Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles formål 39.900 54.600 46.392 05.25.11 Dagpleje 71.625 66.126 67.972 05.25.12 Vuggestuer 19 0 0 05.25.13 Integrerede institutioner 223.401 223.966 211.635 05.25.14 Daginstitutioner 48.269 43.714 53.234 05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger 24.952 20.917 25.230 Dagtilbud for børn i alt 437.940 441.308 434.598 Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Den samlede rammereduktion på området fra 2018 til 2019 udgør ca. 6,7 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende forskydninger i de decentrale genbevillinger. Fra 2016 til 2018 udgør de decentrale genbevillinger 13,0 mio.kr. Fra 2017 til 2019 udgør det genbevilgede beløb 6,0 mio.kr. Forskellen på de to overførsler påvirker rammebeløbet med 7,0 mio.kr. Fratrukket det genbevilgede beløb på 6,0 mio. kr. er rammen således forøget med ca. 0,7 mio. kr., hvilket er et udtryk for stigende børnetal i de kommunale dagtilbud. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2019 er stigende børnetal samt en stigning i antallet af børn, der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et stigende pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet vil på sigt mindske enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. Den overordnede budgetramme for Dagtilbud er fastlagt jf. demografimodellen og indeholdt her i en forventet pasningsgrad pr aldersgruppe. Demografimodellen bestemmer tilpasningen af Dagtilbuds samlede ramme. Budgetterne på institutioner og dagpleje tilpasses det faktisk antal passede børn. Regulering af rammen som følge af demografimodel kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv. Det er dagtilbudsområdets opga- - 1 -
ve, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Tabel 1. Befolkningsprognose 2019-2023: Børn ifølge befolkningsprognosen 2019 2020 2021 2022 2023 0-2,9 år 2.738 2.785 2.823 2.851 2.873 2,9-5 år 3.136 3.190 3.280 3.391 3.436 6-8 år 0. - 2. kl 3.162 3.100 3.031 2.994 3.037 9-10 år 3. - 4. kl. 2.154 2.158 2.173 2.121 2.076 I alt 0-10 år 11.190 11.233 11.307 11.357 11.422 Kilde: Befolkningsprognose, juni 2017 I befolkningsprognosen opgøres det forventede antal børn i alt i de kommende år. Den overordnede budgetramme for dagtilbudsområdet er endvidere i 2019 opgjort på baggrund af i alt 8.775 pladser (opgjort pr. 1/2-2017), som definerer den forventede pasningsgrad pr aldersgruppe. Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: 05.25.10 Fælles formål Budgettet på 05.25.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen og midler til tidlig indsats. I funktionen indeholdes desuden forskellige decentrale formåls-puljer som understøtter/udligner udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA. Decentrale midler indeholder eksempelvis budget til langtidssygdom, FTR og delvist lønnede praktikanter. For gruppering 012 Tidlig indsats, 084 Barselsudmøntningspulje og 450 Decentrale midler bemærkes, at budgettet nulstilles hvert år i begyndelsen af året. For barselsudmøntningspuljen gælder at modposten udgøres af fælles kommunale midler. For de øvrige poster, er budget-modposten på institutionerne, i det omfang der er en egenbetaling for at kunne få andel i de fælles decentrale midler. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets- og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen er som følger: - 2 -
Kontotekst beløb i 2018 PL Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 017 Søskendetilskud 14.395 15.695 15.696 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 7.387 7.376 7.376 010 Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet 609 1.694 1.694 011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet -4.621 9.490 9.727 015 1 mio. kr. pulje BFU 0 549 625 012 Tidlig indsats 0 30 1.217 014 Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi 0 100 100 018 Cool Beans 263 0 0 021 Sangprofil Dagtilbud 253 200 0 022 Fællesskabet Brændgård 93 200 200 023 Fællesskabet Holtbjerg 189 200 200 024 Specialpædagogisk temadag 2 0 0 025 Bogkuffert 247 200 200 026 Inklusion (kurser) 58 0 0 027 Buffer 2017 31 0 0 030 Udligning af forældrebetaling vedr. morgenmodul 0 600 0 010 01 0,3%-0,9% reduktion 0-2.573-3.860 010 10 diverse rammeændringer 0 2.262 2.171 010 15 Budgetkorrektioner 0 2.450 2.450 010 50 Optimering af kvadratmeter 0-1.083-1.516 084 Budget til fordeling - Barselsudmøntningspulje 0 1-7.291 090 Demografi dagtilbudsområdet 0-1.968-2.488 082 Bidrag til barselsudligningspuljen 371 371 371 083 Reduktion vedr. indkøbsaftaler 0-319 -319 001 Forældrebetaling vedr. børn i andre kommuner -721-608 -608 402 Fagpersonale løn, kurser og øvrige 1.340 749 1.350 403 Øvrigt personale 49 0 50 416 Tolkebistand 193 120 200 420 Kurser og uddannelse 42 1.015 1.015 430 Øvrige personaleudgifter 169 0 200 450 Decentrale midler (FTR, PAU, sygdom mm) 17.146 14.153 13.967 455 Psykologbetjening af førskolebørn 3.318 3.045 3.350 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.785 1.842 1.842 605 It-udvikling på daginstitutionsområdet 3.287 2.967 3.300 703 Leje/leasing af grunde og bygninger 119 167 167 704 Indvendig vedligeholdelse 55 0 0 705 Udvendig vedligeholdelse 102 1.249 1.249 801 Betaling andre off. myndigheder 76 845 76 902 Salg af øvrige ydelser - Husleje selvejende institutioner -8.052-8.018-8.018 01 Bygning på vågeblus 79 0 100 02 Følgeudgifter ny struktur 0 0 0 510002 Sprogvurdering/sprogstimulering 1.635 1.599 1.599 I alt funktion 05.25.10 39.900 54.600 46.392 05.25.11 Dagpleje - 3 -
Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 68,0 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2019. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 800 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal i dagplejen hænger sammen med en samtidig stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil fortsat udgøre et væsentlig fokusområde i 2019, hvor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen vil være en nødvendighed. Måltallene for 2019 er uændrede i forhold til 2018, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. 3.22.05 SFO er, 05.25.13 Integrerede daginstitutioner og 05.25.14 Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter de børnetal der er gældende efter 1. august 2018 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2019 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er i maj 2018: Pasningstype Antal VUG 680 BHV 3.102 FH 1/SFO 1 2.641 FH 2/SFO 2 1.120 Aftenklub 620 I alt 8.163 Dertil kommer 184 specialpædagogiske pladser fordelt på 11 institutioner. Der er i 2019 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,6 mio. kr. til aftenklub-tilbud. 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling af tilskud til 1 puljeordning og 8 privatinstitutioner i 2019. For 2019 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 25,2 mio. kr. Budgettet i 2018 og 2019 er lagt ud fra nedenstående forventede børnetal: - 4 -
Pladstype Privatinstitutioner: VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole 25 106 (87) Asylet 12 40 Lindely 15 26 Herning Valgmenigheds Skovbørneunivers 25 56 (47) Prærien 15 52 Bikuben 22 (7) Feldborg Frie Børneunivers 7 44 Parkskolen 10 (3) Pulje/privat andre kommuner: Børn indmeldt pr 1/5 2018 (årsnorm) Pulje/privat andre kommuner 1 16-5 -