opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 10.7 Finansieret fra/til andre områder/udvalg: Besparelse vedr. lyskilde -2 10 Social Service/Overførselsudgifter 0 Generelt for Social Service Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, viste en prognose et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i på 15 mio. kr., og i den forbindelse blev Voksenafdelingens budget opskrevet med 10 mio. kr. for år, samt overslagsårene. opfølgningen pr. 30. juni indikerer et merforbrug i størrelsesordenen 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som forklares af: En merudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) som følge af højere enhedspris pr. elev end budgetlagt. Mindre udgift på -0,9 mio. kr. til borgere der har behov for en 96, PBA. Merudgift på netto 5,2 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget i forhold til oprindeligt budget Merudgift på netto 1,4 mio. kr. vedrørende borgere i Aktivitets- og samværstilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget i forhold til oprindeligt budget Det at gennemsnitsprisen er steget pr. sag kan forklares af: at kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte at til- og afgang ikke har været udgiftsneutral, hvilket vil sige, at der har været en tilgang af ny bevilling, før der har været en afgang (periodeforskydninger) eller nye sager er dyrere end afsluttede sager Der blev nedsat en Task Force gruppe i som forhandler, og hjemtager borger på botilbud. Der blev ved gennemgang af sagerne besluttet en besparelse for på -5,905 mio. kr., -8,500 mio. kr. i 2017 og -9,460 mio. kr. i 2018+. forudsætningerne tager udgangspunkt i, at tilgang og afgang er neutral, det vil sige, at der ikke er indarbejdet budget til nye sager. Da gennemsnitspriserne på sagerne er stigende, forventes et merforbrug på området.
Såfremt Voksenafdelingen budget opskrives med 7,1 mio. kr., vil budgettet for være 0,8 mio. kr. under. Specifik vedr. det takstfinansierede områdes drift På driften af de sociale tilbud er der på enkelte tilbud samtidig konstateret udfordringer med at få besat de normerede pladser, hvilket betyder underskud på det takstfinansierede område. Årsagen hertil skyldes, at der er problemer med at få visiteret borgere (primært unge og enlige) til tilbuddene, da de seneste års opstramninger i pensionsreformerne betyder væsentlige færre på pension og flere borgere på kontanthjælp, der har vanskeligheder med at betale en for høj husleje, selvom de modtager boligstøtte. Fagområdet er i gang med en analyse af de bygningsmæssige rammer og vilkår på de sociale tilbud og på ældreområdet en analyse, der skal give svar på, hvorvidt tilbud opført som støttet byggeri kan omstilles til kommunalt eget ejendomme uden krav om lejekontrakter. Denne ændring vil kunne lette visiteringen af borgerne til et relevant tilbud, da den unge/enliges økonomi på kontanthjælp ikke spænder ben for at modtage hjælpen. Området er i gang med at nedlægge et af de sociale tilbud, der ikke er rentabelt at drive videre og som er ramt af problematikken med en for høj husleje og et utidssvarende tilbud boligmæssigt. Underskuddet på det takstfinansieret område kan indregnes i de kommende års takster, men kommunens udgift til egne borgere og salget af pladser gør det dyre for kommunerne under et. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere. 10 Social Service/Serviceudgifter 1.400 Egentlige tillægsbevillinger 1.400 10.1 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Området kan konstatere, at målgruppen for STU-uddannelsen bliver yngre og yngre, selvom uddannelsen kan gives op til det fyldte 25. år. 14,1 51 0,277 antal sager Korr. 12,1 58 0,209 1,0 13,1 51 0,302 14,5 udfordringer 1,4 opfølgningen indikerer en merudgift på 1,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, vedrørende særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU), som følge af højre enhedspris pr. elev end budgetlagt. 10 Social Service/Serviceudgifter -900 Egentlige tillægsbevillinger -900 10.2 5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 4,7 4 1,2 antal sager Korr. 5,0 4 1,2 2,0 7,0 4 1,475 5,9 udfordringer -0,9 opfølgningen indikerer et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. vedrørende periodeforskydning. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 5.33 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passe en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 0,800 8 0,100 antal sager Korr. 0 0 0 2,0 2,0 13 0,162 2,0 udfordringer 0 tet forventes at holdes inden for rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter 1.700 Egentlige tillægsbevillinger 1.700 10.3 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 12,2 36 0,339 antal sager Korr. 10,1 34 0,235 0 10,1 27 0,437 11,8 udfordringer 1,7 opfølgningen indikerer en merudgift på netto 1,7 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i botilbud, hvor gennemsnitspris er steget i forhold til oprindeligt budget. 10 Social Service/Serviceudgifter 0
5.42 Botilbud 109 og 110 5.44 Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for, på 5,7 mio. kr. 10 Social Service/Serviceudgifter 1.700 Egentlige tillægsbevillinger 1.700 10.4 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. 84,0 83 1,0 antal sager Korr. 80,7 83 0,972 0 80,7 84 0,979 82,2 udfordringer 1,7 opfølgningen indikerer en merudgift på netto 1,7 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i botilbud, hvor antal og gennemsnitspris er steget i forhold til oprindeligt budget. 10 Social Service/Serviceudgifter 1.800 Egentlige tillægsbevillinger 1.800 10.5 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. 52,0 83 0,627
antal sager Korr. 46,4 86 0,539 4,0 50,4 84 0,621 52,2 udfordringer pr. 31.05.16 1,8 Ved budgetopfølgningen viser de samlede tal et lille fald i antal personer i forhold til 107, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 1,8 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 15,3 104 0,147 antal sager Korr. 15,0 103 0,146-1,0 14,0 90 0,153 13,8 udfordringer 0 tet forventes at holdes indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter 1.400 Egentlige tillægsbevillinger 1.400 10.6 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder
eller livsvilkår. 13,8 69 0,200 antal sager Korr. 11,6 75 0,155 2,0 13,6 78 0,195 15,2 udfordringer pr. 31.05.16 1,4 opfølgningen viser en merudgift på netto 1,4 mio. kr., i forhold til oprindeligt budget, vedrørende borgere i Aktivitets- og samværstilbud, hvor gennemsnitspriserne er steget i forhold til oprindeligt budget. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 0 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. På området vedrørende personbefordring, borgere transporteres til og fra kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, er der på nuværende ikke nogen kontrakt med leverandøren. Fra november bliver der indgået ny kørselskontrakt. Der er sagt ja til en midlertidig aftale, hvilket er væsentligt dyrere end tidligere. Der forventes en merudgift på området, svarende til ca 0,7 mio. kr. Dette søges dog afholdt indenfor den samlede ramme, bland andet fra midler under Sundhedsfremme og forebyggelse. 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 5 måneder. Der er på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. på området. Merforbruget skyldes forventet besparelse på området i på 0,25 mio. kr. hvilket ikke kan opnås. Samtidigt er udgiften til ridefysioterapi stigende, og det forventede merforbrug er 0,15 mio. kr. Da der kun er bogført for 5 måneder følges området, med en forventning om at budgettet kan overholdes.
04.62.85 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. Forbrugsprocenten udgør 51%, men tandplejen har i følgende udfordringer, hvorfor det vurderes vanskeligt at holde budgettet inden for den nuværende ramme: Større patienttal end budgetteret, heraf flere flygtninge med stort behandlingsbehov Afledte og uforudsete udgifter i forbindelse med facade og loftrenovering Nødvendig overlapning af nyt personale med afgående personale 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borger rettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Forbrugsprocenten på 42% skyldes bl.a. aktiviteter vedrørende forløbsprogrammer, endnu ikke igangsat. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på området vedr. fællesudgifter samt forløbsprogrammer. Mindreforbruget vedrører blandt andet en overførsel fra Mindreforbruget forventes at financierer merforbruget under Træningsenheden. 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste tet omfatter sundhedspleje. Forbrugsprocenten på 49% svarer til jævnt forbrug, men skyldes også at øget vikarbehov kan finansieres af overført overskud fra 2014. tet forventes overholdt. 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er for et budget på 191 mio. kr. Forbrugsprocenten på 33% er lav, da der pr. 30. juni kun er afregnet for januar-maj. Det skønnes forsigtigt, at budgettet kan overholdes, idet det giver mulighed for samme stigning i forhold til, som KL s skøn på 3% for hele landet; hvilket for Frederikssund Kommune vil betyde et forbrug på 188 mio. kr. Det skønnes dog for usikkert til at nedskrive budgettet.
Hvis forbruget skønnes pba. af forbrugsandelen for samme periode året før, vil skønnet variere i løbet af året med størst variationer i første halvår og mere sikre skøn i sidste halvår. I grafen herunder ses bloktilskud, KL s skøn samt Frederikssund Kommunes udgiftsskøn for 2012-. Det endelige forbrug fremgår af apriltallet yderst til højre. Mio. kr. 200 Skøn kommunal medfinansiering (skønnet pba. samme andel for perioden som året før) 190 180 B 170 160 2014 150 2013 140 Bloktilsk KL skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April 2012