Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget -41.842 3.987-11.375-49.230-17.691-31.539-34.079 01 Byggemodning (kun ØKE) -49.310 17.947-15.935-47.298-12.320-34.978-34.978 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter 1.090-17.595-1.696-18.201-13.831-4.370-6.910 11 Idræt og Fritid 0 0 2.194 2.194 135 2.059 2.059 15 Kultur 0 332 1.200 1.532 620 912 912 20 Administration m.v. 6.378 3.303 2.862 12.543 7.705 4.838 4.838 02 Teknik- og Miljøudvalget 134.129-1.181 38.073 171.021 91.861 79.160 78.727 01 Byggemodning (kun TMU) 79.028-4.312 7.589 82.305 38.368 43.937 43.937 03 Kommunale ejendomme mm 357 520 1.808 2.685 1.322 1.363 1.363 04 Grønne områder 800 2.527 2.333 5.660 6.794-1.134-1.172 08 Driftsselskaber 0 0 1.629 1.629 1.115 514 514 09 Trafik 53.944 84 24.714 78.742 44.262 34.480 34.085 03 Byplanudvalget 1.071 0 7.578 8.649 3.887 4.762 4.529 03 Kommunale ejendomme mm 694 0 1.363 2.057-515 2.572 2.339 09 Trafik 377 0 6.215 6.592 4.402 2.190 2.190 04 Børne- og Familieudvalget 100.702-4.458-241 96.003 75.042 20.961 20.969 10 Dagtilbud for børn 1.950 0 5.321 7.271 4.918 2.353 2.390 12 Folke- og ungdomsskoler 93.752-1.598-5.562 86.592 69.733 16.859 16.830 16 Børn og familie 5.000-2.860 0 2.140 391 1.749 1.749 05 Social- og sundhedsudvalget 145.917-52.463 66.659 160.113 126.395 33.718 33.614 13 Handicap og psykiatri 29.494-3.677 1.861 27.678 24.263 3.415 3.415 18 Sundhed og ældre 116.423-48.786 64.798 132.435 102.132 30.303 30.199 06 Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 0 0 0 17 Forsørgelse og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0 07 Kultur- og Fritidsudvalget 5.264 2.880 4.485 12.629 6.186 6.443 6.252 11 Idræt og fritid 4.377 1.530 3.102 9.009 3.756 5.253 5.083 14 Biblioteker 0 1.350 0 1.350 1.321 29 0 15 Kultur 887 0 1.383 2.270 1.109 1.161 1.169 08 Forebyggelsesudvalget 0 0 0 0 0 0 0 19 Forebyggelse 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- 345.241-51.235 105.179 399.185 285.680 113.505 110.012 Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført FORSYNINGSVIRKSOMHED 07 Renovation 12.225 8.697 2.909 23.831 19.871 3.960 3.960 I alt overførsel anlæg 357.466-42.538 108.088 423.016 305.551 117.465 113.972
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget ANLÆG Korr. Regnskab Afvigelse Søges ovf. SO 01 SO 02 SO 11 SO 15 SO 20 Byggemodning Udgifter 4.312 24.939-20.627-20.627 Indtægter -51.610-37.259-14.351-14.351 Netto -47.298-12.320-34.978-34.978 Arealerhvervelser / salgsindtægter Udgifter 16.423 15.174 1.249 2.430 Indtægter -34.624-29.005-5.619-9.340 Netto -18.201-13.831-4.370-6.910 Idræt og Fritid Udgifter 1.197 135 1.062 2.059 Indtægter 997 0 997 0 Netto 2.194 135 2.059 2.059 Kultur Udgifter 1.532 620 912 912 Netto 1.532 620 912 912 Administration Udgifter 12.543 7.705 4.838 4.838 Netto 12.543 7.705 4.838 4.838 Udgifter 36.007 48.573-12.566-10.388 I alt Indtægter -85.237-66.264-18.973-23.691 Netto -49.230-17.691-31.539-34.079 Samlede overførsler - ANLÆG ØKE side 2
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget ANLÆG Korr. Regnskab Afvigelse Søges ovf. = merudg - = merudg SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 Byggemodning Udgifter 82.305 38.368 43.937 43.937 Netto 82.305 38.368 43.937 43.937 Kommunale ejendomme Udgifter 2.685 1.323 1.362 1.362 Netto 2.685 1.323 1.362 1.362 Grønne områder Udgifter 11.584 7.069 4.515 3.859 Indtægter -5.924-276 -5.648-5.031 Netto 5.660 6.793-1.133-1.172 Miljøforanstaltninger Udgifter 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 SO 07 SO 08 SO 09 Renovation Udgifter 23.831 19.871 3.960 3.960 Netto 23.831 19.871 3.960 3.960 Driftsselskaber Udgifter 1.629 1.115 514 514 Netto 1.629 1.115 514 514 Trafik Udgifter 93.061 51.483 41.578 41.182 Indtægter -14.319-7.222-7.097-7.097 Netto 78.742 44.261 34.481 34.085 Udgifter 215.095 119.229 95.866 94.814 I alt Indtægter -20.243-7.498-12.745-12.128 Netto 194.852 111.731 83.121 82.686 Samlede overførsler - ANLÆG TMU side 3
Udvalg: Byplanudvalget ANLÆG Korr. Regnskab Afvigelse Søges ovf. = merudg - = merudg SO 03 SO 09 Kommunale ejendomme Udgifter 4.069 225 3.844 4.389 Indtægter -2.012-739 -1.273-2.050 Netto 2.057-514 2.571 2.339 Trafik Udgifter 6.851 4.352 2.499 2.499 Indtægter -259 50-309 -309 Netto 6.592 4.402 2.190 2.190 Udgifter 10.920 4.577 6.343 6.888 I alt Indtægter -2.271-689 -1.582-2.359 Netto 8.649 3.888 4.761 4.529 Samlede overførsler - ANLÆG BYP side 4
Udvalg: Børne- og Familieudvalget ANLÆG Korr. Regnskab Afvigelse Søges ovf. SO 10 SO 12 SO 16 Dagtilbud til børn Udgifter 7.271 4.918 2.353 2.390 Netto 7.271 4.918 2.353 2.390 Folke- og ungdomsskoler Udgifter 87.526 70.668 16.858 16.829 Indtægter -934-935 1 1 Netto 86.592 69.733 16.859 16.830 Børn og familie Udgifter 2.140 391 1.749 1.749 Netto 2.140 391 1.749 1.749 Udgifter 96.937 75.977 20.960 20.968 I alt Indtægter -934-935 1 1 Netto 96.003 75.042 20.961 20.969 Samlede overførsler - ANLÆG BFU side 5
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget ANLÆG 04-03-2013 Korr. Regnskab Afvigelse Søges ovf. SO 13 SO 18 Handicap Udgifter 28.518 24.263 4.255 4.255 Indtægter -840 0-840 -840 Netto 27.678 24.263 3.415 3.415 Ældre Udgifter 163.057 133.165 29.892 35.762 Indtægter -30.622-31.033 411-5.563 Netto 132.435 102.132 30.303 30.199 Udgifter 191.575 157.428 34.147 40.017 I alt Indtægter -31.462-31.033-429 -6.403 Netto 160.113 126.395 33.718 33.614 Samlede overførsler - ANLÆG SOS side 6
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget ANLÆG Korr. Regnskab Afvigelse Søges ovf. SO 11 SO 14 SO 15 Idræt og fritid Udgifter 9.009 3.756 5.253 5.083 Netto 9.009 3.756 5.253 5.083 Biblioteker Udgifter 1.350 1.321 29 0 Netto 1.350 1.321 29 0 Kultur Udgifter 15.470 1.109 14.361 14.369 Indtægter -13.200 0-13.200-13.200 Netto 2.270 1.109 1.161 1.169 Udgifter 25.829 6.186 19.643 19.452 I alt Indtægter -13.200 0-13.200-13.200 Netto 12.629 6.186 6.443 6.252 Samlede overførsler - ANLÆG KFU side 7