Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for er ikke ændret i forhold til revision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr. Det samlede resultat bundlinjen betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr. De væsentligste opmærksomhedspunkter Beskæftigelsesområdet Økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen har i på den ene side været præget af stabilitet og af den fortsat faldende ledighed. Holbæks kommunes budget for forsikrede ledige, sygedagpenge- og førtidspensionsområdet har holdt igennem hele året. På den anden side har Holbæk gennem det meste af året oplevet store budgetudfordringer på flygtninge, kontant- og uddannelseshjælpsområdet, - og nu senest også på ledighedsydelse og ressourceforløb. Det er ikke lykkedes at nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til den politiske ambition. Herudover har der været en stigning i antallet på jobafklaringsydelse og ressourceforløbsydelse samt personer visiteret til fleksjob. Stigningen skyldes primært sygedagpengereformen og reformen af førtidspension og fleksjob. Udfordringerne omkring den stigende flygtningestrøm er ikke begrundet i, eller en del af denne sammenhæng. Flygtningestrømmen og den udfordring det bringer, er forårsaget af andre, udefra kommende forhold. Investeringen i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skal skaffe os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper til gode. Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses fortsat en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning. Holbæk Kommune har senest tabt en ankesag inden for anbringelsesområdet, og det øger udgifterne. På det specialiserede voksenområde ses fortsat et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Særligt tilgangen til hjerneskadeområdet øger udgifterne. Samtidig ses en tendens til, at andre kommuner trækker deres borgere hjem fra vores tilbud som betyder, at der tomme pladser og at indtægterne dermed falder. Koncernledelsen har prioriteret at der bliver sat yderligere fokus på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derfor er der nedsat en intern projektgruppe, som skal arbejde med et tættere tværgående sammenhæng og samarbejde mellem kerneopgaveområderne. Det vil blive sat fokus på strukturering af området, forretningsgange og arbejdsgange, optimal systemunderstøttelse samt handleplaner. Styringen af området følges tæt på chef- og koncernledelsesniveau. Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 1: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Side 1 af 6
Oprindeligt Korrigeret Kerneopgaver Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006,6 1.068,8 1.057,3-11,5 Uddannelse til alle unge 299,4 267,6 263,7-3,9 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 1.017,5 1.027,6 10,1 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 997,9 991,1-6,8 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,8 319,5 2,8 Total - Kerneopgaver 3.537,7 3.668,5 3.659,3-9,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Som det ses af tabel 1 forventes der samlet set en relativ mindre på kerneopgaverne efter tillægsbevillingerne fra budgetrevision 3. Der er dog stadig udsving indenfor de enkelte kerneopgaveområder. De mange initiativer og handlinger som Koncernledelsen iværksatte for, at imødegå udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne. Side 2 af 6
Udvalget for Børn Vi forventer et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Det er sammensat af et merforbrug på 6,7 mio. kr. på områder hvor der ikke er overførselsadgang og et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. på områder hvor der er overførselsadgang. Det er primært midler fra Holbæk Danner Skole, som er disponeret i 2016 og gradvist reduceres. Der er mindreforbrug på alle politikområder på Udvalget for Børn. Tabel 2: mer-/ mindreforbrug på politikområder. Oprindeligt Korrigeret Politikområde 4 672,2 691,3 683,9-7,6 Politikområde 5 259,0 264,1 261,4-2,7 Politikområde 6 231,8 261,1 255,8-5,4 Total - Udvalget for Børn 1.163,0 1.216,5 1.201,1-15,7 Side 3 af 6
Politikområde 4 Skoler Vi forventer pt. et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på politikområdet. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 6 mio. kr. fra til 2016. Vi forventer at lægge 1,6 mio. kr. i kassen på baggrund af færre ejendomsudgifter. Skolerne har i skoleåret 15/16 fortsat fokus på at implementere folkeskolereformen, på at øge graden af inklusion og på budget- og økonomistyring, herunder på styring af udgifterne til det specialiserede område og de stigende udgifter til vikarer. De øgede vikarudgifter kan primært begrundes i fravær i forbindelse med medarbejderes kompetenceudvikling, samt at flere undervisningstimer skal vikardækkes ved fravær grundet den længere skoledag/flere undervisningstimer for den enkelte medarbejder. Efter udlægning af midlerne til specialundervisning er der forsat behov for understøttelse af skolernes arbejde med styring af økonomien. Skolerne har udarbejdet handleplaner for at reducere udgifterne på det specialiserede område i det kommende skoleår. Enkelte skoler har udfordringer med at indhente overførte merforbrug fra 2014 til. Tabel 3.4: mer-/ mindreforbrug på politikområde 4. Oprindeligt Korrigeret Folkeskoler 425,2 430,4 429,9-0,5 1 Syge- og hjemmeundervisning 0,3 0,3 0,3 0,0 Skolefritidsordninger 38,4 36,1 34,6-1,5 1 Befordring af elever i grundskolen 4,3 6,8 6,8 0,0 Specialundervisning i regionale tilbud 3,9 3,6 3,7 0,1 Kommunale specialskoler 77,1 87,4 85,9-1,6 2 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,0 2,4 0,0-2,4 3 Bidrag til statslige og private skoler 83,6 82,4 82,4 0,0 Efterskoler og ungdomskostskoler 10,6 9,3 9,3 0,0 Andre kulturelle opgaver 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 17,7 18,5 17,4-1,2 4 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,2 14,1 13,7-0,5 2 Total - Politikområde 4 672,2 691,3 683,9-7,6 Note 1: Det forventede merforbrug på Folkeskoler og Skolefritidsordning er sammensat af flere områder. Herunder nævnes de tre primære: Note De 8 skoler har samlet estimeret et forventet merforbrug. Inden for de enkelte skoler er der forholdsvis store ændringer i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan primært relateres til et øget vikarforbrug på stort set alle skoler, og tre skoler som alle har fået overført merforbrug fra 2014 til. Hertil kommer at tre skoler er reduceret i matrikelbeløb. På Holbæk Danner Skole er der et forventet mindreforbrug, som vil blive søgt overført fra til 2016. Beløbet er disponeret i 2016. Note 2: Det forventes at der er et mindreforbrug på kommunale specialskoler og særlige klubber, hvilket skyldes skolernes fokus på inklusion. Note 3: Efter og videreuddannelse i folkeskolen er en pulje, der primært skal anvendes til efter- og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger. Vi har forventning om et mindreforbrug på denne pulje, hvilket bliver søgt overført til 2016. Note 4: Ungdomsskolevirksomhed, heltidsundervisning er der et mindre forbrug, som overføres til aktiviteter næste år. Side 4 af 6
Politikområde 5 Almene dagtilbud Vi forventer pt. et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på politikområdet. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 7,0 mio. kr. fra til 2016. På områder hvor der ikke er overførselsadgang, forventer vi et merforbrug på 4,3 mio. kr. På politikområde 5 kan mindreforbruget primært relateres til en forventet stigning i indtægter på de mellemkommunale betalinger, færre lønudgifter i dagplejen end forventet og et mindreforbrug på de otte dagtilbudsdistrikter. Vi forventer et merforbrug på private institutioner. Tabel 3.5: mer-/ mindreforbrug på politikområde 5. Oprindeligt Korrigeret Fælles formål 38,1 36,1 33,7-2,4 1 Dagpleje 34,8 33,5 32,9-0,7 2 Børnespecialcenter 2, Spiretårnet 0,0 0,0 0,0 0,0 Daginstitutioner 164,8 169,8 166,7-3,1 3 Private institutioner 21,3 24,7 28,1 3,5 4 Total - Politikområde 5 259,0 264,1 261,4-2,7 Note 1: På Fælles formål er der forventning om et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det skyldes primært, at vi på de mellemkommunale betalinger forventer et fald i udgifter og en stigning i indtægter. Derudover har Børnekonsulentcentret et mindreforbrug. Note 2: Engangsudgifterne til reducering af antal dagplejere forventer vi, bliver lavere end sidste år. Derudover forventer vi et mindreforbrug på de generelle lønudgifter til dagplejen. Note 3: Det samlede mindreforbrug på 3,1 mio. kr. består af et forventet mindreforbrug på de otte distrikter på 5 mio. kr. og et merforbrug på 1,9 mio. kr. på fællesområdet for Dagtilbud. Merforbruget kommer primært fra udgifter til fripladser i vores kommunale daginstitutioner. Note 4: Vi forventer et merforbrug på 3,5 mio. kr. til private institutioner. Antallet af privatinstitutioner er steget med 3 og antal børn i private institutioner er steget med 15 % i løbet af. Merforbruget er sammensat af øgede udgifter til driftstilskud, fripladser og pasning på det private område. Note Side 5 af 6
Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov Vi forventer pt. et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på politikområdet. Det er sammensat af et merforbrug på 3,9 mio. kr. på børnemyndighed og et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på øvrige områder. Børnemyndighed har ikke overførselsadgang til kommende år. Politikområde 6 Myndighed, er blevet delt imellem to kerneopgaver. De 0-14 årige hører til Læring & Trivsel, mens de 15-18 årige hører til Uddannelse til alle unge. Tabel 3.6: mer-/ mindreforbrug på politikområde 6 Oprindeligt Korrigeret Indtægter fra den centrale refusionsordning -5,7-6,5-6,4 0,1 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4,9 5,1 4,7-0,4 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 90,7 92,9 94,8 1,9 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 51,8 69,5 72,0 2,4 2 Døgninstitutioner for børn og unge 13,5 16,0 15,8-0,2 1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 3,5 4,5 4,5 0,0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,3 0,0 0,0 0,0 Sociale formål 10,4 10,5 10,6 0,1 Administration 1,1 6,1 3,6-2,5 3 Børnespecialcenter 1-0,5-1,5-1,5 0,0 Børnespecialcenter 2-2,2 1,5 1,8 0,3 Børnekonsulentcenter 28,2 29,0 27,3-1,8 4 UngHolbæk 4,1 7,0 3,9-3,1 5 Tandplejen 21,8 23,5 21,4-2,2 6 Kommunal drift 3,8 3,2 3,2 0,0 Erhverv 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Politikområde 6 231,8 261,0 255,7-5,4 Note 1: På det samlede område for anbringelser forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes en tabt ankesag. Note 2: Det forebyggende område er sammensat af mange forskellige typer af forebyggelse. Det forventede merforbrug knytter sig primært til dagbehandling, aflastning, døgnophold på familieinstitution og støtte-kontaktperson. Note 3: Der er et forventet mindreforbrug på Sundheds og Udviklingspuljen. Midlerne er disponeret i 2016. Note 4: Der er en forventning om et mindreforbrug på Sundhedsplejen på 1,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug relaterer sig primært til et tidsafgrænset projekt, som løber i og 2016. Note 5: På projektet om integration: 4300 Agervang (boligsocial helhedsplan) er der en forventning om at søge overførsel fra til 2016. Midlerne er disponeret i 2016. Note 6: Tandplejen har fortsat udfordringer med rekruttering af en specialtandlæge, og det giver mindreforbrug på løn. Serviceniveauet fastholdes, men der kommer et efterslæb i og 2016, som vil betyde ekstraordinære udgifter. Bemærkning UTA, som er en del af myndighedsområdet, arbejder på nye måder sammen med borgerne, hvilket på sigt også skal sænke omkostninger. Det sker ikke i samme tempo som ønsket, derfor kan økonomien godt være lidt udfordret i og 2016. Note Side 6 af 6