Varde Kommune Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:37 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mødelokale Kantinen stuen Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Kjeld Anker Espersen, Claus Larsen, Niels Christiansen Ingen Frants Bilde Kjeldsen
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 Indholdsfortegnelse Side 1196. Godkendelse af dagsorden...2933 1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017...2934 1198. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET...2938 Bilagsliste...2939 Underskriftsblad...2940 Side 2932
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 1196. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 998 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2013 Fraværende: Ingen Godkendt. Side 2933
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 Dok.nr.: 2681 Sagsid.: 13/133 Initialer: FLKA Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2013 tidsplan, procedure m.v. for budgetlægningen i 2013 for budgetåret 2014 og overslagsårene 2014-2017. Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2014. 3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2014 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 27 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2014 ikke overstiger 230,5 mia. kr. Kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. I 2014 er der ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger 18,1 mia. kr., men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Bloktilskuddet er også i 2014 ekstraordinær løftet med 3 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt på knap 27 mio. kr. for Varde Kommune. Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i kommunens budgetforslag. Budgetforslaget for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2013, som er korrigeret for demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever og ældre) ændringer i forudsætninger(f.eks. flere/færre dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere) tidligere politiske beslutninger, Varde Kommune har anvendt KL s skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg. Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 procent. en uændret grundskyldspromille på 31,56 promille. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Der skal først endelig tages stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2013. Side 2934
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 Økonomiafdelingen vil udarbejde et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering til budgetseminaret den 5. og 6. september. Budgetforslaget for 2014 og budgetoverslag 2015-2017 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke nye driftsønsker, anlægsudgifter, reduktioner eller ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram. Disse udgifter og indtægter vil blive prioriteret på byrådets budgetseminar den 5.-6. september 2013 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned. Til orientering er vedhæftet bilag over nye ønsker m.v. Budgetforslaget for 2014 er i hovedposter (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr. Indtægter Skatter -2.120,8 Tilskud og udligning -795,2 Indtægter i alt -2.916,0 Nettodriftsudgifter til service i alt 1.996,3 Nettodriftsudgifter i øvrigt 758,6 Pris- og lønstigninger 36,2 Nettorenter 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -110,3 Afdrag på lån 36,0 Låneoptagelse -32,0 Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til energibesparende anlægsforanstaltninger Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug på kassebeholdningen) - = overskud -106,3 84,3-22,0 Side 2935
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 Hovedoversigten for perioden 2014-2017 viser følgende hovedposter: (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Indtægter i alt -2.916,0-2.937,4-2.968,9-3.018,4 Driftsudgifter (netto) 2.791,1 2.832,5 2.873,4 2.917,4 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (- = overskud) -110,3-87,9-77,5-83,0 Afdrag på lån 36,0 38,0 40,7 43,5 Optagelse af lån -32,0-32,0-32,0-2,0 Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud Energibesparende anlægsforanstaltninger er optaget et tilsvarende lånebeløb -106,3-81,9-68,8-41,5 30,0 30,0 30,0 0,0 Tidligere godkendte anlægsudgifter 54,3 81,9 29,0 0,0 Rådighedsbeløb til finansiering af lovog cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug på kassebeholdningen) - = overskud -22,0 30,0-9,8-41,5 Varde Kommunes likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes primo 2014 at udgøre 176 mio. kr. Regeringen har tidligere oplyst at den gennemsnitlige kassebeholdning bør væare 3% af kommunens bruttodrifts- og anlægsbudget. Dette vil svarer til ca. 100 mio. kr. for Varde Kommunes vedkommende. Forvaltningens vurdering Som det fremgår af ovenstående skema er der et budgetteret overskud (- = overskud) i perioden 2014 2017 på i alt -43,3 mio. kr. fordelt pr. år således: 2014 2015 2016 2014-22,4 30,0-9,8-41,5 Der budgetteres med en forventet kassebeholdning pr. 1.1.2014 på 176,0 mio. kr. Såfremt det vedtages at kassebeholdningen pr. 31.12.2017 skal udgøre 100 mio. kr. vil der således kunne lægges yderligere 76 mio. kr. til ovennævnte rådighedsbeløb, såfremt der er politisk flertal herfor, vil der være 119,3 mio. kr. til at prioriterer anlægs- og driftsønsker for på budgetseminaret fordelt på de næste 4 år. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Side 2936
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 Økonomi - Høring Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl. Bilag: 1 Åben Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling 2 Åben Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling 3 Åben Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling 4 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling 5 Åben Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. 6 Åben Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet 7 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling 8 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling 117296/13 117292/13 117306/13 117304/13 117327/13 117330/13 117302/13 117299/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at forslag til budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 fremsendes til byrådets 1. behandling (27. august 2013), at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2013 kl. 12.00. Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2013 Fraværende: Ingen Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 fremsendes til byrådets 1. behandling den 27. august 2013. Ændringsforslag til budgetforslaget fremsendes til borgmesteren senest fredag den 20. september 2013 kl. 12.00. Side 2937
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 1198. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Dok.nr.: 2779 Sagsid.: 13/8776 Initialer: anel Lukket sag Side 2938
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 Bilagsliste 1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling (117296/13) 2. Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling (117292/13) 3. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling (117306/13) 4. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling (117304/13) 5. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. (117327/13) 6. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet (117330/13) 7. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117302/13) 8. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117299/13) Side 2939
Varde Kommune Økonomiudvalget 21-08-2013 Underskriftsblad Gylling Haahr Bøje Meiner Jensen Keld Jacobsen Poul Rosendahl Kjeld Anker Espersen Claus Larsen Niels Christiansen Side 2940
Bilag: 1197.1. Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117296/13
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 nr. 117296-13 1
Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL... 5 Budgetforslag 2014... 7 Indtægter... 8 Skatteprocenter og indtægter... 8 Selskabsskatter... 10 Driftsudgifter... 11 Renter... 12 Anlæg... 12 Afdrag på lån... 12 Låneoptagelse... 12 Likviditet... 12 Budgetoverslag for årene 2014-2017... 13 nr. 117296-13 2
Budgetlægningen for 2014: Økonomiudvalget godkendte på møde den 30. januar 2013 (dok.nr. 1462-13 og 10274-13) den overordnede tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen for perioden 2014-2017. Tidsplanen er i hovedpunkter følgende: Dato 21. februar 2013 Byrådet afholder seminar Økonomisk status Budgetproces for budgetlægningen for 2014-2017 Drøftelse af fokusområder til budgetlægningen for 2014-2017 Marts juni 2013 Udvalgene behandler og fremsender forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning Marts august 2013 frem til 2017 De politiske grupper drøfter forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning frem til 2017 18. juni 2013 Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer. 2. juli 2013 Byrådet orienteres om økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen basisbudgettet for 2014 med tekniske ændringer. 21. august 2013 Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet 27. august 2013 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2014 5.-6. september 2013 Budgetseminar for Byrådet. Målsætningen for budgetseminaret er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden 2014-2017, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budget-perioden 2014-2017 20. september 2013 Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Kl. 12.00 Ændringsforslag indsendes til borgmesteren 25. september 2013 Økonomiudvalget behandler budgetforslaget 1. oktober 2013 2. behandling og vedtagelse af budget 2014 Herunder fastsættelse af Kommuneskatteprocent Grundskyldspromille Kirkeskatteprocent Takster for børnepasning mv. Forudsætninger for budgetlægningen: Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 ligger inden for rammerne af denne forståelse. nr. 117296-13 3
Med Vækstplan DK har regeringen indgået aftale om fastsættelsen af fireårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i perioden 2014-17, der vil udgøre rammerne for samarbejdet mellem staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under hensyntagen til efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten. Kommunerne har i de senere år tilpasset deres udgifter og påtaget sig et stort ansvar i forhold til den nødvendige konsolidering af den offentlige økonomi. Budgetter og regnskaber er således holdt inden for de aftalte rammer, hvilket afspejler et markant styrket fokus på budgetoverholdelse i kommunerne. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommunernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Aftalen omfatter endvidere initiativer, der skal understøtte den igangværende nytænkning og modernisering af den kommunale opgaveløsning. Udgangspunkt for budgetlægningen: Budgetgrundlaget for budget 2014 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslag for perioden 2014-2016 korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres. Budgetgrundlaget kan opstilles således: Det vedtagne budget for 2013 +/- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) +/- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) +/- konsekvenser af tidligere politiske beslutninger i Byrådet +/- engangsbeløb i budget 2013 samt beløb som ikke har helårsvirkning i 2013 +/- øvrige ændringer af teknisk karakter + pris- og lønfremskrivning Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 2. juli 2013 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni 2013. Eventuelle omprioriteringer ( byt for nyt ) indenfor udvalgenes områder fremsendes til behandling på budgetseminaret i september måned og indarbejdes først i budgetmaterialet efter godkendelse på seminaret. Pris- og lønstigningsskøn: Der er ved budgetudarbejdelsen anvendt nedenstående skøn af 27. juni 2013 fra KL over pris- og lønstigninger (procenter): 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 Lønninger 1,19 1,80 1,80 1,80 Brændsel (olie) 2,20 1,06 1,06 1,06 Øvrige varer og anskaffelser 0,69 1,06 1,06 1,06 nr. 117296-13 4
Entreprenør- og håndværkerydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 Øvrige tjenesteydelser 1,80 1,80 1,80 1,80 Priser i alt 1,62 1,62 1,62 1,62 Løn og priser i alt 1,30 1,70 1,70 1,70 Ændringer i pris- og lønstigninger fra 2012 til 2013: I pris- og lønstigningerne indregnes også en konstateret mindre pris- og lønudvikling fra 2012 til 2013 end budgetteret. Ved budgetlægningen for 2013 forventedes lønstigninger på 1,44 procent. Med de nye overenskomster, som er indgået pr. 1. april 2013, bliver lønstigningerne fra 2012 til 2013 på 0,52 procent svarende til en lavere stigning på 0,92 procent. Priserne forventedes ved budgetlægningen at stige med 1,75 procent. Nu forventes stigningen at blive på 1,16 procent svarende til en lavere prisudvikling på 0,59 procent. Aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2014: Regeringen og KL har ligesom de tidligere år indgået en aftale om rammerne for den kommunale økonomi for det kommende år. Økonomiaftalen er lavet for kommunerne under ét, hvilket betyder, at der ikke er rammer for serviceudgifterne (udgifter til skoler, børnehaver, ældreområde m.v.) i den enkelte kommune, men der er en samlet ramme for alle landets kommuner på 230,5 mia. kr. Det er meget vigtigt, at alle kommuner er med til at overholde aftalen, idet 3 mia. kr. af statstilskuddet til kommunerne er betinget af overholdelse af servicerammen for kommunerne under ét. Såfremt aftalen ikke overholdes kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,5 mio. kr. I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. I 2014 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013. Det ligger i forlængelse af den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som regeringen og KL indgik i februar, og er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter jævnfør budgetloven. Hertil kommer et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Den 7. juni 2013 blev der i Folketinget indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse. Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2014. Kommunerne skal indenfor den aftalte ramme ved omstilling og nytænkning skaffe finansiering af eventuelle nye udgifter. nr. 117296-13 5
Vedrørende anlægsudgifter er der aftalt en samlet ramme for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr. (det samme som indeholdt i Vækstpakken). Der er ingen reduktioner i bloktilskuddet såfremt rammen ikke overholdes, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I aftalen er der afsat 2 mia. kr. til anlægsudgifter på kvalitetsfondsområder i 2014. Beløbet udmøntes til kommunerne via det kommunale bloktilskud. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet er kvalitetsfondsudgifter, udgifter som vedrører Skoler Dagtilbudsområdet (børnehaver, vuggestuer og SFO-er) Ældreområdet Idrætsanlæg for børn og unge (ikke eliteidræt) De hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler er ophævet. Balancetilskuddet er i 2014 (og kun i 2014) løftet ekstraordinært med 3 mia. kr. (26,5 mio. kr. for Varde Kommune) med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Økonomiaftalen er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 250 mio. kr. (finansieret af bloktilskuddet). Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2014 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov. nr. 117296-13 6
Budgetforslaget for 2014 er efter indregning af foranstående forudsætninger følgende: Beløb i mio. kr. Skattefinansieret virksomhed: - = indtægter Indtægter: Skatter -2.120,8 Tilskud og udligning -795,2 Indtægter i alt -2.916,0 Serviceudgifter 1.996,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 165,5 Ældreboliger -12,1 Overførselsudgifter 529,8 Forsikrede ledige 82,3 Den centrale refusionsordning -6,9 Pris- og lønfremskrivning (1,3%) 36,2 Nettodriftsudgifter i alt Nettorenter 2.791,1 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -110,3 Afdrag på lån Låneoptagelse Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger) Renter og afdrag på energilån Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud 34,7-2,0-30,0 1,3-106,3 nr. 117296-13 7
Indtægter: Indtægterne kan opdeles på følgende områder i 2014: Skatter: mio.kr. Indkomstskat -1.847,9 Forskerskat -0,2 Skrå skatteloft +1,1 Dødsboskat -0,3 Selskabsskat -21,9 Grundskyld -246,7 Dækningsafgift -4,8 Skatter i alt -2.120,8 Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud -678,3 Éngangstilskud i 2014 vedr. likviditet -26,5 Udligning vedr. udlændinge +18,2 Bidrag til regionerne +6,2 Særlige tilskud -15,6 Overgangstilskud vedr. udligningsreform 0,0 Tilskud vedr. dagtilbud -4,4 Beskæftigelsestilskud -84,2 Udligning vedr. selskabsskat -10,6 Tilskud og udligning i alt -795,3 Indtægter i alt -2.916,0 Skatter: Kommuneskatteprocent: Med indgåelse af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL blev det slået fast, at den enkelte kommune fra 2008 igen får mulighed for selv at fastsætte skatteprocenten. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 250 mio. kr. (finansieret af bloktilskuddet). Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2014 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov. Budgetforslaget for 2014 er baseret på en kommuneskatteprocent på 25,1%, hvilket er uændret i forhold til 2013. Den gennemsnitlige kommuneskatteprocent for alle landets kommuner udgør i 2013 24,9 procent. nr. 117296-13 8
Kommunal indkomstskat: Kommunal indkomstskat tager udgangspunkt i ovenstående skatteprocent og et indkomstskattegrundlag på 7.362 mio. kr. Som indkomstskattegrundlag skal Byrådet vælge mellem et statsgaranteret grundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Ved statsgaranteret grundlag kan der ikke komme efterreguleringer (både positive og negative), hvis det faktiske niveau bliver et andet. Ved det selvbudgetterede grundlag kan der komme efterreguleringer i årene efter budgetåret, hvis skattegrundlaget bliver et andet end det skønnede. Skattegrundlaget på 7.362 mio. kr. er det statsgaranterede skattegrundlag. Det selvbudgetterede skattegrundlag skønnes pt. at være under det statsgaranterede skattegrundlag. Kommunal indkomstskat giver en samlet indtægt for Varde Kommune på 1.847 mio. kr. En skatteprocent giver en indtægt på ca. 73,6 mio. kr. I 2014 er der ikke indregnet tilbagebetaling af kommuneskat vedrørende tidligere år, idet Varde Kommune i årene 2009-2013 har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der henvises i øvrigt til notat vedrørende den kommunale skat i 2014 (dok. nr. 112749-13). Indkomstskattegrundlaget er det statsgaranterede skattegrundlag for 2014. Grundskyldspromille: Fastsættelse af grundskyldspromillen for 2014 er omfattet af de samme regler, som nævnt under kommuneskatteprocenten. Budgetforslaget for 2014 er baseret på en grundskyldspromille på 31,56 promille, hvilket er uændret i forhold til 2013. Grundskyldspromillen for produktionsjord kan ved lov højest udgøre 7,2 promille. Den gennemsnitlige grundskyldspromille for alle landets kommuner udgør 26,27 promille i 2013 vedrørende øvrige ejendomme (ikke landbrugsejendomme og lignende). Grundværdier: De skønnede afgiftspligtige grundværdier for Varde Kommune er på 2,9 mia. kr. vedrørende produktionsjord og 7,1 mia. kr. vedrørende øvrige grundværdier. Det giver en samlet indtægt i 2014 på 246,7 mio. kr. Dækningsafgift af offentlige ejendomme: Budgetforslaget for 2014 baserer sig på følgende promillesatser for dækningsafgift i 2014 (promillerne er uændrede i forhold til 2013): 15,00 promille på grundværdierne 8,75 promille på forskelsværdierne (forskel mellem ejendomsværdi og grundværdi) nr. 117296-13 9
Dækningsafgiften forventes at give en indtægt på 4,8 mio. kr. Dækningsafgift af erhvervsejendomme: Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 28. marts 2006, at der ikke opkræves dækningsafgift af erhvervs- og forretningsejendomme i Varde Kommune. Der er ikke indarbejdet dækningsafgift af erhvervsejendomme i 2014. Selskabsskat: Selskabsskat, som er på 21,9 mio. kr., er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Selskabsskat afregnes med 3 års forskydning, og baserer sig derfor på den faktiske selskabsskat for 3 år siden. Generelle tilskud: Kommunal udligning er budgetteret i henhold til de reviderede regler for det kommunale udligningssystem, som er gældende fra den 1. januar 2013. Indtægterne har sammenhæng med budgettering af skattegrundlaget. Stiger skattegrundlaget falder kommunal udligning og falder skattegrundlaget stiger kommunal udligning. Der vil dog altid være et merprovenu, såfremt skattegrundlaget forhøjes. Tilskuddet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tilskuddet indgår ca. 26,5 mio. kr., som kun modtages i 2014. 3 mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL vedrørende de kommunale serviceudgifter. Hvis kommunerne ikke overholder rammen på i alt 230,5 mia. kr. vedrørende serviceudgifter vil bloktilskuddet blive reduceret med op til 3 mia. kr. svarende til ca. 26,5 mio. kr. for Varde Kommune. Udligning vedr. udlændinge har sammenhæng med budgettering af skattegrundlag, som nævnt under kommunal udligning. Udviklingsbidrag til regionerne. Der budgetteres med et udviklingsbidrag til regionerne på 6,2 mio. kr. i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beskæftigelsestilskud. For 2014 modtages et beskæftigelsestilskud på 84,2 mio. kr. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter på driften. Der modtages 10,6 mio. kr. i kommunal udligning vedrørende selskabsskat. nr. 117296-13 10
Driftsudgifter: Budgetgrundlaget for budget 2014 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslag for perioden 2014-2017 korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres. Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 2. juli 2013 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni 2013. Eventuelle omprioriteringer ( byt for nyt ) indenfor udvalgenes områder fremsendes til behandling på budgetseminaret i september måned og indarbejdes først i budgetmaterialet efter godkendelse på seminaret. Oversigt over nye ønsker til driftsbudgettet for perioden 2014-2017 fremgår af dokumentnummer 41561-13. Budgetændringer på grund af Folketingets lov- og cirkulæreprogram fremgår af dokumentnummer 41568-13. Serviceudgifter til drift fordelt på udvalg efter indregning af tekniske ændringer: mio. kr. Økonomiudvalget 361,1 Udvalget for Plan og Teknik 108,8 Udvalget for Børn og Undervisning 828,3 Udvalget for Kultur og Fritid 74,1 Udvalget for Social og Sundhed 612,3 Udvalget for Arbejdmarked og Integration 7,2 Ekstra beløb til sundhedsområdet 2,7 Ekstra beløb vedr. skolereform 1,8 Serviceudgifter i alt i 2013-priser 1.996,3 Tekniske ændringer til driftsbudgettet, som udvalgene har behandlet i juni måned 2013 er forelagt Byrådet på møde den 2. juli 2013. De samlede ændringer fremgår af dokumentnummer 94226-13. Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 fremgår af dokumentnummer 41577-13. Under økonomiudvalget er der afsat: 1. Pulje til udligning af udgifter vedrørende barsel 13,9 mio. kr. 2. Pulje til udligning af udgifter vedrørende langtidssygdom 12,1 mio. kr. 3. Pulje til uforudsete udgifter 5,4 mio. kr. 4. Pulje vedrørende 3-parts aftale 5,1 mio. kr. 5. Pulje vedrørende seniorordning (opretholdelse af pension) 1,1 mio. kr. 6. Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse 0,3 mio. kr. 7. Pulje til konkrete lønudgifter i opsigelsesperioden (Spareforslag 2012) 1,1 mio. kr. nr. 117296-13 11
I 2013 var der afsat en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne driftsbevillinger fra tidligere år. Der er pt. ikke afsat beløb i 2014. Under økonomiudvalget indgår endvidere: 1. Besparelser vedrørende indkøbsaftaler -1,1 mio. kr. 2. Besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger -4,5 mio. kr. 3. Besparelser vedrørende modernisering, digitalisering m.v. -3,1 mio. kr. Udenfor servicerammen er der på driften nettoudgifter til følgende områder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering 165,5 mio. kr. 2. Ældreboliger (excl. renter og afdrag på lån) -12,1 mio. kr. 3. Overførselsudgifter 529,8 mio. kr. 4. Forsikrede ledige (budgetbeløbet svarer til tilskudsbeløbet) 82,3 mio. kr. 5. Den centrale refusionsordning -6,9 mio. kr. I alt 758,6 mio. kr. Renter: Renteudgifter og indtægter er budgetteret i henhold til de gældende aftaler vedrørende forrentning af kommunens indestående og lån. Anlæg: Ønsker til nye anlægsprojekter for perioden 2014-2017 fremgår af dokumentnummer 41565-13. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret i henhold til de gældende låneforpligtigelser. Låneoptagelse: Der er budgetteret med 2 mio. kr. i låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånemuligheder i øvrigt afhænger af de budgetterede anlægsprojekter og godkendelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til låneoptagelse. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger samt 88% af anlægsudgifterne til ældreboligbyggeri (ikke servicearealer). Likviditet: Kommunens likvide beholdning opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes ved starten af 2014 at udgøre ca. 176 mio. kr. efter at der er taget hensyn til, at Varde Kommunes likviditet i forbindelse med flytning af opgaver til Udbetaling Danmark falder med ca. 50 mio. kr. på grund af forskelle i ud- og indbetalingsterminer for pensioner og statsrefusioner m.v. Budgetoverslag for perioden 2014-2017: nr. 117296-13 12
beløb i mio. kr. (- = indtægter) løbende priser 2014 2015 2016 2017 Indtægter: Skatter -2.120,8-2.155,6-2.191,5-2.227,6 Tilskud og udligning m.v. -795,2-781,8-777,4-790,8 Indtægter i alt -2.916,0-2.937,4-2.968,9-3.018,4 Nettodriftsudgifter: Serviceudgifter 1.996,3 1.989,2 1.982,1 1.977,3 Øvrige nettodriftsudgifter 758,6 758,6 758,6 758,6 Pris- og lønfremskrivninger 36,2 84,7 132,7 181,5 Nettodriftsudgifter i alt 2.791,1 2.832,5 2.873,4 2.917,4 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (- = overskud) -110,3-87,9-77,5-83,0 Afdrag på lån 34,7 35,4 36,8 38,3 Låneoptagelse -2,0-2,0-2,0-2,0 Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30-30,0-30,0-30,0 0,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger) Renter og afdrag på energilån 1,3 2,6 3,9 5,2 Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud -106,3-81,9-68,8-41,5 Tilskud og udligning falder fra 2014 til 2015 med ca. 26,5 mio. kr., idet der i budgettet for 2014 er en éngangsforhøjelse af det kommunale bloktilskud på 26,5 mio. kr. jævnfør økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Skatter og tilskud er i øvrigt fremskrevet med 1,7 procent svarende til den anvendte fremskrivningsprocent på driftsudgifter. Såfremt anlægsniveauet fra regeringens side reduceres til et lavere niveau end 18,1 mia. kr. for kommunerne under ét, kan det forventes, at det kommunale bloktilskud reduceres tilsvarende. I overslagsårene 2016 og 2017 er Varde Kommunes bloktilskud reduceret med 17,7 mio. kr. pr. år (svarende til en reduktion på landsplan på 2 mia. kr.) for at imødegå en evt. bloktilskudsændring. nr. 117296-13 13
Bilag: 1197.2. Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117292/13
Beløb i mio. kr. Indtægter: Budget 2013 Budgetforslag 2014 pr. 2.7.2013 - = indtægter, + = udgifter Hovedoversigt for budgetåret 2014 Ændringer efter den 2.7.2013 Flytninger mellem udvalg Budgetforslag 2014 august 2013 Skatter -2.068,5-2.120,8 0,0 0,0-2.120,8 Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud -805,8-795,2 0,0 0,0-795,2 Indtægter ialt -2.874,3-2.916,0 0,0 0,0-2.916,0 Nettodriftsudgifter: Serviceudgifter: Økonomiudvalget 366,0 356,0 3,4 1,7 361,1 Udvalget for Plan og Teknik 99,1 108,9 0,0-0,1 108,8 Udvalget for Børn og Undervisning 846,7 829,9 0,0-1,6 828,3 Udvalget for Kultur og Fritid 74,3 74,1 0,0 0,0 74,1 Udvalget for Social og Sundhed 625,3 612,3 0,0 0,0 612,3 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 7,2 7,2 0,0 0,0 7,2 Pulje til frigivelse af bundne bevillinger 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstra beløb til sundhedsområdet 2,7 0,0 0,0 2,7 Ekstra beløb vedr. skolereformen 1,8 0,0 0,0 1,8 Serviceudgifter i alt 2.038,6 1.992,9 3,4 0,0 1.996,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 168,3 168,3-2,8 0,0 165,5 Ældreboliger -10,5-12,1 0,0 0,0-12,1 Overførselsudgifter Udvalget for Social og Sundhed 7,4 6,0 0,0 0,0 6,0 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 513,3 518,9 4,9 0,0 523,8 Forsikrede ledige 94,7 84,2-1,9 0,0 82,3 Den centrale refusionsordning 0,0 Udvalget for Børn og Undervisning -1,1-1,1 0,0 0,0-1,1 Udvalget for Social og Sundhed -5,8-5,8 0,0 0,0-5,8 P/L-fremskrivning jf. KL 38,5-2,3 0,0 36,2 Driftsudgifter (netto) ialt 2.804,9 2.789,8 1,3 0,0 2.791,1 Nettorenter 12,2 14,6 0,0 0,0 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -57,2-111,6 1,3 0,0-110,3 Nr. 117292-13 21-08-2013 14:47
Hovedoversigt for budgetåret 2014 Beløb i mio. kr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 pr. 2.7.2013 Ændringer efter den 2.7.2013 Flytninger mellem udvalg Budgetforslag 2014 august 2013 Afdrag på lån 32,4 34,7 0,0 34,7 Renter og afdrag på energilån 1,8-0,5 1,3 Energilån -30,0-30,0 0,0-30,0 Nye lån -2,0-2,0 0,0-2,0 Finansforskydninger -20,0 0,0 0,0 Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud -76,8-107,1 0,8 0,0-106,3 Nr. 117292-13 21-08-2013 14:47
Beløb i mio. kr. Indtægter: Hovedoversigt for budget 2014-2017 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 - = indtægter, + = udgifter Budgetoverslag 2017 Skatter -2.120,8-2.155,6-2.191,5-2.227,6 Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud -795,2-781,8-777,4-790,8 Indtægter ialt -2.916,0-2.937,4-2.968,9-3.018,4 Nettodriftsudgifter: Serviceudgifter: Økonomiudvalget 361,1 356,5 352,3 348,8 Udvalget for Plan og Teknik 108,8 108,6 108,6 108,6 Udvalget for Børn og Undervisning 828,3 823,0 818,2 816,9 Udvalget for Kultur og Fritid 74,1 74,1 74,1 74,1 Udvalget for Social og Sundhed 612,3 613,5 615,4 615,4 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 7,2 7,2 7,2 7,2 Pulje til frigivelse af bundne bevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstra beløb til sundhedsområdet 2,7 2,7 2,7 2,7 Ekstra beløb vedr. skolereformen 1,8 3,6 3,6 3,6 Serviceudgifter i alt 1.996,3 1.989,2 1.982,1 1.977,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 165,5 165,5 165,5 165,5 Ældreboliger -12,1-12,1-12,1-12,1 Overførselsudgifter: Udvalget for Social og Sundhed 6,0 6,0 6,0 6,0 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 523,8 523,8 523,8 523,8 Forsikrede ledige: 82,3 82,3 82,3 82,3 Den centrale refusionsordning: Udvalget for Børn og Undervisning -1,1-1,1-1,1-1,1 Udvalget for Social og Sundhed -5,8-5,8-5,8-5,8 P/L-fremskrivning jf. KL 36,2 84,7 132,7 181,5 Driftsudgifter (netto) ialt 2.791,1 2.832,5 2.873,4 2.917,4 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (- = overskud) -110,3-87,9-77,5-83,0 Nr. 117292-13 21-08-2013 14:47
Beløb i mio. kr. Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Afdrag på lån 34,7 35,4 36,8 38,3 Renter og afdrag på energilån 1,3 2,6 3,9 5,2 Energilån -30,0-30,0-30,0 0,0 Nye lån -2,0-2,0-2,0-2,0 Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud -106,3-81,9-68,8-41,5 Energibesparende anlægsforanstaltninger - er optaget et tilsvarende lånebeløb 30,0 30,0 30,0 0,0 Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. Lykkesgaardskolen 54,3 81,9 29,0 0,0 Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud -22,0 30,0-9,8-41,5 Nr. 117292-13 21-08-2013 14:47
Bilag: 1197.3. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117306/13
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 1 Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for Kultur og Fritid 0 0 0 0 Udvalg for Social og Sundhed -2.835.965-3.090.340-3.090.340-3.090.340 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration -7.501.000-7.501.000-7.501.000-7.501.000 Beløb vedr. beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) med i hovedoversigt pr. 2.7.2013 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Sum 3.557.543 4.446.078 3.586.078 986.078 Ændring vedr. pris- og lønstigninger -2.300.000 Netto 1.257.543
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 2 Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Økonomiudvalg Dok. nr. 2014 2015 2016 2017 502 Energibesparende foranstaltninger, tilpasning 83789-13 3.252.206 4.395.116 3.535.116 935.116 504 Korrektion af flytning mellem udvalg, -348.040-348.040-348.040-348.040 105 Korrektion af flytning mellem udvalg, UU-området -320.270-320.270-320.270-320.270 101 104 Korrektion af flytning mellem udvalg, pulje til tyveri- & løsøre Tjenestemandspension, tilretning af pensionsforpligtigelser -140.322-140.322-140.322-140.322 114256-13 950.934 950.934 950.934 950.934 I alt 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 3 Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr. 2014 2015 2016 2017 I alt 0 0 0 0
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 4 Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr. 2014 2015 2016 2017 I alt 0 0 0 0
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 5 Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr. 2014 2015 2016 2017 I alt 0 0 0 0
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 6 Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Udvalg for Social og Sundhed Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter 2014 2015 2016 2017 Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding 93928-13 -2.813.830-2.813.830-2.813.830-2.813.830 Frit valg: Nulstilling af budget til Projekt rengøring med omtanke, da projektet er afsluttet -396.510-396.510-396.510-396.510 Frit valg: Budget til indkøb af materialer til Rengøring med omtanke efter integration i frit valg Social og Sundhed: Fælles medicinkort, Central database til registrering af borgeres aktuelle medicinforbrug 50.000 50.000 50.000 50.000 98573-13 324.375 70.000 70.000 70.000 I alt -2.835.965-3.090.340-3.090.340-3.090.340
Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter 2014 2015 2016 2017 1. Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestillæget jfr. statens udmeldinger grundet skøn om færre ledige og flere, der falder ud af dagpengesystemet. -12.401.000-12.401.000-12.401.000-12.401.000 2. EGU. Praktikløn - AER bidraget reduceres fra 30 kr. til 14 kr. pr. time og ophør for nye praktikker i 2014. Medfører mindre indtægt. 650.000 650.000 650.000 650.000 3. Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere bevilget efter den gamle ordning før 1.1. 2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes at 32 % af 115.000 borgere vil overgå til nye ordning. Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse. 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til personligt tillæg Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til boligydelse. 4. Sygedagpenge. Spares yderligere 2 mio. kr.. Årsagen er lovændringerne, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger. -50.000-50.000-50.000-50.000-100.000-100.000-100.000-100.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 5. Kontanthjælp. Flere i privat løntilskud samt flere modtagere. Over 1.000 modtagere i 2. kvartal med juni med 1.044 som højeste antal. 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6. Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.1.2014 til borgere, der mister retten til dagpenge. Betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/ 4 år. Budgettet reduceres fra 40 til 30 årsværk. -1.450.000-1.450.000-1.450.000-1.450.000 Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 7
Nr. 117306-13 21-08-201314:47 side 8 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter 2014 2015 2016 2017 7. Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden 1.1.2014-30.6.2016 til borgere, hvor dagpengeretten ophører. Der budgetteres med 1,850 mio. kr. svarende til den midlertidige uddannelsesordning for 2013. 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 I alt Budget 2014-2017 Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013-7.501.000-7.501.000-7.501.000-7.501.000
Bilag: 1197.4. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117304/13
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 1 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 297.300 297.300 297.300 297.300 Udvalg for Plan og Teknik 77.587 76.972 38.044 0 Udvalg for Børn og Undervisning 1.006.206 998.109 1.021.999 1.021.999 Udvalg for Kultur og Fritid 0 0 0 0 Udvalg for Social og Sundhed 716.638 735.217 19.464 0 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration 301.000 460.000 540.000 619.000 Sum 2.398.731 2.567.598 1.916.807 1.938.299 I alt 2.398.731 2.567.598 1.916.807 1.938.299
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 2 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Økonomiudvalg dok. nr. 2014 2015 2016 2017 Ø-1 Lov om aktindsigt. Offentlighedsloven mm. 297.300 297.300 297.300 297.300 I alt 297.300 297.300 297.300 297.300
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 3 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Plan og Teknik dok. nr. 2014 2015 2016 2017 P-1 Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier 77.587 76.972 38.044 0 I alt 77.587 76.972 38.044 0
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 4 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning dok. nr. 2014 2015 2016 2017 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuetet i anbringelsen m.v.) 101330-13 0 0 44.237 44.237 18. Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af lov om social servic (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste 101330-13 0 0-64.586-64.586 19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 101330-13 0 0 22.118 22.118 21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) 101330-13 0 0 34.505 34.505 23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 101330-13 0 0 46.006 46.006 27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto 6 101330-13 605.437 604.417 604.417 604.417 28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto 6 101330-13 397.230 390.153 331.763 331.763 32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser) 101330-13 3.539 3.539 3.539 3.539 I alt 1.006.206 998.109 1.021.999 1.021.999
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 5 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid dok. nr. 2014 2015 2016 2017 I alt 0 0 0 0
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 6 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed dok. nr. 2014 2015 2016 2017 S-1 Kræftplan 3: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft 513.148 531.727 19.464 0 S-2 Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinsk patient 203.490 203.490 0 0 I alt 716.638 735.217 19.464 0
Nr. 117304-13 21-08-201314:47 side 7 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration dok. nr. 2014 2015 2016 2017 Den udmeldte DUT-kompensation vedrører administrativt arbejde i Jobcentret, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget. A-1 Administrativt merarbejde i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob 301.000 460.000 540.000 619.000 Merarbejde og dermed merudgifter i forbindelse med ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v. I alt 301.000 460.000 540.000 619.000
Bilag: 1197.5. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117327/13
Nr. 117327-13 21-08-201314:47 side 1 Budget 2014-2017 Oversigt over ønsker til driftsbudget Budgetseminar 2014 5.-6. september - 2017 2013 finansieret af sundhedspuljen Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed SP-1 SP-2 Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen. Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet Dok. nr. 2014 2015 2016 2017 65819-13 500.000 500.000 500.000 500.000 65834-13 110.000 110.000 110.000 110.000 SP-3 Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken 65838-13 100.000 0 0 0 SP-4 SP-4 SP-5 SP-6 SP-7 Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr. Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift 65845-13 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 65834-13 0 0 0 0 65844-13 480.000 480.000 480.000 480.000 71265-13 260.000 260.000 260.000 260.000 70776-13 70.000 70.000 70.000 70.000 Udgifter til Nye Ønsker i alt 2.520.000 2.420.000 2.420.000 2.420.000 Forslag til finansiering af ønsker: Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune -2.654.100-2.654.100-2.654.100-2.654.100 Overføres til finasiering af øvrige ønsker Social og Sundhed 134.100 234.100 234.100 234.100 I alt 0 0 0 0
Bilag: 1197.6. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117330/13
Nr. 117330-13 21-08-201314:47 side 1 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 Finansieret af demografipuljen Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr. 2014 2015 2016 2017 SD-1 Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent 65797-13 420.000 410.000 410.000 410.000 SD-2 Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen 96604-13 800.000 800.000 800.000 800.000 SD-3 Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje) 250.359 260.359 260.359 260.359 Udgifter til nye ønsker i alt 1.470.359 1.470.359 1.470.359 1.470.359 Finansiering af ønsker: Forslag til finansering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger) -1.470.359-1.470.359-1.470.359-1.470.359 I alt 0 0 0 0
Bilag: 1197.7. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 117302/13
Nr. 117302-13 21-08-201314:47 side 1 Udvalg Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 3.809.000 3.112.000 2.612.000 2.612.000 Udvalg for Plan og Teknik 624.000 1.074.000 1.074.000 924.000 Udvalg for Børn og Undervisning 2.145.700 5.061.700 5.061.700 5.061.700 Udvalg for Kultur og Fritid 1.760.000 1.760.000 1.010.000 1.410.000 Udvalg for Social og Sundhed 1.051.300 1.106.300 1.106.300 1.106.300 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration 332.630 332.630 332.630 332.630 I alt 9.722.630 12.446.630 11.196.630 11.446.630
Økonomiudvalg Ø-1 Budget 2014-2017 Budgetseminar 5.-6. september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter 2014 2015 2016 2017 502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet 84039-13 500.000 500.000 0 0 Ø-2 504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil 91565-13 400.000 0 0 0 Ø-3 504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil 91565-13 170.000 0 0 0 Ø-4 504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer 91565-13 50.000 0 0 0 Ø-5 Ø-6 Ø-7 504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab 504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere 504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør 91565-13 60.000 0 0 0 91567-13 90.000 90.000 90.000 90.000 91567-13 400.000 400.000 400.000 400.000 Ø-8 602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde 79770-13 450.000 450.000 450.000 450.000 Ø-8 Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5) 79770-13 -300.000-600.000-600.000-600.000 Ø-9 602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion 78114-13 517.000 517.000 517.000 517.000 Ø-10 602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam 80358-13 55.000 55.000 55.000 55.000 Ø-11 605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger 95717-13 1.417.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 I alt 3.809.000 3.112.000 2.612.000 2.612.000 Nr. 117302-13 21-08-201314:47 side 2