1 6-by Nøgletal 2017 6-BY NØGLETAL 2019
2 6-by Nøgletal 2017 Indholdsfortegnelse Sammendrag 02 Socioøkonomiske nøgletal 03 De kommunale regnskaber og budgetter 09 Vejområdet 15 Kollektiv trafik 16 Skoleområdet 19 Fritidsområdet 25 Biblioteksområdet 27 Kulturområdet 30 Sundhedsområdet 31 Dagpasning for børn 33 Tandplejen 41 Familieforanstaltninger 44 Ældreområdet 52 Beskæftigelsesområdet 59 Det specialiserede socialområde 62 Administrationsudgifter 72 Kildehenvisning 73 Ansvaret for rapportens hovedområder har været fordelt mellem kommunerne på følgende måde: Esbjerg:Dagpasning for børn, Kulturområdet, Fritidsområdet København:Vejområdet, Det specialiserede social område, Biblioteksområdet, Randers: Beskæftigelsesområdet, Odense:Tandplejen og Kollektiv Trafik, Aalborg: De kommunale regnskaber og budgetter, Socioøkonomiske nøgletal, Skoleområdet, Administrationsudgifter, Aarhus: Sundhedsområdet, Familieområdet og Ældreområdet, KOLOFON 6-by Nøgletal 2019 udgives af Esbjerg Kommune Københavns Kommune Aarhus Kommune Odense Kommune Randers Kommune Aalborg Kommune. Indholdet af 6-by Nøgletal 2019 må gengives med kildeangivelse Forside Fabulab (genoptrykt fra 2017-udgaven)
Forord 6-bynøgletalsrapporten udgives hvert andet år i et samarbejde mellem Randers, Esbjerg, Aalborg, Odense, København og Aarhus Kommuner. Nøgletallenes hovedformål er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af landets største kommuner. Der er ikke tale om en facitliste, men nærmere et udgangspunkt for at dykke dybere ned i de forskelle og ligheder, der kan observeres i de forskellige sektorer. I visse tilfælde kan en række faktorer - som eksempelvis forskellig konteringspraksis - vanskeliggøre direkte sammenligninger. Men tallene og tabellerne er et indspark til undring, debat og kritisk stillingtagen til kerneydelserne i de kommunale velfærdsinstitutioner. Kort sagt er udgivelsen et forsøg på at synliggøre, hvordan kommunerne forvalter midlerne og leverer service til borgerne. Årets rapport er baseret på manuelle indberetninger fra økonomi- og aktivitetssystemer og på udvalgte områder data fra det fælleskommunale ledelsessystem (FLIS). Det er første gang, at dele af 6-bynøgletalsrapporten har FLIS som kilde. På længere sigt er det en målsætning at erstatte en større del af de manuelle indberetninger med data fra FLIS. Implementeringen af FLIS, som erstatning for manuelle indberetninger, sker i et samarbejde mellem KL-Økonomisk Sekretariat, Kombit og 6-byerne. Aalborg Kommune har sekretariatsfunktionen på 6-bynøgletalsrapporten og integration med FLIS. Signaturforklaring ( 0 ) Værdien 0 optræder i nogle tabeller. Der kan være flere årsager hertil. For det første angiver 0 selve værdien 0, eller det kan være udtryk for, at værdien i den pågældende tabelcelle er mindre end halvdelen af enheden (afrunding). For det andet angiver værdien 0 ligeledes, at der ikke er nogen aktivitet/noget forbrug på netop dette område eller angiver de tilfælde, hvor tallet ikke kan forekomme eller opgøres (eksempelvis områder den givne kommune ikke konterer på). For forklaring af konkrete værdier henvises til de enkelte kommuner. God læselyst.
Sammendrag Tabel 01 Udvalgte nøgletal, nettodriftsudgift pr. indbygger - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Nettoserviceudgifter ekskl. "hvile i sig selv 38.452 39.081 40.828 43.107 40.604 40.328 virksomheder Øvrige nettodriftsudgifter ekskl. "hvile i sig 17.550 19.517 17.346 18.360 19.357 15.272 virksomheder Nettoanlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 3.076 1.782 1.680 1.884 1.223 4.572 I alt 59.078 60.380 59.855 63.351 61.184 60.173 Vejområdet (Tabel 18) 575 585 527 966 612 467 Busdrift(Tabel 19) 688 716 786 691 690 550 Skoleområdet (Tabel 25) 7.379 7.347 7.893 8.070 9.024 6.536 Fritidsområdet (Tabel 35) 543 1.015 837 773 852 623 Biblioteksområdet (Tabel 38) 329 333 357 342 379 285 Kulturområdet (Tabel 40) 574 978 695 746 540 528 Samlede udgifter på medfinansieringsområdet (Tabel 44) 2.879 3.779 3.243 4.261 3.553 3.155 Administration (Tabel 92) 4.575 5.930 4.640 5.085 4.439 5.742 Tabellen viser udvalgte hovednøgletal, der er hentet fra efterfølgende tabeller i rapporten. Tallene kan derfor ikke summeres til at balancere. For forklaringer og noter henvises til de relevante tabeller. Tabel 02 - Delnøgletal, nettodriftsudgift pr. målgruppe - regnskab 2018 Kr. pr. målgruppe Folkeskoler, pr. elev (Tabel 24) 68.186 67.145 71.460 72.167 68.685 66.253 Familieforanstaltninger m.v. pr. 0-22 årige (Tabel 59) Ældreområdet pr. 65-årige og derover (Tabel 68) Udgifter til forsørgelse m.m. pr. fuldtidsmodtager (Tabel 77) 9.273 9.434 11.523 13.263 9.220 10.505 35.482 33.674 37.881 37.386 38.739 46.523 111.038 108.755 109.569 108.317 108.151 113.521 Målgruppen er den aldersklasse mv. ydelsen primært omfatter.
Socioøkonomiske nøgletal De socioøkonomiske nøgletal viser noget om individet, kommunen og det samfund vi er en del af. I tabel 3 vises de faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper. (befolkningstæthed) ses i tabel 4. Befolkningens bevægelser fremgår af tabel 5, mens andelen af indvandrere og efterkommere vises i tabel 6. Tabel 7 viser uddannelsesniveau, beskæftigelse og indkomst. Kommunernes areal og antallet af indbyggere pr. km 2 Figur 1: Aldersfordeling - 1 juli 2018 Aalborg 17,3% 64,9% 17,9% Aarhus 17,6% 67,8% 14,6% Randers 18,9% 60,9% 20,1% Esbjerg 18,7% 61,2% 20,1% Odense 17,7% 65,3% 17,0% København 16,9% 72,8% 10,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-16 17-64 65-derover
Figur 2: Befolkningsbevægelser - 1. januar til 31. december 2018 pr.10.000 indbyggere -1 København -1 63 104 165-45 -36-29 -33 Esbjerg -1 Randers -14-9 -3 Aalborg 17 26 19 40 82 Odense -2 Aarhus 30 32 48 59 66 91 144-60 -10 40 90 140 Frem-/tilbagegang, i alt Korrektioner Indvandringsoverskud Tilflytningsoverskud Fødselsoverskud
Tabel 03 - Faktiske befolkningstal fordelt på aldersgrupper pr. 1. juli 2018 Absolutte tal: 0-6 årige 26.613 14.681 14.964 8.510 7.019 51.855 7-16 årige 33.430 21.108 21.862 13.211 11.562 52.208 17-24 årige 54.387 29.267 30.371 12.017 9.995 78.735 25-64 årige 177.291 103.091 107.979 58.982 49.775 369.636 65-79 årige 38.413 26.070 29.138 18.044 15.185 50.834 80 år og derover 11.363 8.446 8.957 5.297 4.535 12.830 I alt 341.497 202.663 213.271 116.061 98.071 616.098 Procentfordeling: 0-6 årige 7,8 7,2 7,0 7,3 7,2 8,4 7-16 årige 9,8 10,4 10,3 11,4 11,8 8,5 17-24 årige 15,9 14,4 14,2 10,4 10,2 12,8 25-64 årige 51,9 50,9 50,6 50,8 50,8 60,0 65-79 årige 11,2 12,9 13,7 15,5 15,5 8,3 80 år og derover 3,3 4,2 4,2 4,6 4,6 2,1 I alt 100 100 100 100 100 100 Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1A) Tabel 04 - Areal og befolkningstæthed pr. 1. juli 2018 Areal i km2 468 306 1.137 795 748 86 Folketal pr. km2 692 640 181 145 129 6.937 Kilde: Danmarks Statistik (ARE207 og FOLK1A)
Tabel 05 - Befolkningsbevægelser - 31. december 2017 til 31. december 2018 Pr. 10.000 indbyggere Levendefødte 137 114 108 102 97 164 Døde 71 84 88 98 110 60 Fødselsoverskud 66 30 19 4-14 104 Tilflyttere 614 522 521 344 392 748 Fraflyttere 566 521 481 388 421 749 Tilflytningsoverskud 48 1 40-45 -29-1 Indvandrede 214 176 157 113 75 342 Udvandrede 182 117 131 122 67 280 Indvandringsoverskud 32 59 26-9 7 63 Korrektioner -2 0-3 17-1 -1 Frem-/tilbagegang, i alt 144 91 82-33 -36 165 Kilde: Danmarks Statistik (BEV22)
Tabel 06 - Andel af indvandrere og efterkommere fordelt på aldersgruppe fra ikke-vestlige lande pr. 1. juli 2018 Procent 0-6 årige 12,0 13,6 9,5 10,1 8,3 13,1 7-16 årige 17,2 16,4 8,6 9,1 7,3 19,2 17-25 årige 11,5 13,30 8,0 9,0 7,1 14,5 26-66 årige 12,6 12,6 7,5 7,4 6,6 16,2 67-74 årige 3,8 3,4 1,3 1,4 1,4 9,0 75 år og derover 2,3 2,6 1,0 1,2 1,1 6,6 I alt 11,6 11,8 6,8 6,9 5,9 15,2 Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1E) Indvandrere og efterkommere er statistiske begreber, som er dannet efter bestemte regler og på grundlag af tilgængelig information. Inddelingen i indvandrere og efterkommere er lavet på grundlag af de oplysninger om forældre/børnrelationer, statsborgerskab og fødested, som findes i CPR. Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Tabel 07 - Befolkningens højeste fuldførte uddannelse pr. 1. oktober 2018 Procent af alle 15-69 årige Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Adgangsgivende uddannelsesforløb Korte videregående uddannelser 18,9 24,3 23,1 29,0 29,7 17,5 17,4 14,6 13,8 8,3 8,7 15,9 20,1 25,7 27,8 34,2 36,3 15,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 4,9 4,7 4,8 4,8 5,6 4,4 Mellemlange videregående uddannelser 16,0 15,6 14,3 16,0 12,6 14,7 Bacheloruddannelser Lange videregående uddannelser Ph.d. og forskeruddannelser Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik (HFuud10) 5,1 3,6 3,5 1,0 1,0 6,7 13,8 8,3 9,5 4,5 4,3 20,0 1,5 0,9 0,8 0,2 0,3 1,7 2,0 2,1 2,2 1,7 1,3 3,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabel 08 - Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens pr. 30. november 2018 Procent af 16-64 årige Beskæftigelsesfrekvens 1) 69,9 67,2 69,9 73,0 72,9 72,6 Erhvervsfrekvens 2) 72,8 70,6 73,7 75,6 75,8 75,6 Kilde: Danmarks Statistik (RAS200) Noter 1) Beskæftigelsesfrekvensen er lig de beskæftigedes andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct. 2) Erhvervsfrekvensen er lig arbejdsstyrkens andel af hele befolkningen (16-64 år) i pct. Tabel 09 - Indkomst 2017 Kr. Indkomst pr. person I alt 315.026 286.100 297.503 307.911 292.319 321.208 Indkomst pr. person disponibel 229.545 207.424 213.287 219.990 209.936 221.589 Disponibel indkomst er lig samlet indkomst fratrukket renteudgifter, skat mv. Kilde: Danmarks Statistik (INDKP101)
De kommunale regnskaber og budgetter Tallene på dette område indeholder nøgletal for de kommunale regnskaber og budgetter, herunder beskatningsforhold og finansiering. Af tabel 10 fremgår forbruget på de overordnede poster pr. indbygger. Tabel 11 viser udskrivningsprocenterne i 2018 for kommune-og kirkeskat, grundskyldspromille og dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 12 viser de kommunale skatteindtægter i regnskab 18 pr. 15- årige og derover. Den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2018 til 2019 er angivet i tabel 13. Tabel 14 viser den gennemsnitlige kassebeholdning pr. indbygger, opgjort som et gennemsnit over året for 2018. I tabel 15 findes en hovedoversigt over kommunernes regnskaber for 2018, som vedtaget i oktober 2018. Tilskud og udligning pr. indbygger fordelt på de enkelte poster ses i tabel 16. Endelig vises i tabel 17 det kommunale nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger. Hovedoversigt over de kommunale regnskaber Tabel 15 udtrykker i kr. pr. indbygger størrelsen af de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter - det vil sige de totale nettoudgifter fratrukket de forbrugerfinansierede områder (renovation, varmeforsyning og ældreboliger). Hertil lægges forskydninger i langfristede tilgodehavender i form af renter og finansielle tilskud, hvorved de samlede skattefinansierede nettoudgifter fremkommer. Over- eller underskud på det skattefinansierede område beregnes som forskellen mellem de skattefinansierede nettodrifts- og nettoanlægsudgifter fratrukket de samlede indtægter fra tilskud, udligning og skatter. Et positivt tal angiver et underskud på kommunens budget, hvormed det er nødvendigt at anvende de finansielle poster for at få årets budget til at hænge sammen. Gennemsnitlig kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning er op gjort pr. indbygger og angivet som et gennemsnit over året for 2018. I beløbet indgår deponeret overskudslikviditet. Tilskud og udligning Landsudligningen er et nettoudligningssystem, der omfatter alle kommuner i landet. Udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle over-/underskud, som er lig forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Kommuner med strukturelt underskud modtager 61 % i udligningstilskud, mens kommuner med strukturelt overskud bidrager med 61 %. Hovedstadsudligningen er en udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadskommuner med strukturelt underskud modtager her et udligningstilskud på 27 %, mens hovedstadskommuner med strukturelt overskud bidrager med 27 % heraf. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud gives til kommuner, hvor det strukturelle underskud pr. indbygger overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Der ydes et udligningstilskud på 32 % af den del af kommunens strukturelle underskud, der overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Det samlede tilskud findes ved at gange tilskudsbeløbet pr. indbygger med kommunens indbyggertal. Udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres fuldt ud af statens bloktilskud til kommunerne. Landsudligningen finansieres hovedsageligt af bloktilskuddet, mens en mindre del udgøres af bidrag fra kommuner med strukturelt overskud. Den resterende del af statens bloktilskud udgør statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Det bemærkes, at en del af statstilskuddet er betinget af kommunernes overholdelse af den indgåede økonomiaftale med regeringen. Herudover findes en række mindre mellemkommunale udligningsordninger og særlige statstilskud. Kilde: FLIS og manuelle indberetninger.
Figur 3: Tilskud og udligning - Regnskab 2018 København 10.889 Randers 19.169 Esbjerg 16.599 Aalborg 13.635 Odense 17.999 Aarhus 9.288 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Kr. pr. indbygger Tabel 10 Økonomioverblik - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Nettoserviceudgifter ekskl. "hvile i sig selv virksomheder" Øvrige nettodriftsudgifter ekskl. "hvile i sig selv virksomheder 38.452 39.081 40.828 43.107 40.604 40.328 17.550 19.517 17.346 18.360 19.357 15.272 Nettoanlægsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 3.076 1.782 1.680 1.884 1.223 4.572 I alt 59.078 60.380 59.855 63.351 61.184 60.173
Tabel 11 Beskatningsforhold 2018 Udskrivningsprocent Kommune 24,4 25,3 25,4 25,6 25,6 23,8 Kirke 0,74 0,68 0,98 0,81 0,89 0,80 I alt 25,14 25,98 26,38 26,41 26,49 24,60 Ejendomsbeskatning Grundskyldspromille - kommune (min./max. 16/34) 24,58 21,71 26,95 25,29 27,93 34,00 Dækningsafgift af forretningsejendomme (max. 10 promille) 5,75 2,70 5,35 0,00 4,00 9,80 Tabel 12 - Kommunale skatteindtægter pr. 15-årige og derover regnskab-2018 Kr. pr. 15-årige og derover Indkomstskatter -49.147-45.708-47.327-50.449-47.015-48.459 Andre skatter -8.238-4.609-5.708-4.738-4.325-12.648 Skatteindtæger i alt -57.385-50.317-53.035-55.187-51.340-61.107 Tabel 13 - Vækst i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat fra 2018 til 2019 Procent Vækst 2018/2019 1) 2,3 1,6 1,7 1,0 1,0 3,4 Note 1)Beregnet på grundlag af efterreguleringsgrundlaget i tilskudsmodellen Tabel 14 Gennemsnitlig kassebeholdning pr.indbyggere Kr. pr. indbygger Gennemsnit 2017 6.187 6.970 4.095 8.574 2.958 17.649 Gennemsnit 2018 6.473 7.248 4.241 9.147 2.642 19.562 Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort på baggrund af den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 kalenderdage. I beløbet indgår deponerede midler
Tabel 15 - Hovedoversigt over de kommunale regnskaber 2018 Kr. pr. indbygger Nettoserviceudg. ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 38.452 39.081 40.828 43.107 40.604 40.328 Øvrige nettodriftsudgifter ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 17.550 19.517 17.346 18.360 19.357 15.272 Renter 124-291 -216-52 -2-467 Finansielle tilskud 477 217 332 401 697-1.579 Skattefinansierede udgifter i alt 56.602 58.524 58.291 61.816 60.656 53.554 Tilskud og udligning 1) -9.288-17.999-13.635-16.599-19.169-10.889 Skatter -48.407-42.414-44.927-46.077-42.827-51.746 Indtægter i alt -57.696-60.413-58.562-62.676-61.995-62.636 Resultat - det skattefinansierede driftsområde -1.094-1.889-272 -860-1.339-9.081 Anlægsudg. ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder 3.076 1.782 1.680 1.884 1.223 4.572 Skattefinansierede områder 2) 1.983-107 1.409 1.025-116 -4.509 Drift- og anlægsudgifter "hvile i sig selv" 803 116 57 241 143 585 Nettodriftudgifter til ældreboliger -384-226 -77-441 -323 41 Anlægsudgifter til ældreboliger 487 0 119 293 354-28 Balanceforskydninger 29-121 -2-392 923 1.741 Nettolån -377 240-298 -927-273 328 Kasseforøgelse / Kasseforbrug -2.542 101-1.206 204-708 1.833 Finansielle poster i alt 2) -1.982 110-1.407-1.022 116 4.500 Note 1)Inklusive tilbagebetaling af refusion af købsmoms 2)Afrundende værdier
Tabel 16 -Tilskud og udligning - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Udligning Landsudligning -6.467-11.829-9.555-11.444-12.446-6.671 Hovedstadsudligning 0 0 0 0 0-1.077 Udligning - Højt strukturelt underskud 0-2.046-834 -1.836-2.343 0 Udligning vedr. udlændinge (netto) -332-349 196 128 239-548 Udligning vedr. selskabsskat 83-245 -184-208 -481 549 Efterregulering af udligning (vedr. 2018) 89 462 431 425 517 795 I alt -6.627-14.008-9.945-12.935-14.515-6.951 Tilskud Statstilskud -701-1.128-1.134-1.131-1.136-1.126 Beskæftigelsestilskud -1.407-1.932-1.717-1.312-2.387-2.458 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -102-96 -92-96 -92-112 Tilskud til ældreområdet i alt -220-264 -271-298 -304-155 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -258-917 -922-919 -923-259 Øvrige særlige tilskud -140 221 303-70 51 20 Tilskud i alt -2.827-4.116-3.832-3.826-4.790-4.090 Bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag 133 133 134 133 134 133 Tilskud og udligning i alt -9.322-17.990-13.644-16.627-19.171-10.908 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 33-9 8 29 3 19
Tabel 17 Kommunalt nettoprovenu ved en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 1.000 kr. pr. indbygger 2019 Kr. pr. indbygger Kommunalt nettoprovenu: Kommunal udligning 152 231 233 232 232 218 Skatteprovenu -243-255 -255-256 -256-242 Nettovirkning, i alt -91-24 -23-24 -24-23 Tabellen viser, hvad den enkelte kommune vil få ud af isoleret at hæve udskrivningsgrundlaget i kommunen med 1.000 kr. pr. indbygger, "alt andet lige". I tabellen angiver et minus en indtægt, og et plus angiver en udgift. En forøgelse af udskrivningsgrundlaget kan fx opnås ved en aktiv erhvervs- og bosætningspolitik mv. Det ses af tabellen, at et øget udskrivningsgrundlag for alle kommuner vil give en positiv kommunal nettovirkning.
Vejområdet Området omfatter opgaver vedr. drift af kommunens vejnet, herunder bl.a. vedligeholdelse og renholdelse af kørebaner (herunder cykelstier), fortove, grøfter og rabatter, færdselstavler, signalanlæg, snerydning og gadebelysning. Vedligeholdelse af broer og tunneller gennemføres ofte som større projekter og udgifterne falder derfor ofte over årene. Sammenligninger på tværs af byerne et enkelt år kan derfor være problematisk. Kilde: FLIS og Manuelle indberetninger. Figur 4: Nettodriftsudgifter til vejvæsnet - regnskab 2018 pr. indbygger København 467 Randers 612 Esbjerg 966 Aalborg 527 Odense 585 Aarhus 575 200 400 600 800 1000 1200 Tabel 18 - Nettodriftsudgifter til kommunale veje - regnskab 2018 Kr. pr. Indbygger I alt 575 585 527 966 612 467 Vedligeholdelsesudgifter til tunneller og broer falder uregelmæssigt med større beløb, hvorfor sammenligning mellem kommunerne i enkelte år er problematisk. Udgifter til vejbelysning er inklusiv udgifter til el.
Kollektiv trafik Tabellerne vedr. kollektiv trafik omfatter busdriften i de 6 kommuner (Indenrigsministeriets Funktion 2.32.31) Kommunerne og regionerne bestiller kollektiv trafik hos trafikselskaberne, som sørger for udbud, takster, billetsystemer, koordinering og planlægning, individuel handicapkørsel og privatbaner. Det sker efter en model, hvor trafikselskaberne leverer en grundydelse samt en række tillægsydelser. Grundydelsen omfatter de daglige løbende opgaver, og tillægsydelser kan eksempelvis være planlægning i forbindelse med større ændringer i rutenettet. Kommunen står selv for drift og vedligeholdelse af stoppestedsudstyr og terminalområder og i nogle af de største kommuner også køreplanlægning. Som udgangspunkt bestiller og betaler regionen for den regionale trafik og kommunerne for den lokale trafik, inkl. bybusdrift og ruter med åben skolebuskørsel. Tabel 19 viser nettodriftsudgifter pr. indbygger til busdrift eksklusivt lovpligtig handicapkørsel. Taksterne for den kollektive trafik er angivet i tabel 20, indtægtsfordelingen ses i tabel 21, mens tabel 22 viser aktivitetstal, dvs. antal køreplantimer, rejser pr. køreplantime mv. Der er alene indberettet de seks kommuners udgifter til dækning af: trafikselskabets bruttoomkostninger (kontraktudgifter) til den af kommunen bestilte busdrift, kommunens andel af rutespecifikke omkostninger kommunens andel af trafikselskabets indtægter ved busdrift kommunens andel af trafikselskabets fælles administrationsomkostninger På Sjælland dækkes udgifter til fælles administration af trafikselskabet af de to regioner. Evt. kommunale udgifter til lufthavne, færgedrift, togdrift, fysiske anlæg (terminaler og stoppesteder) samt omkostninger til kommunens egen administration og drift af området indgår ikke i nøgletallene. I København indgår Havnebussen som en integreret del af busdriften, både med hensyn til billetter og administration, hvorfor den indregnes i busdriften. Fra 2013 er medtaget Trafikselskabernes tilbud af forskellige former for bestillingskørsel, som er åben for alle borgere (dvs. uden visitering). Disse kørselstilbud fungerer som et supplement til eller en erstatning for ordinær kollektiv trafik og finansieres af kommunerne. Det drejer sig om flextur og letaxa/telebuskørsel. Individuel handicapkørsel, kørsel til behandling og specialtilbud eller lignende udføres kun for særligt visiterede borgere og indgår ikke i denne opgørelse. Nedenstående grafer vedrører Rutedrift (ikke bestillingskørsel). Kilde: Manuelle indberetninger fra økonomi - og aktivitetssysteme Figur 5: Nettodriftsudgifter til busdrift - regnskab 2018 København 550 Randers 690 Esbjerg 691 Aalborg 786 Odense 716 Aarhus 688 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Tabel 19 - Nettodriftsudgifter til busdrift - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København Bruttodriftsudgifter til busdriften 1.479 1.035 1.499 942 1.003 1.394 - Heraf kontraktudgifter 1.289 816 1.316 826 930 1.209 - Heraf rutespecifikke omkostninger 79 95 108 69 0 94 - Heraf fælles administrative omkostninger 111 123 81 48 73 91 Indtægter i alt 791 319 712 251 314 844 Nettodriftsudgifter til busdrift 688 716 786 691 690 550 Tallene er eksklusiv lovpligtig handicapkørsel og er korrigeret for takst-/regionalsamarbejde. For Københavns Kommune er oplysningerne inklusive udgift/indtægter fra havnebus. Opgørelsen baseres på forventet regnskab 2018, da der ikke forligger endeligt regnskab fra trafikselskaberne på indrapporteringstidspunktet. Note 1) Udgift til drift af busruter. Tabel 20 - Takster i den kollektive trafik - regnskab 2018 Beløb i kr. 30-dages voksenkort 1-2 zoner 380 372 378 380 380 395 Pris pr. klip i klippekort, 1-2 zoner, voksen 17 0 0 0 17 15 Kontantbillet 1-2 zoner, voksen 22 24 22 24 22 24 Der sælges ikke klippekort i flere af kommunerne.
Tabel 21 - Indtægtsfordeling - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Indtægter i alt 791 319 712 251 314 844 Heraf - Billetindtægter 425 76 175 51 197 336 Rejsekort 201 134 360 128 40 365 Uddannelsekort 24 58 89 16 30 102 Skolekort 10 2 0 29 14 2 Øvrige Indtægter 132 49 88 28 32 39 Tabel 22 - Kollektiv trafik - aktiviteter - regnskab 2018 Antal køreplantimer pr. indbygger 1,6 1, 1,7 1,4 1,2 2,0 - Heraf kommunale 1,6 1,1 1,7 1,2 1,2 1,8 - Heraf regionale 0,0 0,4 0,0 0,2 1) 0,0 0,2 Nettodriftsudgift i kr. pr. rejse - 19,8 10,0 34,9 2) - 3,7 Nettodriftsudgift i kr. pr. køreplantime (kommunal kørsel) 437 671 451 553 555 305 Selvfinansieringsgrad i pct. 54 31 48 27 31 61 "Trafiktæthed": Antal køreplantimer pr km2 1.149 967 327 204 163 14.405 - Heraf kommunale 1.149 708 327 182 163 12.870 - Heraf regionale 0 259 0 22 0 1.535 En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer. Antal rejser er lig antal påstigninger. Selvfinansieringsgraden defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter. Note 1)Det er det samlede antal køreplanstimer regionen kører i Esbjerg Kommune. 2)Dækker kun antallet af kommunale rejser. Tabel 23 - Kollektiv trafik alternative drivmidler Antal dieselbusser 147 55 100 50 74 349 Antal gasbusser 0 0 7 0 0 37 Antal hybridbusser 0 18 0 0 0 0 Antal elbusser 0 0 0 0 0 0 I alt 147 73 107 50 74 386
Skoleområdet Udgifterne til skoleområdet omfatter de samlede kommunale nettodriftsudgifter til skoleområdet eksklusive udgifter til skolefritidsordninger. Beregningerne af nøgletallene er foretaget med regnskabstal for 2018 sat i forhold til indbygger- og elevtal. Elevtallene er opgjort pr. september 2018, hvilket giver en mindre unøjagtighed, da udgifterne til disse elever afholdes i skoleåret 2017/18, mens regnskabstallene dækker kalenderåret 2018. Nettodriftsudgiften pr. indbygger i aldersgruppen 6-16 år er vist i tabel 26. Tabel 27 viser den gennemsnitlige skolestørrelse og elevernes fordeling på forskellige skolestørrelser, mens tabel 28 viser klassekvotienterne på forskellige klassetrin. Af tabel 29 fremgår antal og andel af tosprogede elever. Regnskabstallene er som udgangspunkt kommunernes officielle regnskabstal, dvs. tallene på funktionsniveau er opgjort som de vil kunne findes i andre statistikker, eksempelvis Danmarks Statistik og FLIS. I tabel 24 er nettodriftsudgiften til folkeskoler opgjort pr. folkeskoleelev og fordelt på en række forskellige udgiftstyper. Tabel 25 viser nettodriftsudgiften til skoleområdet pr. indbygger fordelt på en række funktioner. Den procentvise fordeling af det samlede antal elever på henholdsvis folkeskoler, privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler fremgår af tabel 30, mens andelen af folkeskoleelever i specialundervisning er vist i tabel 31. Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøve og andelen af elever med minimum karakteren 02 i dansk og matematik er vist i tabel 32. Udgifter til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fremgår af tabel 33, mens udgifter vedr. specialpædagogisk bistand til voksne vises i tabel 34. Kilde: FLIS og manuelle indberetninger Figur 6: Nettodriftsudgift i kr. pr. Folkeskole elev i alt regnskab 2018 København 66.253 Randers 68.685 Esbjerg 71.838 Aalborg 71.460 Odense 67.145 Aarhus 68.186 63.000 64.000 65.000 66.000 67.000 68.000 69.000 70.000 71.000 72.000 73.000
Figur 7: Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver sommeren 2018 København 6,4 6,4 8,1 Randers 6, 6,4 7,7 Esbjerg Aalborg Odense Aarhus 6,7 6,7 7,2 6,9 7,1 7,4 7,1 8,1 7,9 7,8 8,2 Matematiske færdigheder Dansk retskrivning Engelsk mundtlig Figur 8: Nettodriftsudgifter pr. 6-16 årige - regnskab 2018 København 69.520 Randers 70.065 Esbjerg 64.875 Aalborg 70.584 Odense 64.426 Aarhus 68.156 61.000 62.000 63.000 64.000 65.000 66.000 67.000 68.000 69.000 70.000 71.000 72.000
Tabel 24 - Nettodriftsudgift til folkeskoler pr. elev - regnskab 2018 Kr. pr. elev Undervisningspersonale 49.822 49.596 50.314 50.131 50.341 45.193 Rengøring 2.547 3.176 3.955 2.861 2.681 3.217 Tekniske servicemedarbejdere 1.770 1.123 1.715 1.313 1.588 1.323 Ledelse 2.783 2.717 3.496 660 3.030 3.688 Øvrigt administrativt personale 854 1.385 1.384 3.755 1.167 646 Undervisningsmidler og inventar 3.018 2.186 4.372 3.839 2.778 3.214 Kompetenceudvikling 89 889 208 601 58 183 Betaling vedrørende anbragte børn 859 1.706 914 1.090 403 757 Ejendomsudgifter 3.339 3.385 3.402 3.415 3.874 4.029 Resterende udgifter 3.105 983 1.700 4.174 2.765 4.003 Nettodriftsudgift pr. elev i alt 68.186 67.145 71.460 71.838 68.685 66.253 Tabel 25 - Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. indbygger - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Folkeskoler 5.701 5.520 6.486 6.928 6.069 4.290 Skolepsykolog 125 231 204 76 205 101 Kommunale specialskoler 442 400 323 2 1) 1190 1051 Specialundervisning i regionale tilbud 6 29 25 13 23 5 Ungdommens Uddannelsesvejledning 63 78 71 117 118 128 Befordring af elever 283 134 125 168 202 87 I alt 6.621 6.391 7.235 7.306 7.806 5.662 Bidrag til statslige og private skoler 608 820 510 553 1078 793 Efterskoler 150 135 147 211 139 82 Nettodriftsudgifter i alt 7.379 7.347 7.893 8.070 9.024 6.536 Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Note 1)Esbjerg Kommune har ingen kommunale specialskoler. Dog er udgift til en anbragt elev, som undervises på opholdsstedets interne undervisningstilbud konteret her som følge af særlige momsafløftningsregler.
Tabel 26 - Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. 6-16 årige - regnskab 2018 Folkeskoler 52.661 48.405 58.003 55.700 47.124 45.634 Skolepsykolog 1.151 2.022 1.828 612 1.591 1.078 Kommunale specialskoler 4.081 3.505 2.892 19 9.237 11.174 Specialundervisning i regionale tilbud 58 255 223 104 175 51 Ungdommens Uddannelsesvejledning 584 685 639 944 918 1.356 Befordring af elever 2.616 1.171 1.118 1.352 1.569 925 I alt 61.151 56.044 64.702 58.732 60.613 60.219 Bidrag til statslige og private skoler 5.616 7.195 4.564 4.443 8.373 8.430 Efterskoler 1.389 1.187 1.318 1.700 1.079 871 Nettodriftsudgifter i alt 68.156 64.426 70.584 64.875 70.065 69.520 Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Tabel 27 - Andel elever fordelt efter skolestørrelse 2018/19 Gennemsnitlig skolestørrelse (antal elever): Skolestørrelse (antal skoler): 595 484 380 1227 439 652 0-199 elever 1 2 15 2 3 0 200-399 elever 8 9 9 0 1 4 400-599 elever 15 10 15 0 11 24 600-799 elever 11 12 9 0 3 16 800 eller flere elever 11 0 1 7 1 15 I alt 46 33 49 9 19 59 Skolestørrelse (procentandel): 0-199 elever 1 2 9 2 4 0 200-399 elever 9 18 14 0 2 4 400-599 elever 28 30 38 0 60 31 600-799 elever 26 50 33 0 22 29 800 eller flere elever 36 0 5 98 11 36 I alt 100 100 100 100 100 100 Specialskoler (antal skoler) 0 0 3 0 1) 3 9 Specialskoler (antal elever) 403 242 142 0 287 1021 Elevtallet omfatter børnehaveklasser og 1.-10. klasser, både normal-, modtage- og specialklasser pr. september 2018. Note 1) Esbjerg har ingen specialskoler.
Tabel 28 - Klassekvotient i folkeskoler 2018/19 0. - 3. Klasse 22,4 21,7 20,8 20,9 21,8 23,3 4. - 6. Klasse 22,2 21,8 21,1 21,1 21,5 23,2 7. - 9. Klasse 21,3 21,0 21,4 20,8 21,6 22,3 10. klasse 22,0 18,5 21,3 14,6 25,5 20,3 Samlet 22,0 21,5 20,9 20,8 21,7 23,0 Modtageklasser 8,7 10,0 - - - 9,3 Specialklasser 7,2 8,4 8,4 5,4 8,5 7,9 Tabel 29 - Tosprogede elever fra 0.-10. klasse pr. 1. september 2018 Antal elever Tosprogede 5.580 3.127 2.389 1.683 258 11.075 Pct. af alle elever Tosprogede 19,5 18,5 12,4 14,5 3,0 27,2 Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Eleven registreres ved indskrivning efter hvilket sprog der tales i hjemmet. Tabel 30 - Dækningsgrad vedr. folkeskole-, privatskole- og efterskoleelever 2018/19 Procentandel af underviste elever Elever i folkeskoler 82,0 76,3 84,3 83,5 73,6 73,6 Elever i privatskoler 13,8 19,9 12,1 12,1 23,3 24,1 Elever i efterskoler 4,2 3,7 3,5 4,4 3,1 2,3 I alt 100 100 100 100 100 100 Tabel 31 - Andelen af elever i specialundervisning 2018/19 Procentandel af folkeskoleelever Andel elever i specialklasser 3,2 3,6 3,9 4,0 3,7 4,1 Andel elever i modtageklasser 0,9 0,6 0,0 1,0 0,0 0,6 Andel elever i normalklasser 95,9 95,8 96,1 94,9 96,3 95,3 I alt 100 100 100 100 100 100
Tabel 32 - Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøver - sommeren 2018 Dansk læsning 6,2 5,6 6,1 6,1 5,9 5,6 Dansk retskrivning 7,1 6,7 7 6,9 6,4 6,4 Dansk skriftlig fremstilling 6,7 6 6,7 6,7 6,4 6,2 Dansk mundtlig 8 7,9 7,9 7,7 7,4 7,8 Matematiske færdigheder 7,4 6,7 7,1 7,2 6,7 6,4 Matematiske problemløsning 7,3 6,8 7,1 6,9 6,8 6,6 Engelsk mundtlig 8,2 7,8 7,9 8,1 7,7 8,1 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 7,4 7,4 7,2 7,3 6,7 7,6 Tabel 33 - STU/USB-funktion - nettodriftsudgift pr. bruger samt dækningsgrad - regnskab 2018 Antal helårsbrugere 266 155 63 103 76 379 Udgift pr. Helårsbruger 97 153 294 222 200 287 Dækningsgrad i procent af 17-25 årige 0,4 0,5 0,2 0,8 0,7 0,4 STU = Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse USB = Unge med særlige behov Tabel 34 - Specialpædagogisk bistand til voksne - nettodriftsudgifter pr. indbygger - regnskab 2018 Kr. pr. Indbygger Nettodrift udgifter pr. Indbygger 70 54 54 31 28 69
Fritidsområdet Under fritidsområdet er der nøgletal for folkeoplysning og fritidstilbud til børn og unge. Der er i tabel 35 nøgletal for nettodriftsudgifter til faciliteter til idræt og fritidsvirksomhed, tilskud til folkeoplysning herunder foreningsaktiviteter og voksenundervisning samt klubvirksomhed, daghøjskoler og ungdomsskoler. Tabel 36 viser antallet af foreninger pr. indbygger, mens tabel 37 beskriver ungdomsskoleområdet. Kilde: Manuelle indberetninger fra økonomi - og aktivitetssystemer Tabel 35 - Nettodriftsudgift til fritidsområdet - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Lokaler til idræt og fritid (kommunal) 189 1) 364 393 406 169 294 Lokaler til idræt og fritid (selvejende og private) 72 219 168 172 423 92 Oplysningsforbund 117 56 72 28 40 77 Folkeoplysningsklubber 31 2 0 3 0 3 0 4) 0 5) Aktivitetstilskud m.v. 106 34 92 61 81 101 Daghøjskoler 28 0 14 12 0 38 Ungdomsskoler 0 6) 342 7) 98 92 139 21 I alt 543 1.015 837 773 852 623 Noter 1) For Aarhus Kommunes vedkommende indgår lokaleudgifter til klub- og ungdomsskole-området ikke. 2) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for folkeoplysningsklubberne, da det er en del af det samlede klubområde 3) Odense Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for folkeoplysningsklubberne, da det er en del af det samlede klubområde. 4) Rannders Kommune har ingen folkeoplysningsklubber. 5)Københavns Kommune har ingen folkeoplysningsklubber. 6) Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde 7) Odense Kommunes ungdomsskoleområde er reorganiseret af flere omgange, hvilket gør sammenligning med tidligere år vanskeligt. Tabel 36 - Antal indbyggere pr. forening - 2018 Idrætsforeninger 544 647 730 470 570 807 Børne- og ungdomskorps 5.252 5.473 3.741 4.464 4.460 9.333 Øvrige børne- og ungdomsforeninger 1.047 2.355 1.185 561 1.197 2.040 I alt 335 464 403 242 355 545
Tabel 37 - Ungdomsskoler - elevtal sæson 2018/19 Procentandel Antal CPR-elever i procent af aldersgruppen (14-17 år) Aarhus 1) Odense Aalborg Esbjerg Randers København - 54,3 66,5 29,2 61,2 36,4 Nettodriftsudgift pr. cpr-elev - beløb i kr. - 14.830 3.684 6.819 2.617 1.866 CPR-elever er det faktiske antal elever (CPR.nr.), der er tilmeldt ungdomsskolen i et givet undervisningsår. Note 1)Aarhus Kommune kan ikke opgøre regnskabet særskilt for ungdomsskolerne, da det er en del af det samlede klubområde.
Biblioteksområdet På folkebiblioteksområdet er målgruppen hele befolkningen og derfor er de relevante økonomiske delnøgletal primært pr. indbygger. Tabel 38 viser regnskab og -indtægter til bibliotekerne i 2018. For at gøre bibliotekerne mere sammenlignelige er udgifter og indtægter - eksklusive centralbiblioteksfunktion. De eneste to kommuner med centralbiblioteksfunktion er Odense og Aalborg. Driftsudgifter og -indtægter er ligeledes eksklusiv betjeningsoverenskomster og ejendomsudgifter. Tabel 39 viser procentvis fordeling af bruttodriftsudgifterne i regnskab 2018 på lønninger, materialer og baser, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 40 viser aktiviteter og faciliteter i 2018: Udlån af fysiske materialer og brug af digitale tilbud. Her kan ligeledes findes oplysninger om udlån fordelt på personaleenhed, besøg pr. indbygger, benyttelse af bibliotekernes digitale indgange og aktive lånere i procent af indbyggertallet samt åbningstimer. Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer. Tabel 38 - Driftsudgifter og -indtægter til bibliotekerne - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Lønudgifter 1) 286 255 274 246 285 203 Materialer og baser 56 47 52 46 61 57 -heraf Bøger m.v. 2) 32 22 25 27 33 34 Andre materialer 3) 8 7 10 6 11 5 Elektroniske ressourcer 4) 17 17 17 14 18 19 Administration mm. 5) 24 24 22 37 34 20 Øvrige udgifter 6) 38 21 24 22 31 30 Bruttodriftsudgift i alt 403 346 373 352 411 310 Bruttodriftsindtægt i alt -74-13 -16-10 -33-25 Nettodriftsudgift i alt 329 333 357 342 379 285 Nettodriftsudgift i alt pr. udlån 64 78 68 88 72 68 Driftsudgifter og -indtægter er eksklusive betjeningsoverenskomster og ejendomsudgifter, centralbibliotekets andel og fast ejendom. Noter 1) Lønudgifter er inklusive udgifter på konto 06.45.51. 2) Bøger og seriepublikationer dvs. aviser, tidsskrifter og årbøger. 3) Andre materialer er musik, dvd, lydbøger mv. 4) Digitale ressourcer:online ressourcer, e-bøger, brugerafgift for elektroniske databaser, øvrige digitale dokumenter mv. 5) Indeholder udgifter til administration, inventar, telefoni, øvrige personaleudgifter (ikke løn), katalogiseringsbidrag samt bidrag til Danbib, Bibnet og DDB. 6) Øvrige udgifter er: Kulturelle arrangementer, IT-udgifter og kørende materiel.
Tabel 39 - Bruttodriftsudgifter til bibliotekerne - regnskab 2018 Procent Lønudgifter 1) 71 73 73 70 69 66 Materialer og baser 14 13 14 13 15 18 Øvrige udgifter 2) 15 13 12 17 16 16 Bruttodriftsudgifter i alt 100 100 100 100 100 100 Indtægter 3) -18-4 -4-3 -8-8 Driftsudgifter og -indtægter er eksklusive betjeningsoverenskomster, centralbibliotekets andel og fast ejendom. Noter 1) Lønudgifter er inklusive udgifter på konto 06.45.51 2) Øvrige udgifter: Administration, kulturelle arrangementer, IT-udgifter, kørende materiel, øvrige personaleudgifter og uddannelse. 3) Indtægter er opgjort i procent af den samlede bruttodriftsudgift.
Tabel 40 - Biblioteker - aktiviteter og faciliteter i 2018 Antal udlån af fysiske materialer 1) 1.745.258 865.374 1.124.035 451.411 513.036 2.568.000 Heraf udlån af børnematerialer 579.451 377.153 321.701 181.799 168.669 1.097.000 I alt udlån pr. indbygger 5 4 5 4 5 4 Antal udlån pr. personaleenhed 2) 8.194 6.979 8.782 7.230 9.161 9.331 Antal udlån af e-bøger og netlydbøger pr. indbygger Antal arrangementer afholdt af biblioteket³) Brug af bibliotekernes digitale indgange 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 2.379 821 968 215 464 1.900 Antal besøg på hjemmeside pr. 10.000 indbyggere (feb.- dec. 2018) 4) 38.527 40.849 47.129 30.266 41.867 47.572 Antal aktive brugere af app en Biblioteket 15.431 7.033 2.418 1.825 2.628 22.540 Aktive lånere 5) Antal aktive lånere procentvis af indbyggere 32 27 32 26 29 33 Antal fysiske betjeningssteder (pr. 19 8 16 7 5 20 31.12.2018) Antal åbningstimer (ugentlig) Antal ugentlige åbningstimer 77 77 77 82 64 79 Heraf åbningstimer med selvbetjening 55 26 28 30 6 44 Antal gns. ugentlige åbningstimer pr. 88 50 64 80 81 92 Filial/bogbus Heraf åbningstimer med selvbetjening 21 22 44 59 60 65 Antal årsværk pr. 10.000 indbyggere 6,2 6,1 6,0 5,4 5,7 4,5 Antal fysiske besøg pr. indbygger 7,1 4,2 7,8 4,6 5,2 7,7 Tabellen er baseret på oplysninger indberettet til Kulturstyrelsen vedrørende 2018 Note 1) Eksklusive fornyelser og CB-udlån. 2) Antal årsværk er eksklusiv rengøring, kantine, ejendomsfunktioner, betjeningsoverenskomst og lokalhistorisk arkiv. 3) Som opgørelse til Biblioteksbarometret. 4)Oplyst af DDB (Danskernes Digitale Bibliotek), det er ikke muligt at få oplyst tal for januar 2018 analyseværktøj i marts tabellen indeholder derfor kun besøg fra april til november 2018. Data fra december 2018 er udeladt, da de er fejlbehæftet. 5) En aktiv låner er en låner, som det pågældende år er registreret for mindst 1 transaktion i udlånssystemet. 6) Inklusive antal bogbusser(ej Bogbusstoppesteder)
Kulturområdet Tabel 40 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger til kulturel virksomhed, der omfatter museer, teatre, landsdelsorkestre, musikskoler og andre kulturelle opgaver. Tabel 41 nettodriftsudgifter til musikskoler pr. elev 2018. Tabel 42 viser en aktivitetsbeskrivelse af kulturel virksomhed vedrørende teatre, musikskoler og landsdelsorkestre. Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer. Tabel 41 - Nettodriftsudgift til kulturel virksomhed - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Museer 113 242 105 141 121 57 Teatre 58 44 40 46 65 139 Landsdelsorkestre 70 193 137 31 50 0 Musikskoler 37 40 74 99 57 20 Andre kulturelle opgaver 295 459 338 428 247 311 i alt 574 978 695 746 540 528 Bygningsvedligeholdelse og lejeudgifter er indeholdt i nettodriftsudgiften. København giver et stort tilskud til Operaen, konteret under Teatre Tabel 42 - Nettodriftsudgift til musikskoler pr. elev 2018 Musikskoler (kr. pr. elev) 2.692 1.801 3.277 4.401 4.807 4.419 Musikskoleelever pr. 1.000 0-25 årige 38 64 66 74 39 14 Tabel 43 - Kulturel virksomhed - aktiviteter - 2018 Kr. pr. indbygger Teatre: Antal egnsteatre/små storbyteatre 4 3 1 1 1 12 Musikskoler: Antal aktivitetselever 4.681 4.497 4.793 2.622 1.160 2.848 Landsdelsorkestre: Antal fastansatte musikere 62 72 64 10 1) 14 2) 0 Noter: 1) Esbjerg har 10 fastansatte musikere i et ensemble (ikke landsdelsorkester). 2) Randers har 14 fastansatte musikere i et kammerorkester (ikke landsdelsorkester)
Sundhedsområdet Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter I 2017 og 2018 skete flere ændringer i den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter. Her blev der bl.a. indført aldersdifferentierede takster for det somatiske område, så medfinansieringen er øget for de aldersgrupper kommunerne har tættest kontakt med. Dvs. de 0-2 årige og de 65 + årige. Samtidig afskaffede man sondringen mellem stationær og ambulant aktivitet. Disse ændringer betød relativ store forskydninger i den enkelte kommunes betaling for kommunale medfinansiering i 2018. Dette skal man være opmærksom på ved sammenligninger mellem kommunerne. Ambulant træning og sundhedsfremme og forebyggelse. I forhold til udgifterne til ambulant træning er disse i høj grad præget af, at der ikke er fastlagt helt præcise retningslinjer for konteringen. For f.eks. træning er det ikke via konteringsreglerne muligt at sondre mellem om det er træning efter Sundhedsloven eller efter Serviceloven. Dvs. det et en konkret vurdering af kommunerne. Dette gælder i et vist omfang også for sundhedsfremme og forebyggelse. Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer. For færdigbehandlede patienter er der også sket ændringer i taksterne. Disse er blevet fordoblet for de første 2 dage og tre-doblet for de følgende dage. Men samtidig er der indførte en tilbagebetaling i forhold til regionsgennemsnittet. Tilbagebetalingsordningen er forklaringen på, at der er kommuner der har negative udgifter på dette område. Tabel 44 - Udgifter pr. indbygger på medfinansieringsområdet - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Somatik 2.425 3.318 2.824 3.721 3.099 2.620 Stationær psykiatrisk behandling 56 58 39 78 41 66 Ambulant psykiatrisk behandling 134 126 125 183 125 185 Sygesikring 264 278 256 280 288 283 Samlede udgifter på medfinansieringsområdet 2.879 3.779 3.243 4.261 3.553 3.155
Tabel 45 - Udgifter til ambulant træning / genoptræning og vederlagsfri fysioterapi pr. indbygger - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Alment ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning efter SUL 140 Specialiseret ambulant genoptræning efter sygehusudskrivning efter 140 Udgifter til Rehabilitering på specialiseret niveau efter sygehusudskrivning efter SUL 107 154 154 65 132 159 22 28 29 27 18 23 4 0 0 0 11 63 Genoptræning og træning efter SEL 86 299 192 134 263 338 47 Genoptræning / træning i alt 430 373 317 355 500 292 Vederlagsfri fys. SUL 140 a 209 178 196 186 239 99 Træning i praksissektor i alt 209 178 196 186 239 99 Tabel 46 - Udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Sundhedsfremme og forebyggelse 190 156 144 293 200 288 Tabel 47 - Udgifter til færdigbehandlede patienter - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Færdigbehandlede somatiske patienter 6-7 1) 1 15-2 2) 15 Færdigbehandlede psykiatriske patienter 24 0 3 2 9 26 Udgifter til hospice 30 26 25 39 10 12 Note 1)Efterregulering af regninger fra tidligere år samt periodisering af regningerne 2)Har få færdigbehandlede somatiske patienter pga. takster og puljefordeling giver det en mindre indtægt i 2018..
Dagpasning for børn Afsnittet dagpasning for børn omfatter nøgletal, som er beregnet ud fra regnskabstal for 2018 sat i forhold til indbyggertal og antal indmeldte børn. Regnskabstallene er som udgangspunkt kommunernes officielle regnskabstal, dvs. at tallene på funktionsniveau er opgjort, som de vil kunne findes i andre statistikker, eksempelvis Danmarks Statistik. Tabel 48-49 giver et overblik over de strukturelle og økonomiske forskelle og ligheder på et generelt niveau hos de seks kommuner. Tabel 48 viser fordelingen af udgifter og indtægter vedr. dagpasning, fordelt på dagpleje, 0-2 års tilbud, 3-5 års tilbud, 6-9 års tilbud, 10-13 års tilbud og 14-18 års tilbud. Udgifterne er kategoriserede efter formål, således at prioriteringerne på området fremgår. Forældrebetalingen medregnes som en indtægt, hvorimod det medregnes som en udgift, at kommunerne yder ekstratilskud til forældrebetalingen i form af taksttilskud, søskendetilskud og fripladstilskud. På skolefritidsområdet er der ingen øvre grænse for forældrebetalingens andel af de afgrænsede udgifter. Tabel 49 viser dækningsprocenterne - dvs. antal indskrevne børn pr. 100 børn - for henholdsvis 0-2 års tilbud, 3-5 års tilbud, 6-9 års tilbud,10-13 års tilbud og 14-18 års tilbud. Tabel 50 viser den årlige forældrebetaling for en heldagsplads i dagpleje, daginstitution, fritidshjem og skolefritidsordning. Tabel 51 indeholder informationer om den fleksible frokostordning, fordelt på 0-2 års tilbud og 3-5 års tilbud. Her fremgår taksten og andelen af børn, som har valgt ordningen. Tabel 52 viser den ugentlige åbningstid pr. normaluge. Tabel 53 viser udgifter til fripladstilskud og søskendetilskud i procent af forældrebetalingen. Til forældrebetalingen ydes der iflg. loven henholdsvis økonomiske fripladstilskud (efter indtægtsgrænser), søskendetilskud og socialpædagogiske fripladstilskud (efter skøn). Tabel 54 viser tilskud til private pasningstilbud pr. fuldtidsplads for hhv. privatinstitutioner, privat pasning ( 80) og pasning af egne børn ( 86). Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer.
Tabel 48 - Udgifter og indtægter pr. indskrevet barn i en heltidsplads, dagtilbud og SFO - regnskab 2018 Kr. pr. barn Dagpleje Normaltildeling inkl. dec. ledelse, administration og tilsyn 120.245 127.214 121.315 115.963 110.345 146.811 Særlige forhold 0 0 0 0 0 0 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 579 0 7.291 2.395 1.876 9.490 Bygninger ekskl. interne husleje 514 2.875 637 397 94 793 Fripladstilskud 4.524 8.175 5.552 4.329 5.415 8.937 Søskendetilskud 610 248 397 428 575 1.277 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 2.452 2.523 0 911 0 0 Afstemning til regnskab 9.196 0 0 0 0 0 I alt 138.120 141.035 135.192 124.424 118.304 167.307 Forældrebetaling -31.522-29.800-29.805-29.550-28.541-36.580 0-2 års tilbud Normaltildeling inkl. dec. ledelse og administration 131.151 131.895 111.380 113.397 109.698 118.430 Særlige forhold 0 0 3.865 0 0 8.113 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 8.516 3.531 22.548 9.562 1.873 9.649 Bygninger ekskl. interne husleje 11.837 6.390 13.214 11.238 9.007 16.335 Fripladstilskud 8.582 7.289 15.874 8.296 9.091 7.408 Søskendetilskud 772 1.710 697 1.020 78 370 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 1.955 2.948 218 0 0 0 Afstemning til regnskab 2.355 0 0 0 0 0 I alt 165.168 153.762 167.795 143.512 129.746 160.305 Forældrebetaling 3-5 års tilbud -38.636-36.866-40.717-34.261-31.571-33.629 Normaltildeling inkl. dec. ledelse og administration 63.512 66.222 66.668 55.786 53.793 63.218 Særlige forhold 0 0 1.872 709 0 11.256 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 13.058 3.840 8.267 9.555 7.615 4.756 Bygninger ekskl. interne husleje 5.732 6.416 8.424 7.845 7.521 8.096 Fripladstilskud 4.828 7.319 4.284 4.046 5.337 5.967 Søskendetilskud 3.425 1.735 3.143 2.576 2.971 3.144 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 947 2.960 106 0 31 0 Afstemning til regnskab 1.140 0 0 0 1.301 0 I alt 92.643 88.494 92.764 80.516 78.791 96.436 Forældrebetaling 6-9 års tilbud -20.359-18.510-20.487-18.537-19.553-21.669 Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn 25.339 18.083 23.505 24.475 19.826 26.467 Særlige forhold 0 0 0 0 5.383 1.611 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 10.970 0 4.477 2.052 0 578 Bygninger ekskl. interne husleje 485 0 129 0 1.523 3.578 Fripladstilskud 3.839 5.101 3.140 4.811 5.419 2.528 Søskendetilskud 3.842 3.290 2.968 4.393 3.825 1.982
Tabel 48 (fortsat) - Udgifter og indtægter pr. indskrevet barn i en heltidsplads, dagtilbud og SFO - regnskab 2018 Kr. pr. barn Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 147 1.111 0 0 4 0 Afstemning til regnskab 475 8.827 0 0 5.187 1) 0 I alt 45.096 36.412 2) 34.219 35.731 41.167 36.744 Forældrebetaling 10-13 års tilbud -18.573-18.292-15.530-19.936-21.605-10.926 Normaltildeling inkl. dec. ledelse, adm. og tilsyn 0 0 21.019 21.920 21.503 15.802 Særlige forhold 0 0 0 0 0 3.508 Udsatte, tosprogede og børn med handicap 0 0 11.722 8.589 0 773 Bygninger ekskl. interne husleje 0 0 1.907 3.589 2.378 2.848 Fripladstilskud 0 0 1.671 2.517 1.275 1.170 Søskendetilskud 0 0 0 636 0 0 Øvrige udgifter herunder fra andre kontoområder 0 0 0 0 0 0 Afstemning til regnskab 0 0 0 0 36.279 1) 0 I alt 0 0 36.320 37.251 61.719 24.100 Forældrebetaling 0 0-5.194-8.336-3.921-4.866 "Særlige forhold" omfatter specifikke tildelinger til lønudgifter som følge af særlige bygningsmæssige forhold, særlige åbningstider mv. "Afstemning til regnskab" viser det decentrale over-/underskud og sikrer afstemning til de officielle regnskabstal fra Danmarks Statistik. Anførte beløb er et udtryk for, at det decentrale resultat ikke kan fordeles på de forskellige kriterier som følge af decentraliseringsordningen. 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet. Børn indskrevet i deltidspladser er omregnet til heltidspladser ud fra antal timer tilbuddet udgør. Note 1)Afstemningen til regnskab under Randers for de 6-9 samt 10-13 års tilbud omfatter udgifter, der ikke kan fordeles på de enkelte områder, men indgår i de samlede nettodriftsudgifter på dagpasningsområdet. 2)Odense Kommunes udgifter til 6-9 års tilbud inkluderer SFO, SFO2 og Forårs SFO.
Tabel 49 - Antal indskrevne pr. 100 børn, fordelt på aldersgrupper og foranstaltning - regnskab 2018 Antal indskrevne pr. 100 børn 0-2 års tilbud: Kommunal dagpleje 6,7 19,3 31,7 23,5 24,7 3,0 Kommunale institutioner 54,4 30,2 13,9 33,3 38,7 53,4 Kommunale skolefritidsordninger 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Privat pasning 1.8 7,2 18,1 7,5 1,9 3,1 Privatinstitutioner 0,9 3,3 3,3 2,6 2,7 2,2 I alt 0-2 års tilbud 63,9 60,1 67,1 67,0 68,0 61,7 Kommunal dagpleje 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale institutioner 99,5 84,7 94,4 83,3 89,2 88,8 Kommunale skolefritidsordninger 0,0 0,0 4,3 8,5 1,3 0,0 Privat pasning 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,7 Privatinstitutioner 3,9 11,9 4,9 11,4 6,3 5,8 I alt 3-5 års tilbud 103,9 96,8 103,6 103,3 97,0 95,3 6-9 års tilbud: Kommunale institutioner 0 0,0 0,0 0,0 5,3 53,6 Kommunale skolefritidsordninger 81,4 85,3 81,9 56,7 49,4 20,2 Privatinstitutioner 0,4 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 Private skolefritidsordninger 11,7 18,1 10,9 10,5 17,0 17,9 I alt 6-9 års tilbud 93,5 103,4 92,8 67,2 73,3 91,8 10-13 års tilbud: Kommunale institutioner Kommunale skolefritidsordninger 0,0 0,0 27,1 16,0 0,5 55,4 Privatinstitutioner 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Private skolefritidsordninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 10-13 års tilbud 0,4 0,0 27,1 16,0 0,5 55,4 Skolefritidsordninger er under folkeskoleloven, mens øvrige pasning/institutioner er under dagtilbudsloven. I flere kommuner starter nogle børn i børnehave før de er fyldt 3 år, ligesom der kan være flere 6-årige, der stadig går i børnehave. Børnene kan desuden være indskrevet i førskole-sfo. Derfor kan antal indskrevne pr. 100 børn være over 100.
Tabel 50 - Forældrebetaling for en heldagsplads på området dagpasning for børn - budget 2018 Kr. pr. år Dagpleje 31.746 29.788 30.470 30.168 28.824 39.048 0-2 års tilbud 39.226 34.496 36.795 34.008 31.128 37.284 3-5 års tilbud 20.449 19.965 21.505 19.104 19.560 21.048 Fritidshjem 1) 0 0 0 0 12.848 10.989 Skolefritidsordning 18.612 23.628 14.982 20.713 20.075 10.989 Beløbet angiver forældrebetalingen inden fradrag for eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud. 1) Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg har ikke fritidshjem.
Tabel 51 - Fleksibel frokostordning med særskilt takst - helårstakst - regnskab 2018 Kr. pr. barn 0-2 års tilbud: Takster 5.254 6.534 7.480 6.060 6.432 7.500 Kommunalt tilskud 0 0 0 0 924 0 Samlede udgifter 5.254 6.534 7.480 6.060 7.356 7.500 Tilvalg af frokostordning i % af antal indskrevne børn 81 42 100 82 99 99 3-5 års tilbud: Takster 5.254 6.534 5.280 6.060 6.432 7.776 Kommunalt tilskud 0 0 916 0 924 0 Samlede udgifter 5.254 6.534 6.196 6.060 7.356 7.776 Tilvalg af frokostordning i % af antal indskrevne børn 74 26 41 8 60 93 Kommunalt tilskud indeholder ikke udgifter til fripladstilskud og søskendetilskud. Aarhus har anført den gennemsnitligt budgetterede udgift til kost pr. barn.
Tabel 52 - Ugentlig åbningstid pr. normaluge - 2018 Åbningstimer pr. normal uge Dagpleje 48 48 48 48 48 48 0-2 års tilbud 52 51 52 7) 52 1) 50,5 2) 51 3-5 års tilbud 52 51 52 7) 52 3) 50,5 51 6-9 års tilbud 24 4) 24,75 4) 22,5 25 23 24 10-13 års tilbud 8 ) 20,75 5) 16 18 6) 15 30 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet. Noter 1) 0-2 års tilbud: 1 institution har et antal pladser med åbningstid på 60 timer om ugen. Den enkelte bestyrelse kan beslutte at holde længere åbent end 52 timer ugl. 2) 0-2 års tilbud: 7 institutioner (6 integrerede og 1 børnehave) har udvidet åbningstid på op til 52 timer pr. uge. 3) 3-5 års tilbud: 1 institution har et antal pladser med åbningstid på 60 timer om ugen. Den enkelte bestyrelse kan beslutte at holde længere åbent end 52 timer ugl. 4) 6-9 års tilbud: Åbningstiden varierer fra SFO til SFO. 5) 10-13 års tilbud: 4. klasses SFO. 6) 10-13 års tilbud: Det er forudsat, at fritidsklubområdet svarer til målgruppen 10-13 årige. 7)Institutioner i de centrale byområder har åbent 51,5 timer mens byer i oplandsbyer og landdistrikter har en åbningstid på 53,5 timer. Gennemsnittet er 52 timer. 8)De 10-13-årige i Aarhus går i klubtilbud
Tabel 53 - Udgifter til fripladstilskud og søskendetilskud i procent af forældrebetalingen - regnskab 2018 Procent Dagpleje Fripladstilskud 14,4 27,4 18,6 14,7 19,0 24,4 Søskendetilskud 0-2 års tilbud 1,9 0,8 1,3 1,4 2,0 3,5 Fripladstilskud 22,0 19,7 39,0 24,2 28,8 23,3 Søskendetilskud 3-5 års tilbud 2,0 4,6 1,7 3,0 0,2 1,1 Fripladstilskud 22,0 39,5 20,9 21,8 29,3 28,1 Søskendetilskud 6-9 års tilbud 16,8 9,4% 15,3 13,9 15,2 14,1 Fripladstilskud 20,7 27,9 1) 20,2 24,1 25,1 23,5 Søskendetilskud 10-13 års tilbud 20,7 18,0 19,1 22,0 17,7 18,1 Fripladstilskud 0,0 0,0 32,2 30,2 32,5 24,3 Søskendetilskud 0,0 0,0 10,7 7,6 0,0 0,0 10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet. Odense 1)I Odense udgør 6-9 års tilbud SFO, SFO2 og Forårs SFO Tabel 54- Tilskud til private pasningstilbud 2018 Kr. pr. fuldtidsplads Tilskud til privatinstitutioner 0-2 års tilbud: Driftstilskud 111.732 89.446 93.250 93.972 88.531 108.860 Administrationstilskud 3.180 2.504 2.683 2.712 2.536 3.687 Bygningstilskud 4.291 1.671 5.237 7.104 1.630 18.785 3-5 års tilbud: Driftstilskud 53.665 53.709 58.889 50.016 52.664 59.859 Administrationstilskud 1.699 1.504 1.806 1.608 1.643 2.036 Bygningstilskud 2.861 836 5.260 5.616 1.550 10.481 Tilskud til privat pasning ( 80): 0-2 års tilbud 72.637 61.656 66.684 71.076 63.810 75.300 3-5 års tilbud 39.635 42.396 44.160 43.548 39.498 47.004 Tilskud til pasning af egne børn ( 86): 0-2 års tilbud 0 61.656 0 71.076 63.810 0 3-5 års tilbud 42.396 0 0 43.548 39.498 0
Tandplejen Kommunal tandpleje omfatter tre tilbud iht. Sundhedsloven: Børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Tilbuddene inkluderer tandreguleringsbehandling. Børne- og ungdomstandplejen omfatter opsøgende, forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen. Omsorgstandpleje omfatter forebyggende og behandlende tandpleje til voksne, der, pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handikap, kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børneog ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Tandplejens 16-17-årige brugere har frit valg mellem at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud i privat regi eller på kommunale klinikker. Uanset valget er der fuld kommunal refusion af udgifterne til tandpleje for denne aldersgruppe, dog indenfor rammerne af det kommunalt fastsatte serviceniveau. På baggrund af valgmulighederne er der i nøgletallene fokuseret på valgmønsteret hos tandplejens brugere som supplement til tabellen over kommunernes udgifter til tandpleje. Tabel 55 viser en korrigeret nettodriftsudgift til tandpleje pr. indbygger. Tabel 56 viser den korrigerede nettoudgift til tandpleje pr. bruger. Tabel 57 viser dækningsgrad for forskellige tandplejetilbud pr. 31.12.2018. Tabel 58 viser en sammenligning mellem kommunernes tandsundhed, som den er registreret på 5-årige og 15-årige ved den seneste tandsundhedsregistrering (2018). Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer. Figur 9: Nettodriftsudgifter til tandpleje (0-17 årige) - regnskab 2018 København 1.333 Randers 1.381 Esbjerg 1.711 Aalborg 1.476 Odense 1.233 Aarhus 1.470 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Tabel 55 - Tandpleje pr. indbygger - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Tandpleje 310 298 1) 332 387 1) 324 290 Tallene er korrigeret for udgifter til konsulentfunktioner, budtjeneste, husleje, forbrugsafgifter, ejendomsskatter, bygningsvedligehold og rengøring. Udgifter til centralt finansierede elever tillægges for Odense Kommune. Noter 1)Esbjerg og Odense: Tandreguleringsopgaven løses gennem aftale med privatpraktiserende specialtandlæger mm. Tabel 56 - Tandplejen, nettodriftsudgifter pr. bruger - regnskab 2018 Kr. pr. bruger Tandpleje for de 0-17 årige 1.470 1.233 4) 1.476 1.711 1) 1.381 1.333 Omsorgstandpleje pr. bruger 3.104 3.204 3.711 1.886 3) 3.690 4.318 Specialtandpleje pr. bruger 3.826 2) 2.612 5 ) 6.249 7.378 5.619 4.203 Tallene er korrigeret for udgifter til konsulentfunktioner, budtjeneste, husleje, forbrugsafgifter, ejendomsskatter, bygningsvedligehold og rengøring. Udgifter til centralt finansierede elever tillægges for Odense Kommune. Noter 1)I Esbjerg løses tandreguleringsopgaven gennem aftale med privatpraktiserende specialtandlæge 2)I Aarhus konteres udgiften til Specialtandplejen på magistraten for Sociale forhold og beskæftigelse (3.764.104 kr.). 544.636 kr. er bogført direkte på Tandplejens konto. Udgifterne på 3.764.104 kr. er manuelt tillagt Tandplejens samlede udgifter. 3)Esbjergs udgifter til omsorgspatienter er reguleret for fejl i forbindelse med bogføring ved årsafslutning. 4)Odense Kommunes udgifter til Børn/Unge-tandpleje indeholder også en andel af det tværkommunale Tandreguleringscenter Fyn 5)Odense Kommune driver specialtandplejen i samarbejde med 6 andre fynske kommuner Tabel 57 - Dækningsgrad for tandplejetilbud - 2018 Andel pr. målgruppe Andel af de 16-17 årige, som har valgt en privat tandlæge. 4,6 5,6 4,9 8,8 3,0 4,1 Patienter i omsorgstandplejen i pct. af antal borgere i omsorgstandsplejens primære målgruppe på 65 år og derover i kommunen 3,1 3,5 3,5 3,2 1,5 4,6 Specialtandpleje brugere i pct. af antal borgere i kommunen 0,4 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4
Tabel 58 - Tandsundhedstal for 5- og 15 årige - 2018 Andel Gennemsnitligt antal af defs for de 5-årige 0,7 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 Gennemsnitligt antal af DMFS for de 15-årige 1,0 1,2 0,9 1,3 1,3 1,1 Andel af 15-årige med DMFS på 0 71,8 66,2 70,1 60,9 60,9 67,3 Andel af 15-årige med DMFS på mere end 6 tandflader 4,0 4,8 3,2 4,6 4,4 4,8 Indberetningsprocent til 5-årige 90,2 86,0 87,4 99,7 71,1 67,4 15-årige 91,4 87,2 91,3 88,0 72,1 63,9 DMFS og defs angiver skadede tandflader. Ovenfor opgjort som gennemsnitstal på en gruppe børn. Tallene er omvendt proportional med tandsundheden i årgangen, dvs. at et højt DMFS og defs betyder en stor behandlingsbyrde. Der skal eksempelvis behandles dobbelt så meget i en tandpleje med defs på 2, i forhold til en tandpleje med defs på 1. Indberetningsprocenten beskriver andelen af udfyldte SCOR-blanketter ved året udgang, i forhold til det samlede antal børn for den enkelte årgang. F.eks. vil en indberetningsprocent på 80 betyde, at der er indberettet data for 80% af alle børn i årgangen som er bosiddende i Kommunen. SCOR er Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Odenses tal er en sammensætning af tandsundhedsdata i aldersgruppen 4-5 år og 13-15 år, hvor tallene for de øvrige kommuner vedrører de 5- og 15 årige i kalenderåret.
Familieforanstaltninger De foranstaltninger, der har familie som målgruppe, omfatter: Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med børn med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Målingen deles ind på tre: Alder: 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år og 18+ år Anbringelsesårsag: Fysisk/psykisk handicap eller sociale årsager Anbringelsestype: - Plejefamilier - Netværkspleje/slægtsanbringelse - Socialpædagogiske opholdssteder - Øvrige - Døgninstitution - Sikret institution Alder indplaceres efter alderen 1/7-2018. 2018. Det er muligt for unge efter det fyldte 18. år at få bevilliget efterværn til de fylder 23 år. Tabel 62 går i dybden og fokuserer specifikt på døgninstitutioner. Døgninstitutioner er en af de dyreste anbringelser, og er derfor et fokusområde for mange kommuner. Tabellen viser gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt på døgninstitutioner fordelt på aldersgrupper regnskab 2018. Tabel 63 viser antal anbragte fordelt på anbringelsessteder helårspladser 2018 fordelt pr. 10.000 0-22 årige indbyggere i de respektive kommuner. Tabel 64 viser antal anbragte fordelt på aldersgrupper helårspladser 2018 fordelt på aldersintervaller i de respektive kommuner. Tabel 65 fokuserer specifikt på de to anbringelsesformer familiepleje og netværkspleje. Disse anbringelsesformer har særlig interesse for en række kommuner. Tabellen viser således andelen af børn og unge (i procent), der modtager familiepleje eller netværkspleje i 2018, fordelt på aldersgrupper. Tabellerne der indgår i området for familieforanstaltninger beskrives nedenfor: Tabel 59 viser nettodriftsudgifterne pr. 0-22 årige i kommunen til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgiftsydelser i regnskab 2018. Tabel 60 viser gennemsnitsudgifterne pr. helårsplads (de enkelte CPR numre omregnes til årsværk og lægges sammen) til børn og unge fordelt på typer af anbringelsessteder regnskab 2018. Tabel 61 viser gennemsnitsudgifterne pr. helårsplads til børn og unge fordelt på 5 aldersgrupper regnskab Tabel 66 viser gennemsnitsudgifter til aflastningsordninger, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjenester pr. barn eller ung i kommunerne. I tabellen sondres der mellem aflastningsordninger i hjemmet og aflastningsordninger uden for hjemmet. For sikrede institutioner indeholder opgørelsen alene de afregnede udgifter til anbragte på sikrede institutioner og den tilhørende aktivitet. Udgifter til objektiv finansiering og drift af sikrede institutioner er således ikke indregnet. For døgninstitutioner inkluderer opgørelsen af udgifter og aktivitet udslusningsordninger, samt aflastning som ydes under et døgninstitutionsophold. Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer.
Tabel 59 - Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årige til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgiftsydelser - regnskab 2018 Kr. pr. 0-22 årige Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København Forebyggende foranstaltninger Støtte i hjemmet 106 40 355 861 150 111 Familiebehandling 776 1.121 547 178 667 1.950 Døgnophold for barn/ung og forældre 85 71 0 81 190 90 m.fl. Aflastningsordninger 714 503 724 797 563 511 Fast kontaktperson for barn/ung 813 600 747 1.111 532 720 Fast kontaktperson for hele familien 242 49 122 10 9 23 Formidling af praktikophold 63 3 3 3 1 5 Anden hjælp 28 37 88 1.077 71 219 Økonomisk støtte til forældre 117 98 296 180 256 163 Støtteperson til forældre 28 64 82 79 58 2 Børnehuse 16 41 34 23 23 21 Rådgivning og afledte ydelser 1) 754 21 249 346 821 560 Ledelse og administration 112 73 8 243 14 18 Forebyggende foranstaltninger i alt 3.853 2.717 3.467 4.998 3.358 4.393 Merudgiftsydelser Forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 336 272 824 128 413 215 Tabt arbejdsfortjeneste 485 560 914 601 706 757 Hjemmetræning 12 47 39 80 75 145 Merudgiftsydelser i alt 833 879 1.777 810 1.194 1.117 Anbringelser Plejefamilier 1.279 2.076 2.668 2.354 2.698 1.472 Netværkspleje 55 76 125 99 80 127 Socialpædagogiske opholdssteder 855 1.859 1.140 1.989 542 370 Døgninstitutioner 2.119 1.514 2.119 2.760 956 2.689 Sikrede institutioner 52 126 78 46 171 137 Øvrige 148 77 61 214 61 128 Anbringelser i alt 4.587 5.838 6.280 7.456 4.668 4.923 Nettodriftsudgifter i alt 9.273 9.434 11.523 13.263 9.220 10.505 Statsrefusion er udeladt af opgørelsen. Note 1) Rådgivning og afledte ydelser omfatter udgifterne vedr. SEL 11 under fkt. 5.28.21. Hvis enkelte kommuner også har bogført udgifter på fkt. 5.35.40 vedr. SEL 11, skal disse indgå i de samlede udgifter under Rådgivning og afledte ydelser.
Tabel 60 - Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på type anbringelsessteder - regnskab 2018 1.000 kr. pr. Helårsplads Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København Plejefamilier 434 431 419 408 508 Netværkspleje 167 183 148 102 120 Socialpædagogiske opholdssteder 831 1.035 911 709 742 Døgninstitutioner 1.057 957 1.207 854 1.538 Sikrede institutioner 1.480 1.384 1.464 1.660 1.447 Øvrige 567 189 230 143 177 I alt (vægtet gennemsnit) 626 611 550 458 649 Anbragt med handicap som årsag Plejefamilier 493 750 680 554 556 Netværkspleje 126 183 169 98 Socialpædagogiske opholdssteder 977 1.192 938 749 1.207 Døgninstitutioner 1.696 1.278 1.625 1.177 1.328 Øvrige 95 696 152 383 I alt (vægtet gennemsnit) 1.179 1.096 1.225 706 1.089 Anbragte - alle årsager Plejefamilier 441 446 425 477 427 513 Netværkspleje 164 183 150 128 108 119 Socialpædagogiske opholdssteder 860 1.047 914 882 726 959 Døgninstitutioner 1.291 1.041 1.322 1.095 938 1.462 Sikrede institutioner 1.480 1.384 1.464 1.168 1.660 1.447 Øvrige 532 206 230 383 143 183 I alt (vægtet gennemsnit) 732 653 603 688 499 725 For en nærmere definition af de enkelte anbringelsestyper henvises til Servicelovens 52, 66 og 67. Note 1)Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag.
Tabel 61 - Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge fordelt på alder - regnskab 2018 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København 1.000 kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager 0-5 årige 490 546 437 335 741 6-13 årige 596 570 511 429 575 14-17 årige 788 672 687 578 847 18-22 årige 401 653 409 390 441 0-22 årige 626 611 550 458 649 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 1.605 1.275 814 456 770 6-13 årige 1.146 1.078 1.279 784 1.082 14-17 årige 1.226 1.075 1.411 740 1.352 18-22 årige 794 1.184 579 590 807 0-22 årige 1.179 1.096 1.225 706 1.089 Anbragte - alle årsager 0-5 årige 601 563 445 512 337 743 6-13 årige 683 596 556 678 468 640 14-17 årige 902 731 769 830 613 949 18-22 årige 464 705 428 552 447 520 0-22 årige 732 653 603 688 499 725 Note 1)Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag.
Tabel 62 - Gennemsnitsudgifter pr. helårsplads til børn og unge anbragt på døgninstitutioner fordelt på alder - regnskab 2018 1.000 kr. pr. helårsplads Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København 0-5 årige 1.135 1.062 939 29 2.094 6-13 årige 1.190 988 1.133 574 1.438 14-17 årige 1.356 977 1.300 1.100 1.678 18-22 årige 401 697 943 813 1.216 0-22 årige 1.057 957 1.207 854 1.538 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 2.574 1.275 0 0 1.394 6-13 årige 1.673 1.275 1.574 1.215 1.379 14-17 årige 1.815 1.279 1.606 1.174 1.550 18-22 årige 978 1.279 2.965 1.125 957 0-22 årige 1.696 1.278 1.625 1.177 1.328 Anbragte - alle årsager 0-5 årige 1.653 1.098 939 1.257 29 2.035 6-13 årige 1.347 1.035 1.245 1.056 774 1.413 14-17 årige 1.565 1.095 1.395 1.211 1.119 1.633 18-22 årige 555 902 1.229 789 887 1.115 0-22 årige 1.291 1.041 1.322 1.095 938 1.462 Note 1)Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag.
Tabel 63 - Antal anbragte - 2018 Antal helårspladser pr. 10.000(0-22årige) Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København Plejefamilier 26 44 56 54 26 Netværkspleje 3 4 8 7 8 Socialpædagogiske opholdssteder 8 16 11 4 2 Døgninstitutioner 11 11 11 10 11 Sikrede institutioner 0 1 0 1 1 Øvrige 3 4 3 4 7 I alt 50 80 89 80 56 Anbragt med handicap som årsag Plejefamilier 3 2 1 8 3 Netværkspleje 0 0 1 1 0 Socialpædagogiske opholdssteder 2 1 2 3 2 Døgninstitutioner 6 4 4 4 7 Sikrede institutioner 0 0 0 0 0 Øvrige 0 0 0 0 0 I alt 12 8 8 16 12 Anbragte - alle årsager Plejefamilier 29 47 58 46 63 29 Netværkspleje 3 4 8 8 7 8 Socialpædagogiske opholdssteder 10 18 12 23 7 4 Døgninstitutioner 17 15 15 27 14 18 Sikrede institutioner 0 1 0 0 1 1 Øvrige 3 4 3 5 4 7 I alt 62 88 96 108 96 67 Note 1)Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag.
Tabel 64 - Antal anbragte - helårspladser pr. 10.000 0-22-årige fordelt på aldersgrupper - 2018 Antal helårspladser pr.10.000(0-22 årige) Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København 0-5 årige 26 32 56 55 18 6-13 årige 66 119 119 84 56 14-17 årige 129 170 200 146 153 18-22 årige 21 33 28 49 53 I alt 50 80 89 80 56 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 3 1 1 1 1 6-13 årige 12 6 7 11 8 14-17 årige 45 29 26 43 39 18-22 årige 4 4 4 18 15 I alt 12 8 8 16 12 Anbragte - alle årsager 0-5 årige 29 33 57 45 56 19 6-13 årige 78 126 127 120 95 64 14-17 årige 174 199 226 206 190 192 18-22 årige 25 37 32 85 66 68 I alt 62 88 96 108 96 67 Note 1)Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag.
Tabel 65 - Andel af børn og unge i døgnophold, der modtager familiepleje eller netværkspleje - 2018 Procent. Anbragt af sociale årsager Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København 0-5 årige 89 83 97 0 96 87 6-13 årige 73 73 84 0 88 85 14-17 årige 36 49 54 0 65 51 18-22 årige 40 28 52 0 50 41 0-22 årige 57 61 72 0 76 62 Anbragt med handicap som årsag 0-5 årige 46 0 100 0 100 79 6-13 årige 46 37 25 0 70 36 14-17 årige 23 33 12 0 53 17 18-22 årige 12 7 45 0 46 27 0-22 årige 30 30 24 0 56 26 Anbragte - alle årsager 0-5 årige 85 81 97 94 96 86 6-13 årige 69 72 80 59 86 78 14-17 årige 33 46 49 35 62 44 18-22 årige 36 26 51 36 50 38 0-22 årige 52 58 68 50 73 56 Tabellen viser, hvor stor en andel af børn og unge i døgnophold, som er i familiepleje eller netværkspleje. Andelen er set i forhold til pågældende aldersgruppe samt anbringelsesårsag. For en nærmere definition af anbringelsestyper henvises til Servicelovens 52, 66 og 67. Note 1)Kan ikke opgøre på anbragte børn på anbragt af sociale årsager eller anbragt med handicap som årsag. Tabel 66 - Gennemsnitsudgifter til aflastningsordninger, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste regnskab 2018 Gennemsnitsudgift i 1.000 kr. pr. barn/ung Aflastning 91 195 261 168 122 141 Forsørgelse af børn med nedsat 60 51 70 23 44 42 Tabt arbejdsfortjeneste 135 134 168 205 160 150 Hjemmetræning 221 172 755 410 288 295
Ældreområdet Nøgletallene for ældreområdet kan overordnet deles op i økonomiske og aktivitetsbaserede nøgletal. Økonomiske nøgletal De overordnede nettodriftsudgifter i regnskab 2018 opgøres i tabeller fordelt på yngre (18-64 år), ældre (+65 år) og sikringsydelser. I 2018 er der foretaget en væsentlig ændring af den autoriserede kontoplan på ældre- og handicapområdet. Ændringen adskiller kontoplanen i et afsnit for ældreområdet og et afsnit for voksne med særlige behov. For nøgletallene betyder det, at 2018-tallene ikke nødvendigvis kan sammenlignes med 2016-tallene. Da ikke alle udgifter fordeles direkte på alder, er der foretaget en række fordelinger af udgifter på baggrund af aktivitetstal for de enkelte aldersgrupper. Aktivitetsbaserede nøgletal De aktivitetsbaserede nøgletal er opdelt i boliger og fritvalg. Alle kommuner skal tilbyde plads på et plejehjem eller i en ældrebolig med tilknyttede plejefaciliteter til borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem. Nøgletalstabellerne på dette område viser henholdsvis boliger og beboere på forskellige boligkategorier, samt hvor mange borgere kommunerne køber og sælger pladser til (kaution/refusion). Fritvalg på pleje, praktisk hjælp og madservice har i nogle år været et fokusområde, blandt andet som følge af de private leverandørers indtog. Nøgletalstabellerne indenfor dette område giver et overblik over omfanget af brugen af fritvalgsordningerne og priserne på disse, samt de private aktørers markedsandele indenfor henholdsvis pleje, praktisk hjælp og madservice. Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer. Figur 10: Nettodriftsudgifter pr. 65 + år - regnskab 2018 København 46.523 Randers 38.739 Esbjerg 38.386 Aalborg 37.881 Odense 33.674 Aarhus 35.482 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Tabel 67 - Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 18-64 årige - regnskab 2018 Kr. pr. 18-64 årige Pleje og generelle tilbud i alt Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg 479 429 612 666 360 617 Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg 224 386 292 448 837 0 Forebyggende indsats / generelle tilbud i alt 41 69 31 8 7 0 Hjemmesygepleje i alt 254 167 311 315 348 47 Udgifter til vedligeholdende træning 174 70 9 70 18 37 Udgifter til administration og ledelse 40 112 24 61 82 3 Pleje og omsorg i alt 1.211 1.233 1.279 1.567 1.653 704 Hjælpemidler Støtte til køb af bil 89 67 84 86 69 19 Optiske synshjælpemidler 9 30 0 0 7 7 Arm- og benproteser, høreapp. ortopæd. hjælpemidler Inkontinens - og stomihjælpemidler (bleer m.m) 47 55 40 3 75 36 72 102 78 3 107 41 Andet 186 213 165 50 177 128 Forbrugsgoder 3 1 3 1 0 2 Hjælp til boligindretning 10 15 5 4 8 8 Støtte til individuel befordring 0 0 18 8 0 9 Hjælpemiddeldepot 181 4 52 68 52 0 Hjælpemidler i alt 596 489 445 222 495 250 Andre udgifter og indtægter på ældreområdet Ældreområdet i alt -16 85 18-7 73 0 1.791 1.806 1.742 1.782 2.220 954
Tabel 68 - Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 65 årige og derover - regnskab 2018 Kr. pr. 65-årige og derover Pleje og generelle tilbud i alt Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg 8.595 9.939 9.176 10.429 5.272 10.410 Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg 16.620 11.787 17.939 16.458 22.388 24.473 Forebyggende indsats / generelle tilbud 484 1.593 1.901 120 182 977 Hjemmesygepleje 3.283 2.877 3.486 4.922 4.677 3.043 Udgifter til vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven 1.680 446 143 1.100 434 665 Udgifter til administration og ledelse 1.310 2.749 926 1.755 1.931 1.135 Pleje og omsorg i alt 31.971 29.390 33.571 34.784 34.883 40.702 Hjælpemidler Optiske synshjælpemidler 7 155 0 70 0 18 Arm- og benproteser, høreapp., ortopæd. hjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer m.m) 133 281 95 230 158 179 518 519 529 782 512 344 Andet 282 1.089 494 498 877 1.017 Forbrugsgoder 5 7 9 0 0 6 Hjælp til boligindretning 27 78 39 71 24 83 Støtte til individuel befordring 9 0 143 0 0 292 Hjælpemiddeldepot 58 21 267 1.062 215 273 Hjælpemidler i alt Andre udgifter og indtægter på ældreområdet 1.039 2.150 1.574 2.713 1.787 2.211 2.472 2.135 2.737-111 2.070 3.610 Ældreområdet ialt 35.482 33.674 37.881 37.386 38.739 46.523 Tabel 69 - Nettodriftsudgifter til sikringsydelser - regnskab 2018 Kr. pr. 65 årige og derover Personlige tillæg 100 79 28 115 144 554 Helbredstillæg 369 389 520 791 1.009 827 Boligydelse til pensionister 2.903 2.751 2.781 2.573 2.528 3.373 I alt 3.372 3.219 3.329 3.479 3.680 4.754
Tabel 70 - Antal boliger i forskellige boligkategorier - regnskab 2018 Pr. 1.000 65 årige og derover Plejehjemsboliger/plejeboliger 43 31 38 24 52 48 Boliger for demente, fx. skærmet enhed 1 5 7 12 10 5 Midlertidige pladser 2 2 1 1 4 5 Friplejehjem 1 2 3 1 0 1 Støttede ældreboliger 32 33 41 25 14 53 I alt 79 71 89 63 81 111
Tabel 71 - Andel af beboere i forskellige boligkategorier - regnskab 2018 Procent pr. aldersgruppe Plejehjemsboliger/plejeboliger: 0-64 årige 4 11 5 8 8 5 65-79 årige 27 25 25 30 31 32 80 årige og derover 69 64 70 63 61 64 I alt 100 100 100 100 100 100 Ældreboliger: 0-64 årige 7 21 21 13 19 17 65-79 årige 34 32 36 34 36 51 80 årige og derover 58 46 43 53 46 33 I alt 100 100 100 100 100 100 Total procentvisfordeling på aldersklasser: 0-64 årige 5 16 12 9 10 11 65-79 årige 29 29 30 32 32 41 80 årige og derover 66 55 58 59 58 48 I alt 100 100 100 100 100 100 Tabel 72 - Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp - regnskab 2018 Modtagere pr. 1.000 personer i aldersgruppen Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet 0-64 årige 5 7 7 5 4 5 65-79 årige 60 65 78 53 43 84 80 årige og derover 287 325 376 313 224 356 I alt for samtlige aldersgrupper 21 28 32 27 20 19
Tabel 73 - Antal visiterede timer pr. modtager af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet - regnskab 2018 Timer pr. uge Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1) Randers København Praktisk hjælp 0-64 årige 0,47 0,62 0,66 1,10 0,97 65-79 årige 0,42 0,77 0,59 1,08 0,63 80 årige og derover 0,43 0,57 0,59 1,34 0,60 I alt for samtlige aldersgrupper 0,43 0,64 0,60 1,22 0,70 Personlig pleje 0-64 årige 5,32 8,27 4,82 4,57 4,66 65-79 årige 5,28 3,80 4,12 4,56 4,79 80 årige og derover 5,55 4,02 4,00 4,09 5,86 I alt for samtlige aldersgrupper 5,42 4,72 4,15 4,31 5,08 I alt Praktisk hjælp og personlig pleje 0-64 årige 2,94 4,25 2,47 3,04 4,89 65-79 årige 3,41 2,57 2,51 3,26 2,61 80 årige og derover 3,87 2,76 2,59 3,42 3,23 I alt for samtlige aldersgrupper 3,52 3,02 2,54 3,31 3,41 Note 1)Esbjerg kan ikke opgøre timerne, da der ikke trækkes retvisende data. Tabel 74 - Private leverandørers markedsandele på fritvalgsområdet - antal modtagere og antal visiterede timer - 2018 Andel af den samlede mængde Pleje: Aarhus Odense Aalborg Esbjerg 1 ) Randers København Andel af samlet antal modtagere, i pct. 7,3 15,5 13,8 4,9 12,4 Andel af samlet antal visiterede timer, i pct. 5,5 15,7 18,9 6,4 16,9 Antal godkendte leverandører 1 5 3 3 2 Praktisk hjælp: Andel af samlet antal modtagere, i pct. 18,5 49,2 35,7 11,6 60,2 Andel af samlet antal visiterede timer, i pct. 20,6 47,5 34,9 7,9 20,4 Antal godkendte leverandører 1 10 0 3 7 Madservice (udbragt mad til hjemmeboende): Andel af samlet antal modtagere, i pct. 100,00 9,15 24,06 36,46 3,13 35,66 Andel af antal udbragte portioner, i pct. 100,00 0 2 ) 24,10 41,80 2,08 37,75 Antal godkendte leverandører 1 1 4 2 1 1 Noter 1)Kan ikke opgøre visiterede borgere, da der ikke trækkes retvisende data. 2)Kan ikke opgøre antal udbragte portioner
Tabel 75 - Antal borgere i boliger med refusion og kaution - 2018 Antal borgere Betaling til kommuner/refusion: Antal borgere i egen kommune hvortil kommunen modtager betaling 379 151 351 77 80 471 Betaling fra kommuner/kaution: Antal borgere uden for kommunen hvortil kommunen betaler -421-232 -252-67 -62-927 Forskel (antal m. refusion - antal m. kaution) -42-81 99 10 18-456 Tabel 76 - Priser på fritvalgsområdet 2018 Offentliggjorte priser for 2018 i kr. Pleje og praktisk hjælp: Praktisk hjælp pr. time 332 309 322 321 372 0 2) Pleje hverdag pr. time 427 1) 426 400 343 372 0 2) Madservice: Pris, hovedret, inklusiv udbringning 54 53 61 59 47 72 Pris, hovedret, uden udbringning 54 42 43 51 40 50 Brugerbetaling, hovedret, inklusiv udbringning 54 53 53 53 47 44 Noter 1) Aarhus: Prisen er for en dag, da der afregnes på denne kategori. 2) København har en udbudsmodel og opererer ikke med fælles priser for private leverandører
Beskæftigelsesområdet Tabellerne viser kommunale indkomstoverførsler til borgere, som for størstedelens vedkommende er i alderen 18-64 og de udgifter kommunerne har til den arbejdsmarkedsrelaterede indsats for disse borgere. Indkomstoverførsler er dels midlertidig forsørgelse som kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, introduktionsydelse og sygedagpenge og dels permanent forsørgelse som førtidspension, ledighedsydelse og løntilskud til fleksjob. Herudover er der administrative udgifter og udgifter til indsatser. Indsatsudgifterne opdeles i direkte indsats og følgeudgifter. De administrative udgifter dækker udgifter og indtægter til administration af jobcentre og administration af ydelsesudbetaling af midlertidig - og permanent forsørgelse jf. ovenstående definition. Indsatsudgifterne vedrører tilbud til personer som er omfattet af aktiveringsbestemmelserne, det være sig borgere på midlertidig forsørgelse samt borgere på ledighedsydelse. Kilde FLIS og Manuelle indberetninger Tabel 77 - Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. fuldtidsmodtager - regnskab 2018 Kr. pr. fuldtidsmodtager Uddannelseshjælp 75.769 76.329 68.548 73.995 78.262 80.300 Kontanthjælp 110.496 111.971 113.331 114.991 113.814 113.610 Revalidering 154.711 157.827 158.696 156.931 105.952 163.329 Fleksjob og skånejob 77.404 77.336 76.127 84.430 79.895 75.408 Ledighedsydelse 152.086 148.601 150.564 144.045 142.075 156.690 A-dagpenge 120.467 124.704 125.555 129.688 128.661 125.131 Sygedagpenge 103.692 109.902 108.730 106.604 105.210 109.751 Løntilskud til offentlige arbejdspladser 153.924 127.345 167.470 112.689 130.838 104.008 Løntilskud til private arbejdspladser 99.907 98.485 109.809 78.730 69.014 79.976 Førtidspension 121.677 112.922 116.056 112.762 116.440 111.617 Integrationsydelse 73.668 70.439 73.544 73.609 71.531 61.217 Ressourceforløb 125.031 121.581 119.305 123.139 125.512 117.963 Jobafklaring 116.940 120.519 113.316 115.787 114.788 115.395 Nettodriftsudgift i alt 111.038 108.755 109.569 108.317 108.151 113.521
Tabel 78 - Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter pr. 18-64-årige - regnskab 2018 Kr. pr. 18-64-årige Uddannelseshjælp 859 959 894 1.091 1.154 488 Kontanthjælp 2.100 3.761 2.895 3.016 2.951 3.562 Revalidering 272 182 196 153 11 122 Fleksjob og skånejob 1.599 1.770 1.210 1.938 2.508 417 Ledighedsydelse 845 608 498 689 708 246 A-dagpenge 3.240 3.323 3.617 2.597 2.893 3.631 Sygedagpenge 1.523 2.025 1.848 2.122 2.277 1.430 Løntilskud til offentlige arbejdspladser 56 7 52 60 20 43 Løntilskud til private arbejdspladser 52 48 48 52 19 46 Førtidspension 6.978 7.208 5.649 8.028 8.303 2.799 Integrationsydelse 289 333 398 404 438 126 Særlig støtte 67 108 116 58 65 162 Ressourceforløb 713 710 725 527 956 785 Jobafklaring 676 908 434 566 997 320 Nettodriftsudgift i alt 19.268 21.949 18.580 21.303 23.303 14.177
Tabel 79 - Bruttoudgifter til indsats pr. fuldtidsmodtager - regnskab 2018 Kr. pr. fuldtidsmodtager Kontanthjælpsmodtagere 11.601 8.864 19.430 9.975 15.082 17.823 Uddannelse 29.148 16.340 28.232 18.728 25.535 47.539 Revalidering 52.448 42.737 44.803 69.170 69.389 62.064 Ledighedsydelse 10.230 19.637 6.669 4.202 11.603 15.128 A-dagpenge 4.196 6.511 9.357 16.427 6.311 8.280 Sygedagpenge 7.349 5.607 5.401 10.005 4.996 6.264 Jobafklaring 12.421 13.240 9.560 6.137 7.850 18.862 Ressourceforløb 22.531 28.305 25.731 18.201 23.762 28.342 Nettodriftsudgift i alt 7.392 6.870 10.605 7.078 7.514 13.620 Tabel 80 - Bruttoudgifter til indsats pr. 18-64 årige - regnskab 2018 Kr. pr. 18-64-årige Kontanthjælpsmodtagere 213 296 494 261 390 555 Uddannelse 330 205 368 276 377 289 Revalidering 124 60 62 72 11 58 Ledighedsydelse 57 80 22 20 58 24 Mentor 107 164 238 88 238 179 A-dagpenge 113 173 270 329 142 240 Sygedagpenge 108 103 92 199 108 82 Jobafklaring 72 100 37 30 68 52 Ressourceforløb 129 165 156 78 181 189 Indsats i alt 1.254 1.354 1.741 1.353 1.573 1.673 Tabel 81 - Nettodriftsudgifter til administration pr. modtager - regnskab 2018 Kr. pr. modtager Jobcenteradministration 5.952 7.676 10.205 7.231 7.665 9.261 Tabel 82 - Nettoudgifter til administration pr. 18-64 årige - regnskab 2018 Kr. pr. 18-64-årige Jobcenteradministration 1.033 1.549 1.731 1.422 1.651 1.157
Det specialiserede socialområde Nøgletallene på det specialiserede socialområde indeholder nettodriftsudgifter, antal helårspersoner og enhedspriser for borgere over 18 år indenfor følgende målgrupper: Nøgletallene er grupperet efter følgende ydelser: Socialpædagogisk støtte, jf. Serviceloven (SEL 85 ( 83)) udsatte borgere borgere med handicap borgere med sindslidelse Opgørelserne er udarbejdet for de sager, hvor den enkelte kommune er betalingskommune. Kommunerne har i fællesskab arbejdet på at gøre tallene så retvisende og sammenlignelige som muligt, hvilket indebærer, at udgifter på områder hvor der er anvendt afvigende kontering, alligevel er medtaget på de enkelte områder. Tallene i denne rapport kan derfor afvige fra kommunernes regnskabstal. Nøgletallene for udsatte borgere er opgjort for alle over 18 år. Handicapområdet samt borgere med sindslidelse er opdelt i aldersgrupperne 18-66 år samt 67+ år, idet det giver mulighed for at se tyngden af ældre borgere. Botilbud, midlertidige og længerevarende (SEL 107 ( 84) og 108) Dagtilbud: Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse (SEL 103 og 104) visiterede Ledsageordning og støttekontaktperson (SEL 97 og 99) Dag- og døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere Kvindekrisecentre og herberger Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c). Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer.
Tabel 83 - Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (udsatte borgere) pr. 18-årige og derover - regnskab 2018 kr. pr. 18-årige og derover Udsatte borgere Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers 1) København Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 1 0 0 0 1) 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 41 56 0 73 74 19 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 58 0 0 167 131 6 Støtte- og kontaktpersonordning - 99 5 0 59 10 6 30 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere - 101 (sundhedslovens 142) 150 196 111 271 141 239 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere - - 101 (sundhedslovens 142) 12 3 60 67 11 29 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 2 0 0 3 0 Aktivitets- og samværstilbud - 104 3 1 0 0 0 0 Midlertidigt botilbud - 107 84 23 86 0 17 57 32 Længerevarende botilbud - 108 0 17 0 15 14 133 Kvindekrisecentre - 109 42 53 39 38 57 183 Herberger - 110 371 197 270 454 216 390 Dagbehandlingstilbud alkoholbehandling 84 69 61 32 57 61 112 Døgnbehandlingstilbud alkoholbehandling 84 1 6 21 3 1 24 Samlede udgifter til udsatte borgere 776 679 592 1.174 773 1.196 Note 1)Vedr. 82 (a-c): For Randers Kommune kan udgifter/aktivitet ikke opgøres særskilt og de indgår som en del af 85.
Tabel 84 - Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (Handicap og Sind) pr. 18-66 årige - regnskab 2018 kr. pr. 18-66 årige Borgere med handicap Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers 1) København Hjemmehjælp - 83 65 70 0 0 0 428 BPA - 96 625 358 515 218 321 226 Ledsageordning - 97 32 72 56 73 17 18 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 0 0 0 0 0 0 223 237 265 484 327 43 Socialpædagogisk bistand - 85 1.575 1.446 1.863 1.751 2.322 30 Beskyttet beskæftigelse - 103 94 121 115 237 215 66 Aktivitets- og samværstilbud - 104 395 468 394 660 474 320 Midlertidigt botilbud - 107 468 421 763 857 572 545 Længerevarende botilbud - 108 714 688 340 806 685 1.540 Samlede udgifter til borgere med handicap 4.191 3.881 4.311 5.086 4.933 3.216 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 83 49 10 0 0 0 106 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 0 0 0 318 0 0 261 312 173 181 279 80 Socialpædagogisk bistand - 85 225 94 435 159 268 11 Beskyttet beskæftigelse - 103 15 36 21 51 21 16 Aktivitets- og samværstilbud - 104 50 104 23 2 6 1 Midlertidigt botilbud - 107 350 312 192 475 382 428 Længerevarende botilbud - 108 111 294 121 117 68 792 Samlede udgifter til borgere med sindslidelse 1.061 1.162 965 1.303 1.025 1.434 Note 1)Vedr. 82 (a-c): For Randers kommune kan udgifter/aktivitet ikke opgøres særskilt og de indgår som en del af 85.
Tabel 85 - Nettodriftsudgifter til det specialiserede socialområde (Handicap og Sind) pr. 67 årige og derover - regnskab 2018 kr. pr. 67-årige og derover Borgere med handicap Aarhus 2 ) Odense Aalborg Esbjerg Randers 1) København Hjemmehjælp - 83 59 57 0 0 0 406 BPA - 96 394 96 130 25 231 119 Ledsageordning - 97 112 29 49 53 22 12 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 0 0 0 0 0 0 59 15 142 126 33 14 508 383 1.098 419 1.022 116 Beskyttet beskæftigelse - 103 5 9 4 0 2 25 Aktivitets- og samværstilbud - 104 3 52 186 68 74 543 Midlertidigt botilbud - 107 0 0 0 81 0 170 Længerevarende botilbud - 108 11 239 46 126 202 2.920 Samlede udgifter til borgere med handicap 1.151 880 1.655 898 1.586 4.323 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 83 8 2 0 0 0 185 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 0 0 0 0 0 0 64 24 105 20 32 34 88 121 331 83 127 0 Beskyttet beskæftigelse - 103 36 0 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud - 104 9 25 23 0 1 0 Midlertidigt botilbud - 107 84 13 19 0 0 0 208 Længerevarende botilbud - 108 11 140 341 68 67 1.669 Samlede udgifter til borgere med sindslidelse 227 330 800 172 227 2.096 Det gøres opmærksom på, at der under sammentællingen kan indgå posteringer som fremgår flere end én gang. Noter 1)Vedr. 82 (a-c): For Randers kommune kan udgifter/aktivitet ikke opgøres særskilt og de indgår som en del af 85. 2)For Aarhus Kommune er det kun de interne udgifter/aktiviteter, der fremgår, da der i Aarhus Kommune ikke registreres på målgrupperne handicap og sindslidelse for de 67+ årige.
Tabel 86 - Antal ydelser på det specialiserede område (udsatte borgere) for 18 årige og derover - regnskab 2018 Antal ydelser pr. 18 årige og derover Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 4 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 193 165 76 64 78 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 64 0 0 27 26 26 Støtte- og kontaktpersonordning - 99 26 0 0 0 0 600 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere - 101 (sundhedslovens 142) 926 528 424 326 188 1.762 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere - 101 (sundhedslovens 142) 78 1 14 8 2 22 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 7 0 0 2 0 Aktivitets- og samværstilbud - 104 54 2 0 0 0 0 Midlertidigt botilbud - 107 15 23 0 6 5 29 Længerevarende botilbud - 108 0 5 0 2 2 115 Kvindekrisecentre - 109 20 19 9 5 7 199 Herberger - 110 217 75 108 111 44 504 Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven 141) Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven 141) Antal ydelser til udsatte borgere 362 125 99 0 143 1.066 1 1 6 97 0 18 1.956 955 660 658 483 4.419 Note 1)Skønnet antal for løbende kontakt med borgere på gadeplan
Tabel 87 - Antal ydelser på det specialiserede område (Handicap og Sind) for 18-66 årige - regnskab 2018 Antal ydelser Borgere med handicap Hjemmehjælp - 83 152 162 0 0 0 1.841 BPA - 96 159 59 71 22 32 79 Ledsageordning - 97 609 479 371 245 124 391 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 863 449 925 262 436 538 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 653 412 363 214 291 34 Beskyttet beskæftigelse - 103 191 263 135 255 143 219 Aktivitets- og samværstilbud - 104 865 451 362 343 227 601 Midlertidigt botilbud - 107 133 73 177 94 68 397 Længerevarende botilbud - 108 145 83 46 68 45 802 Antal ydelser til borgere med handicap 3.770 2.431 2.450 1.503 1.366 4.902 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 83 298 65 0 0 0 741 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 598 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 1.523 443 452 128 374 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 204 33 165 22 74 Beskyttet beskæftigelse - 103 24 63 37 48 24 50 Aktivitets- og samværstilbud - 104 120 204 45 1 3 5 Midlertidigt botilbud - 107 104 70 51 45 29 361 Længerevarende botilbud - 108 33 63 23 11 5 558 Antal ydelser til borgere med sindslidelse 2.306 941 773 853 509 2.320 595 10
Tabel 88 - Antal ydelser på det specialiserede område (Handicap og Sind) for 67 årige og derover - regnskab 2018 Antal ydelser Borgere med handicap Aarhus 1) Odense Aalborg Esbjerg 2) Randers København Hjemmehjælp - 83 8 16 0 0 0 130 BPA - 96 19 4 6 1 6 5 Ledsageordning - 97 105 29 77 43 43 86 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 31 6 81 28 16 25 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 42 20 51 0 37 17 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 4 1 0 1 11 Aktivitets- og samværstilbud - 104 2 19 60 10 18 282 Midlertidigt botilbud - 107 0 0 0 1 0 29 Længerevarende botilbud - 108 1 7 2 4 3 238 Antal ydelser til borgere med handicap 208 105 278 87 124 823 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 83 8 4 0 0 0 110 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 61 9 73 4 14 31 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 15 8 20 4 8 0 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 0 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud - 104 24 11 11 0 1 0 Midlertidigt botilbud - 107 84 1 1 0 0 0 23 Længerevarende botilbud - 108 1 8 14 2 1 143 Antal ydelser til borgere med sindslidelse 110 41 118 10 24 307 Noter 1)For Aarhus Kommune er det kun de interne udgifter/aktiviteter, der fremgår, da der i Aarhus Kommune ikke registreres på målgrupperne handicap og sindslidelse for de 67+ årige. 2)For Esbjerg kommune er der 17,17 helårspers. over 66, men der kan ikke trækkes udgifter særskilt for denne aldersgruppe og de indgår derfor i kategorien 18-66 år.
Tabel 89 - Enhedspris på det specialiserede område (udsatte borgere) pr. 18-årige og derover - regnskab 2018 1.000 kr. Udsatte borgere Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 41 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 59 56 0 90 91 124 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 252 0 0 571 394 125 Støtte- og kontaktpersonordning - 99 53 0 0 0 0 0 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere - 101 (sundhedslovens 142) 45 61 46 77 59 69 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere - 101 (sundhedslovens 142) 43 501 742 744 585 672 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 39 0 0 91 0 Aktivitets- og samværstilbud - 104 16 107 0 0 0 0 Midlertidigt botilbud - 107 632 615 0 262 865 556 Længerevarende botilbud - 108 0 552 0 704 735 591 Kvindekrisecentre - 109 587 461 748 672 613 466 Herberger - 110 475 432 436 379 385 392 Dagbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven 141) 53 81 57 0 34 53 Døgnbehandlingstilbud - alkoholbehandling (sundhedsloven 141) 137 1.007 601 3 0 688
Tabel 90 - Enhedspris på det specialiserede område (Handicap og Sind) pr. 18-66 årige - regnskab 2018 1.000 kr Borgere med handicap Hjemmehjælp - 83 100 58 0 0 0 105 BPA - 96 922 813 1.019 722 618 1.291 Ledsageordning - 97 12 20 21 22 8 20 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 61 71 40 134 46 36 Socialpædagogisk bistand - 85 566 470 721 592 485 401 Beskyttet beskæftigelse - 103 115 62 120 67 91 136 Aktivitets- og samværstilbud - 104 107 139 153 139 127 241 Midlertidigt botilbud - 107 825 773 606 657 514 652 Længerevarende botilbud - 108 1.159 1.107 1.039 857 936 868 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 83 38 22 0 0 0 65 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 38 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 41 94 54 102 45 61 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 258 388 370 513 220 514 Beskyttet beskæftigelse - 103 148 76 79 77 54 143 Aktivitets- og samværstilbud - 104 98 68 71 173 118 116 Midlertidigt botilbud - 107 794 594 525 765 802 536 Længerevarende botilbud - 108 795 628 738 745 800 642
Tabel 91 - Enhedspris på det specialiserede område (Handicap og Sind) pr. 67-årige og derover - regnskab 2018 1.000 kr. Borgere med handicap Hjemmehjælp - 83 312 109 0 0 0 172 BPA - 96 922 734 735 552 664 1.311 Ledsageordning - 97 46 31 21 25 9 8 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 82 79 59 92 37 30 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 531 601 728 0 479 377 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 73 123 0 30 123 Aktivitets- og samværstilbud - 104 55 85 104 138 73 106 Midlertidigt botilbud - 107 0 0 0 1.790 0 329 Længerevarende botilbud - 108 780 1.009 778 604 1.179 677 Borgere med sindslidelse Hjemmehjælp - 83 39 14 0 0 0 93 Forebyggende gruppebaseret hjælp og støtte ( 82a), tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte ( 82b) og sociale akuttilbud ( 82c) 0 0 0 0 0 0 Socialpædagogisk bistand - 85 (bor i eget hjem/ikke botilbudslignende) 45 81 49 96 41 61 Socialpædagogisk bistand - 85 (botilbudslignende) 252 467 559 428 266 0 Beskyttet beskæftigelse - 103 0 0 0 0 0 0 Aktivitets- og samværstilbud - 104 17 74 70 0 26 0 Midlertidigt botilbud - 107 925 561 0 0 0 499 Længerevarende botilbud - 108 461 532 824 675 1.169 644
Administrationsudgifter Tallene på dette område indeholder nøgletal om udgifter til den kommunale administration i de seks kommuner. Tabel 92 viser administration 1.000 kr. pr. indbygger i bred forstand, det vil sige inklusive udgifter til det politiske niveau samt kommissioner, råd og nævn. Kilde: FLIS og Manuelle indberetninger Nøgletallene tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Tabel 92 - Administrative udgifter - regnskab 2018 Kr. pr. indbygger Fælles formål 4 4 8 28 4 4 Kommunalbestyrelsen 49 68 83 126 153 57 Kommissioner, råd og nævn 11 6 10 4 10 1 Administrationsbygninger 1) 121 308 279 332 221 339 Sekretariat og forvaltninger 2.569 2.673 1.731 1.997 1.648 3.592 Fælles IT og telefoni 2) 204 766 604 808 527 229 Jobcentre 690 995 1.105 852 986 833 Naturbeskyttelse 0-25 26 - Miljøbeskyttelse _ 120 4 233 72 1 Byggesagsbehandling 31 75 37 51 73 77 Voksen-, ældre- og handicapområdet 452 485 308 167 346 254 Det specialiserede børneområde 444 429 446 487 374 355 Udgifter i alt 4.575 5.930 4.640 5.085 4.439 5.742 Konto 6 eksklusiv funktion 06.42.43 og 06.45.59-06.52.76 Noter 1) Udgifterne til administrationsbygninger er ikke sammenlignelige, da eksempelvis nogle kommuner har huslejemodeller, hvortil udgifterne konteres på forskellig vis. 2) Det er forskelligt, hvad der i de forskellige kommuner opfattes og konteres som fælles IT-udgifter
Kilde henvisning Sammendrag tabel 1, 2 Kilde: 6-Bynøgletalsrapporten 2019 Socioøkonomiske nøgletal tabel 3-9, figur 1, 2 Kilde: Danmarks statistik De kommunale regnskaber og budgetter tabel 10-17, figur 3 Kilde: FLIS og manuelle indberetninger Vejområdet tabel 18, figur 4 Kilde: FLIS og Manuelle indberetninger. Kollektiv trafik tabel 19-23, figur 5 Kilde: Manuelle indberetninger fra økonomi -og aktivitetssystemer Skoleområdet tabel 24-34, figur 6,7,8 Kilde: FLIS og manuelle indberetninger Fritidsområdet tabel 35-37 Kilde: Manuelle indberetninger fra økonomi -og aktivitetssystemer Biblioteksområdet tabel 38-40 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Kulturområdet tabel 41-43 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Sundhedsområdet tabel 44-47 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Dagpasning for børn tabel 48-54 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Tandplejen tabel 55-58, figur 9 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Familieforanstaltninger tabel 59-66 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer. Ældreområdet tabel 67-76, figur 10 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Beskæftigelsesområdet tabel 77-82 Kilde FLIS og Manuelle indberetninger Det specialiserede socialområde tabel 83-91 Kilde: Manuelle indberetninger fra Økonomi- og aktivitetssystemer Administrationsudgifter tabel 92 Kilde: FLIS og Manuelle indberetninger
67 6-by Nøgletal 2017