Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier for det økonomiske resultat 2019...2 Scenarie 1: Der skabes balance...3 Scenarie 2: Underskud fordeles over år...3 Budgetrealisering 2019...3 Forklaring på regnskabsresultat 2018...4 Områder under socialpolitik...5 Selvværd og Sammenhæng...6 Det er en ny måde at arbejde på og det er svært...6 Ændringer i understøttelsen af Selvværd og Sammenhæng...7 Tiltag identificeret på baggrund af borgerindsigter...7 Socialforvaltningen Stab for Social- og handicapområdet Nicolaiplads 6 6000 Kolding kolding.dk René Hansen 79 79 29 04 79 79 79 79 reha@kolding.dk
Overblik over den økonomiske udfordring Herunder ses forvaltningens forventninger til det økonomiske resultat for 2019. Tabel 1 Den økonomiske udfordring på Socialpolitik (1.000 kr.) Forventet merforbrug -9.500 Forventet overført resultat 2018-19.884 Demografi Sundhedsplejen 800 Barselsudligningspulje 2.500 Overmarksgården (Tilgodehavendet indhentes via takstfinansiering/forsikring) 7.500 Den økonomiske udfordring -18.584 Tabel 2 Løsning via omlægning af indsatser (1.000 kr.) Borger til Borger 1.000 Skærmbesøg 3.000 Støtte i hjemmet 2.500 Regionstilbud 0,500 Støttekontaktpersonordning 1.500 Udenbys botilbud 5.000 Samlet løsning 13.500 Forventet overførsel til 2020-5.084 Scenarier for det økonomiske resultat 2019 Der arbejdes løbende med scenarier for regnskabsresultatet for 2019. Scenarierne beskriver pt. to udvalgte resultater og hvordan konsekvenserne af disse resultater kan håndteres. Det forudsættes, at eventuelle underskud kan fordeles ud over to år, nemlig 2020 og 2021. Scenarierne vil blive opdateret hver måned i resten af 2019 med seneste vurdering af årets forventede resultat. Scenarie 1 viser resultatet og konsekvenserne, hvis de forudsætninger som er opsat ovenfor i første afsnit holder. Det er et resultat hvormed der skabes balance i regnskabet. Scenarie 2 viser resultatet og konsekvenserne, hvis de opsatte forudsætninger ikke holder. Det kan fx skyldes nye, dyre enkeltsager eller yderligere sparekrav. I dette scenarie er valgt et hypotetisk underskud på 10 mio.kr. og scenariet illustrerer således hvordan det kan håndteres, hvis området skulle gå ud af 2019 med et underskud på 10 mio.kr. Side 2
Scenarie 1: Der skabes balance Tabel 3 Social- og Sundhedsudvalget (mio.kr.) Årsresultat 2019 2019 2020 2021 Scenarie 1 Resultatet er lavere end det korrigerede budget Ikke udlignet underskud fra 2018 fordeles over 2020 & 2021. -5,08-2,54-2,54 Scenarie 2: Underskud fordeles over år Tabel 4 Social- og Sundhedsudvalget (mio.kr.) Årsresultat 2019 2019 2020 2021 Scenarie 2 Resultatet er lavere end det korrigerede budget Ikke udlignet underskud fra 2018 fordeles over 2020 & 2021. -15,08-7,54-7,54 Budgetrealisering 2019 Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 udviser et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et udgiftspres på Familierådgivningen - børnehandicap og dyre enkeltsager på Psykiatriområdet. Demografimodellen i Kolding forventes at tilføre Sundhedsplejen 0,8 mio. kr. i 2019. Der blev på udvalgsmødet i marts måned fremlagt et tillæg til bruttoplanen på yderligere 12 mio. kr. til nedbringelse af udgiftsniveauet via en omlægning af ydelser ud fra Selvværd og Sammenhæng. Konsulentfirmaet Implement foretager aktuelt en segmentanalyse inden for det specialiserede socialområde, som angiver, hvilke grupper af borgere, der trækker mest på kommunens udgifter og har flest kontaktpunkter inden for fagområderne. Formålet er bl.a. at give et billede af, hvad der særligt karakteriserer disse segmenter af borgere og de enkelte segmenters volumen og fremtidige udvikling. Analysen vil herudover pege på eventuelle økonomiske potentialer. En eventuel overførsel af merforbruget i 2018 på 19,8 mio. kr. behandles på Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019. Side 3
Forvaltningen er i gang med at opbygge mere dynamiske redskaber, som skal styrke den materielle økonomistyring på området. Herudover arbejder forvaltningen på at styrke sammenhængen mellem den centrale og den decentrale økonomistyring. Det er fortsat en udfordring for styrbarheden på området, at antallet af særligt dyre enkeltsager ikke kendes på forhånd. Sagerne er meget omkostningstunge, og der skal ikke mange nye sager til før budgettet udfordres. For at sikre budgettets robusthed vil det være hensigtsmæssigt at etablere en buffer, der kan bruges såfremt antallet af de særligt dyre enkeltsager overstiger det forventede. Det vurderes, at det med det forventede effektiviseringsbehov ikke vil være muligt at opbygge denne buffer i hverken 2019 eller 2020. Forklaring på regnskabsresultat 2018 Regnskabet for 2018 udviste et merforbrug på 19,8 mio. kr. som kan henføres til følgende områder: Børn og ungeområdet (ca. -3 mio. kr.) Stort udgiftspres på børnehandicap særligt én sag/særforanstaltning er steget fra 2,5 mio. kr. til 5 mio. kr. pr. år. Psykiatri- og misbrugsområdet (ca. -15,5 mio. kr.) Udgiftspres særligt i forhold til 5 enkeltsager (ca. -6 mio. kr.) Flere stof- og alkoholmisbrugere har modtaget døgnbehandling end forventet (ca. -1 mio. kr.) Øgede udgifter til borgere på krisecentre og forsorgshjem (ca. -1 mio. kr.) Akkumuleret underskud og udgifter i forbindelse med brand på Overmarksgården. Tilgodehavendet indhentes via takstfinansiering/forsikring i 2019/2020 og fremefter (ca. -7,5 mio. kr.) Resultatet er endvidere under indflydelse af et overført underskud fra 2017 på 3,4 mio. kr. samt betaling for særlige psykiatripladser til Region Syddanmark. I august 2018 afholdtes en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget omkring dyre enkeltsager på psykiatriområdet, og i september blev der indført ansættelses- og indkøbsstop m.v. for at imødegå det truende merforbrug. Der blev på udvalgsmødet i december måned fremlagt en bruttoplan på 20 mio. kr. til nedbringelse af udgiftsniveauet via en omlægning af ydelser ud fra Selvværd og Sammenhæng. Områder under socialpolitik Sundhedspleje Side 4
Sundhedsplejens arbejdsopgaver er rettet mod gravide, småbørn og skolebørn samt deres familier. Sundhedsplejen omfatter børn fra fødsel og indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejen aflægger hjemmebesøg til alle spædbørn, småbørn og sårbare gravide. Foruden hjemmebesøg tilbydes konsultationer i Sundhedscentret. Handicappede og udsatte børn og unge Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre, at handicappede og udsatte børn og unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Udgifterne fordeles hovedsagelig på tilbud som praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for forældre og barn, aflastningsordninger, økonomisk støtte til efterskoleophold, fast kontaktperson til barnet eller den unge eller anden økonomisk hjælp, der kan medvirke til forebyggelse af en anbringelse. Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet sker, f.eks. anbringelser i plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder, kost- /efterskoler eller på eget værelse, døgninstitution mv. når det må anses for at være af væsentlig betydning for hensynet til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Tilbud til voksne Til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer skal der ydes en særlig indsats. Loven understreger forebyggelseselementet, og der lægges vægt på en samlet helhedsorienteret indsats, der kan bidrage til at forbedre den enkeltes sociale funktion, udviklingsmuligheder og livsudfoldelse og understøtte den enkeltes muligheder for en selvstændig tilværelse. Botilbud er et tilbud for voksne mennesker, der af en eller anden grund ikke magter at bo alene, eller som har behov for støtte til de daglige funktioner. Midlertidige botilbud retter sig mod borgere, der i en periode har behov for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med genoptræning eller anden udvikling af færdigheder. Formålet med et ophold i et midlertidigt botilbud er at gøre borgeren i stand til at klare sig i eget hjem, eventuelt med støtte. Der kan også være tale om situationer, hvor borgere i en kort periode visiteres til et midlertidigt botilbud for at få udredt behov og for at finde frem til det rette fremtidige botilbud. Misbrugsbehandling Den socialfaglige indsats inden for behandling af alkohol- og stofmisbrug tilbydes i form af enten ambulant, dag- eller døgnbehandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. Beslutningen om den konkrete behandlingsindsats bygger på en helhedsvurdering af borgerens behov og samlede livssituation. Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp. Frivilligt socialt arbejde Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges i den enkelte kommune, og hensigten er at styrke samspillet mellem kommunen og de organisationer, som yder det frivillige sociale arbejde. Udover at der gives et årligt tilskud til en række frivillige organisationer, Side 5
er der afsat en pulje, som ikke er øremærket til bestemte frivillige organisationer, hvorfra der kan ydes økonomisk støtte. Selvværd og Sammenhæng Social- og Sundhedsudvalget besluttede i budgetforhandlingerne for 2019 at bruge områdets gode erfaringer med borgerinddragelse til at finde områdets økonomiske effektiviseringer. Udgangspunktet var og er stadig spørgsmålet: Kan borgerne pege på ting, som vi kan lade være med at gøre eller gøre mere effektivt uden at de føler, at vores hjælp eller samarbejde bliver dårligere?. Området har arbejdet med en række designprocesser i de senere år. Det er borgerindsigterne herfra, der har givet indikationer på de tiltag, der skal give økonomiske effektiviseringer uden at det går ud over borgernes oplevelse af samarbejdet og den hjælp, de får. De identificerede tiltag bygger som sagt på indikationer fra den store designproces i 2016-2017, der førte til Selvværds- og Sammenhængsstrategien. Her blev 320 borgere interviewet. Men det er også blevet en del af hverdagen sammen med borgeren at være nysgerrig på, hvad der er meningsfyldt for den enkelte og hvordan den enkelte kan hjælpes mest effektivt. Derfor kommer der også løbende nye tiltag til listen. Det er en ny måde at arbejde på og det er svært Borgerindsigterne pegede på væsentlige økonomiske potentialer. Det var forventningen, at det ville begynde at slå igennem allerede i 2018. Der skete ikke i det omfang, det var forventet. I Selvværd og Sammenhæng vil vi understøtte et liv med selvværd og sammenhæng for hver enkelt borger, der har brug for hjælp. Men borgerindsigterne viste, at hvis vi skal lykkes med det, så kræver det en ny måde at tænke og arbejde på. En måde, hvor det ikke er borgeren, der er centrum for systemet, men derimod systemet der skal arbejde ud fra borgerens centrum. Det betyder, at rigtig mange medarbejdere og ledere skal øve sig i en ny tilgang til deres arbejde og til mødet med borgerne. Der i tale om en ændring at en mangeårig kultur. Det er svært og det tager tid også mere tid en det oprindeligt var tænkt at ændre kulturen i hele organisationen. Derfor har vi endnu ikke set det fulde omfang af den økonomiske effekt, der forventes at komme. Ændringer i understøttelsen af Selvværd og Sammenhæng For at sikre, at indsatserne bliver omlagt og budgetreduktionerne realiseres efter planen i 2019 og frem er lavet en række ændringer i den måde, Selvværd og Sammenhæng understøttes på i organisationen. For det første er der ansat en implementeringskonsulent, som understøtter ledere og medarbejdere i arbejdet med Selvværd og Sammenhæng. Der er særligt fokus på de tiltag, hvor der er fundet et Side 6
besparelsespotentiale, og arbejdet sker i tæt samarbejde med både ledere og medarbejdere. Implementeringskonsulenten støtter også afdelingerne i at involvere borgerne. Implementeringskonsulenten har selv praksiserfaring. For det andet arbejdes der med konkrete måltal, som skal opfyldes i de relevante afdelinger. Erfaringen viser, at det sammen med den rette implementeringsstøtte er en god måde at fastholde fokus på de ønskede tiltag. For nogle tiltag udmøntes besparelsen forlods. Det sker for at skabe et incitament i de enkelte afdelinger til at omsætte borgerindsigter til konkrete omlægninger af ydelser. For det tredje er der et øget fokus på beskrivelse af de udpegede tiltag og hvordan budgetreduktionerne kan følges undervejs. Tiltag identificeret på baggrund af borgerindsigter Borgerindsigterne pegede som nævnt på en række områder, hvor der er potentiale for at kunne gennemføre budgetreduktioner uden at det går ud over den hjælp, borgerne oplever at få. Indtil nu er 6 tiltag identificeret og behandlet politisk i Social- og Sundhedsudvalget. De fremgår af tabellen herunder sammen med det beløb, der forventes at kunne realiseres ud for hvert tiltag. Samlet er der identificeret en potentiel økonomisk effektivisering på 13,5 mio.kr. Tabel 3 Oversigt over tiltag på Social- og Sundhedsudvalgets område Nr. Tiltag Beløb (mio.kr.) 1 Borger til borger-forløb 1,0 2 Skærmbesøg 3,0 3 Støtte i hjemmet 2,5 4 Regionstilbud 0,5 5 Støttekontaktpersonordningen 1,5 6 Udenbys botilbud 5,0 Total 13,5 Der afrapporteres til udvalget hver måned på status på de udpegede tiltag. Afrapporteringen skal ses som et arbejdsdokument. Der tilføjes løbende nye tiltag efterhånden som de identificeres på baggrund af samtaler med borgerne. I marts 2019 blev der eksempelvis tilføjet to nye tiltag (tiltag 5 og 6). Side 7