Budgetoversigt 2009-2012 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skatter -1.458.692-1.561.010-1.639.349-1.701.644 Generelle tilskud m.v. -589.104-556.639-567.469-588.858 INDTÆGTER I ALT -2.047.796-2.117.649-2.206.818-2.290.502 DRIFTSUDGIFTER (EKCL. FORSYNING) Økonomiudvalg 244.639 217.683 213.602 211.307 Udviklingsudvalg 5.804 5.804 5.804 5.804 Miljø- og teknikudvalget excl. forsyning 83.507 83.326 83.221 83.221 Havneudvalg 87 87 87 87 Beredskabskommission 8.478 8.092 8.092 8.092 Børne- og undervisningsudvalget 664.253 664.754 664.408 664.292 Kultur- og fritidsudvalget 48.295 48.295 50.139 50.139 Job- og arbejdsmarkedsudvalget 157.468 155.957 155.957 155.957 Sundheds- og handicapudvalget 287.227 289.974 293.036 294.871 Social- og seniorudvalget 453.051 460.872 468.629 476.823 I ALT 1.952.809 1.934.844 1.942.975 1.950.593 Sale og leaseback udgifter drift 10.886 10.886 10.886 10.886 Sale og leaseback indtægter renter -12.387-12.387-12.387-12.387 Sale og leaseback i alt -1.501-1.501-1.501-1.501 Risikostyring drift 5.705 7.545 9.745 11.005 Risikostyring renter -400-500 -600-700 Risikostyring i alt 5.305 7.045 9.145 10.305 Øvrige Renter m.v. 12.245 11.278 9.400 7.794 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -78.938-165.983-246.799-323.311 ANLÆGSUDGIFTER (EXCL. FORSYNING OG JORDFORSYNING) I ALT 80.115 140.031 61.750 35.899 JORDFORSYNING ANLÆG Køb af jord incl. Byggemodning 8.450 22.450 18.450 18.450 Salg af jord -14.900-20.900-20.900-20.900 I ALT -6.450 1.550-2.450-2.450 RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE -5.273-24.402-187.499-289.862 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter - udgifter) -38.471-38.528-38.703-38.853 Anlæg (indtægter - udgifter) 41.944 36.185 32.521 34.615 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.473-2.343-6.182-4.238 Pris - og lønskøn 66.557 147.488 233.582 RESULTAT I ALT -1.800 39.812-46.193-60.518 TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Resultat i alt jf. resultatopgørelsen -1.800 39.812-46.193-60.518 Optagne lån -28.104-29.785 0 0 I ALT -29.904 10.027-46.193-60.518 ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (langfristet gæld) 24.814 32.121 44.073 34.309 Øvrige finansforskydninger 8.216 5.322-6.256-2.695 I ALT 33.030 37.443 37.817 31.614 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 3.126 47.470-8.376-28.904 LIKVIDE AKTIVER ULTIMO: (forventet primo 2009: -50,8) -47.674-204 -8.580-37.484 LANGFRISTET GÆLD ULTIMO: (forventet primo 2009: 581,9 excl. leasing) 583.390 581.054 536.981 502.672 7
Notat 14. august 2008 Budget 2009-2012 sammenfatning. I dette notat beskrives Assens Kommunes økonomiske situation. Kontaktperson: ponie/mbmoe E-mail: ponie@assens.dk Dir. tlf.: 64747409 Udgangspunktet Budgetoversigt 2009-2012. Udgangspunktet for 1. behandling af budget 2009-2012 er det basisbudget, som blev fremlagt på budgetseminaret 1. budgetoversigt, samt efterfølgende ændringer der fremgår af vedlagte oversigt Budgettet til 1. behandling tager afsæt i følgende forudsætninger: Aftalen mellem KL og regeringen om uændret serviceniveau samt at ny aktivitet finansieres ved omprioritering. Indtægterne fra skatter og tilskud er fastsat med udgangspunkt i aftalen mellem KL og regeringen og den udmelding der er kommet på statsgaranti af udskrivningsgrundlag og tilskud med uændret skatteudskrivning. De skattefinansierede driftsudgifter er fremskrevet med de pris- og lønskøn, som KL sendte ud i marts måned. Anlæg på det skattefinansierede område er fastsat på baggrund af Byrådets prioriteringer på anlægsseminaret i maj måned, Byrådets budgetseminar 28.-29. august 2008 og økonomiudvalgets møde den 10. september 2008. Kommunens likviditet forventes at udgøre 50,8 mio. kr. pr. 1.1.2009 under forudsætning af at budget 2008 set under ét overholdes. Der er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 55,7 mio. her af belaster 43,8 mio. kr. serviceudgifterne. Skattefinansieret anlæg er indarbejdet med nettoudgifter på 80,1 mio. kr. Byggemodning er indarbejdet med en nettoindtægt på 6,4 mio. kr. Låneoptagelse er budgetteret med 28,1 mio. kr. Afdrag på lån er budgetteret til 24,8 mio. kr. Det betyder at kommunens samlede gæld nedbringes med 1,3 mio. kr. Overskud på Sale & lease back er budgetteret til 1,5 mio. kr. Øvrige renter er budgetteret til en nettoudgift på 12,2 mio. kr
Ændringer som fremgår af notat til økonomiudvalgets møde den 10. september 2008,herunder reduktioner på 7,6 mio. kr. som der var enighed om på budgetseminaret. Pris- og lønskøn: I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem KL og Regeringen er der udarbejdet nye skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til 2009. Skønnene fremgår af tabellen herunder: Anvendte skøn fra marts 2007-2008 2008-2009 Løn 4,0 *)5,3 Brændsel 1,6-0,1 Øvrige varer og 2,5 1,7 anskaffelser Øvrige tjenesteydelser 3,7 4,7 I alt 3,6 4,5 *) heraf er 0,7 pct af lønbudgettet afsat i pulje til fordeling af overenskomstaftalerne Serviceudgifterne Budgettet til første behandling bygger på et uændret serviceniveau på den kommunale drift. Det betyder for eksempel: at øgede udgifter til førtidspension og andre lovbundne udgifter og at øgede udgifter og indtægter som følge af stigning i befolkningstallet og at øgede udgifter til specialundervisning og til handicappede og at øgede udgifter som følge af ny lovgivning og at øgede udgifter til ældreplejen på baggrund af den nuværende visitation alle er indarbejdet i budgettet til førstebehandling. Servicerammen udgør 1.632 mio., som er et resultat af borgmestermødet den 3. september 2008. Med indlagte grønne blokke på 7,6, Side 2 af 11
trepartsmidler på 1,298 mio. supplerende materiale til budgetseminaret på 2,6 mio. kr., udsættelse af reduktion på administrationen på 4,5 mio. kr., mv. forventes serviceudgifterne for 2009 at udgøre 1.625 mio. kr. Altså, sammenholdes servicerammen med servicedriftsudgifterne forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Dette skal sammenholdes med ændringen af de likvide aktiver på 3,1 mio. kr. (kassetræk), hvoraf de 3,4 mio. kr. vedrører forsyningsvirksomhederne. Dvs. med en målsætning om balance mellem udgifter og indtægter, er der ikke på nuværende tidspunkt plads til fuld udnyttelse af servicerammen ligesom der ikke er plads til et indarbejdet budgetværn. Udgifter til overførsler Budgettet til første behandling er udarbejdet på baggrund at aktuelle vurderinger af udviklingen i udgifter til overførsler (pension, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.). I forhold til den generelle udgiftsudvikling, som KL har lagt til grund ved økonomiforhandlingerne med Regeringen kan det konstateres, at budgettet til første behandling ligger 7,0 mio. kr. over dette niveau. Det undersøges i øjeblikket om dette er en generel tendens, som vil medføre regulering af budgetgarantien og dermed kommunens generelle tilskud eller der er tale om særlige forhold i Assens Kommune, som der ikke bliver kompenseret for. Anlæg I budgetforslag til førstebehandling er indarbejdet anlæg for netto 73,665 mio. kr. i 2009 inklusiv jordforsyning. De enkelte anlæg fremgår af investeringsoversigten Anlæg 2009 2010 2011 2012 1.000 kr. Netto 73.665 141.581 59.300 33.449 På økonomiudvalgsmødet den 10. september blev det besluttet at fremrykke anlægsprojekter fra 2009 til 2008 for i alt 22,235 mio. kr. Borgmestrene fra alle landets kommuner skal den 25. september drøfte anlægsrammerne for de enkelte kommuner og den endelige anlægsramme kendes derfor endnu ikke. På nuværende tidspunkt udgør de samlede bruttoanlægsudgifter i 2009 for Assens Kommune 111,115 mio. kr. 1.1. Investeringer som ikke fremgår af investeringsoversigten. Side 3 af 11
Assens Idrætshus Det forudsættes, af dette projekt gennemføres af et privat selskab. Dermed er dette projekt ikke et kommunalt anlægsprojekt. Kommunens udgifter til en fremtidig brugsret er indarbejdet i budgetforslaget under finansforskydninger. 10. klasse projekt i Glamsbjerg Det forudsættes, at dette projekt opføres af et leasingselskab, og at Assens kommune fremover betaler en leasingydelse på 755.000 kr. årligt. I øjeblikket betales årlig husleje på 600.000 kr. som vil bortfalde når det nye 10. klassecenter står klar. Da kommunen dermed skifter fra leje til leasing vil etablering af 10. klassecenter kun belaste kommunens låneramme med et mindre beløb, som kan opgøres når projektet er endelig beskrevet. Belastningen af lånerammen kan enten løses ved at kommunen optager mindre lån eller ved at kommunen deponerer likviditet for et tilsvarende beløb. Ombygning af Æblehaven Anlægsarbejdet blev godkendt på byrådets møde i august og vil blive indarbejdet. Ældreboliger er undtaget fra anlægsrammerne og udgiften modsvares af anlægsindtægter og lånefinansiering og projektet har dermed ingen betydning for kommunens samlede økonomi. Helhedsplan for handicapområdet Helhedsplanen for handicapområdet forventes godkendt på byrådets møde i november 2008. Ombygning af såvel Lindebjerg som Asabo vil ske efter reglerne om kommunale ældreboliger og har derfor ingen betydning for kommunens samlede økonomi. Anlægsarbejderne vil blive indarbejdet i kommunens budget, når helhedsplanen er godkendt. Finansiering Der er taget udgangspunkt i statsgaranti af skatter og tilskud. I 2009 har Assens Kommune ansøgt om midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er bevilget 6,996 mio. kr. der er indregnet. I budgetforslaget er forudsat at alle kommuner overholder aftalen mellem KL og regeringen og det betingede bloktilskud på 7,9 mio. er derfor indregnet i indtægterne. Side 4 af 11
Der er bevilget låntagning til finansiering af renovering af Vissenbjerg Skole, Etablering af 10.klasse og køb af handelsskolen samt rådhusbyggeri. Der kan opnås låneadgang for 28,1 mio. kr. Forsyningsområdet. Forsyningsområdet indgår i totalbudgettet, og der er udarbejdet særskilt notat herfor. Den samlede budgetbalance Budgetoversigten viser et kassetræk på 3,1 mio. kr. Det er således et faktum at Assens Kommune ikke kan finansiere de serviceudgifter og anlægsudgifter, som er indarbejdet i det nuværende forslag til 1. behandling af budget 2009-2012. Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiudvalget fremlægger et budgetforslag som er i balance på det skattefinansierede område med et lille overskud på 0,347 mio. kr. På forsyningsområdet er der i 2009 er underskud på 3,473 mio. kr. mens der i de efterfølgende år er overskud. Side 5 af 11
Aftalen om den kommunale økonomi Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 16. juni 2008 aftale om den kommunale økonomi for 2009. Følgende indhold i aftalen har direkte eller indirekte indflydelse på økonomien i Ny Assens Kommune. Realvækst i det offentlige forbrug på ca. 0 % Serviceudgiftsramme for alle kommuner på 219.017 mio. kr. Pris- og lønudviklingen fastsættes til gennemsnitligt 4,7 %. Satsreguleringsprocenten for overførsler forudsættes til 3,1 %. Skønnet for udgifterne fastsættes i overensstemmelse hermed til 43,8 mia. kr. hvilket er 1,8 mia. mere end i 2008 med genforhandlingsklausul. Niveauløft på 1 mia. kr. i forhold til budget 2008. Tilskud fra kvalitetsfonden på 790 mio. kr. i 2009 Skattefinansieret bruttoanlægsramme i 2009 på 15,0 mia. kr. ekskl. ældreboliger For 2009 fastsættes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som det korrigerede beregningsgrundlag 2006 +11,8 %. Det er fortsat muligt at vælge selvbudgettering Lånepulje til 500 mio. til anlæg på folkeskoleområdet. Ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Særlig lånepulje på 300 mio. kr. til kommuner med lav likviditet vedrørende Kvalitetsfonden. Herudover en pulje på 100 mio. kr. til Offentligt Privat Partnerskab. Den kommunale grundkapital på plejeboliger nedsættes til 7 % i 2009. De strammere låneregler på forsyningsområdet fortsætter i 2009 Likviditetsbindingen frigives over 3 år i 2008-2009-2010 ekskl. modregning for overskridelse af serviceudgiftsrammen i 2006, som frigives i 2012. Tabel 1 Bloktilskudsberegning(statsgaranti) (1000 kr.) 2009 Fremskr. budget 2009 Aftale budget 7.80 Udligning og generelle tilskud 579.021 635.772 01 Kommunal udligning 442.715 499.764 02 Statstilskud til kommuner inkl. modreg vedr. energiselskaber 136.025 132.948 Side 6 af 11
07 Efterregulering af tidligere tilskudsår 1) 0 0 10 Udligning af selskabsskat 281 3.060 7.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto -17.016-17.916 01 Udligning vedrørende udlændinge 17.016 17.916 05 Efterregulering af tidligere tilskudsår 1) 0 0 7.82 Bidrag til regionerne -54.495-54.897 01 Grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 49.836 49.967 02 Udviklingsbidrag 4.659 4.930 7.86 Særlige tilskud 11.066 18.769 01 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 2) 0 0 02 Tilskud fra kvalitetsfonden 0 7.668 06 Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab 11.065 11.100 - Det særlige ældretilskud 9.533 9.480 - Tilskud kommuner med mindre øer 2) 1.532 1.620 I alt 533.886 581.728 Ovenstående tabel viser en merindtægt på tilskud og udligning i 2009 på kr. 47,8 mio. Dette modsvares imidlertid delvis af følgende forhold for skat og grundskyld beregnet på tal fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag: Tabel 2 Skatter (statsgaranti) (1000 kr.) 2009 Fremskr. budget 2009 Aftale budget 7.90 Kommunal indkomstskat 1.364.888 1.333.881 7.92 Selskabsskat 37.372 44.142 7.94 Grundskyld 82.959 80.670 I alt 1.485.219 1.458.693 Tabel 3 Tilskud og skatter i alt (statsgaranti) (1000 kr.) 2009 Fremskr. budget 2009 Aftale budget Tilskud i alt 533.886 581.728 Skatter i alt 1.485.219 1.458.693 Side 7 af 11
Tilskud og skatter i alt 2.019.105 2.040.421 Forskel mellem fremskrevet budget 2009 og garantiberegning 21.316 på tilskud og skat Side 8 af 11
Finansiering af budget 2009 Finansieringen af kommunens budget sker fortrinsvis på konto 7 og 8 i den kommunale kontoplan, der omfatter renter, finansforskydninger, afdrag på lån, skatter og generelle tilskud. Nærværende notat beskriver hovedforudsætningerne for budgettering af de nævnte indtægter og udgifter. RENTER Renter af likvide aktiver Kassebeholdningen forventes ultimo året at være minimum 50 mio. kr. svarende til byrådets målsætning. Den gennemsnitlige beholdning forventes at være ca. 87 mio. kr. Med det nuværende renteniveau på 4,6 % giver det en indtægt på kr. 4.000.000 Renter af obligationer Der budgetteres med 270.000 kr. i renteindtægt på obligationer. Der budgetteres ikke med udbytte fra aktiebeholdninger i Renter af div. tilgodehavender/gæld Renter af lån Kommunekredit Renter af ældreboliglån 2009, pga. de usikre forhold på de finansielle markeder. Der budgetteres ikke med renter i forhold til forsyningsvirksomheder, da disse overgår til A/S med selvstændig økonomi. Øvrige budgetteres i forhold til regnskabsresultat Budgetteres efter beregning fra KommuneKredit ud fra en restgæld pr. 31.12.2008. på 428 mio. kr. For variable lån har Assens Kommune budgetteret med en rente på 4,75 %. Der budgetteres med kommunens andel af rente- og afdragsbidrag efter beregning af KommuneKredit. Restgælden pr. 31.12.2008 er budgetteret til 117,8 mio. kr. Renter og afdrag betales i 2009 af stat(20%), kommune(5%) og beboere(70%) Delingsaftale Fyns Amt Likviditetsbinding Risikostyring Afdrag på realkreditlån Afdrag på lån Kommunekredit Afdrag på lån til pengeinstitutter FINANSFORSKYDNINGER Indtægt fra Odense Kommune 5,3 mio. kr. Der frigives 4,3 mio. kr. Der hensættes 6,5 mio. kr. til risikofond. AFDRAG PÅ LÅN Afdragene udgør kr. 0,3 mio. kr. Restgæld 1,6 mio. kr. Budgetteres efter beregning fra KommuneKredit ud fra en restgæld pr. 31.12.2008. på 428 mio. kr. Afdrag ordinære lån kr. 21,5 mio. kr. Afdrag ældreboliglån kr. 1,7 mio. kr. Afdrag på færgelån kr. 0,4 mio. kr. Afdragene udgør 0,9 mio. kr. Restgæld 7,3 mio.kr. Side 9 af 11
FINANSIERING Generelle forudsætninger 1.000 kr. Statsgaranti Selvbudgettering Antal indbyggere 42.142 Udskrivningsprocent 26,10 26,10 Udskrivningsgrundlag 5.110.655 Kommunal indkomstskat 1.333.881 Grundskyldspromille 22,12 22,12 Afgiftspligtige grundværdier 4.255.524 Beskatningsgrundlag pr. indbygger 130.966 i kr. Selskabsskat pr. indbygger kr. 1.047 Udligning og generelle tilskud 1.000 kr. Udligning vedr. udlændinge 1.000 kr. Bidrag til regionerne Særlig tilskud Tilskud og udligning Landsudligning kr. 431.220 Statstilskud ordinært kr. 125.280 Statstilskud betinget kr. 7.668 Ugunstigt stillede kommuner kr. 68.532 Udligning af selskabsskat kr. 3.060 I alt kr. 499.764 Antal indvandrere og efterkommere i alt 728, heraf 47 mellem 0-5 år og 150 mellem 6-16 år. Tilskud kr. 6.972 Bidrag kr. 24.888 I alt kr. 17.916 Udviklingsbidrag 117 kr. *42142 i alt kr. 4.930.000 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner kr. 0 Tilskud til øer kr. 1.620 Tilskud til ældreområdet kr. 5.076 Tilskud til styrket kvalitet på ældreområdet kr. 4.404 Tilskud fra kvalitetsfonden kr. 7.668 Kommunal indkomstskat Skatter Jfr. generelle forudsætninger Side 10 af 11
Selskabsskat Grundskyld Grundbidrag, sundhed Udviklingsbidrag Selskabsskatten udgør 44,7 mio. kr., hvoraf der afregnes 4,9 til andre kommuner. Der modtages 4,3 mio. kr. fra andre kommuner. Nettoselskabsskat herefter udgør 44,1 mio., svarende til 1.047 kr. pr. indbygger. Dertil kommer udligningsordningen der udgør 73 kr. pr. indbygger, svarende til 3,1 mio. Grundskylden udgør 80,7 mio. kr. jfr. de generelle forudsætninger Tilskud til regionen 1.175 kr. pr. indbygger, svarende til kr. 49,5 mio. 117 kr. pr. indbygger, svarende til 4,9 mio. kr. Side 11 af 11
Investeringsoversigt Anlæg 2008 2009 2010 2011 2012 Administrativ organisation 8.210 20.050 69.970-410 8.000 Administration nyt rådhus 4.275 35.250 66.970 11.750 0 Administration, salg af rådhus - 2.000-23.000-5.000-20.160 0 Digitaliseringspulje 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 IT 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Rengøringsprojekt 0 1.300 0 0 0 KMD-OPUS 2.000 0 0 0 0 KMD-PIL 1.935 0 0 0 0 Ny borgervenlig indgang, Jobcenter 500 0 0 0 0 Boligpolitik 5.499 450 0 0 Færdiggørelse byfornyelse Glamsbjerg 5.049 0 0 0 Tilvejebringelse by- og landsbyatlas og registrant kulturmiljøer 450 450 0 0 Miljøpolitik 4.100 3.200 3.000 3.000 0 Pulje 3.500 3.000 3.000 3.000 0 Vandløbsområdet 600 200 0 0 0 Infrastruktur 17.000 5.000 17.500 11.700 8.000 Trafiksanering kommunevej 2.000 0 0 0 0 Udskiftning af gadelysarmatur 1.000 1.000 1.000 1.000 0 P-areral ved DSB-areal 3.000 0 1.000 0 0 Vejanlæg ved Danisco 0 0 2.500 0 0 Vejanlæg havnearealer 0 0 3.800 0 0 Belægninger 10.800 1.000 5.000 5.000 5.000 Salg af materialegård Hårby og Vissenbjerg - 2.000 Redningsvej Torø 0 0 900 0 0 Ny vejadgang til Næs, Assens 0 0 300 2.700 0 Trafiksikkerhed Skoletavler 700 0 0 0 0 Pulje trafiksikkerhed m.v. 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Vedligehold af grønne områder 1.500 0 1.000 1.000 0 Opdatering af bymidter 1.500 0 1.000 1.000 0 Vedligehold af kommunale bygninger 10.010 8.000 9.000 7.500 4.000 Bygningsvedligeholdelse fra drift i 2008 8.010 3.000 4.000 4.000 4.000 Bygningsvedligeholdelse 0 3.000 3.000 3.000 0 Investering i energibesparende foranstaltninger 2.000 2.000 2.000 500 0 Fysisk planlægning 2.500 0 0 0 0 Områdefornyelse og fysisk planlægning Danisco 2.500 0 0 0 0 Vedligehold af havnearealer 6.200 5.400 3.800 0 0 Agernæs Havn 0 1.600 3.800 0 0 Bågø Havn 500 0 0 0 0 Havnerelaterede aktiviteter (Bågø Havn) 5.700 3.800 0 0 0 Børnepasningspolitik 8.622 4.950 10.550 7.200 6.200 Krummerluren og vuggestuepladser i Assens 5.475 0 0 0 0 Pavilloner 1.000 0 0 0 0 Anlæg flyttet fra drift 1.522 0 0 0 0 Masterplan + jordforurening 525 0 0 0 0 Ny institution 0 4.950 10.050 0 0 Ny institution 0 0 1.500 8.200 5.300 Ny institution 0 0 0 0 900 Indtægter fra salg af institution 0 0-1.000 0 0 Indtægter fra salg af institution 0 0 0-1.000 0 Indtægter fra salg af institution 0 0 0 0 0 Køb af jord til børnehaven Solbakken 100 0 0 0 0 Uddannelsespolitik 17.291 15.300 5.600 5.600 5.600
Ombygning af Assensskolen 0 5.900 0 0 0 Køb af Handelsskolen 0 5.600 5.600 5.600 5.600 Ombygning af Handelsskolen 1.500 500 0 0 0 Masterplan 410 0 0 0 0 Anlæg flyttet fra drift 1.881 0 0 0 0 Pulje til IT folkeskolen 1.000 1.000 0 0 0 Vissenbjerg Skole ombygning 12.500 2.300 0 0 0 Kultur- og fritidspolitik 5.075 8.765 13.250 20.000 3.000 Museer 1.000 0 0 0 0 Bibliotek Tommerup 0 750 2.250 4.500 0 Boldbaner Skallebølle og Aarup 0 2.700 0 0 0 Hallerne Vissenbjerg 500 1.000 3.500 5.000 0 Tommeruphallen 1.500 1.500 4.500 7.500 0 Hallerne vedligeholdelse 985 1.015 2.000 2.000 2.000 Pulje til forsamlingshuse og klubhuse 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Naturskole Baagø 0 800 0 0 0 Masterplan 90 0 0 0 0 Brandsyn 1.000 0 0 0 0 Arbejdsmarkedpolitik 3.252 7.000 0 0 0 Rammebeløb til om- og tilbygning af materialegård i Glamsbjerg 3.000 7.000 0 0 0 Arbejdsmarkedsaktivering 252 0 0 0 0 Sundhedspolitik 400 0 0 0 0 Tandplejestol 400 0 0 0 0 Psykiatri- og handicappolitik 1.747 0 4.361 4.361 0 Asabo, døgntilbud handicappede 250 0 0 0 0 Masterplan 500 0 0 0 0 Hjælpemiddeldepot 997 0 0 0 0 Duedalen 0 0 4.361 4.361 0 Salg af jord, tidligere amtsinstitutioner 0 0 0 0 0 Ældrepolitik 6.678 0 0 0 0 Sydmarksgården, ombygning til ældreboliger 3.960 0 0 0 0 Leve/bo miljøer Sydmarksgården 0 0 0 0 0 Ombygning Ældreboliger 2.418 0 0 0 0 Brandsyn 300 0 0 0 0 Risikostyryring 2.200 2.000 2.000 1.800 1.100 Risikostyryring 2.200 2.000 2.000 1.800 1.100 Anlæg i alt 100.284 80.115 140.031 61.750 35.899 Heraf udgifter 104.284 103.115 146.031 82.910 35.899 Heraf indtægter - 4.000-23.000-6.000-21.160 0 Jordforsyning 2008 2009 2010 2011 2012 Byggemodning boliger Eventyrparken Årup 3.000 0 3.000 0 4000 Sølvkysten Assens 2.000 0 5.000 0 0 Mørkmosehøj, Årup 972 Syrenvej, Hårby 2.000 0 0 4500 Dærupvej, Glamsbjerg 1.000 2.500 1000 Lunddalsvej, Tommerup 2.500 0 0 4500 Højsletten, Tommerup 50 4.000 0 0 Verninge, Tommerup 500 0 0 0 Ebberup, Assens 0 0 0 0 Vissenbjergområdet, nye områder 0 0 4.000 0 Nye boligområder 0 0 4.000 0
Wittenbergvej 1.000 Jordkøb 1.500 4.000 3.500 2000 Storebæltsvej 9.000 Vissenbjerg - Hesbjerghusevej 11.800 Udstykning Hårby Øst 3.000 Kamgårdsvej Tommerup 110 Byggemodning, erhverv Opdatering af erhvervsområder 1.000 1.000 1.000 0 Energivej, Vissenbjerg 0 0 0 0 Stærmosevej, Haarby 0 1.000 0 0 Trekanten, Grønnemose 0 0 0 0 Stejlebjergvejs forlængelse, Assens 0 0 0 0 Nye erhvervsområder 500 1.000 1.000 1000 Jordkøb, erhverv 2.000 2.000 2.000 1000 Dalvænget 400 Opdatering af erhvervsområder 1.000 Energivej 4.500 Vissenbjerg: Kelstrupvej, Hestehavevej, Energivej 500 Stejlebjergsvejs forlængelse 2.000 Trekanten, Grønnemose 2.000 I alt jordforsyning - udgifter 43.332 8.000 22.000 18.000 18.000 Prisfremskrivning 450 450 450 450 Salg af byggegrunde - 18.700-14.900-20.900-20.900-20.900 I alt jordforsyning Netto 24.632-6.450 1.550-2.450-2.450 Netto i alt 124.916 73.665 141.581 59.300 33.449 Brutto i alt 147.616 111.115 168.031 100.910 53.899
Spildevand 2008 2009 Forslag Område Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 31.436,89 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 52.394,81 56.887,66 Fast afgift 625,00 625,00 Vandafledningsafgift pr. m3 32,18 34,69 Trix- og septiktanke 580,00 610,00 Ekstra tømning 630,00 660,00 Bundfældningstanke (flere kammertanke) 800,00 840,00 Ekstra tømning 850,00 890,00 Forgæves kørsel 210,00 220,00 Vandforsyning - Assens Vandværk Område 2008 2009 Forslag Forbrug op til 50.000 m3 årligt 6,33 6,63 Forbrug over 50.000 m3 årligt 2,94 3,08 Statsafgift for vand pr. m3 6,25 6,25 Fast afgift pr. måler 504,41 528,12 Leje af måler/bimåler pr. måler 115,00 115,00 Tilslutningsbidrag pr. boligenhed Erhverv i henhold til vandforsyningsregulativ for Assens Vandværk 28.750,00 30.100,00
Renovation Område 2008 2009 Forslag Renovation, grundtakst helårshuse 1.000,00 1.050,00 Renovation, grundtakst sommerhuse 710,00 745,00 Renovation, pr. kg. 3,95 4,15 Afhentning af papir hver 4. uge 200,00 210,00 Afhentning af papir hvert kvartal, foreninger/spejdere 80,00 85,00 Grundbidrag for virksomheder/institutioner 250,00 260,00 Kategori 1 affald 0,00 0,00 Kategori 2 affald + farligt affald afregnes efter vægt og differentierede takster Teknisk forvaltning 2008 2009 Forslag Område Behandling af ansøgning (tilladelse taxikørsel) 586,00 612,00 Udstedelse af tilladelse (tilladelse taxikørsel) 1.284,00 1.342,00 Førerkort 95,00 99,00 Påtegning af toldattester 134,00 140,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Vurderingsattester 52,00 54,00 Ejendomsskatteattester 52,00 54,00 BBR-meddelelser 70,00 73,00 Kommune-og lokalplaner mv. (kopi af lokaplaner er gratis såfremt man er part i sagen) 1 kr.pr.side 1 kr.pr.side Ved udsendelse af dagsorden, budget og div. planer mv. tillægges porto Brug af cirkuspladser mv. (depositum) 3.000,00 3.000,00* * Afventer høringsproces.
Byggesagsbehandling Område 2008 2009 Forslag Boligbebyggelse og sommerhuse pr. m2 etageareal 12,70 13,23 Erhvervsbyggeri, pr. m2 19,40 20,21 Telte og uopvarmede lagerhaller pr. m2 9,70 10,11 Tankanlæg, skorstene, siloer, kraner, pr. m3 3,80 3,96 Mindstetakst for byggesager 636,00 663,00 Dispensationer uden anmeldelse eller tilladelse 636,00 663,00 Vej og Trafik 2008 2009 Forslag Område Særlig servicevejvisning 1.551,00 1.551,00* *Prisen reguleres efter nettoprisindexet for januar måned. Miljø og Natur Område 2008 2009 Forslag Skadedyrsbekæmpelse (opkræves sammen med ejendomsskatten - 0,05 promille af ejendomsvurderingen) 0,05 promille 0,05 promille Miljøtilsyn-og godkendelser (timetakst) 265,19 277,12 Vandværker: indvindingstilad., pr. m3 0,049 0,049* *Fastsættes af miljøministeriet i juli 2009 for 2009 Beredskab Område 2008 2009 Forslag Blinde alarmer, ABAanlæg 3.500,00 3.500,00
Havnetakster Område Baagø Havn (fastboende på Baagø er fritaget mht. faste liggepladser og stadepladser på land) 2008 2009 Forslag Lystfartøjer, både, pr. m2 vandareal (ex. moms). Den årlige pladsleje indbefatter såvel liggeplads ved bro som vinterplads på land 60,00 63,00 Joller og pramme, max. 1,5 x 4 m. inkl. landplads, pr. år (ex. moms) 359,00 377,00 Skydepramme, rojoller, optimistjoller, pr. år (ex. moms) 79,00 83,00 Moth-, OK-, Flipper-, Snipe-, Finn-, Pirat- og andre joller, pr. år (ex. moms) 115,00 121,00 Stadepladser på land, lystfartøjer, pr. påbegyndt måned (ex. moms) 242,00 254,00 Midlertidig henstilling på bådeplads for lokale både, som ikke har fast liggeplads i Baagø Havn, pr. døgn (ex. moms) 26,00 27,00 Gæstepladser - lystfartøjer til og med 7 m., pr. døgn (inkl. moms) 77,00 80,00 Gæstepladser - lystfartøjer fra 7 til 12 m., pr. døgn (inkl. moms) 93,00 100,00 Gæstepladser - lystfartøjer over 12 m., pr. døgn (inkl. moms) 118,00 125,00 Afgift for eltilslutning pr. døgn 0,00 10,00 Afgift for bad, brusebad 4 min. (inkl. moms) 5,00 5,00 Camping, pr. enhed, pr. døgn (inkl. moms) 52,00 55,00 Camping, pr. enhed, pr. uge (inkl. moms) 191,00 200,00 Camping, pr. enhed, pr. sæson (inkl. moms) 597,00 625,00 Agernæs Havn (faste liggepladser uden stadepladser på land) Plads 1-12, pr. år (ex. moms) 2.258,00 2.369,00 Plads 13-21, pr. år (ex. moms) 2.033,00 2.133,00 Plads 22-23, pr. år (ex. moms) 1.022,00 1.072,00
Daginstitutioner og skolefritidsordning Område 2008 2009 Forslag Dagpleje pr. mdr. (11 mdr. om året) 2.130,00 2.193 Eksisterende deltidspladser i dagpleje pr. mdr. (11 mdr. om året) 1.760,00* Udgået Vuggestuebørn i integrerede institutioner pr. mdr. (11 mdr. om året) 3.350,00 3.412 Børnehavebørn i børnehaver og integrerede institutioner pr. mdr. (11 mdr. om året) 1.680,00 1.717 Eksisterende deltidspladser i børnehaver og integrerede institutioner pr. mdr (11 mdr. om året) 840,00* 859 **) SFO-børn i integrerede institutioner pr. mdr. (11 mdr. om året) 860,00 Udgået SFO 6-9 årige pr. mdr. (11 mdr. om året) 1.344,00 1.404 SFO 6-9 årige pr. mdr. Kun morgenmodul (11 mdr.'s betaling) 517,00 540 Juniorklubben Myretuen Udgår Udgået Miniklubben (Aarup 4.-6. kl. 4 dage om ugen) (11 mdr. om året) Udgår Udgået Juniorklubtilbud ved folkeskoler Lavtakst - max. 2 dage pr. uge (10 mdr. om året) 250,00 261 Højtakst - mere end 2 dage pr.uge (10 mdr. om året) 405,00 423 *Der oprettes ikke nye deltidspladser **) 2009 er sidste år med deltidspladser
Tilskud til dagtilbud Område 2008 2009 Forslag Driftstilskud til privatinstitutioner 0-2 årige 5.438,00 5.815,00 Bygningstilskud efter tilbagefaldsreglen for 0-2 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 303,00 238,00 Administrationsbidrag for 0-2 årige pr. mdr. (12 mdr. om året) 155,00 75,00 Driftstilskud til privatinstitutioner for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 3.882,00 3.969,00 Bygningstilskud for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 186,00 36,00 Administrationsbidrg for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 122,00 75,00 Tilskuddet er beregnet ud fra en gennemsnitlig åbningstid på 52 timer pr. uge, og reguleres i forhold til privatinstitutionens reelle åbningstid. Tilskud til dagtilbud i anden kommune for 0-2 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 5.830,00 5.910,00 Tilskud til dagtilbud i anden kommune for 3-6 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 4.590,00 4.491,00 Tilskuddet kan højst svare til 75% af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr.plads i det benytte dagtilbud. Tilskud til privat pasning for 0-2 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 4.580,00 4.452,00 Tilskud til privat pasning for 3-6 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 2.950,00 3.663,00 Tilskuddet pr.plads kan højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskud til pasning af egne børn for 0-2 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 4.580,00 4.452,00 Tilskud til pasning af egne børn for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 3.290,00 3.663,00 Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
Ældreområdet Område 2008 2009 Forslag Madudbringning varmt eller kølemad pr. dag Hovedret + biret (varm mad) 49,00 51,00 Hovedret (kølemad) 38,00 39,00 Biret (kølemad) 11,00 12,00 Gæstemiddag (2 retter) 58,00 60,00 Madpakke (3½ stk. rugbrød + ½ franskbrød) 27,00 29,00 Plejecentre/plejehjem, forplejning pr. dag Morgenmad 16,00 17,00 Middagsmad 49,00 51,00 Aftensmad 23,00 24,00 Gæstemiddag 58,00 60,00 Mellemmåltider 10,07 10,49 Forplejning pr. md. 2.983,00 3.117,00 Øvrig pr. måned Leje og vask af linned 247,78 258,93 Vask af eget linned 235,04 245,62 Vask af personligt tøj 155,68 162,69 Rengørings- og engangsartikler 92,60 96,77 Underholdning og aktiviteter 77,17 80,64 Daghjem pr. dag Ophold (aktiviteter) 33,77 35,29 Forplejning (middag) 49,00 51,00 Aflastning pr. dag Ophold inkl. forplejning 121,81 127,29 Fritvalgspriser Pleje, dagvagt, hverdage 303,00 357,00 Pleje, øvrig tid 403,00 421,00 Praktisk hjælp 303,00 357,00 Tandpleje 2008 2009 Forslag Område Egenbetaling omsorgstandpleje 419,00 430,00 Egenbetaling specialtandpleje 1.574,00 1.610,00
Bibliotek 2008 2009 Forslag Område Gebyr ved for sen aflevering Dagen efter; børn 5,00 5,00 Dagen efter; voksne 10,00 10,00 14. dagen; børn 10,00 10,00 14. dagen; voksne 20,00 20,00 21. dagen; børn 20,00 30,00 21. dagen; voksne 40,00 50,00 35. dagen; børn 40,00 50,00 35. dagen; voksne 60,00 75,00 Over 48 dage; børn (regning) 60,00 75,00 Over 48 dage; voksne (regning) 100,00 125,00 Diverse Depositum for lånere, ikke tilmeldt folkeregisteret 500,00 500,00 Erstatningslånerkort 5,00 5,00 Fotokopi/print A4 s/h 2,00 2,00 Fotokopi A3 s/h 4,00 4,00 Fotokopi A4 farve 5,00 5,00 Fotokopi A3 farve 10,00 10,00 Kopi på transparent 10,00 10,00 Print A4 2,00 2,00 Telefax pr. side Danmark 5,00 5,00 Telefax pr. side Udland 10,00 10,00 Laminering A4 5,00 5,00 Laminering A3 10,00 10,00 Disketter 5,00 Udgår Cd-rom 10,00 10,00 Mikrofonanlæg leje pr. gang (ikke til private) 50,00 50,00 Lysanlæg leje (arrangement med entré) (ikke til private) 100,00 100,00 Lysanlæg leje (arrangement uden entré) (ikke til private) 50,00 50,00 Projektor leje (ikke til private) 50,00 Udgår
Attester/Borgerinformation Område 2008 2009 Forslag Vielsesattester, udenlandske 500,00 500,00 Knallertbeviser 100,00 100,00 Folkeregisteroplysning 52,00 52,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sygesikringsbevis. Reguleres pr. 1.1.2008 155,00 160,00 Bopælsattest 52,00 52,00 Legitimationskort u/16 100,00 100,00 Økonomisk afdeling Område 2008 2009 Forslag Byrådets dagsorden 200,00 200,00 Kommunens budget 150,00 150,00 Kommunens årsberetning 75,00 75,00 Rykkergebyr for krav med udlægsret 250,00 250,00 Rykkergebyr for krav uden udlægsret 75,00 75,00 Psykiatri og handicapområdet Område 2008 2009 Forslag Asabo, beboernes betaling for rengøring og vask, pr. måned 381,00 399,00 Lindebjerg, beboernes betaling for rengøring og vask, pr. måned 245,00 256,00 Duedalen, beboernes betaling for rengøring og vast, pr. måned 216,00 226,00
Assens Musikskole Område Sæson 07/08 Sæson 08/09 Sæson 09/10 Forslag Forskolen 1.500,00 1.500,00 1.600,00 Basisskolen 2.250,00 2.400,00 2.400,00 Instrumentskole 1 3.000,00 3.200,00 3.200,00 Instrumentskole 2 3.750,00 4.000,00 4.000,00 Kor/korskole som eneste fag 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Instrumentleje: 800 kr./sæson 800,00 800,00 800,00 Rykkergebyr ved manglende betaling 250,00 250,00 250,00 Elever, som er tilmeldt basisskolen eller instrumentskolen kan opnå søskenderabat på 20% på 2. barn og 30 % på 3. barn osv. NB: Taksterne forventes revideret i forbindelse med planlægningen af sæson 2008/09. Ungdomsskolen Område Sæson 07/08 Sæson 08/09 Sæson 09/10 Forslag Udarbejdelse af knallertbevis 100,00 100,00 100,00
Naturskolen på Baagø Område 2008 2009 Forslag Naturvejledning 2 timer på Bogø i forbindelse med ophold på naturskolen, Assen kommunes egne skoler og øvrige børne- ungeinstitutioner 430 430 Naturvejledning, 2 timer, andre institutioner, skoler og naturorganisationer 850,00 850,00 Dagsophold 1.000,00 1.050,00 Natophold 600,00 650,00 1 dags ophold med 2 timers naturvejledning - NB. obl. naturvejledning ved døgnophold 1.600,00 1.625,00 1 døgns ophold med 2 timers naturvejledning - NB. obl. naturvejledning ved døgnophold 2.200,00 2.250,00 2 døgns ophold med 2 timers naturvejledning - NB. obl. naturvejledning ved døgnophold 3.600,00 3.650,00 Privat personer- og grupper Naturvejledning 2 timer (op til 25 pers.) 850,00 875,00 Dagsophold 1.100,00 1.150,00 1 døgns ophold 1.600,00 1.700,00 Alle priser er incl. el, vand og varme. For alle gælder, at rengøring foretages ved lejerens foranstaltning og udgift.
Bevillingsoversigt Korr. Budgetforslag 2009 Korr. Budgetoversla g 2010 Korr. Budgetoversla g 2011 Korr. Budgetoversla g 2012 Drift 01 Politisk organisation 10.863 9.652 9.652 9.652 02 Administrativ organisation 233.776 208.031 203.950 201.655 03 Udviklingspolitik 5.804 5.804 5.804 5.804 04 Boligpolitik 739 739 739 739 05 Miljøpolitik 4.783 4.783 4.783 4.783 07 Infrastruktur 59.582 59.582 59.582 59.582 08 Politik for vedligeholdelse af grønne områder 12.452 12.452 12.452 12.452 09 Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger 5.411 5.230 5.125 5.125 10 Fysisk planlægning 540 540 540 540 11 Politik for vedligeholdelse af havnearealer 87 87 87 87 12 Beredskabspolitik 8.478 8.092 8.092 8.092 13 Overordnet børn og Unge politik 821 937 723 607 14 Politik for børn og unge - særlig indsats 75.109 74.232 74.232 74.232 15 Dagtilbudspolitik 162.561 163.682 164.433 164.433 16 Børnesundhedspolitik 6.047 6.047 6.047 6.047 17 Uddannelsespolitik 419.715 419.856 418.973 418.973 18 Kultur-og fritidspolitik 48.295 48.295 50.139 50.139 19 Arbejdsmarkedspolitik 157.468 155.956 155.956 155.956 20 Sundhedspolitik 26.286 25.939 25.952 25.241 21 Træningspolitik 15.991 15.991 15.991 15.991 22 Psykiatri-og handicappolitik 170.543 170.661 170.661 170.661 23 Sundhedsøkonomi (eksl. Grundbidrag) 74.407 77.383 80.432 82.978 24 Ældrepolitik 265.560 265.922 266.219 266.951 25 Social 4.700 4.700 4.700 4.700 26 Sikringsydelser 182.791 190.250 197.710 205.172 Drift i alt excl forsyning 1.952.809 1.934.843 1.942.974 1.950.592 Sale- og leaseback Driftsudgifter sale- og leaseback 10.886 10.886 10.886 10.886 Renteudgifter sale- og leaseback - 12.387-12.387-12.387-12.387 I alt Sale og leaseback - 1.501-1.501-1.501-1.501 Risikostyring Driftsudgifter risikostyring 5.705 7.545 9.745 11.005 Anlægsudgifter risikostyring 2.200 2.360 2.160 1.460 Risikostyringsfond 6.550 4.650 2.750 2.290 Renter risikostyringsfond - 400-500 - 600-700 I alt Risikostyring 14.055 14.055 14.055 14.055 Forsyningsvirksomheder Drift - 38.471-38.528-38.703-38.853 Anlæg 41.944 36.185 32.521 34.615 I alt forsyningvirksomheder 3.473-2.343-6.182-4.238 Drift i alt incl forsyning 1.968.836 1.945.054 1.949.346 1.958.908 Pris og lønstigning - drift 63.412 145.081 230.388 Anlæg Øvrige anlæg i alt excl. Risikostyring 77.915 137.671 59.590 34.439 Boligpolitik anlæg, netto - 6.450 1.550-2.450-2.450 I alt Boligpolitik - 6.450 1.550-2.450-2.450 Pris og lønstigning - anlæg 3.145 2.407 3.194 Finansiering Renter uden Sale og Lease Back samt risikostyring 12.245 11.278 9.400 7.794 I alt renter 12.245 11.278 9.400 7.794 Afdrag på lån 24.814 32.121 44.073 34.309 I alt afdrag på lån 24.814 32.121 44.073 34.309 Øvrige finansforskydninger 1.666 672-9.006-4.985 Optagne lån - 28.104-29.785 I alt øvrige finansforskydninger - 26.438-29.113-9.006-4.985 Tilskud og udligning - 638.691-608.062-621.076-644.668 Bidrag til regionerne 49.587 51.423 53.607 55.810 I alt tilskud og udligning - 589.104-556.639-567.469-588.858 Skatter - 1.458.693-1.561.010-1.639.349-1.701.644 I alt skatter - 1.458.693-1.561.010-1.639.349-1.701.644 Finansiering i alt - 2.037.176-2.103.363-2.162.351-2.253.384 Ændring af likvide aktiver 3.125 47.469-8.377-28.905
Oversigt over ændringer efter budgetseminaret til 1. behandling af budget 2009 Note Drift I 1000 kr. Basisbudget (drift) før budgetseminar men inkl. supp. Mat.** 2.003.149 Opgørelse af serviceudgifter (+ betyder overskridelse )* Beregnet serviceramme 1.620.906 Serviceudgifter 1.629.838 Overskridelse 8.932 Grønne blokke: Folketingsvalg -221 Udviklingspulje -118 Entreprenørgården, rationaliseringer og effektiviseringer -500 Brugerbetaling Bogø Havn -15 Beredskabsområdet -gebyr for blinde alarmer -20 Løntilskudspladser, færre end kvote -100 Alkoholbehandling, døgntilbud -244 Tandpleje - færre visiterede omsorgstandpleje, tandregulering -100 Befordring - Individuel kørsel efter 117-359 Kørsel til og fra aktivitetstilbud -300 Aktivitetsbaseret medfinansiering og grundbidrag på sundhedsområdet* -4.424 Behandling vedr. psykisk syge børn p.g.a. ventetid -200 Hjemmesygeplejen -1.000 1.0 I alt grønne blokke -7.601 2.1 Trepartsforhandlinger (Talentudvikling, Etablering af årligt lederforum,science projekt) 1.298 2.2 Administration (1,0 i 2009, 2 mio i 2010 og resten i 2011) 4.500 2.3 Teknikske ændringer, supplerende materiale til budgetseminar 2.644 2.4 Budgetværn 0 Nyt driftsbudget 2009 til 1. behandling** 2.003.990 2.5 Serviceudgifter 1.625.059 Ny serviceramme forventes udmeldt af KL 1.632.000 Ny opgørelse af serviceudgifter (+ betyder overskridelse )* -6.941 ammch/mbmoe 2/9-08
3.0 Anlæg I 1000 kr. Anlægsbudget før budgetseminar (inkl. Jordforsyning og udisponeret anlæg for 5,751 mio.kr) 97.072 Jordforsyning (rundkørsel ved Mørkmosevej/Assensvej) -3.000 Jordforsyning (Wittenbergvej) -1.000 Parkering ved DSB arealerne -1.500 Asfaltslidlag -4.000 Bygningsvedligehold (renovering skolekøkken Årupskolen, Arbejdstilsynssag biblioteket i Assens) -1.000 Hallerne vedligehold ((Haarbyhallen, Salbrovadhalllen) -985 Hallerne vedligehold (renovering af selvejende haller) Vissenbjerg Skole -5.000 Pavillioner Glamsbjerg og Tommerup (Dagtilbudsområdet) -1.000 Faglokaler Handelsskolen (1 til 2 mio. kr.) -1.500 Brandalarmeringsanlæg (jf. risikostyring) IT - tværgående (ønskeblok overført fra drift) 5.000 Assens Hallen - overflyttes til finansforskydninger -11.000 Jordforsyning: Syrenvej Haarby -2.000 Jordforsyning: Højsletten Tommerup -3.000 Jordforsyning: Jordkøb boliger -1.000 Jordforsyning: indtægter fra salg af grunde 6.000 Digitaliseringspulje: digitalt byggesagsarkiv -1.500 Redningsvej Torø -900 Bymidter -2.000 Masterplan Handicap -3.000 Indtægt Masterplan 3.500 Pulje til forsamlingshuse og klubhuse (godkendt på budgetseminar) 1.000 Rengøringsprojekt - køb af udstyr 1.300 Salg af rådhus (5 mio. i indtægt rykkes fra 2009 til 2010, 2 mio. rykkes fra 2009 til 2008 pga. salg af CF-gård) 7.000 Agernæshavn fremrykkes 1.600 Naturskolen Baagø 800 Duedalen 8,722 mio. kr. fordelt med 50% i hhv. 2010 og 2011 Korrektion i forhold til i oprindelige anlægsoversigt - samme anlæg var med 2 gange -471 Udisponeret beløb fra anlægsseminar i maj 2008 - fratrækkes -5.751 Nyt anlægsbudget 2009 til 1. behandling 73.665 Nyt bruttoanlægsbudget 108.565 Udmeldt anlægsramme fra KL 103.355 Finansforskydninger I 1000 kr. Assenshallen 11.000 Forsyningsvirksomhed I 1000 kr. Drift - netto -38.471 Anlæg - netto 41.944 I alt forsyningsvirksomheder 3.473 Likvide aktiver I 1000 kr. Likvide aktiver (kassetræk) før budgetseminaret 20.012 Teknikske ændringer, supplerende materiale til budgetseminar 2.644 Tilskud særligt vanskeligt stillet kommuner -6.996 Grønne blokke -7.601 Trepartsforhandlinger (Talentudvikling, Etablering af årligt lederforum,science projekt) 1.298 Administration (1,0 i 2009, 2 mio i 2010 og resten i 2011) 4.500 Budgetværn 0 Ændring i anlægsrammen -23.407 Ændring i finansforskydninger 11.000 Forsyningsvirksomhed 3.473 ammch/mbmoe 2/9-08
Yderligere låne ramme (fra 26,3 til 28,1) -1.800 Likvide aktiver (kassetræk) til 1. behandling 3.123 *Note: Grundbidrag (-380) indgår ikke i serviceudgifterne **Note: Inkl. kommunalt grundbidrag ekskl. Risikostyring og sale og leaseback ammch/mbmoe 2/9-08
02a. Administrativ organisation ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 208.434 208.129 208.136 208.136 Arbejdsskadeforsikring -211-211 -211-211 Indkøbsaftaler Ny Løn tilført 385 385 385 385 Overført fra ældrepolitik 370 370 370 370 I alt 208.978 208.673 208.680 208.680 Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Tilvalgsblokke efter juni '08 Blok 0: Personale til miljøtilsyn i virksomheder, landbrug m.v. 250 250 250 250 Blok 4: Leje af lokaler til jobcenter 250 250 250 250 Basisbudget 2009 209.478 209.173 209.180 209.180 227.142 Ændringer besluttet på ØK den 10. september 1.345 Flytning af politikområde fra sale and lease back til adm. vedr. leasing 1.050 1.050 1.050 1.050 Blok 8: Udsættelse af besparelse vedr. den administrative organisation 4.500 3.500 0 0 Budgetforslag til 1. behandling 215.028 213.723 210.230 210.230 Reduktionsblokke (2% reduktion) Blok 6: Reduktion vedr. administrationspersonale -4.162-4.162-4.162-4.162 I alt -4.162-4.162-4.162-4.162 Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Blok 7: Arbejdsmarkedsområdet: Arbejdsfastholdelseskonsulent samt stilling til etablering af løntilskudsjob for førtidspensionister. Blok 9: Administrative konsekvenser af velfærdsaftalene i relation til jobcenteret (finansiering via DUTkompensation) 479 454 454 454 346 334 350 350 I alt 825 788 804 804
02b. Tværgående - Administrativ organisation, ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet (se 02a) Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn tilført Ny løn overført til andre -5.675-5.675-5.675-5.675 politikområder Godkendt i Byrådet d. 23.01.08-1.044-1.044-1.044-1.044 Fremskrivningspulje 7.271 Overført fra ældrepolitik Ny Falckkontrakt 46 46 46 46 I alt 598-6.673-6.673-6.673 Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok 1: Kompetenceudviklingspulje til AC, OAO og FTF Blok 2: Seniorpulje til AC, OAO og FTF Tilvalgsblokke efter juni '08 903 903 315 0 1.980 1.980 1.980 0 Blok 3: Arbejdsskadeforsikring -2.986-2.986-2.986-2.986 Blok 5: Puljer i henhold til byrådets handlingsplan 17.169 0 0 0 Basisbudget 2009 17.664-6.776-7.364-9.659 Ændringer besluttet på ØK den 10. september Blok 12: Talent udvikling 650 650 650 650 Blok 13: Etablering af årligt lederforum 434 434 434 434 Budgetforslag til 1. behandling 18.748-5.692-6.280-8.575 Reduktionsblokke (2% reduktion) I alt 0 0 0 0 Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Blok 10: Udgifter vedr. IT 5.000 5.000 5.000 5.000 Blok 11: Kompensation som følge af udvidelse af arbejdsgiverperioden vedr. sygedagpengerefusion. 764 764 764 764 I alt 5.764 5.764 5.764 5.764
370