigelsesindsats (5,9 mio. kr.), en mindreudgift ved forventet adfærdsændring som følge af bortfald af refusion (-1,9 mio. kr.), en merindtægt ved lovændring om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere (-0,8 mio. kr.) samt en merudgift til udbetaling af ydelser (netto 2,1 mio. kr.). På Voksenstøtte Ældre er budgettet hævet med 15,4 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget (8,6 mio. kr.), midler som følge af lovændringer (0,6 mio. kr.) samt midler til decentral ledelse på køkkenområdet mv. fra budgetforliget (2,0 mio. kr.). På Voksenstøtte Handicap og Psykiatri er budgettet hævet med 4,2 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget (5,1 mio. kr.) samt midler til strukturelle udfordringer fra budgetforliget (2,0 mio. kr.). Den yderligere afvigelse skyldes ændringer vedrørende reorganiseringen. På Voksenstøtte Sundhed er budgettet nedsat med 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at der er overført midler til Sundhedsstaben på konto 6 (-2,0 mio. kr.), midler som følge af lovændringer (0,5 mio. kr.) samt midler fra budgetforliget til stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi (0,5 mio. kr.). 66
Arbejdsmarkedsområdet Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Førtidspension og boligstøtte: Udbetaling af førtidspension, boligydelse til pensionister samt boligstøtte. Integration: Udbetaling af integrationsydelse. Udgifter til danskundervisning, integrationsprogram for flygtninge mv., introduktionsprogram for øvrige udlændinge, boligplacering af flygtninge mv., repatriering samt den kommunale integrationspulje. Derudover er omfattet indtægter fra grund- og resultattilskud. Job og Uddannelse: Udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt udgifter til seniorjob. Rusmiddel: Alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere. Sygemeldte og Fleksjob: Udbetaling af sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob mv. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne sygedagpengemodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob. Udvikling: Udbetaling af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, samt særlige kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Politiske prioriteringer på området Beskæftigelsesplanen for 2019 indeholder følgende politiske mål: Samarbejdsgraden med virksomheder skal ved udgangen af 2020 være øget til minimum 40%. Mindst 50% af de langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. Minimum 5% af dagpengemodtagerne skal løbende deltage i uddannelse. Antallet af dagpengemodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 20 personer og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 7 personer. Minimum 50% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og minimum 40% af borgere i ressourceforløb skal have deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. 24 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp får et småjob og 10 borgere bliver selvforsørgende. Andelen af unge i alderen 18-22 år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10 procent pr. år i årene 2019-2020 set ift. det foregående år. Minimum 25% af de unge 16-29 årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i 2019-2020. Antallet af unge, der er på uddannelseshjælp i mere end et år, reduceres med 15% i 2019 og 5% i 2020. 10% af flygtninge og familiesammenførte er i beskæftigelse 1 år efter modtagelsen, 25% er i beskæftigelse 2 år efter modtagelsen og 50% er i beskæftigelse 3 år efter modtagelsen. Beskæftigelsesandelen for flygtninge- og familiesam. kvinder skal øges til 35% Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal nedbringes. Mindst 40% af de sygemeldte har været delvis raskmeldt eller deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge. Ledighedsprocenten på fleksjobområdet skal reduceres til gennemsnitligt 15% set over hele perioden 2019-2020. Antallet af opkvalificeringsforløb indenfor brancher med mangel på arbejdskraft øges til minimum 20. Mindst 50 virksomheder får kendskab til muligheder og støttemuligheder i forbindelse med efteruddannelse af deres medarbejdere. 67
Arbejdsmarkedsområdet Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022 Førtidspension og boligstøtte 142.675 138.036 137.549 137.665 136.592 Integration 23.355 18.975 12.615 8.286 7.897 Job og Uddannelse 41.892 47.727 48.249 48.215 48.183 Rusmiddel 2.531 2.531 2.531 2.531 2.531 Sygemeldte og Fleksjob 104.812 112.264 116.915 122.628 127.239 Udvikling 57.066 58.594 57.914 57.556 57.556 I alt 372.331 378.127 375.772 376.880 379.997 Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Arbejdsmarkedsområdet har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 378,1 mio. kr. Budgettet udgør 51,5% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. I forbindelse med reorganiseringen er områderne Beskæftigelsesområdet og Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler samlet til Arbejdsmarkedsområdet under Voksenudvalget. Dog er udgifter til uddannelseshjælpsmodtagere er fra 2019 overført til Unge- og Kulturudvalget, mens Nærbehandling (nu Rusmiddel) samt Focus flyttes fra henholdsvis Handicap og Psykiatri og Sundhed. Herudover er der lavet følgende væsentlige ændringer til budget 2019: Merudgift ved lovændring om bortfald af refusion på beskæftigelsesindsats 5,9 mio. kr. Mindreudgift ved forventet adfærdsændring som følge af bortfald af refusion -1,9 mio. kr. Merindtægt ved lovændring om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere -0,8 mio. kr. Merudgift til udbetaling af ydelser netto 2,1 mio. kr. Styring af økonomien på området 68
Arbejdsmarkedsområdet Styring af økonomien på området Politikområdet består primært af ikke-uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til næste år. Budgetterne på disse områder (primært udbetaling af ydelser) vil hvert år blive reguleret i budgetlægningsfasen i forhold til det kommende års forventede udgifter. Visse kommunale tilbud som Rusmiddel, Sund i Arbejde, EKU og Kompetencecentret er dog uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet vil blive overført til næste år. Der foretages månedlig budgetopfølgning på alle områder, hvor blandt andet udsving i antal modtagere, udgiftsniveau og refusionsprocenter følges nøje. Derudover fremlægges budgetopfølgningen kvartalsvis for det politiske niveau. Områdechefen for Arbejdsmarkedsområdet har budgetansvar for hele området. 69
Arbejdsmarkedsområdet Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til førtidspensioner og personlige tillæg kr. pr. indbygger * 4.736 4.843 4.700 4.611 3.656 Udg. til kontante ydelser kr. pr. indbygger ** 4.523 4.448 4.602 6.297 6.111 Udg. til revalidering, ressourceforløb og fleksjob kr. pr. indb. *** 2.987 3.135 3.516 2.778 2.346 Udg. til arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. indbygger **** 932 853 985 845 896 Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 5.48 ** Hovedfunktion 5.57 *** Hovedfunktion 5.58 **** Hovedfunktion 5.68 70
Voksenstøtte - Ældre Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politikområdet for Ældreområdet indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service og sundhedsloven: Plejecentre døgndækning med afsæt i rehabilitering og værdig ældrepleje Hjemmepleje døgndækning med afsæt i rehabilitering, der er ansat terapeuter specifikt til rehabiliteringsopgaven (TIH) (SEL 83 83a, 84) Aktivitetscentre Petersminde, Lindegården og Mødestedet Sygepleje udføres på plejecentre, i hjemmeplejen, på sundhedsklinikker og i diverse specialiserede opgaver eks. Sår, KOL, Diabetes (SUL 139 og 264 & 265) Ansættelse af hjælpere (SEL 94) Stabsfunktioner konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, demens, uddannelse (sygepleje og SOSU), Tilsyn. Produktionskøkken Sydtoften og 3 modtagerkøkkener (SEL 83) Myndighed sagsbehandlere på områderne, genbrugshjælpemidler, biler, boliger, APV hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot (SEL 112, 113, 114, 115, 116) Derudover indeholder området bevilling til plejevederlag (SEL 119-120) hjælpemidler til div opgaver så som sårpleje o.a. Politiske prioriteringer på området I 2018 blev Ældreområdet organiseret sammen med Handicap, Psykiatri, Sundhed og træning under samme Områdechef. Ældreområdet er en bevilling. Vedvarende fokus på Decentral ledelse på plejecentrene, dette implementeres fuldt med køkkenerne i 2019. Der skal fokus på samarbejdet med nærsamfundet og de frivillige. Budgetbalance, der arbejdes med fortsat at justere budgettildelingsmodellen, som sikrer at økonomien kan styres fremadrettet. Effektiviseringer indarbejdes, samtidig med at der er fokus på kerneopgaven og varme hænder Øget fokus på rehabilitering Trivsel I Hverdagen for at sikre at borgerne forbliver sunde og derved bevarer deres selvstændighed. Velfærdsteknologi skal være det naturlige valg, således at der arbejdes med nye metoder og smartere løsninger af kerneopgaven. Der skal fokus på et nyt koncept i forhold til oplysning om mulighederne inden for området reetablering af teknologilejligheden. Faglige fokus områder: Demens styrkelse af området i forhold til fremtidens udfordringer på området Plejeboliganalyse Kompetenceudvikling styrkelse af fagligheden på Sosu-området Fokus på medicinforbrug og flere aktiviteter 71
Voksenstøtte - Ældre Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022 Myndighedsområdet 15.855 15.835 15.829 15.824 15.824 Plejecentre og hjemmeplejen 125.989 125.990 125.990 125.990 125.990 Stabsfunktioner (adm mv.) 59.252 74.099 81.931 80.671 79.498 Sygeplejen 17.943 18.554 18.554 18.554 18.554 Ældreboliger -7.933-7.933-7.933-7.933-7.933 I alt 211.107 226.545 234.372 233.106 231.933 Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte - Ældre har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 226,5 mio. kr. Budgettet udgør 30,8% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. De væsentlige ændringer er følgende: DUT: Aflastning af pårørende 0,3 mio. kr. En værdig død 0,3 mio. kr. Forlig: Decentral ledelse på køkkenområdet 1,6 mio. kr. Samarbejde med SVS om blodprøvetagning 0,2 mio. kr. Sygeplejefaglige ressourcer til Nærbehandlingen 0,2 mio. kr. Derudover har Ældreområdet fået tildelt 8,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget. Styring af økonomien på området I 2020 skyldes stigningen i budgettet primært midler til demensboliger fra budgetforliget. 72
Voksenstøtte - Ældre Styring af økonomien på området Området tildeles budget som et rammebudget, der udover de politisk besluttede budgetændringer ved forlig, årligt pris- og løntalsreguleres. Der er således ikke nogen demografimodel på området. Der er i 2018 arbejdet med decentral ledelse hvilket betyder at lederne på de enkelte områder selv har skullet arbejde med deres økonomi i 2019 overgår vi til fuld decentral ledelse inklusiv køkkenområdet, dette betyder at det fulde budgetansvar ligger ved den enkelte leder. For at sikre overholdelse af budgetterne fremadrettet arbejdes der med en med kvalificering af tildelingsmodellen, som bygger på følgende principper: - Være gennemskuelig - Have forbundne kar - Kunne bruges til budgetlægning - Kunne sikre en bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på ældreområdet - Sikre at kvalitetsstandarder visitation budget bindes sammen Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år. Hver enkelt leder laver hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området 73
Voksenstøtte - Ældre Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til personlig og praktisk hjælp kr. pr. 65+ årig * 7.706 7.671 Udg. til pleje og omsorg kr. pr. 65+ årig ** 27.431 27.323 Udg. til hjemmesygepleje kr. pr. 65+ årig *** 2.848 2.929 Udg. til hjælpemidler mv. kr. pr. 65+ årig **** 2.891 2.827 Kilde: Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose * Funktion 5.30.26. Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for 2017. ** Funktion 5.30.27. Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for 2017. *** Funktion 5.30.28. Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for 2017. **** Funktion 5.30.31. Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for 2017. 74
Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politikområdet for fysisk og psykisk handicappede indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service: Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder ( 85) Personlig og praktisk hjælp udbetaling af tilskud ( 95) Tilskud til ansættelse af hjælper (BPA 96) Kontaktperson og ledsagerordning ( 97-99) Merudgifter ( 100) Afløsning, aflastning og behandlingstilbud ( 84,102) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Midlertidigt ophold internt og eksternt ( 107) Længerevarende ophold internt og eksternt ( 108) Den lokale socialpsykiatri i Huset på Vestergade, Grindsted Cafe Jydepotten ( 104) Kvindekrisecentre ( 109) Forsorgshjem ( 110) Døvekonsulentordning. På handicap- og psykiatriområdet tager vi udgangspunkt i en fælles pædagogisk tilgang baseret på KRAP = kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik Politiske prioriteringer på området I 2018 blev Handicap og Psykiatri organiseret sammen med Ældreområdet og Sundhed og træning under samme Områdechef. Handicap og Psykiatri er en bevilling. Der er i 2017 udarbejdet og godkendt en strategisk handleplan for, hvordan der skal tilvejebringes budgetbalance på området, der præget af stor tilgang af nye borgere med behov for hjælp og mere hjælp til de borgere, der allerede er visiteret til området. Som følge heraf er der udover de 5 mio. kr. der blev tilført området i 2017 og årene frem yderligere tilført området 2 mio. kr. i budget 2019 og frem. Der er administrativt udarbejdet et ydelseskatalog for området, som der er arbejdet med i 2018, her er udvalgte områder godkendt af Voksenudvalget (BPA-området bl.a.). Der arbejdes videre i 2019 med beskrivelse af ydelserne. Der skal arbejdes med en langsigtet plan for tilbudsviften i 2019, herunder bl.a.: 1. Sammenlægning af 85 områder og cafétilbud 2. Aktivitet- og beskæftigelsestilbud 3. Hjemtagelsesstrategi 4. Tilbud til ældre udviklingshæmmede Sammenlægning af Myndigheden på Voksenstøtteområdet, etablering af Ungeenhed og arbejdet med Tværgående borgerforløb har høj prioritet i 2019 både organisatorisk og økonomisk. 75
Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022 Eksterne tilbud - Handicap 58.603 58.696 58.696 58.696 58.696 Eksterne tilbud - Psykiatri 10.473 10.104 10.104 10.104 10.104 Eksterne tilbud - Særlige behov 788 788 788 788 788 Fællesudgifter 6.872 11.564 10.949 10.359 9.770 Institutioner 25.056 24.867 24.867 24.843 24.842 I alt 101.791 106.019 105.403 104.790 104.200 Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 106,0 mio. kr. Budgettet udgør 14,4% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. Væsentlige ændringer er følgende: 5,1 mio. kr. pulje fra Økonomiudvalget 2,0 mio. kr. fra budgetforlig vedr. strukturelle udfordringer Den yderligere afvigelse mellem budget 2018 og budget 2019 tilrettes ved første budgetopfølgning i 2019. 76
Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Styring af økonomien på området Langt størsteparten af udgifterne på området er rammebelagte. Det betyder, at merudgifter i forhold til eget budget skal finansieres af mindreforbrug andre steder på bevillingen eller på andre bevillinger. Budgettet for 2019 er som samlet ramme videreført fra basisbudget 2019 med et tillæg på 2 mio. kr. I driftsområdet er der decentral ledelse, hvilket betyder, at lederne på de enkelte områder har det fulde ansvar for overholdelse af eget budget. Driftsenhederne i Billund er små og derfor er der et tæt samarbejde mellem institutionslederne for at tingene også hænger sammen økonomisk. Takststyring på hele området. I dag er kun eksterne pladser takststyret. Øvrige områder (interne tilbud) er rammestyrede. Gennemskuelighed Forståelig Accepteret Have forbundne kar Kunne sikre bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på handicap og psykiatriområdet. Sikre at kvalitetsstandarder visitation budget bindes bedre og mere logisk sammen. Området er kendetegnet ved stort pres på økonomien, fordi der er behov for, at visitere flere og flere og der er et behov for, at de borgere der lige nu er i systemet, visiteres til flere og dyrere ydelser. Det medfører et skønnet større merforbrug i regnskab 2018. Der blev i 2017, i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann, udarbejdet en handleplan for bedre styring af udgifterne på området. Dette er der arbejdet målrettet med i 2018 og udgifterne er blevet bremset, blandt andet gennem arbejde med hjemtagelse, forhandling af priser på eksisterende ordninger og målrettet arbejde med BPA-ordninger. Dette arbejde pågår og fortsættes i 2019. I den forbindelse skal det nævnes at de 2 mio. kr. der er tilført området ikke skaber budgetbalance i sig selv. Arbejdet med at effektivisere og nedlægge tilbud, der ikke har den ønskede effekt fortsætter derfor. Derudover vil ny udvalgsstruktur og etableringen af Ungeenheden splitte budgettet op. Konsekvenserne af dette er ikke synlig for nuværende. Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år. Hver enkelt leder laver hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området Området har i dag ikke en tildelingsmodel. Der arbejdes derfor med at indføre en tildelingsmodel for 2019 og frem, som bygger på følgende principper: 77
Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til personlig støtte og pasning kr. pr. indbygger * 1.534 1.521 Udg. til botilbud til længerevarende ophold kr. pr. indbygger ** 1.214 1.361 1.175 1.154 891 Udg. til botilbud til midlertidigt ophold kr. pr. indbygger *** 886 641 619 725 728 Udg. til beskyttet beskæftigelse kr. pr. indbygger **** 306 276 293 171 163 Udg. til aktivitets- og samværstilbud kr. pr. indbygger ***** 244 297 318 447 395 Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion 5.38.39. Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Ældre, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for 2017. ** Funktion 5.38.50 *** Funktion 5.38.52 **** Funktion 5.38.58 ***** Funktion 5.38.59 78
Voksenstøtte Sundhed Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Denne del af budgettet vedrører den driftsorienterede del af Billunds Kommunes arbejde med sundhedstilbud og træning. Det strategiske arbejde er beskrevet under Sundheds staben. Ambulant genoptræning efter henholdsvis serviceloven og sundhedsloven udføres af træningsenheden på Sydtoften og Magion. Specialiseret genoptræning. Sundhedsfremme og forebyggelse: holdtræning i forhold til livsstil, forebyggende hjemmebesøg (lovbestemt) diverse forebyggende tiltag Forebyggelses pakker KOL, kræft, Sund i Arbejde, Diabetesskole o.a. Senhjerneskade koordination og træning Sundhedsfremmende projekter LIVA, Eye-BAB o.a. Kørsel: Handicapkørsel, kørsel til almen- og specialiseret genoptræning, lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til daghjem og kørsel til træningsenheden Vederlagsfri fysioterapi Følgende indsatser er prioriteret på sundhedsområdet: Tidlig opsporing og forebyggelse Udvikling af nye og mindre bureaukratiske metoder til dokumentation og evaluering, der skaber læring i det praksisnære og giver øget samspil med borgeren implementering af Fælles Sprog 3. Udvikling af ledelsesinformative nøgletal og vidensbaseret information, der kan udpege de næste indsatser på kvalificeret vis. Indførelse af mere velfærdsteknologi Implementering af indsatser for yngre senhjerneskadede Ny lov om Genoptræning ifht. Sundhedslovens 140 (Genoptræningsplaner) kommunen skal tilbydes træning indenfor 7 dage, der arbejdes med at overholde dette. Andre træningsformer end de kendte, også indslag af mere selvtræning. Forbedring af kvalitetsstandarder og en bedre sammenhæng mellem tilblivelsen af/justeringen af kvalitetsstandarder og budgetlægningen 79
Voksenstøtte Sundhed Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene 2020-2022 (1.000 kr. i 2019 prisniveau) 2018 2019 2020 2021 2022 Sundhed 25.152 23.158 23.046 22.978 22.832 Sundhedsstab 0 934 934 934 934 I alt 25.152 24.092 23.980 23.912 23.766 Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte - Sundheds budget på hovedområder Sundhed Sundhedsstab Voksenstøtte Sundhed har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 24,1 mio. kr. Budgettet udgør 3,3% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. Sundhedsstaben blev først flyttet fra Sundhed i 2018, hvilket gør at deres buget ligger under Sundhed i budget 2018. Sundhed har fået tilført følgende midler: DUT: Frit valg til genoptræning 0,3 mio. kr. Handicapkørsel omfatter også blinde 0,2 mio. kr. Forlig Stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi 0,5 mio. kr. Ændringen mellem budget 2018 og 2019 skyldes, at der er overført midler til Sundhedsstabens konto 6. 80
Voksenstøtte Sundhed Styring af økonomien på området Økonomien på området styres af budgetrammer. Antallet af genoptræningsplaner i henhold til såvel sundhedslov som servicelov er markant stigende. Derudover er der en stigning i vederlagsfri fysioterapi, som der skal arbejdes målrettet med i et forsøg på at styre dette. Det er de praktiserende læger der henviser og kommunen har udgiften, der arbejdes med dette løbende i KLU (kommunalt lægefagligt udvalg) og med praksiskonsulenten på området. Ændring i lovgivningen i forhold til Sundhedsloven betyder at der skal tilbydes træning indenfor 7 dage, dette kræver omlægninger af opgaver og et kontinuerligt fokus, da genoptræningsplanerne ikke kommer jævnt men med meget forskellige intervaller. Det sammenholdt med ventetid på genoptræning har medført, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2019 igangsættes en analyse af træningsenhedens funktionsområder og fysiske placeringer. Der findes ikke på genoptræningsområdet en tildelingsmodel, dette arbejdes der med i sammenhæng med analysen. Formålene er bedre styring, større overblik og mere gennemskuelighed. 81
Voksenstøtte Sundhed Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til kommunal genoptræning kr. pr. indbygger * 534 589 638 360 425 Udg. til fysioterapi kr. pr. indbygger ** 179 149 151 181 178 Udg. til sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. indbygger *** 183 199 131 222 175 Kilde: FLIS - Nøgletal * Funktion 4.62.82 ** Funktion 4.62.84 *** Funktion 4.62.88 82