Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2017 31/3 31/5 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Beskæftigelsesudvalget i alt -230 530.282 200.214 501.207 497.440 0-3.767 32.842 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt -230 530.282 200.214 501.207 497.440 0-3.767 32.842 Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2017 31/3 31/5 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer -230 525.300 200.214 501.207 497.440 0-3.767 27.860 Låste - puljer 1) 0 4.982 0 0 4.982 Ordinær drift i alt -230 525.300 200.214 501.207 497.440 0-3.767 27.860 Integration 0 18.440 2.830 14.200 14.804 0 604 3.636 Førtidspension 0 110.940 46.820 110.592 111.418 0 826-478 Sygedagpenge 0 51.632 24.792 51.300 51.600 0 300 32 Kontanthjælp 0 89.999 32.817 72.600 79.054 0 6.454 10.945 Forsikrede ledige 0 67.218 25.340 66.493 73.081 0 6.588-5.863 Ressourceforløb og revalidering 0 48.351 19.973 47.400 47.925 0 525 426 Fleksjob og ledighedsydelse 0 56.626 22.980 56.200 55.976 0-224 650 Samlede aktiveringsudgifter -230 39.129 7.316 39.000 19.383 0-19.617 19.746 Seniorjob 0 5.014 2.306 5.000 5.534 0 534-520 Øvrige 0 37.950 15.039 38.422 38.665 0 243-715 1): 1 %- og p/l - puljer
Overblik 2 Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 100 90 80 Forbrugsprocent 70 60 50 40 30 20 10 0 Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%
Overblik 3 Sammenfatning Beskæftigelsesudvalget - drift Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Beskæftigelsesprojekter Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. maj 2017 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på 32,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2017. Det forventede mindreforbrug skyldes, samlet set, en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler det om et faldende antal ydelser til borgerne og fordeling af ydelserne på refusionstrappen. På beskæftigelsesområdet generelt sker der hele tiden ændringer, som får betydning for udgifter og indtægter, det gælder i 2017 særligt refusionstrappens indflydelse og integrationspolitikken. På integrationsområdet er forventningerne til antallet af ankomne kvoteflygtninge nedjusteret. Men området er meget usikkert og staten kan ændre Faxe Kommunes kvoteflygtningen i løbet af året, ligesom familiesammenføringer kan være usikkert. Her kan der komme udmeldinger fra Udlændingestyrelsen fra dag til dag. Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug er: Færre udgifter til personer omfattet af integrationsprogrammet Færre udgifter til kontanthjælp. Området indeholder dog budget til uforudsete udgifter for hele beskæftigelsesområdet.. Færre udgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Færre Driftsudgifter kommunal beskæftigelse
Overblik 4
Beskæftigelse Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalg Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/5-2017 31/3 31/5 31/8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("- "=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8 Beskæftigelse i alt 530.220-230 530.282 200.214 501.207 497.440 0 32.842 Faste ejendomme 627 0-4.009-43 800 640 0-4.649 Beboelse 169 0-4.467-143 600 400 0-4.867 Driftsikring af boligbyggeri 458 0 458 100 200 240 0 218 Folkeskolen - UU tilskud 4.213 0 4.213 2.020 4.200 4.200 0 13 Ungdomsuddannelser 3.733 0 3.733 253 3.800 3.790 0-57 Produktionsskoler 3.240 0 3.240 7 3.200 3.200 0 40 Erhvervsuddannelser 493 0 493 246 600 590 0-97 Tilbud til udlændinge 22.449 0 22.449 3.009 13.400 14.164 0 8.285 Integration/introduktionforløb 3.915 0 3.915-3.726-1.500-2.000 0 5.915 Kontanthj og integrationsydelse til udlænding 18.534 0 18.534 6.735 14.900 16.164 0 2.370 Repatriering 0 0 0 0 0 0 0 0 Førtidpens/pers. tillæg 112.140 0 110.940 46.820 110.592 111.418 0-478 Førtidspens. Tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 10.315 0 9.515 4.587 9.300 11.008 0-1.493 Personlige tillæg m.v. 5.192 0 5.192 2.559 5.192 5.192 0 0 Førtidspension 50% 96.632 0 96.232 39.674 96.100 95.218 0 1.014 Kontante ydelser 229.910 0 233.140 94.193 215.257 230.134 0 3.006 Sygedagpenge 50.632 0 51.632 24.792 51.300 51.600 0 32 Sociale formål 901 0 1.401 464 1.100 1.114 0 287 Kontante ydelser - Kontanthjælp 86.369 0 88.598 32.218 71.500 77.940 0 10.658 Boligyd til pensionister 17.366 0 18.366 7.684 18.564 18.442 0-76 Boligsikring 13.207 0 11.707 5.018 11.668 12.043 0-336 Dagpenge forsikr ledige 60.859 0 60.859 23.924 60.800 68.772 0-7.913 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning 577 0 577 94 325 223 0 354 Revalidering 104.477 0 104.977 42.954 103.600 103.901 0 1.076 Revalidering 19.426 0 12.426 5.325 11.700 11.000 0 1.426 Fleksjob 39.122 0 37.122 14.241 37.000 35.000 0 2.122 Ressourceforløb 27.925 0 35.925 14.649 35.700 36.925 0-1.000 Ledighedsydelser 18.003 0 19.503 8.740 19.200 20.976 0-1.473 Arbejdsmarkedforanstalt 52.373-230 49.926 10.945 49.368 29.003 0 20.923 Driftsudg - komm. Besk. 37.294-230 32.077 5.993 31.000 14.383 0 17.694 Beskæft.indsats - forsikr ledig 5.595 0 5.095 1.078 4.800 3.500 0 1.595 Løn fors. ledig. 687 0 687 244 568 586 0 101 Seniorjob +55 år 4.014 0 5.014 2.306 5.000 5.534 0-520 Beskæft. ord 4.782 0 7.052 1.323 8.000 5.000 0 2.052 Støtte til frivilligt soc arb 190 0 190 42 190 190 0 0 LBR - Administr. Organi. -260 0-260 22 0 0 0-260 1% puljen 367 0 367 0 367 P/L pulje 0 0 4.615 0 4.615
6 Beskæftigelsesudvalget (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Familie, Social & Beskæftigelse Navn Funktion Faste ejendomme 00 25 11-00 25 18 Budget Forbrug -4.009-43 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 800 640 0 Beboelse 600 400 Driftssikring 200 240 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 160-4.649 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger
7 Der forventes en samlet mindreindtægt. Den primære årsag til den store afvigelse er placeringen af p/l puljen på -4.615 mio. kr. Beboelse midlertidig boligplacering: Der forventes et samlet forbrug på 0,24 mio. kr. I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Faxe Kommune råder i alt over 179 midlertidige boliger. 31/5-2017 er der over 60 ledige værelser. I 2016 og til 31/5 2017 er der kommet færre kvoteflygtninge end forventet. På baggrund af aftale mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne ydes refusion på 50 pct. af kommunens serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. borger i midlertidig indkvartering. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning: Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Det forventes at budgettet holder på dette område. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2017 er senest reguleret ned til 12 kvoteflygtninge. I 2016 fik Faxe Kommune færre kvoteflytgninge end først antaget, og dertil kom et ukendt antal familiesammenførte ægtefæller og børn. Kommunen kan ikke på forhånd vide præcis, hvor mange flygtninge der ankommer, ligesom det heller ikke vides præcist, hvornår familiesammenføringerne finder sted. Det hele afhænger af den globale verdenssituation og den nationale integrationspolitik.
8 Navn Funktion Budget Folkeskolen mm. - UU-tilskud 03 22 14 Forbrug 4.213 2.020 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 4.200 4.200 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 0 13 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Budgettet forventes stort set at holde. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem 12-25 år. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn
9 Navn Funktion Budget Folkeskolen mm. - Produktionsskoler 03 30 44 Forbrug 3.240 7 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. Afvigelser ift. Sidste skøn 3.200 3.200 0 Budget 0 40 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Budgetttet forventes stort set at holde. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Betalingen i 2017 sker på baggrund af aktiviteten i 2016. net stammer fra opgørelser som undervisningsministeriet udarbejder hvert kvartal og på årsbasis. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Bemærkninger
10 Navn Funktion Folkeskolen mm. - Erhvervsuddannelser 05 30 45 Budget Forbrug 493 246 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 600 590 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 10-97 Bemærkninger
11 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Det forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der forventes lidt flere EGU elever. Der er ikke udgifter til forløb på værkstedsskoler, som budgetteret. Der ydes ikke refusion til udgifter til forløb på værkstedskoler, hvorfor det er en 100 pct. kommunal udgift, mens der ydes 65 pct. refusion til skoleydelse. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Tilbud til udlændinge 05 46 60-05 46 61-05 46 65 Budget Forbrug 22.449 3.009 Integration 3.915-3.726 Kontanthjælp til udlændinge 18.534 6.735 Repatriering 0 0 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug.
12 13.400 14.164 0 Integration -1.500-2.000 0 Kontanthjælp til udlændinge 14.900 16.164 Repatriering 0 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -764 8.285 Bemærkninger
13 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Integration og kontanthjælp til udlændinge Ud fra aktivitet og fordeling på refusionsstrappen vurderes der et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Det vurderes, at der vil blive færre personer på integrationsydelse end budgetteret. Omvendt er der flere personer med den lave refusionssats end forventet, men samlet set vurderes der et væsentligt mindreforbrug. Afvigelse i forhold til sidste skøn I forhold til budgetopfølgning pr. 31/3 skønnes en afvigelse på -0,8 mio. kr. Afvigelsen er primært på kontanthjælp til udlændinge, hvor der har været udbetalt lidt flere ydelser en forudsat 31/3. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Det er tillige ikke gjort endeligt op. Der kan ske betydelige tilpasninger i skønnet, hvis der kommer nye skøn for resultattilskud m.v., ligesom familiesammenføringer m.v. kan spille en rolle. Kontanthjælp til udlændinge Udlændingestyrelsen har meddelt en kvote på 12 integranter. Denne kvote reguleres typisk flere gange i løbet af året og dermed ændres de forventede refusioner. I januar 2017 var flygtningekvoten i Faxe Kommune 51. Pr. 31/5 er den 12. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familiesammenføring, hvor der kan komme meldinger fra dag til dag fra Udlændingestyrelsen. Desuden har den nye refusionstrappe betydning for skønnet. Refusionstrappen har betydet, at der er kommet færre refusioner end budgetteret idet der har været en større andel kontanthjælpsmodtagere med lavere refusion end budgetteret.
14 Aktivitet Integrationsydelse Gns. Antal personer på integrationsydelse som er omfattet af integrationsprogrammet Gennemsnitlig antal selvforsørgende, hvor Kommunen har integrationsforpligtigelsen Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 31/5 220 182 175 175 30 42 42 42 Gennemsnitlig antal uledsagede flygtningebørn 2 1 5 2 I alt 252 225 222 219 31/8 Fordeling på refusionstrappen - integrationsydelse Medfinansiering spct. Figur 1 Integrationsydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 53% 73% 76% 79% 30 pct. 21% 18% 17% 15% 40 pct. 22% 9% 6% 5% 80 pct. 4% 0% 1% 1%
15 Navn Funktion Førtidspensioner og personlige tillæg 05 48 66-05 48 67-05 48 68 Budget Forbrug 110.940 46.820 Førtidspens. tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 9.515 4.587 Personlige tillæg mv 5.192 2.559 Førtidspens. tilkendt før 1/7 2014 96.232 39.674 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 110.592 111.418 0 Førtidspens. tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 9.300 11.008 0 Personlige tillæg mv 5.192 5.192 0 Førtidspens. tilkendt før 1/7 2014 96.100 95.218 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -826-478 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Bemærkninger
16 Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes bl.a. en lidt større andel med lav medfinansiering end budgetteret på refusionstrappen. Desuden er der lidt flere førtidspensioner end skønnet ved budgetlægningen og budgetopfølgningen pr. 31/3. Afvigelse i forhold til sidste skøn Der har været flere nye førtidspensioner end antaget ved budgetopfølgningen pr. 31/3. Usikkerhed i forhold til sidste skøn net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, og derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet.
17 Aktivitet Førtidspension Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-maj 31/3 31/5 31/8 Antal førtidspensionister før 1. juli 2014 1.049 1.020 1.044 1.011 Omfattet af refusionstrappen Antal førtidspensionister efter 1. juli 2014 75 93 78 99 I alt ydelsesmodtagere 1.124 1.119 1.122 1.110 Fordeling på refusionstrappen - førtidspension Medfinansiering spct. Førtidspension, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 0% 0% 0% 0% 60 pct. 0% 3% 3% 1% 70 pct. 7% 5% 6% 6% 80 pct. 93% 69% 88% 92%
18 Navn Funktion Budget Kontante ydelser - sygedagpenge 05 57 71 Forbrug 51.632 24.792 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 51.300 51.600 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -300 32 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Det forventes at budgettet holder. Aktiviteten er størst i vinterhalvåret, så den forventes at falde i de kommende måneder. Og dermed forventes de månedlige udgifter også at falde i de kommende måneder. I 2016 er indført ny refusionstrappe, hvilket generelt har betydet øgede udgifter til området, som følge af flere sygedagpengemodtagere over 52 uger end forventet. Afvigelse i forhold til sidste skøn Pr. 31/5 forventes en afvigelse på 0,3 mio. kr. i forhold til 31/3. Det skyldes en lidt højere aktivitet en antaget pr. 31/3. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Aktivitet
19 Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-april 31/3 31/5 31/8 Antal sygedagpenge 474 512 474 477 I alt ydelsesmodtagere 474 512 474 477
20 Fordeling på refusionstrappen - sygedagpenge Medfinansiering spct. Sygedagpenge, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 17% 16% 17% 19% 30 pct. 16% 16% 15% 15% 40 pct. 39% 43% 39% 41% 80 pct. 28% 26% 29% 25% Figur 2 Navn Kontante ydelser - sociale formål
21 Funktion Budget 05 57 72 Forbrug 1.401 464 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 1.100 1.114 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -14 287 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. net pr. 31/5 er en fremskrivning af forbruget i årets første 5 mdr. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn
22 Navn Funktion Kontante ydelser - kontanthjælp 05 57 73-05 57 74-05 57 75 Budget Forbrug 88.598 32.218 Kontanthjælp 88.598 32.218 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 71.500 77.940 0 Kontanthjælp 71.500 77.940 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -6.440 10.658 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 10.7 mio. Primært skyldes den store afvigelse, at der her er placeret budget til kommende politiske prioriteringer. Beskæftigelsesudvalget har således bevilliget 3,0 mio. kr. årligt i de næste 3 år til projekt vedr. børn med forældre på offentlig forsørgelse. Projektet startes op den 1/9-2017. I budgetopfølgningen pr. 31/5 er afsat 1,5 mio. kr. Yderligere har Beskæftigelsesudvalget bevilliget 1,8 mio. kr til projekt vedr. unge og straksaktivering (som lynaktivering i Greve Kommune). I budgetopfølgningen pr. 31/5 er afsat 1,0 mio. kr til projektet i 2017. Desuden er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldende pga ny lovgivning. Af denne nedgang i antallet af kontanthjælpsmodtagere skønnes det at en del borgere vil overgå til ressourceforløb. l Afvigelse i forhold til sidste skøn I forhold til budgetopfølgningen pr. 31/3 er der sket omplaceringer af budgettet. Således er der omplaceret ca. 17,0 mio.kr fra dette område og ud på andre områder.
23 Usikkerhed i forhold til sidste skøn net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra kontanthjælpsordningen end vurderet. Området er desuden omfattet af refusionstrappen, og derfor kan fordelingen på trappen henover året ændres, så regnskabstallet bliver anderledes end skønnet. Endvidere er det usikkert hvor mange udgifter der vil komme i 2017 i de politisk vedtagne projekter. Intet hertil Aktivitet Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-april 31/3 Antal på uddannelseshjælp 247 270 245 247 Antal kontanthjælpsmodtagere 586 490 475 475 Forrevalidering 1 2 1 2 I alt ydelsesmodtagere 834 762 721 724 31/5 31/8
24 Fordeling på refusionstrappen - uddannelseshjælp Medfinansiering spct. 80 pct. 5% 6% 6% 4% Fordeling på refusionstrappen kontanthjælp Medfinansiering spct. Figur 3 Uddannelseshjælp, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 55% 63% 60% 60% 30 pct. 20% 14% 15% 18% 40 pct. 20% 18% 19% 18% Kontanthjælp, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 82% 86% 86% 86% 30 pct. 11% 5% 5% 5% 40 pct. 6% 8% 8% 7% 80 pct. 2% 1% 1% 2% Figur 4
25
26 Navn Funktion Kontante ydelser - boligtillæg 05 57 76-05 57 77 Budget Forbrug 30.073 12.702 Boligydelse 18.366 7.684 Boligsikring 11.707 5.018 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 30.232 30.485 0 Boligydelse 18.564 18.442 0 Boligsikring 11.668 12.043 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -253-412 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes en større aktivitet end forventet - både for boligydelse og boligsikring. Afvigelse i forhold til sidste skøn Aktivitetsstigningen er dyrere en skønnet pr.31/3 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Der er usikkerhed forbundet med vurderingen af den kommende aktivitet. Demografi og boligudbygningsprogrammet kan påvirke skønnet. Ligeledes kan kontanthjælpsloften påvirke skønnet.
27 Aktivitet Boligydelse og Boligsikring Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-maj 31/3 31/5 Antal modtagere af boligydelse 1.833 1.882 1.895 1.895 Antal modtagere af boligsikring 1049 1.098 1.130 1.130 I alt ydelsesmodtagere 2.882 2.980 3.025 3.025 31/8 Navn Funktion Kontante ydelser - dagpenge 05 57 78 Budget Forbrug 60.859 23.924 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 60.800 68.772 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -7.972-7.913 Bemærkninger
28 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Forbruget vedrører kun januar -april 2017 og altså ikke 5 måneder, som på øvrige områder. Dagpenge udbetales bagud. Der har været en højere aktivitet på området end forventet i februar, marts, marts og april. net er baseret på at den højere aktivitet i forhold til samme måned året før forventes at fortsætte i resten af 2017. Afvigelse i forhold til sidste skøn Intet Usikkerhed i forhold til sidste skøn Det er meget usikkert om den stigende aktivitet i forhold til 2016 vil forblive høj i resten af 2017. Ligeledes er området omfattet af refusionstrappen, og det er usikkert hvordan fordelingen på trappen er. Intet Aktivitet Dagpenge (forsikrede ledige) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer på arbejdsløshedsdagpenge 474 540 474 479 Antal personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0 0 0 0 I alt ydelsesmodtagere 474 540 474 479 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - arbejdsløshedsdagpenge A-dagpenge, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 13% 19% 14% 11% 60 pct. 35% 37% 38% 38% 70 pct. 25% 21% 22% 22% 80 pct. 28% 24% 26% 29% Fordeling på refusionstrappen - midlertidig arbejdsmarkedsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fordeling på refusionstrappen Medfinansierings pct.
29 Medfinansiering spct. Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 4% 0% 0% 0% 60 pct. 4% 0% 0% 0% 70 pct. 13% 0% 0% 0% 80 pct. 79% 0% 0% 0%
30 Figur 5 Navn Funktion Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 05 57 79 Budget Forbrug 577 94 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 325 223 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget
31 102 354 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Bemærkninger Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn aktivitet Kontantydelse Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet janmarts 31/3 Antal personer på kontantydelsesordning 10 4 5 4 I alt ydelsesmodtagere 10 4 5 4 31/5 31/8
32 Fordeling på refusionstrappen - kontantydelse Medfinansiering spct. kontantydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 100% 100% 100% 100% 30 pct. 0% 0% 0% 0% 40 pct. 0% 0% 0% 0% 80 pct. 0% 0% 0% 0% Navn Funktion Budget Revalidering 05 58 80 Forbrug 12.426 5.325 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 11.700 11.000 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 700 1.426 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.. net er baseret på en forventning om at det nuværende lavere aktivitetsniveau fortsætter resten af året. Afvigelse i forhold til sidste skøn net pr. 31/5 er lavere end pr. 31/3. Hovedårsagen er den fortsat faldende aktivitet. Usikkerhed i forhold til sidste skøn
33 net for den fortsat faldende aktivitet er meget usikkert Aktivitet Revalidering Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer på revalideringsydelse 100 75 80 75 31/5 31/8 I alt ydelsesmodtagere 100 75 80 75 Fordeling på refusionstrappen - revalidering Medfinansiering spct. Revalideringsydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 95% 98% 96% 95% 30 pct. 4% 1% 1% 3% 40 pct. 1% 1% 3% 3% 80 pct. 0% 0% 0% 0%
34 Figur 6 Navn Funktion Fleksjob 05 58 81 Budget Forbrug 37.122 14.241 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 37.000 35.000 0 Afvigelser ift.
35 Sidste skøn Budget 2.000 2.122 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Trods samlet stigende aktivitet i forhold til 2016 forventes et mindreforbrug på området på 2,1 mio.kr. Der blev i 2014 skiftet flexjobordning (fra flexjob til flekslønstilskud). Den stigende aktivitet er på ny ordning, mens der er faldende aktivitet på gammel ordning. Da gennemsnitsprisen for flekslønstilskud (ny ordning) er lavere end for fleksjob (gammel ordning) forventes det samlede forbrug at blive mindre end budgetteret efterhånden som en større andel kommer på flexlønstilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn Afvigelsen pr. 31/5 er 2,0 mio kr. større end 31/3. Det skyldes, at aktiviteten på den gamle flexjobordningen er faldet mere end forventet. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Området er delvist omfattet af refusionstrappen, idet borgere visiteret til fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet. De øvrige er omfattet af den tidligere refusionsordning, hvor der blev ydet op til 65 pct. statsrefusion. Denne opdeling giver udfordringer i forhold til skønnet til regnskabsresultatet.
36 Aktivitet Fleksjob Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer i fleksjob (ny ordning 290 308 295 310 Antal personer i flexjob (gammel ordning) 210 211 220 211 I alt ydelsesmodtagere 500 519 515 521 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - fleksløntilskud Medfinansiering spct. Flekslønstilskud, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 90% 94% 93% 94% 30 pct. 7% 4% 3% 3% 40 pct. 3% 0% 2% 3% 80 pct. 0% 1% 1% 0% Figur 8
37 Navn Funktion Budget Ressourceforløb og jobafklaring 05 58 82 Forbrug 35.925 14.649 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 35.700 36.925 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -1.225-1.000 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug svarende til 1,0 mio kr., Der er ved at blive foretaget en systematisk gennemgang af langvarige kontanthjælpssager og i den forbindelse forventes der at komme mere aktivitet på ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Dette gør skønnet usikkert. Der er kalkuleret med et stigning på 6 ressourceforløb pr. md. resten af året. Afvigelse i forhold til sidste skøn net for aktivitetet vurderes at være meget usikkert pga omlægning fra langvarige kontanthjælpssager. Usikkerhed i forhold til sidste skøn
38 Aktivitet Ressourceforløb Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-aprl 31/3 Ressourceforløb 120 146 148 155 31/5 31/8 jobafklaringsforløb Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet Jan-april 31/3 Jobafklaringsforløb 90 89 80 100 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - ressourceforløb Medfinansiering spct. 80 pct. 0% 0% 0% 1% Fordeling på refusionstrappen - jobafklaring Medfinansiering spct. Ressourceforløb, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 99% 99% 99% 97% 30 pct. 1% 0% 0% 1% 40 pct. 0% 1% 1% 1% Jobafklaring, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 80% 85% 87% 90% 30 pct. 18% 12% 11% 8% 40 pct. 2% 3% 2% 1% 80 pct. 0% 0% 0% 1%
39 Figur 10 Figur 11
40 Navn Funktion Ledighedsydelser 05 58 83 Budget Forbrug 19.503 8.740 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 19.200 20.976 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -1.776-1.473
41 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et merforbrug på området 1,5 mio. kr. Aktiviteten er stigende i forhold til 2016. I 2016 var der 123 helårspersoner der modtog ledighedsydelse. Pr. 31/5 skønnes det, at der er 142 helårspersoner i 2017. Der er en generel usikkerhed om udviklingen på området. Afvigelse i forhold til sidste skøn Fordelingen på refusionstrappen giver en generel usikkerhed på området. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Fordelingen på refusionstrappen giver en generel usikkerhed på området Aktivitet Ledighedsydelse (helårspersoner) Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-april 31/3 Antal personer på ledighedsydelse 130 134 144 142 I alt ydelsesmodtagere 130 134 144 142 31/5 31/8 Fordeling på refusionstrappen - ledighedsydelse Ledighedsydelse, fordeling på refusionstrappen Budget Januar Februar marts april maj juni juli aug sep okt nov dec 20 pct. 92% 98% 96% 96% 30 pct. 5% 0% 2% 4% 40 pct. 3% 2% 2% 0% 80 pct. 0% 0% 0% 0% Medfinansiering spct. Figur 12
42 Navn Funktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse 05 68 90 Budget Forbrug 32.077 5.993 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 31.000 14.383 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 16.617 17.694
43 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Det korrigerede budget indeholder en stor andel af beskæftigelsesområdets samlede opgjorte mindreforbrug. Desuden er der væsentligt flere refusionsindtægter på området end budgetteret. Afvigelse i forhold til sidste skøn net er ændret væsentligt i forhold til skønnet pr. 31/3. Primært skyldes dels, at der er blevet budgetomplaceret 6,5 mio. kr. til området, dels at der er væsentlig flere refusionsindtægter end forventet pr. 31/3. (5 mio. kr.) Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. Forsikrede ledige 05 68 91 Forbrug 5.095 1.078 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 4.800 3.500 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 1.300 1.595 Bemærkninger
44 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der skønnes et mindreforbrug på området på ca. 1,6 mio. kr. Her registreres udgifter til forsikrede ledige i løntiskud. Løntilskuddene er omfattet af refusionstrappen, hvor refusionensprocenten afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været færre borgere med løntilskud end skønnet, samt at der har være færre borgere med høj refusionssats og flere med lav refusionssats end forventet. Afvigelse i forhold til sidste skøn
45 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige 05 68 95 Forbrug 687 244 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. Afvigelser ift. Sidste skøn 568 586 0 Budget -18 101 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et mindreforbrug på området på 0,1 mio kr. Udgifterne på området er 100 pct kommunale, og en del af serviceudgifterne. De udgør forskellen mellem den kommunale løn til den ansatte i løntilskud og det statslige løntilskud. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn
46 Navn Funktion Budget Seniorjob + 55 år 05 68 97 Forbrug 5.014 2.306 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 5.000 5.534 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget -534-520 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. net er baseret på kendte ansættelser i seniorjob. Afvigelse i forhold til sidste skøn
47 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Aktivitet Seniorjob over 55 år Budgetforudsæt ning 2017 Aktivitet jan-maj 31/3 Seniorjob over 55 år 35 34 35 35 I alt ydelsesmodtagere 35 34 35 35 31/5 31/8 Navn Funktion Budget Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord. 05 68 98 Forbrug 7.052 1.323 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 8.000 5.000 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 3.000 2.052 Bemærkninger
48 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0. kr. Afvigelse i forhold til sidste skøn Afvigelsen pr. 31/5 i forhold til budgetopfølgning pr. 31/3 skyldes at der generelt har været et lavere forbrug i april og maj end forventet. Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Støtte til frivilligt socialt arbejde 05 72 99 Forbrug 190 42 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 190 190 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 0 0 Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn Bemærkninger
49 Usikkerhed i forhold til sidste skøn Navn Funktion Budget Forum for Aktiv Arbejdsmarkedsindsats 06 45 51 Forbrug -260 22 for årets forbrug 31. mar. 31. maj 31. aug. 0 0 0 Afvigelser ift. Sidste skøn Budget 0-260 Bemærkninger Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelsen skyldes at projektet er stoppet og budgettet skal omplaceres. Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn
Projekter - drift 50 Projekter med ekstern finansiering - drift (alle beløb i 1000 kr.) Bemærk: Projekterne er en specifikation af de områder der følges op på i fanen ". Det betyder, at det skønnede forbrug på det enkelte projekt skal være en del af det samlede skøn på funktionen/budgetansvarsområdet, der anføres under "". Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 590039 Projekt " Samarbejde med vikarbureauer" Aktuel Budget Forbrug Udgifter -332 0 Indtægter 0-344 I alt -332-343 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter 0 0 Indtægter 0 344 I alt 0 344 0
Projekter - drift 51 Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Projektet er afsluttet 31.12.2016 og regnskab er indsendt 31.3.2017. Der er overført minus 298.000 kr. i overførelsessagen. 590040 Projekt "Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" Aktuel Budget Forbrug Udgifter -128 319 Indtægter 0 0 I alt -128 319 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter 250 250 Indtægter 0 0 I alt 250 250 0 Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Projektet afsluttes 30.6.2017. Der er overført minus 67.000 kr. i overførelsessagen.
Projekter - drift 52 590042 Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb Aktuel Budget Forbrug Udgifter 270 417 Indtægter -270 0 I alt 0 417 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter 1.200 1.200 Indtægter -270-270 I alt 930 930 0 Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug Der er overført plus 135.000 kr. i overførelsessagen. 590043 Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb Aktuel Budget Forbrug Udgifter 808 253 Indtægter -613 0 I alt 196 253 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter 808 808 Indtægter -613-613 I alt 195 195 0 Afv. ml. skøn og korr. budget
Projekter - drift 53 Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug 590045 Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere Aktuel Budget Forbrug Udgifter 831 282 Indtægter 0 0 I alt 831 282 31.mar. 31. maj 31 aug. Udgifter 831 831 Indtægter 0 0 I alt 831 831 0 Afv. ml. skøn og korr. budget Afv. i f.t. sidste skøn Usikkerheder i f.t. skønnet forbrug