Spørgeskema om effektiviseringer Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Første del omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave- og strukturreformens start i 2007 til udgangen af 2009. Her deles effektiviseringer op i følgende underkategorier: Strukturtilpasninger Digitalisering Indkøb Øvrige effektiviseringer (fx bedre organisering af arbejdet, lavere sygefravær mv.) Anden del fokuserer på de effektiviseringsgevinster, der er indarbejdet i budget 2010 for årene 2010-2013. Her spørges der til størrelsen heraf fordelt på forskellige underkategorier, fx strukturtilpasning, digitalisering, afbureaukratisering mv. Tredje del omhandler den administrative organisering af det fremadrettede arbejde med effektiviseringer. Det skal bemærkes, at der ved effektiviseringer i dette spørgeskema forstås tiltag, der sikrer, at kommunen får mere for de samme penge eller får det samme for færre penge. Effektiviseringer er altså ikke det samme som besparelser eller omprioriteringer. KL vil bl.a. præsentere resultatet af undersøgelsen på Kommunaløkonomisk Forum primo januar måned. Tanken er, at resultaterne - sammen med andre initiativer, som KL og kommunerne i fællesskab vil igangsætte i den kommende tid - skal understøtte og inspirere den enkeltes kommunes fortsatte arbejde med effektiviseringer. Spørgeskemaet besvares elektronisk på www.kl.dk/budgetindberetning2010. Af tekniske årsager er det nødvendigt, at kommunen udfylder hele spørgeskemaet på én gang og ikke laver besvarelsen trinvis. Ønskes en udskrift af spørgeskemaet, inden det udfyldes, kan det hentes på www.kl.dk/budgetindberetning2010 Det skal understreges, at svarene vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen, således at de ikke kan henføres til den enkelte kommune. På forhånd tak for besvarelsen. Kommunenavn Kommunenummer
Kontaktperson E-mail 1.del - Hidtil realiserede effektiviseringer (siden reformens start, 2007-2009) Denne del af spørgeskemaet omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave- og strukturreformens start i 2007 til udgangen af 2009. Vær opmærksom på, at effektiviseringerne her deles op i følgende underkategorier: A. Strukturtilpasninger B. Digitalisering C. Indkøb D. Øvrige effektiviseringer (fx bedre organisering af arbejdet, lavere sygefravær mv.) A. Strukturtilpasninger 1. På hvilke områder har kommunen i årene 2007-2009 foretaget eventuelle strukturtilpasninger? (sæt gerne flere X-er) (Angiv gerne flere svar) Folkeskolen Dagtilbud Ældreområdet Handicapområdet Det tekniske område
Administration Andre områder Ingen områder Hvis der er tale om andre områder, skriv da hvilke: Evt. bemærkninger: 2. Hvor store effektiviseringsgevinster har de realiserede strukturtilpasninger givet? (i hele 1.000 kr. i løbende PL) 2007 2008 2009 Folkeskolen Dagtilbud Ældreområdet Handicapområdet Det tekniske område
Administration Andre områder I alt Evt. bemærkninger: B. Digitalisering 3. I hvilket omfang har implementerede digitaliseringsløsninger i 2007-2009 (fx e-dag2, borger.dk mv.) resulteret i realiserede effektiviseringsgevinster (sæt X) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke - Gå til 14 Ved ikke - Gå til 15 Evt. bemærkninger:
4. Hvor store effektiviseringsgevinster har de realiserede digitaliseringer givet? (i hele 1.000 kr i løbende PL) 2007 2008 2009 Folkeskolen Dagtilbud Ældreområdet Handicapområdet Det tekniske område Administration Andre områder I alt Evt. bemærkninger: 5. Hvorfor er der ikke realiseret effektiviseringsgevinster i den pågældende periode?:
C. Indkøb 6. I hvilket omfang har kommunen realiseret effektiviseringsgevinster på mere effektivt indkøb i perioden 2007-2009? (sæt X): I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke - Gå til 19 Ved ikke - Gå til 19 Evt. bemærkninger: 7. Hvor store effektiviseringsgevinster har det mere effektive indkøb givet? (i hele 1.000 kr. i løbende PL) 2007 2008 2009 Folkeskolen Dagtilbud
Ældreområdet Handicapområdet Det tekniske område Administration Andre områder I alt Evt. bemærkninger D. Øvrige effektiviseringer (fx bedre organisering af arbejdet, lavere sygefravær mv.) 8. Har kommunen i årene 2007-2009 indarbejdet andre former for effektiviseringsgevinster i budgettet? (sæt X) Ja - Gå til 10 Nej Evt. bemærkninger:
9. Beskriv kort baggrunden for, at kommunen ikke har indarbejdet andre former for effektiviseringer i budgetterne for 2007-2009: 10. I Hvilket omfang er det det lykkedes at realisere de andre former for budgetterede effektiviseringsgevinster i perioden 2007-2009? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke - Gå til 12 Ved ikke - Gå til 12 11. Hvor store gevinster har de andre former for effektiviseringstiltag givet? (i hele 1.000 kr i løbende PL) 2007 2008 2009 Folkeskolen Dagtilbud Ældreområdet Handicapområdet
Det tekniske område Administration Andre områder I alt Evt. bemærkninger 2. del - Effektiviseringsgevinster i budget 2010 12. I hvilket omfang vurderes det, at kommunen i budget 2010 har indarbejdet sin andel af de 5 mia. kr., der i økonomiaftalen for 2009 indgår som effektiviseringspotentiale for årene 2009-2013? (sæt X) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke - Gå til 33 Ved ikke - Gå til 33 13. Hvor meget udgør de samlede effektiviseringsgevinster, som er indarbejdet i budget 2010?
i hele 1.000 kr. 2010-pl 2010: 2011: 2012 2013: 14. Angiv (skønsmæssigt) den procentvise fordeling af de budgetterede effektiviseringsgevinster fordelt på typer (vær opmærksom på at de enkelte poster samlet skal summe til 100 pct. i det enkelte år) 2010 2011 2012 2013 Strukturtilpasning er Digitalisering Statslig afbureaukratiseri ng Bedre organisering af arbejdet Mere effektivt indkøb Outsourcing (fx af lønadministration en) Lavere sygefravær Andet Evt. bemærkninger:
15. Beskriv venligst op til tre effektiviseringstiltag i budget 2010, der vurderes at have et særligt stort effektiviseringspotentiale 1. 2. 3.
16. Beskriv venligst, hvordan de budgetterede effektiviseringsgevinster er lagt ind i budget 2010 (sæt et eller flere X-er) (Angiv gerne flere svar) Som rammebesparelser på hovedkonto 6 Som rammebesparelser på udvalgsniveau Som rammebesparelser på bevillingsniveau Som rammebesparelser på funktionsniveau Som konkrete besparelser på aktiviteter Andet (beskriv) Særligt om indkøb 17. Har I budgetteret med effektiviseringer på indkøbsområdet i budget 2010? (sæt X) Ja Nej - Gå til 37 18. Hvor store effektiviseringer er der budgetteret med? (i 2010-pl): i 1.000 kr. 2010 2011
2012 2013 19. Hvordan skal effektiviseringen udmøntes? (sæt X) Via dokumenterede besparelser ved bedre indkøbsaftaler Er på forhånd lagt ind i de decentrale enheder i budget Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen Andet (beskriv hvordan) 20. Hvordan fordeles effektiviseringsgevinsten? (sæt X) - Gå til 29 De decentrale enheder får selv lov til at beholde gevinsten Gevinsten deles mellem de decentrale enheder og kommunekassen Effektiviseringsgevinsten tilfalder kommunekassen Der er endnu ikke taget stilling til fordelingen af gevinsten Andet (beskriv hvordan): 21. Hvis i ikke har budgetteret med effektiviseringer på indkøbsområdet i budget 2010, beskriv da hvorfor:
3. del - Den administrative organisering af arbejdet med effektiviseringer 22. Har eller planlægger kommunen som følge af arbejdet med effektiviseringer at ændre den administrative organisation? (sæt X) Ja Nej Beskriv venligst hvordan og formålet hermed 23. Er der lavet konkret plan/proces for direktionens/chefgruppens opfølgning på de budgetterede effektiviseringstiltag? (sæt X) Ja Nej Beskriv venligst hvordan og formålet hermed:
24. Vil der i 2010 løbende blive udarbejdet statusrapporter/ ledelsesinformation for udmøntningen af de budgetterede effektiviseringer? (sæt X) Ja Nej Beskriv venligst: 25. I hvilket omfang er der for 2010 aftalt spilleregler for, hvornår og i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen skal inddrages, såfremt det viser sig, at de forudsatte effektiviseringer ikke kan realiseres: (sæt X)? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I tilfælde af der er aftalt spilleregler herfor, beskriv venligst kort disse:
Tak for besvarelsen! Tryk "afslut" for at gennemføre spørgeskemaet