Orientering om budget 2019-22 for Børn, Unge og Læring Kære medarbejdere og bestyrelser på området Med budgettet for 2019-22 vedtog Byrådet i Halsnæs Kommune en række ændringer for dagtilbud, skoler, Unge- og Kulturcentret, tværgående ændringer og anlægsændringer. Derfor følger her en samlet orientering, der giver et overblik over de forestående ændringer. Alle områder i kommunen har holdt for med besparelser som en konsekvens af budgettet for 2019-2022. Det gælder også området Børn, Unge og Læring. Vi har nu en fælles opgave i forhold til at få udmøntet de mange reduktioner og få skoler, dagtilbud og UKC godt videre. Jeg er i den forbindelse meget optaget af, at vi fortsat husker at fokusere på de mange kvaliteter, som er på vores område. Vores fortælling om vores virksomheder er nemlig i høj grad med til at afgøre, hvorvidt børn, unge og forældre vælger dagtilbud, skoler og UKC til eller fra. Dagtilbud På dagtilbudsområdet er der relativt få ændringer. Fra politisk side er det prioriteret, at flest mulige midler på området skal anvendes til flere hænder i hverdagen. Derfor er der afsat midler til bedre normeringer. Samtidigt reduceres der i ledelserne på dagtilbudsområdet, hvilket betyder at der reduceres i den daglige pædagogiske ledelse i dagtilbuddene. Herudover er der afsat anlægsmidler til enkelte forbedringer i dagtilbuddene, som det blev efterspurgt i dialogprocessen på dagtilbudsområdet. Folkeskoler Et centralt element der fra politisk side prioriteres på folkeskoleområdet er det at have selvstændige folkeskoler i de 4 større bysamfund i Halsnæs Kommune. I forlængelse af selvstændiggørelsen af Melby Skole og Frederiksværk Skole er det derfor også prioriteret at igangsætte en proces med henblik på at selvstændiggøre Ølsted Skole og Arresø Skole med virkning fra skoleåret 2019/20. Der er afsat midler til en ombygning på Ølsted Skole, der kan sikre, at der er rum til, at udskolingen kan genetableres. På folkeskoleområdet har det også været muligt at prioritere nye indsatser i form af målrettede tiltag for ordblindeelever samt bedre IT-udstyr til medarbejdere og elever i klasserne. Den 1. august 2019 åbner et nyt skole- og dagbehandlingstilbud på Birkevej i Hundested med plads til op til 80 børn og unge. Hertil er der afsat midler til istandsættelse og indretning af bygningen. Det betyder, at det nuværende tilbud på Bøgebjerggård i Hundested lukkes efter det igangværende skoleår. Dermed skabes der bedre fysiske og pædagogiske rammer for den målgruppe af børn og unge, der har størst behov for støtte. I 2017 blev der indgået skoleforlig, som sikrede bedre vilkår for skolerne med effekt fra skoleåret 2018/19. Med det nye budget reduceres der indenfor en række af de punkter, som skoleforliget forbedrede. Der reduceres dog ikke tilbage til niveauet fra 2017/18 og inden da. Der er således stadig sikret en bedre ramme for skolerne, end der har været tidligere. Ændringerne fra skoleforliget omfatter tildeling til vikarer, til pædagoger i indskolingen og andelen af pædagoger i 1
SFOerne. Herudover stoppes eller reduceres nogle af de ekstra indsatsområder, der har været prioriteret i de seneste år herunder matematikindsatser, madtilbud og IT-satsning i skolerne. Der reduceres derudover i tildelingen til ledelse og administration på skolerne. Organiseringen af inklusionsklasser omlægges i indskolingen på Arresø Skole grundet få elever. Derudover omlægges undervisningen i dansk som andetsprog til flygtninge og migranter, således at der fremadrettet organiseres uden modtagerklasser, men med støtte direkte ude i almenområdet til de elever der har behov herfor. SFOerne og SFO-klubberne skal fra 2019 holde åbent på én matrikel i de 3 sommeruger 28, 29 og 30. Det skyldes, at ganske få børn har gjort brug af tilbuddet i de foregående år i distrikterne og ressourcerne dermed kan anvendes bedre i et samlet tilbud med mulighed for flere aktiviteter. Tilbuddets placering meldes ud indenfor den nærmeste fremtid. Unge- og Kulturcentret I Unge- og Kulturcentret har der over en årrække været prioriteret ekstra midler til opstart af centret. Efter at Unge- og Kulturcentret har fungeret i nogle år er der nu gennemført reduktioner på nogle af disse ekstraordinære tildelinger. Det omfatter en ekstra driftspulje som reduceres betydeligt, en anlægspulje som bortfalder og en reduktion på en midlertidig ekstra ledelsesressource. Herudover gennemføres reduktion på musikskoleledelsen, hvilket betyder, at selvstændiggørelsen af tilbuddet er ophævet, således at musikskolen fortsat skal være en fast del af Unge- og kulturcentret. Endelig er der reduceret i huslejeudgifter for 10. klasse på Frederiksværk Gymnasium og reduceret i tildelingen til ungdomsklubben. I det følgende er en oversigt over alle vedtagne budgetændringer på området med en kort beskrivelse af hvad forslaget omhandler. Har I spørgsmål til budgettet, udmøntningen eller andet i den forbindelse vil jeres ledelser kunne være behjælpelige Venlig hilsen Henrik Reumert Chef for Børn, Unge og Læring 2
Indhold 1 Dagtilbud 5 1.1 Reduktion i tildeling til ledelse i dagtilbud 5 1.2 Pulje på dagtilbudsområdet 5 2 Folkeskoler 6 2.1 Matematikambassadører på folkeskolerne 6 2.2 Holddeling i matematik på mellemtrinnet 6 2.3 Pædagoger i indskolingen fra 5 til 3,75 timer pr. klasse om ugen 6 2.4 Reducere vikartildeling til undervisning fra 4 % til 3,5 % 6 2.5 Ophør af tilskud til madtilbud på folkeskolerne 6 2.6 Andel af pædagoger og medhjælpere i SFO reduceres til 65/35 6 2.7 Sommerlukning i SFO 7 2.8 To voksenundervisning i udskolingen 7 2.9 Færre digitale enheder til eleverne i 0.-6. klasse 7 2.10 Ledelses- og administrationsstruktur på folkeskolerne 7 2.11 Omlægning af inklusionsklasser 7 2.12 Omlægning af modtagerklasser på folkeskolerne 8 2.13 Ressourcer til målrettet holdundervisning af ordblinde elever 8 2.14 Stabilisering af lærernes IT-værktøj 8 2.15 Udskiftning af AV-udstyr 8 3 Unge- og Kulturcentret 9 3.2 Reduktion i ledelseskapacitet i UKC 9 3.3 Musikskoleledelse varetaget af UKC 9 3.4 Driftspulje i UKC 9 4 Tværgående ændringer 10 4.1 Reduktion i staben i Børn, Unge og Læring 10 4.2 Bortfald af julegaver til ansatte i hele organisationen 10 4.3 Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscenteret 10 5 Anlæg 11 5.1 Anlægspulje til Unge- og kulturcentret 11 5.2 Ølsted Skole - ud- og ombygning 11 3
5.3 Istandsættelse af skolebygning på Birkevej i Hundested til skole- og dagbehandlingstilbud samt 14-21 tilbud 11 5.4 Anlægsmidler til dagtilbud 11 4
1 Dagtilbud 1.1 Reduktion i tildeling til ledelse i dagtilbud Effekt fra 1.1.2019 (750.000 kr.) Reduktionen vedrører den daglige pædagogiske ledelse i dagtilbud. Administrationen har i samarbejde med virksomhedslederne arbejdet med en hensigtsmæssig fordeling af ledelsesressourcen til dagtilbuddene, hvor der tages højde for antallet af børn i tilbuddene, hvor mange matrikler tilbuddet er fordelt på, sociodemografi samt om børnehuset har særlige opgaver i form af dagpleje eller specialtilbud. 1.2 Pulje på dagtilbudsområdet Effekt fra 1.1.2019 (1.500.000 kr.) I forlængelse af dialogprocessen på dagtilbudsområdet har Byrådet med budgetvedtagelsen afsat 1,5 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbuddene, som fordeles ud til dagtilbuddene med effekt fra 1. januar 2019. 5
2 Folkeskoler 2.1 Matematikambassadører på folkeskolerne Effekt fra 1.8.2019 (153.000/367.000 kr.) Ordningen blev igangsat for nogle år siden med henblik på at styrke fagligheden særligt indenfor matematik med en særlig fagperson indenfor matematik på hver skoleafdeling. Ordningen er en parallel i en mindre udgave til den tidligere lærervejlederordningen. Ordningen ophører med udgangen af skoleåret 2018/19. 2.2 Holddeling i matematik på mellemtrinnet Effekt fra 1.8.2019 (309.000/742.000 kr.) Ordningen blev igangsat for nogle år siden med henblik på at styrke fagligheden særligt indenfor matematik med mulighed for en større differentiering af undervisningen til eleverne på mellemtrinnet. Ordningen ophører med udgangen af skoleåret 2018/19. 2.3 Pædagoger i indskolingen fra 5 til 3,75 timer pr. klasse om ugen Effekt fra 1.8.2019 (261.000/627.000 kr.) Med skoleforliget i 2017 blev det besluttet at øge antallet af timer, hvor pædagogerne arbejder i indskolingsklasserne som anden voksen (klassepædagog), fra 3,5 time pr. klasse om ugen til 5 timer. Niveauet på 5 timer er implementeret fra august 2018. Det høje niveau på 5 timer kommer således til at være der i ét skoleår, før det reduceres til et niveau, der er lidt højere end det har været frem til og med skoleåret 2017/18. 2.4 Reducere vikartildeling til undervisning fra 4 % til 3,5 % Effekt fra 1.8.2019 (163.000/391.000 kr) Med skoleforliget i 2017 blev det besluttet at øge vikartildelingen fra 3 til 4 % af lønsummen til undervisningen på folkeskolerne. Niveauet på 4 % er implementeret fra august 2018. Niveauet på 4 % kommer således til at være der i ét skoleår, før det reduceres til et niveau, der er 0,5 % point højere, end det har været frem til og med skoleåret 2017/18. 2.5 Ophør af tilskud til madtilbud på folkeskolerne Effekt fra 1.1.2019 (1.000.000 kr.) Med skoleforliget fra 2017 blev skolekantinerne lukket til udgangen af 2017. I stedet skal skolerne have et alternativt madtilbud. Til dette har Byrådet i 2018 afsat 1 mio. kr. til fordeling mellem skolerne. Dette tilskud bortfalder fremadrettet. Der pågår pt. en proces med henblik på bortforpagtningen af skolekantineopgaven, som forventes at løbe frem til sommeren 2019, således at der kan ske en afklaring af det fremadrettede madtilbud på skolerne fra skoleåret 2019/20. Skolerne forventes ikke at etablere andre madtilbud i perioden indtil da. 2.6 Andel af pædagoger og medhjælpere i SFO reduceres til 65/35 Effekt fra 1.8.2019 (78.000/187.000 kr.) Med skoleforliget i 2017 blev det besluttet at øge andelen af pædagoger i SFOerne fra 60 til 70 %. Niveauet på 70 % er implementeret med tildelingen fra januar 2018. Det høje niveau på 70 % kommer således til at være der i 1,5 skoleår, før det reduceres til et niveau, der er 5 % point højere end det har været frem til og med udgangen af 2017. 6
2.7 Sommerlukning i SFO Effekt i 1.1.2019 (612.000 kr.) Der har i en årrække været åbent på én matrikel pr. skoledistrikt i sommerferieugerne 28, 29 og 30. Med budgettet for 2019 skal der blot være åbent på én matrikel i hele kommunen. Sommerlukningen omfatter både SFO og SFO-klub. I det omfang det er muligt skal medarbejdere fra alle SFOer være en del af sommertilbuddet. Placeringen af sommerferiepasningen i uge 28, 29 og 30 skal placeres centralt i kommunen. Der pågår pt. en proces med afklaring af, hvor den mest hensigtsmæssige placering vurderes at være med hensyntagen til bl.a. børn i specialtilbud og transportmuligheder til tilbuddet. 2.8 To voksenundervisning i udskolingen Effekt fra 1.8.2019 (131.000/315.000 kr.) Med skoleforliget fra 2017 blev det besluttet, at skoledagen for udskolingseleverne som udgangspunkt skal forkortes ved at konvertere understøttende undervisningstimer til 2-lærertimer. I april 2018 blev det besluttet på skolernes opfordring at åbne op for, at nogle af timerne kan varetages af flere faggrupper sammen. Med vedtagelsen af budgettet for 2019 reduceres den økonomiske tildeling hertil svarende til løndifferencen fra en lærerløn til en pædagogløn, idet det forudsættes at halvdelen af timerne varetages af 2 lærere og halvdelen af timerne varetages af en lærer og 1 pædagog. 2.9 Færre digitale enheder til eleverne i 0.-6. klasse Effekt fra 1.8.2019 (1.400.000 kr.) I de seneste skoleår har der været implementeret en 1:1 løsning på skolerne, som har betydet, at alle elever har haft en enhed. I 0.-6. klasse har eleverne fået udleveret en ipad hver. Dette reduceres, således at der er en enhed til hver anden elev i 0.-6. klasse i form af et klassesæt til hver anden klasse til deling mellem klasserne. 2.10 Ledelses- og administrationsstruktur på folkeskolerne Effekt fra 1.8.2019 (750.000/1.500.000 kr.) Reduktionen kan vedrøre både faglige ledere på skolerne og skolesekretærer. Administrationen har i samarbejde med virksomhedslederne arbejdet med en hensigtsmæssig fordeling af ledelses- og administrationsressourcen til skolerne, hvor der tages højde for antallet af elever i tilbuddene, sociodemografi samt om skolen har særlige opgaver i form af specialtilbud. Processen har samtidig skulle tage højde for den forventede deling af Arresø Skole. 2.11 Omlægning af inklusionsklasser Effekt fra 1.1.2019 (1.274.000 kr.) Reduktionen vedrører indskolingsklasserne i inklusionsklasserækken, hvor der er få elever visiteret. Derfor kan der dannes et gruppetilbud på tværs af 3 klassetrin i stedet, hvortil der er tilknyttet en lærer og en pædagog. 7
2.12 Omlægning af modtagerklasser på folkeskolerne Effekt fra 1.8.2019 (262.000/628.000 kr.) Der er aktuelt 2 modtagerklassetilbud i Halsnæs Kommune til elever der ikke kan dansk (flygtninge og migranter). Tilbuddene er placeret på Frederiksværk Skole og i Unge- og kulturcentret. Fremadrettet skal der ikke være modtagerklasser, idet der arbejdes med at blive givet undervisning i dansk som andetsprog integreret i almenundervisningen fra start af. Til skolen tildeles fremadrettet en ressource pr. elev hertil. 2.13 Ressourcer til målrettet holdundervisning af ordblinde elever Effekt fra 1.1.2019 (569.000 kr.) Til implementering af strategien Indsats for ordblinde elever i Halsnæs Kommune. Alle elever, som er testet ordblinde, tilbydes et målrettet kursus på 40 lektioner årligt i 3. til og med 6. klasse. Undervisningen skal laves på små hold. Når eleverne er testet ordblinde, går undervisningen fra at være forebyggende til at være målrettet mod at give ordblinde elever strategier og værktøjer, som kan kompensere for deres vanskeligheder. Her er it-understøttende hjælpemidler også en væsentlig faktor. Dette inddrages i undervisningen i alle fag. 2.14 Stabilisering af lærernes IT-værktøj Effekt fra 1.8.2019 (235.000/350.000 kr.) Udskiftning af hardware til lærerne fra august 2019, således at lærerne har et bedre arbejdsredskab. 2.15 Udskiftning af AV-udstyr Effekt fra 2019 (220.000/330.000/440.000/550.000) Udskiftning og reparation af interaktive tavler, projektorer mm. på skolerne for at sikre bedre rammer for og redskaber til undervisningen. 8
3 Unge- og Kulturcentret 3.1 Reduktion i ungdomsklub og huslejeudgifter i UKC Effekt 1.8.2019 (250.000/600.000 kr.) Reduktionen betyder opsigelse af 1 af 3 lokaler på Frederiksværk Gymnasium. Derfor skal 10. klasseundervisningen fremadrettet delvist varetages i Unge- og kulturcentrets bygning. Unge- og kulturcenteret skal prioritere i, at pædagogiske aktiviteter skal vælges fra, samt prioritere i åbningstid og normering i klubtilbuddet uden at det får større betydning for brugere udenfor Ungeog kulturcentrets hovedmatrikel fx Regnbuen. Unge- og kulturcentret skal fortsat tilbyde almenundervisning, prøveforberedende undervisning, undervisning særligt for unge indvandrere i dansk og danske samfundsforhold samt have alsidige tilbud åbent for alle fra 14 til 18 år. 3.2 Reduktion i ledelseskapacitet i UKC Effekt 1.8.2019 (150.000/300.000 kr.) Reduktion af en midlertidig deltidslederstilling i forbindelse med pensionering. Fremadrettet vil der således være 3 ledere i Unge- og kulturcentret (inkl. musikskoledelen) svarende til ca. 2 fuldtidslederstillinger. Herudover er der ca. 2 administrative medarbejdere. 3.3 Musikskoleledelse varetaget af UKC Effekt fra 1.1.2019 (300.000 kr.) Med budgettet for 2019 er der afsat midler til ansættelse af en faglig leder af musikskolen på halv tid. Lederen refererer til lederen af Unge- og kulturcentret. Dermed ophæves den tidligere beslutning om selvstændiggørelse af musikskolen. Dermed skal Unge- og Kulturcenteret fortsat varetage den fulde ledelsesopgave af 10. klasse. 3.4 Driftspulje i UKC Effekt fra 1.1.2019 (600.000 kr.) For nogle få år siden blev der afsat en ekstraordinær pulje til understøttelse af aktiviteter og initiativer i Unge- og kulturcentret udover det allerede eksisterende driftsbudget. Puljen reduceres fremadrettet til 274.000 kr. årligt. 9
4 Tværgående ændringer 4.1 Reduktion i staben i Børn, Unge og Læring Effekt fra 1.1.2019 (780.000/950.000 kr.) Reduktionen er af direktionen besluttet gennemført ved en nedlæggelse af en vakant administrativ stilling, nedlæggelse af SSP-koordinatorstillingen, således at en del af ressourcen hertil lægges ud til skolerne og Unge- og kulturcentret til varetagelse af en praksisnær SSP-opgave. Derudover er der gennemført en reduktion i løntildeling til ledelse på 200.000 kr. I den kommende tid vil struktureringen af det fremadrettede SSP-arbejde blive beskrevet med en bred inddragelse af medarbejdere og ledere på området. 4.2 Bortfald af julegaver til ansatte i hele organisationen Effekt fra 2019 (630.000 kr.) Det er efterfølgende administrativt besluttet, at julegaver allerede bortfalder i 2018. Dette dels grundet den økonomiske situation i 2018, dels grundet signalværdien i at købe gaver i en reduktionstid. 4.3 Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscenteret Effekt fra 2019 (271.000/811.000 kr.) Med beslutningen skal en andel af det tekniske servicepersonale samles i et kommunalt team organiseret i Ejendomscenteret. Skolerne bevarer dog en andel af tekniske servicepersonale decentralt. 10
5 Anlæg 5.1 Anlægspulje til Unge- og kulturcentret Effekt fra 1.1.2019 (400.000 kr.) Efter etableringen af den nye bygning til Unge- og kulturcentret har der i 2018 været afsat en anlægspulje til mindre anlægsprojekter i bygningen. Denne pulje bortfalder med budgettet for 2019. 5.2 Ølsted Skole - ud- og ombygning Effekt fra 1.8.2020 (3.785.000 kr.) Der har været fremlagt 3 scenarier for anlægsændringer på Ølsted Skole, som forventeligt selvstændiggøres pr. august 2019, således at udskolingen er fuldt indfaset på skolen fra august 2020. Ledelsen på skolen har vurderet det muligt at rumme 8. klassetrin i et enkelt skoleår (2019/20), således at det bliver muligt at gennemføre en inddragelsesproces på skolen med henblik på den mest optimale anvendelse af anlægsrammen i 2020. 5.3 Istandsættelse af skolebygning på Birkevej i Hundested til skole- og dagbehandlingstilbud samt 14-21 tilbud Effekt fra 1.8.2019 (1.988.000/1.575.000/1.500.000 kr.) Det nuværende tilbud på Bøgebjerggård skal lukkes. I stedet skal oprettes et nyt tilbud på Birkevej i Hundested, som skal indeholde en redefineret målgruppe af elever og pædagogisk organisation. Tilbuddet skal ligeledes rumme et dagbehandlingstilbud samt et behandlingstilbud/socialt tilbud uden for skoletid (kl. 14-21). Det nye tilbud åbner dørene i august 2019. 5.4 Anlægsmidler til dagtilbud Effekt fra 2019 (1.350.000 kr.) I forlængelse af den i foråret 2018 gennemførte dialogproces på dagtilbudsområdet er der prioriteret midler til nogle af de anlægsønsker, som er fremkommet i processen. 11