Skolerne - budgettildelingsmodel 4b Samlet økonomi Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20 64.639.938 Bavneskolen 2.000.000 11.706.239 - Demografi 7/12 af B20 90.146.551 Møllevangskolen 2.000.000 11.368.586 4.359.000 3.466.780 49.265.351 2.406.527 kr. 54.815.351 Kvalitetsmidler 4.222.134 Sofiendalskolen 2.000.000 12.364.747 3.143.473 Samlet budget skoleår 2019/20 159.008.623 Terslev Skole 2.000.000 3.948.734 - Allerede fordelt 154.603.355 Vestskolen Nordskovskolen 2.000.000 24.913.373 4.359.000 2.538.129 55.812.239 - kr. 55.812.239 Øvrig drift 4.405.268 Vibeengskolen 2.000.000 14.053.003 - Pr. elev 1.354 Østskolen Karise Skole 2.000.000 8.542.457 - Hylleholt Skole 2.000.000 10.143.507 4.359.000 2.065.313 43.965.000 - kr. 43.965.000 Rolloskolen 2.000.000 12.854.724 - USK Ak10vet 2.000.000 2.113.189 198.600 104.243 4.416.032 - kr. 4.416.032 Sum 20.000.000 112.008.559 13.275.600 8.174.464 153.458.623 5.550.000 kr. 159.008.623 1
Forudsætninger Forudsætninger vedr. undervisning i folkeskolen Arbejdstid - undervisning Lærere Pæd. Fagopdelt underv.: 760 0 Understøttende underv.: 1.019 1.019 Øvrige opgaver, forberedelse mv. 920 661 Vægtning, underst. underv. (%): 50% 50% Årsnorm (timer) 1.680 1.680 Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Lærer 533.000 Pædagog 428.000 Vikar % 6% Elevernes undervisningstimetal 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Fagopdelte timer 750 750 750 780 900 930 930 960 960 930 840 Understøttende undervisning 230 232 232 202 180 150 150 185 185,2 215 Pausetid 220 218 218 218 240 240 240 255 254,8 255 Den hele skoledag 1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400 840 Klassestørrelse Max elevtal pr. kl. Almenkl. 28 Specialkl. 9 2
Forudsætninger Forudsætninger vedr. ledelse og administration Lønniveauer - Opdateres årligt Årlig bruttolønudgift Afdelingsleder 662.000 Administrativ leder 630.000 Administrativ konsulent 624.000 Sekretær 431.000 Ledelsestildeling Afdelingsledelse (ÅV) Administrativ leder (ÅV) Administrativ konsulent (ÅV) Sekretær (ÅV) 4,0 0,3 0,3 3,0 Vestskolen 4,0 0,3 0,3 3,0 Østskolen 4,0 0,3 0,3 3,0 USK 0,3 - - - Specialkl. 0,3 - - - Forudsætninger vedr. øvrig drift Særlige funktioner - Opdateres årligt Sektor- og hoved-med TR - skolelederne FTR Opgaver vedr. læsecenter kr. 59.941 kr. 77.321 kr. 123.600 kr. 986.272 Vestskolen kr. 26.062 kr. - kr. - kr. - Østskolen kr. - kr. - kr. - kr. - Øvrig drift og "residualen" Fordelingsnøgle Beløb Linje- og profil Beløb pr. skole kr. 420.000 Øremærkede inklusionsmidler Beløb pr. skole kr. 412.000 Almenelever - øvrig drift Beløb pr. elev kr. 1.354 Indeholdt i øvrig drift pr. elev-opgaven er bl.a.: Spec.kl.-elever - øvrig drift Beløb pr. elev kr. 2.911 Skolebibliotek SSP Holddeling Lejrskole, hytteture, ekskursioner TR, AMR og MED Materialer og inventar Skolebestyrelse og elevråd Skolepatrulje Holddeling og 2-lærer-ordning Sund skolemad Kompetencecenter for Læsning Mv. 3
Baggrundsdata Skolernes elevtal - opdateres årligt Skole Afdeling Elever i alt Vestskolen Østskolen SFO'ernes elevtal - opdateres årligt Indskoling Mellemtrin Overbygning SFO SFO II 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Bavne 98 49 Bavneskolen 338 39 24 22 25 45 25 43 42 35 38 Møllevang 130 52 Møllevangskolen 330 40 31 25 37 38 28 38 38 25 30 Sofiendal 111 38 Sofiendalskolen 357 33 32 20 38 29 37 35 41 44 48 Terslev 55 28 Terslev Skole 116 18 15 8 15 20 19 21 Vestskolen Nordskov 155 47 Nordskovskolen 712 27 52 44 45 44 50 56 121 133 140 Vibeeng 135 0 Vibeengskolen 413 32 54 63 54 53 74 83 Karise 78 22 Karise Skole 247 22 22 20 22 32 22 26 28 31 22 Østskolen Hylleholt 96 21 Hylleholt Skole 292 10 23 23 28 28 27 41 28 40 44 Rollo 112 40 Rolloskolen 372 24 32 41 38 41 39 37 40 39 41 Sum 970 297 USK Ak10vet 77 59 Sum 3.254 245 285 266 302 330 321 380 338 347 363 59 4
Baggrundsdata Skolernes klassetal - opdateres årligt Vestskolen Østskolen Indskoling Mellemtrin Overbygning Klasser i 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. alt Klassekvotient Bavneskolen 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2-16 21,1 Møllevangskolen 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2-17 19,4 Sofiendalskolen 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2-19 18,8 Terslev Skole 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 7 16,6 Nordskovskolen 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5-28 25,4 Vibeengskolen 2 2 3 2 2 3 3 - - - - 17 24,3 Karise Skole 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1-12 20,6 Hylleholt Skole 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2-13 22,5 Rolloskolen 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2-19 19,6 USK Ak10vet - - - - - - - - - - 3 3 25,7 Sum 13 14 13 14 16 14 17 15 16 16 3 151 214 Specialklasser Elevtal - Opdateres årligt Klasser i alt Møllevangskolen 23 3 Sofiendalskolen 31 4 Sum 54 7 5
Undervisning Beregning af undervisningsbehov - Faxe Kommunes samlede skolevæsen Timer, fagopdelt Timer, understøttende Pædagog Samlet Skole Lærer (ÅV) Pædagog (ÅV) Lærer (Kr.) Vikar Pr. elev undervisning undervisning (Kr.) undervisningstildeling Indskoling 40.920 12.082 59,8 5,9 31.857.659 2.537.339 2.063.699,83 kr. 36.458.697 kr. 33.205 Mellemtrin 43.230 7.530 60,6 3,7 32.287.209 1.581.374 2.032.114,99 kr. 35.900.698 kr. 34.821 Udskoling 47.160 9.184 66,6 4,5 35.476.057 1.928.814 2.244.292,28 kr. 39.649.164 kr. 35.817 Tildeling til undervisning Skole Afdeling Indskoling Mellemtrin Udskoling Vestskolen Østskolen Samlet undervisningstildeling Bavneskolen 3.652.511 3.934.800 4.118.928,5 11.706.239,2 Møllevangskolen 4.416.217 3.621.409 3.330.959,5 11.368.585,9 Sofiendalskolen 4.084.171 3.516.945 4.763.630,3 12.364.746,5 Terslev Skole 1.859.460 2.089.274-3.948.734,3 Nordskovskolen 5.578.380 5.223.186 14.111.807,1 24.913.372,9 Vibeengskolen 6.740.542 7.312.460-14.053.002,7 Karise Skole 2.855.599 2.785.699 2.901.158,3 8.542.456,7 Hylleholt Skole 2.789.190 3.342.839 4.011.478,2 10.143.507,1 Rolloskolen 4.482.627 4.074.085 4.298.012,3 12.854.724,0 USK Ak10vet - - 2.113.189,4 2.113.189,4 Sum 36.458.697 35.900.698 39.649.164 112.008.559 6
Minimumsmodel Minimumsmodel - kontrol af skolernes undervisningsøkonomi Timer - fagopdelt uv Stillinger x gnsløn - fagopdelt undervisning Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Skole Lønsum i minimumsmodel Lønsum i tildelingsmodel ekskl. vikar Bavneskolen 1.500 750 750 780 1.800 930 1.860 1.920 1.920 1.860 - Bavneskolen 1.051.974 525.987 525.987 547.026 1.262.368 652.224 1.304.447 1.346.526 1.346.526 1.304.447 - Bavneskolen 11.332.685 11.706.239 373.555 Møllevangskolen 1.500 1.500 750 1.560 1.800 930 1.860 1.920 960 1.860 - Møllevangskolen 1.051.974 1.051.974 525.987 1.094.053 1.262.368 652.224 1.304.447 1.346.526 673.263 1.304.447 - Møllevangskolen 11.849.754 11.368.586-481.168 Sofiendalskolen 1.500 1.500 750 1.560 1.800 1.860 1.860 1.920 1.920 1.860 - Sofiendalskolen 1.051.974 1.051.974 525.987 1.094.053 1.262.368 1.304.447 1.304.447 1.346.526 1.346.526 1.304.447 - Sofiendalskolen 13.333.301 12.364.747-968.555 Terslev Skole 750 750 750 780 900 930 930 - - - - Terslev Skole 525.987 525.987 525.987 547.026 631.184 652.224 652.224 - - - - Terslev Skole 4.709.458 3.948.734-760.724 Nordskovskolen 750 1.500 1.500 1.560 1.800 1.860 1.860 4.800 4.800 4.650 - Nordskovskolen 525.987 1.051.974 1.051.974 1.094.053 1.262.368 1.304.447 1.304.447 3.366.316 3.366.316 3.261.118 - Nordskovskolen 20.158.897 24.913.373 4.754.476 Vibeengskolen 1.500 1.500 2.250 1.560 1.800 2.790 2.790 - - - - Vibeengskolen 1.051.974 1.051.974 1.577.961 1.094.053 1.262.368 1.956.671 1.956.671 - - - - Vibeengskolen 11.500.211 14.053.003 2.552.792 Karise Skole 750 750 750 780 1.800 930 930 960 1.920 930 - Karise Skole 525.987 525.987 525.987 547.026 1.262.368 652.224 652.224 673.263 1.346.526 652.224 - Karise Skole 8.460.997 8.542.457 81.460 Hylleholt Skole 750 750 750 780 900 930 1.860 960 1.920 1.860 - Hylleholt Skole 525.987 525.987 525.987 547.026 631.184 652.224 1.304.447 673.263 1.346.526 1.304.447 - Hylleholt Skole 9.221.589 10.143.507 921.918 Rolloskolen 750 1.500 1.500 1.560 1.800 1.860 1.860 1.920 1.920 1.860 - Rolloskolen 525.987 1.051.974 1.051.974 1.094.053 1.262.368 1.304.447 1.304.447 1.346.526 1.346.526 1.304.447 - Rolloskolen 13.334.244 12.854.724-479.520 Ak10vet - - - - - - - - - - 2.520 Ak10vet - - - - - - - - - - 1.767.316 Ak10vet 1.767.316 2.113.189 345.874 Sum 9.750 10.500 9.750 10.920 14.400 13.020 15.810 14.400 15.360 14.880 2.520 Sum 6.837.829 7.363.816 6.837.829 7.658.368 10.098.947 9.131.132 11.087.803 10.098.947 10.772.211 10.435.579 1.767.316 Sum 105.668.452 112.008.559 6.340.107 Timer - understøttende uv Stillinger x gnsløn - understøttende undervisning Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Skole 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Bavneskolen 460 232 232 202 360 150 300 370,4 370,4 430,4 0 Bavneskolen 216.909 109.397 109.397 95.251 169.755 70.731 141.462 174.659 174.659 202.951 - Møllevangskolen 460 464 232 404 360 150 300 370,4 185,2 430,4 0 Møllevangskolen 216.909 218.795 109.397 190.502 169.755 70.731 141.462 174.659 87.329 202.951 - Sofiendalskolen 460 464 232 404 360 300 300 370,4 370,4 430,4 0 Sofiendalskolen 216.909 218.795 109.397 190.502 169.755 141.462 141.462 174.659 174.659 202.951 - Terslev Skole 230 232 232 202 180 150 150 0 0 0 0 Terslev Skole 108.454 109.397 109.397 95.251 84.877 70.731 70.731 - - - - Nordskovskolen 230 464 464 404 360 300 300 926 926 1076 0 Nordskovskolen 108.454 218.795 218.795 190.502 169.755 141.462 141.462 436.647 436.647 507.378 - Vibeengskolen 460 464 696 404 360 450 450 0 0 0 0 Vibeengskolen 216.909 218.795 328.192 190.502 169.755 212.193 212.193 - - - - Karise Skole 230 232 232 202 360 150 150 185,2 370,4 215,2 0 Karise Skole 108.454 109.397 109.397 95.251 169.755 70.731 70.731 87.329 174.659 101.476 - Hylleholt Skole 230 232 232 202 180 150 300 185,2 370,4 430,4 0 Hylleholt Skole 108.454 109.397 109.397 95.251 84.877 70.731 141.462 87.329 174.659 202.951 - Rolloskolen 230 464 464 404 360 300 300 370,4 370,4 430,4 0 Rolloskolen 108.454 218.795 218.795 190.502 169.755 141.462 141.462 174.659 174.659 202.951 - Ak10vet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ak10vet - - - - - - - - - - - Sum 2.990 3.248 3.016 2.828 2.880 2.100 2.550 2.778 2.963 3.443 - Sum 1.409.907 1.531.564 1.422.167 1.333.517 1.358.037 990.236 1.202.429 1.309.940 1.397.269 1.623.609 - Diff 7
Ledelse Tildeling til ledelse og administration pr. skole Skole Afdelingsledelse (ÅV) Adm. ledelse (ÅV) Adm. konsulent (ÅV) Øvrig adm./sekretær (ÅV) Løn til afdelingsledelse Løn til adm. Samlet tildeling til ledelse og administration 4,0 0,3 0,3 3,0 2.648.000 1.711.000 kr. 4.359.000 Vestskolen 4,0 0,3 0,3 3,0 2.648.000 1.711.000 kr. 4.359.000 Østskolen 4,0 0,3 0,3 3,0 2.648.000 1.711.000 kr. 4.359.000 USK 0,3 - - - 198.600 - kr. 198.600 Sum 12,3 1,0 1,0 9,0 8.142.600,0 5.133.000,0 kr. 13.275.600 8
Øvrig drift Tildeling til øvrig drift Skole Afdeling Linje- og profil Vestskolen Østskolen Øremærkede inklusionsmidler Særlige funktioner Øvrig drift - elevtildeling Samlet tildeling Bavneskolen 457.585 Møllevangskolen 420.000 412.000 1.247.134 446.754 kr. 3.466.780 Sofiendalskolen 483.307 Terslev Skole 157.041 Nordskovskolen 420.000 412.000 26.062 963.906 kr. 2.538.129 Vibeengskolen 559.120 Karise Skole 334.389 Hylleholt Skole 420.000 412.000-395.310 kr. 2.065.313 Rolloskolen 503.614 USK Ak10vet - - - 104.243 kr. 104.243 Sum 1.260.000 1.236.000 1.273.196 4.405.268 kr. 8.174.464 9
Specialkl. Tildeling til undervisning i specialklasser Timer, fagopdelt Skole Afdeling Lærer (ÅV) Lærer (Kr.) Vikar Samlet undervisningstildeling undervisning Samlet budget skoleår 2019/20 5.550.000 Møllevangskolen 2.880 3,8 2.019.789 121.187 2.140.977 Allerede fordelt 5.392.813 Sofiendalskolen 3.840 5,1 2.693.053 161.583 2.854.636 Øvrig drift 157.187 Sum 6.720 8,8 4.712.842 282.771 4.995.613 Pr. elev 2.911 Tildeling til ledelse i specialklasser Skole Afdeling Afdelingsledelse (ÅV) Samlet tildeling til ledelse Møllevangskolen 0,3 198.600 Sofiendalskolen 0,3 198.600 Sum 0,6 397.200 Tildeling til øvrig drift i specialklasser Skole Afdeling Øvrig drift - elevtalsafhængigt beløb Samlet tildeling til øvrig drift Møllevangskolen 66.950 66.950 Sofiendalskolen 90.237 90.237 Sum 157.187 Samlet tildeling til specialklasser Skole Afdeling Samlet tildeling Gns. elevpris Møllevangskolen 2.406.527 104.632 Sofiendalskolen 3.143.473 101.402 Sum 5.550.000 102.778 10