SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer, der skete ved 1. budgetopfølgning 2016, var omplaceringer -2,6 mio. kr., nedjusteringen af plejeboligbehov fra 2019 på -4,3 mio. kr., demografiændring fra 2020 på 4,0 mio. kr., samt overførsler fra 2015 på 2,5 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Som oplyst ved 1. budgetopfølgning har vi gennemgået regnskab 2015, som viste et overskud på flere poster. På den baggrund forventer vi i 2016 ekstraordinære indtægter på 7,5 mio. kr., som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner og mindre udgifter på i alt 1,2 mio. kr. til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne. Merindtægterne og mindre udgifterne er medtaget som forslag i sparekatalog fra budget 2017 og årene frem. Engangspulje på konsulentbistand til ældreområdet 0,6 mio. kr., er flere gange overført mellem årene. Alle opgaverne har hidtil kunne håndteres af personalet i Center for Social og Sundhed, hvorfor budgettet ikke længere bør videreføres. Konsekvenser som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner, samt mindreudgifter vedrørende personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne er medtaget som forslag i sparekatalog for budget 2017 og årene frem. Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 453.104 456.335 459.830 469.855 469.864 Senest korrigeret budget 454.571 454.464 457.959 463.658 467.810 Omplaceringer -1.439-1.683-1.684-1.686-1.685 Tillægsbevillinger -10.785 1.315-85 -85-85 Ændringer i alt -12.224-368 -1.769-1.771-1.770 Forslag til nyt budget pr. august 2016 442.347 454.096 456.190 461.887 466.040 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er 12,2 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017, stigende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2018 til 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er: Omplaceringer -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -1,7 mio. kr. fra 2017 til 2020 Omplaceringer vedr. 108 mellem ældre området (ramme 50.52) og Handicapområdet (ramme 50.54) -1,4 mio. kr. TR-aflønning 0,128 mio. kr. som følge af tillidsrepræsentantarbejde i hjemmeplejen og sygeplejen. Besparelse faldende sygefravær -0,1 mio. kr. stigende til -0,2 mio. kr. i 2020. Omplacering af modtagerteam, lønmidler økonomifunktion -0,02 mio. kr. stigende til 0,043 mio. kr. fra 2017. Omplacering af Integration, lønmidler -0,05 mio. kr. fra 2016 til 2020 Tillægsbevillinger -10,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 til 2020 Salg af flere plejeboliger -7,5 mio. kr.* Mindreudgifter til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne -1,2 mio. kr. Værdighedspuljen udgifts- og indtægtsbevilling på 9,3 mio. kr. Konsulentbistand ældreområder -0,6 mio. kr. Udskudte projekter fra 2016-1,4 mio. kr. til 2017 1,4 mio. kr. Nyt låsesystem i hjemmeplejen -1,1 mio. kr. Pakkevisitering af ydelser til hjemmeplejen. Forventes igangsat i efteråret 2016 og forsætter i 2017-0,3 mio. kr. Indtægtsbudget til konto vedrørende Boopgørelser for personer uden pårørende 0,085 mio. kr. fra 2016 Side 2
*Der er budgetteret med et årligt salg på 22 pladser. På nuværende tidspunkt sælges flere pladser. Da ventelisten til plejeboligerne er væk gives der plads til, at vi her og nu kan hente ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner. De ekstraordinære indtægter, som er faldende grundet udvikling i demografien, er medtaget som spareforslag fra 2017. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Siden 1. budgetopfølgning 2016 har der været en afgang på 5 borgere i udenby s plejeboliger, men kun en tilgang på 1 borger. Derved bliver der pt. købt færre pladser (ca. 2,0 mio.kr.) end det normale gennemsnit på 36, men det er for tidligt at afgøre om det vil holde, da tilgang og afgang i flere år har været netto 0. Området følges og medtages ved 3. budgetopfølgning 2016. Der har pt. været afgang på 108 hvilket kan medføre en mindre udgift, som først kan afklares i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016. Besparelse på 0,5 mio. kr. vedr. Parkhuset kan ikke opnås fuldt ud i 2016 grundet lang opsigelsesperiode. Vanskeligt at opnå den forventede reklameindtægt i de 4 årstider på 0,2 mio. kr. (budgetaftale 2014 og 2016) Udover den voksende ældrebefolkning, vil den faldende indlæggelsestid på hospitalerne og det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre medføre øgede udgiftspres. Plejeboligbehov blev ved 1. budgetopfølgning udskudt fra 2019 til 2022, hvilket der skal tages højde for ved udarbejdelse af budgettet for 2022. Regeringen vil tage initiativ til at hæve taksten for færdigbehandlingsdage med henblik på at kommunerne i højere grad hjemtager patienter efter behandling på sygehuse. Konkret skal færdigbehandlingstaksten fordobles for de to første færdigbehandlingsdage og tredobles fra dag tre og frem. P.t. er det nuværende niveau for færdigmeldte patienter meget lavt. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Den ikke opnåede besparelse i 2016 vedrørende Parkhuset forventes dækket inden for ældrerammen. Den manglende reklameindtægt i de 4 årstider lægges op i en særskilt sag til socialudvalget. Sagen forventes forlagt sammen med 2. budgetopfølgning 2016. Rehabiliteringsstrategien for 2015-2017 skal medvirke til at understøtte, at rehabilitering bliver omsat til aktive handlinger. Sundhedsplan for Ballerup Kommune skal understøtte forebyggelse, behandling og pleje, samt tværgående tiltag. Fortsat fokus på at hjemtage færdigmeldte borgere fra hospitalerne. Side 3
Pris - kr. gennemsnitspris (i 1.000 kr.) B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger 530 526 523 523 522 Korttidsboliger 509 511 511 511 511 Salg af Plejeboliger -615-611 -611-611 -611 Køb af Plejeboliger 586 596 596 596 596 Køb af Botilbud 108 857 852 848 841 841 Køb af Botilbud 107 517 517 517 517 517 Hjemmehjælp* Hjemmehjælp 83 83 83 83 83 Sygeplejen* Sygeplejen 41 41 41 41 41 Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104 142 151 151 151 151 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter 2 2 2 2 2 Hospice 2 2 2 2 2 Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. 3 3 3 3 3 SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere 98 103 103 103 103 SOSU-assistenter 186 186 186 186 186 Antal - enhed B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger 312 312 312 312 313 Korttidsboliger 49 49 49 49 49 Salg af Plejeboliger 34 22 22 22 22 Køb af Plejeboliger 36 34 34 34 34 Køb af Botilbud 108 19 20 21 23 23 Køb af Botilbud 107 3 3 3 3 3 Hjemmehjælp* Hjemmehjælp 1.646 1685 1736 1792 1838 Sygeplejen* Sygeplejen 1.002 1023 1051 1081 1106 Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104 11 11 11 11 11 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter 692 692 692 692 692 Hospice 790 790 790 790 790 Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. 2.854 2.856 2.859 2.859 2.859 SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere 59 61 61 61 61 SOSU-assistenter 19 19 19 19 19 * I udgiften til hjemmehjælp og sygepleje indgår ikke de faste udgifter, men kun de variable udgifter, såsom løn m.m. De variable udgifter er styret af visiterede timer og antallet af modtagere. Side 4
Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Omplacering af 108 mellem ramme 50.52 og ramme 50.54-1.400-1.400-1.400-1.400-1.400 TR-aflønninger hjemmeplejen 71 TR-aflønninger sygeplejen 35 TR-aflønning SHS 22 Besparelse faldende sygefravær -97-190 -191-193 -192 Omplacering af lønmidler -70-93 -93-93 -93 Omplaceringer m.m. i alt -1.439-1.683-1.684-1.686-1.685 Tillægsbevillinger Værdighedspuljen - indtægtsbevilling -9.300-9.300-9.300-9.300-9.300 Værdighedspuljen - udgiftsbevilling 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 Salg af flere plejeboliger -7.500 0 0 0 0 Mindreudgifter personlige tillæg -500 0 0 0 0 Mindreudgifter madservice -500 Mindreudgifter SOSU-uddannelser -200 Boopgørelse for personer uden pårørende -85-85 -85-85 -85 Ældrepolitik -600 Øvrige tillægsbevillinger - udskudte leverancer Nyt låsesystem i hjemmeplejen -1.100 1.100 0 0 0 Pakkevisitering -300 300 Tillægsbevillinger i alt -10.785 1.315-85 -85-85 Ramme 50.52 Total -12.224-368 -1.769-1.771-1.770 Side 5