Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653 Max. forslag i alt -7.249-12.617-12.828-12.744 Pasningsordninger for børn Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 30100 A 52/54 til 50/54 - - - -375-597 -597-597 30100 B Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52 - - - -443-706 -706-706 30100 C Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/52 - - - -818-1.303-1.303-1.303 30100 D Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/50 - - - -1.262-2.009-2.009-2.009 30101 A Daginst. - Reduktion på ca. 2% i normeringen til daginstitutionerne - - - -488-771 -771-771 30101 B Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne - - - -640-1.011-1.011-1.011 30102 A Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -193-259 -259-259 30102 B Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -386-518 -518-518 30103 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud - - 269-269 -269-269 -269 30104 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted - - 306-39 -39-39 -39 30105 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -314-598 -598-598 30106 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO - - - -351-352 -397-376 *) BU 16.05.17: Se nedenstående Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter 30200 A personalenormering - - - 50 - - - 30200 B Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal - - - 50 - - - 30201 A Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering - - - 25 - - - 30201 B Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal - - - 25 - - -
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning 30202 A Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% 1.330 1.342 1.342-195 -195-195 -195 30202 B Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% 1.330 1.342 1.342-260 -260-260 -260 30203 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - - - -288-932 -932-932 30204 Folkeskoler - Samundervisning 0.-1. klasse - - - -748-1.753-1.357-1.074 30205 Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til 790 - - - -165-488 -480-472 30206 Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter - - - -295-1.065-1.635-1.863 30207 Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen af besparelsen overføres til folkeskolerne - - - -81-255 -255-255 30208 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang - - - -95-95 -95-95 30209 Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeundervisning og bortfald af tilbud til privatskoler - - - -73-175 -175-175 30210 Ungdomsskolen - - - -500-600 -600-600 30211 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -324-518 -518-518 *) BU 16.05.17: Se nedenstående 30212 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -252-403 -403-403 30213 A SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -49-65 -65-65 30213 B SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -98-131 -131-131 30214 SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -58-105 -105-105 30215 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -79-126 -126-126 30216 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -82-131 -131-131 30217 A SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -10-13 -13-13 30217 B SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -20-26 -26-26 30218 SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -28-46 -46-46
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Familiehus og sundhedspleje Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud 30300 (fra 40 til 30 ugentlige timer) - 448 448-93 -93-93 -93 30301 Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse - 169 169-169 -169-169 -169 30302 Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling - - - -280-450 -450-450 *) BU 16.05.17: Se nedenstående BU s anbefalinger i alt En del af forslagene overlapper hinanden. Det vil sige, at besparelsen bliver mindre, hvis begge forslag udmøntes. Ovenstående "max. forslag" vil derfor ikke kunne opnås fuldt ud. *) BU 16.05.17 Udvalget behandlede ikke de nærmere forslag i balancekataloget, men afventer i stedet budgetseminar til juni. Udvalget anbefaler overfor ØU, at høring af budgetmaterialet udsættes tilsvarende. Udvalget ønskede et forslag udarbejdet, hvordan der indenfor den nuværende ramme for Børnepasning kan afsættes midler til at ansætte flere pædagoger. Janne Halvor Jensen (O) ønskede forslag udarbejdet til udlicitering af kørsel i Ungdomsskolen. Hun ønskede endvidere beregnet hvilke besparelser kan opnås ved nedlæggelse af Ungdomsskolens aktiviteter ved Materielgården, ekskulsiv knallertkørsel
Pasningsordninger for børn 30100 A 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/54 - - - -375-597 -597-597 Ændring af den ugentlige åbningstid, fra 52/54 ugentlige timer til 50/54 ugentlige timer Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 timer, nedsættes til 50 ugentlige timer Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 90.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2,09-719 Forældrebetaling (25%) 180 Søskendetilskud (12,95) -24 Friplads (18,98%) -34 I alt -597
Pasningsordninger for børn 30100 B 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52 - - - -443-706 -706-706 Ændring af den ugentlige åbningstid, så alle institutioner har en ugentlig åbningstid på 52 timer. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget vil fratage forældre med lang transporttid muligheden for at vælge en institution med en længere åbningstid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 104.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2,51-851 Forældrebetaling (25%) 213 Søskendetilskud (12,95) -28 Friplads (18,98%) -40 I alt -706
Pasningsordninger for børn 30100 C 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/52 - - - -818-1.303-1.303-1.303 Ændring af den ugentlige åbningstid, så alle institutioner får nedsat åbningstiden med to ugentlige timer. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i alle institutioner fra de nuværende 52/54 ugentlige timer til 50/52 ugentlige timer Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 192.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -4,61-1.570 Forældrebetaling (25%) 392 Søskendetilskud (12,95) -51 Friplads (18,98%) -74 I alt -1.303
Pasningsordninger for børn 30100 D 5.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 50/50 - - - -1.262-2.009-2.009-2.009 Ændring af den ugentlige åbningstid, så alle institutioner får nedsat åbningstiden fra de nuværende 52/54 ugentlige timer til 50 ugentlige timer Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med to ugentlige timer i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 52 timer og en nedsættelse med 4 ugentlige timer på de fire institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Vi ser helst ikke at nogen af forslagene kommer i spil. Åbningstid 52/52 er at foretrække. Forslag er at gå væk fra de 54 timer, og lade pengene blive i systemet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 295.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -6,72-2.421 Forældrebetaling (25%) 605 Søskendetilskud (12,95) -78 Friplads (18,98%) -115 I alt -2.009
Pasningsordninger for børn 30101 A Daginst. - Reduktion på ca. 2% 5.14 i normeringen til daginstitutionerne - - - -488-771 -771-771 I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat en årlig pulje i 2015 og 2016 til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Midlerne blev udmøntet gennem en ansøgningspulje. Stevns Kommune modtog ca. 820.000 i hvert af de to år. Fra og med 2017 overgik midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 at videreføre den højere normering. Forslaget indebærer at normeringen rulle tilbage til oprindeligt niveau, hvilket betyder en reduktion i personalenormeringen på ca. 2%. Forslaget omfatter vuggestuer, specialgrupper og børnehavegrupper. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. Mindreudgiften til tilskud til privatinstitutioner er ikke indregnet i besparelsen. Forslaget ses ikke som en mulighed. Der skal fastholdes så mange midler til normering som muligt. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 109.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2,57-929 Forældrebetaling (25%) 232 Søskendetilskud (12,95) -30 Friplads (18,98%) -44 I alt -771
Pasningsordninger for børn 30101 B 5.14 Daginst. - Reduktion på 5% i normeringen til børnehavegrupperne - - - -640-1.011-1.011-1.011 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen for børnehavebørnene med 5%. Der er ikke indregnet ændringer i normeringen til vuggestuebørnene og specialgrupperne. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i børnehaven vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget ses ikke som en mulighed. Der skal fastholdes så mange midler til normering som muligt. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 143.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -3,38-1.219 Forældrebetaling (25%) 305 Søskendetilskud (12,95) -39 Friplads (18,98%) -58 I alt -1.011
Pasningsordninger for børn 30102 A 5.14 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -193-259 -259-259 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 55%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. For at opretholde kvalitetsniveauet i dagpasningen er det vigtigt at opretholde 60/40-fordelingen som minimum. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikarer - lønninger 0-312 Forældrebetaling (25%) 78 Søskendetilskud (12,95) -10 Friplads (18,98%) -15 I alt -259
Pasningsordninger for børn 30102 B 5.14 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -386-518 -518-518 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 50%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. For at opretholde kvalitetsniveauet i dagpasningen er det vigtigt at opretholde 60/40-fordelingen som minimum. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger 0-624 Forældrebetaling (25%) 156 Søskendetilskud (12,95) -20 Friplads (18,98%) -30 I alt -518
Pasningsordninger for børn 30103 5.14 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud - - 269-269 -269-269 -269 BU's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud (0. - 6. årsområdet) bruges til fælles projekter, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der blev i 2016 opstartet et forløb (ICDP), der afsluttes i 2017. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan midlerne for 2018 og overslagsårene skal bruges. Opfølgning og implementering bør fortsættes i 2018, evt. for halvdelen af midlerne. Besparelsen vil kune gennemføres med virkning fra januar 2018. Pulje - Bedre kvalitet i dagtilbud 0-324 Forældrebetaling (25%) 81 Søskendetilskud (12,95) -11 Friplads (18,98%) -15 I alt -269
Pasningsordninger for børn 30104 5.14 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted - - 306-39 -39-39 -39 Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samles på én institution i kommunen. Hvis feriepasningen samles et sted, kan det medføre, at nogle familier ikke kan benytte tilbuddet på grund af transportproblemer. Ligeledes vil nogle på grund af længere transporttid formentlig få svært ved at hente børnene inden feriepasningens lukketid. MED anbefaler forslaget. Besparelsen vil kune gennemføres med virkning fra januar 2018. Feriepasning 0-47 Forældrebetaling (25%) 12 Søskendetilskud (12,95) -1 Friplads (18,98%) -3 I alt -39 Besparelsen er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i feriepasningen 2016.
Pasningsordninger for børn 30105 5.14 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -314-598 -598-598 Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres som en samlet uge i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrenes formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning i de 5 yderligere dage er beregnet ud fra en forventning om at 25% af børnene tilmeldes feriepasning. MED anbefaler ikke flere lukkedage, og ser gerne at antallet af lukkedage reduceres. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 114.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2,53-913 Personale og vikar - feriepasningen 0,53 192 Forældrebetaling (25%) 180 Søskendetilskud (12,95) -23 Friplads (18,98%) -34 I alt -598
Pasningsordninger for børn 30106 5.14/ 3.05 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO - - - -351-352 -397-376 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu pr. 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts. Det er i forslaget forudsat at alle børn flytter til SFO/skole samme dato. Der er således ikke taget højde for rullende skolestart. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 50.000 kr. til feriekort m.v. Personale, børneudgifter m.v. daginstitutioner -1,14-459 Personale, børneudgifter m.v. SFO 0,44 182 Tilskud til privatinstitutioner -100 Forældrebetaling (25%) -36 Søskendetilskud (12,95) 5 Friplads (18,98%) 7 I alt -401 Den forventede merindtægt på forældrebetalingen hidrører fra børn, der kommer fra privatinstitutioner.
30200 A 3.01 Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter personalenormering - - - 50 - - - Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og SFO er tildelingen til ledelsestid på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 4 stillinger til ledelse, incl. SFO (heraf 1/3 stilling til undervisning). Ændres tildelingen, så der tildeles efter skolens personalenormering (incl. specialtilbud), vil fordelingen af de 12 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 4,7 stillinger 3,5 stillinger 3,8 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar 2018. En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på 50.000 kr. i 2018.
30200 B 3.01 Folkeskoler - Fordeling af ledelsestid efter elevtal - - - 50 - - - Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og SFO er tildelingen til ledelsestid på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 4 stillinger til ledelse, incl. SFO (heraf 1/3 stilling til undervisning). Ændres tildelingen, så der tildeles efter elevtal (incl. elever i skolens specialtilbud), vil fordelingen af de 12 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 5,3 stillinger 3,7 stillinger 3,0 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar 2018. En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på 50.000 kr. i 2018.
30201 A 3.01 Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter personalenormering - - - 25 - - - Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisnng og SFO er tildelingen til administrativt personale på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 1,5 stillinger til adminitrativt personale. Ændres tildelingen, så der tildeles efter skolens personalenormering (incl. specialtilbud), vil fordelingen af de 4,5 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 1,8 stillinger 1,3 stillinger 1,4 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar 2018. En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på 25.000 kr. i 2018.
30201 B 3.01 Folkeskoler - Fordeling af administrativt personale efter elevtal - - - 25 - - - Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og SFO er tildelingen til administrativt personale på folkeskolerne ens for de tre folkeskoler. Hver skole tildeles pt. 1,5 stillinger til adminitrativt personale. Ændres tildelingen, så der tildeles efter elevtal (incl. elever i skolens specialtilbud), vil fordelingen af de 4,5 stillinger være: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: 2,0 stillinger 1,4 stillinger 1,1 stillinger Der er taget udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/18. Det anbefales at der kigges yderligere på forslaget, herunder også de socioøkonomiske faktorer. Ordningen vil kunne træde i pr. 1. januar 2018. En omfordeling at ledelsestiden forventes ikke at have indflydelse på det samlede budget, dog forventes en engangsudgift på 25.000 kr. i 2018.
30202 A 3.01 Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -15% 1.330 1.342 1.342-195 -195-195 -195 I ressourcetildelingsmodellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 15% pr. år. Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde en ekstra indsats for enkelte elever. Forslaget kan ikke anbefales. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2018, idet puljen fordeles ved budgetårets start. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i 1.000 kr. Pulje til enkeltintegration -0,40-195
30202 B 3.01 Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% 1.330 1.342 1.342-260 -260-260 -260 I ressourcetildelingsmodellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles til skolerne efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 20% pr. år. Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde en ekstra indsats for enkelte elever. Forslaget kan ikke anbefales. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2017, idet puljen fordeles ved budgetårets start. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i 1.000 kr. -0,53-260
30203 3.01 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - - - -288-932 -932-932 Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en leder og 900 pædagogtimer. Ændres tildelingen, så der kun er børnehaveklassepædagog tilknyttet 450 timer pr. klasse vil der kunne opnås en årlig besparelse på 900.000 kr. Det vil betyde, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, hvilket vil begrænse mulighederne for holdopdeling og anden undervisning, som kræver nogle elever undervises separat. Desuden bliver det vanskeligere at tage ekskurtioner m.v. Det anbefales ikke at reducere i timerne. Der er taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleår 2018/19. Der er indregnet 100.000 kr. i engangsudgifter i 2017 Stillinger i 1.000 kr Regnskabsår 2018 6 klasser 1,00-388 Regnskabsår 2019 6 klasser 2,41-932 Regnskabsår 2020 6 klasser 2,41-932 Regnskabsår 2021 6 klasser 2,41-932
30204 3.01 Folkeskoler - Samundervisning 0.-1. klasse - - - -748-1.753-1.357-1.074 Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervisnng på 0. og 1. årgang. På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med indførelse af rullende skolestart også indført undervisning i aldersintegrerede grupper på 0.-2. årgang. Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der ressourcer pr. klasse - der sker i modellen ingen ændringer ved integreret undervisning. Man kan evt. vælge at ændre i ressourcetildelingsmodellen, således at der sker en tildeling til 0. og 1. klasse ud fra det samlede elevtal på årgangene. I beregningerne er bruge en gennemsnitlig ressourcetildeling jf. den nuværende tildeling til 0. klasse/1. klasse. Det anbefales ikke at midlerne reduceres. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2018/19. Der er indregent 100.000 kr. i éngangsudgifter i 2017 Regnskabsår Antal klasser Stillinger i 1.000 kr. 2018 3 klasser mindre (5 mdr) -2,04-848,125 2019 3 klasser mindre (7 mdr.) -2,86-1187,38 2019 2 klasser mindre (5 mdr) -1,36-565,417 2020 2 klasser mindre (7 mdr.) -1,91-791,583 2020 2 klasser mindre (5 mdr) -1,36-565,417 2021 2 klasser mindre (7 mdr.) -1,91-791,583 2021 1 klasse mindre (5 mdr.) -0,68-282,708
30205 3.01 Folkeskoler - Årlige undervisningstimer ændres fra 780 til 790 - - - -165-488 -480-472 Lærernes undervisningstid til den fagopdelte undervisnnger er pt. 780 årlige timer. Vælger man at øge undervisningstiden på den fagopdelte undervisning med 10 årlige timer kan der opnås en årlig besparelse på ca. 480.000 kr. I ovenstående beregninger er der i 2018 afsat 50.000 kr. til evt. fratrædelsesudgifter. Forslaget kan ikke anbefales. Ændringen kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19. Fra 780 til 790 årlige timer Stillinger i 1.000 kr. Regnskabsår 2018-0,34-165 Regnskabsår 2019-1,00-488 Regnskabsår 2020-0,98-480 Regnskabsår 2021-0,96-472
30206 3.01 Folkeskoler - Ændring af skoledistrikter - - - -295-1.065-1.635-1.863 Af bilag fremgår antal elever, som forventes at starte i 0. klasse i perioden 2018 til 2021. Forventet antal elever til privatskoler o.lign. er fratrukket elevtallet. Til beregningen er brugt faktisk antal fødte og ikke prognosetal. Elevtallet viser, at der i 2018/19 er 131 elever, som forventes at starte i 0. klasse. Fordelt på de nuværende skoledistrikter vil der skulle oprettes 6 klasser i kommunen. Samlet set udløser 1831 elever 5 klasser. Flyttes der på de nuværende skoledistrikter, vil det være muligt at klasseoptimere, så der kun oprettes 5 klasser på 0. årgang i skoleåret 2018/19. Det samme gør sig gældende de kommende år, ud fra de elevtal, som vi pt. kender. Elevtallene i distrikterne vil efterfølgende kunne ændre sig, således at der i de kommende år vil skulle oprettes ekstra klasser. Dette er svært at forudsige - søgningen til privatskoler har også indflydelse herpå. Der vurderes ikke umiddelbart en øget udgift til befordring, selvom enkelte elever kan få længere til skole. Konsekvenser af en eventuel søskendegaranti er ikke medtaget. Forslaget kan ikke anbefales. Konsekvensen kan være at friskolerne får flere elever. I forslaget får ændringen effekt fra skoleåret 2018/19. Der er indregnet 50.000 kr. til éngangsudgifter i 2018 1 klasse mindre på 0. årgang 5 mdr 2018-0,70-345 1 klasse mindre på 0. årgang 7 mdr 2019-0,98-482 1 klasse mindre på 1. årgang 5 mdr 2019-0,48-238 1 klasse mindre på 0. årgang 5 mdr 2019-0,70-345 1 klasse mindre på 1. ågang 7 mdr. 2020-0,68-333 1 klasse mindre på 2. årgang 5 mdr 2020-0,48-238 1 klasse mindre på 0. årgang 7 mdr. 2020-0,98-482 1 klasse mindre på 1. årgang 5 mdr 2020-0,48-238 1 klasse mindre på 0. årgang 5 mdr 2020-0,70-345 1 klasse mindre på 2. årgang 7 mdr. 2021-0,68-333 1 klasse mindre på 3 årgang 5 mdr 2021-0,49-240 1 klasse mindre på 1. årgang 7 mdr. 2021-0,68-333 1 klasse mindre på 2. årgang 5 mdr 2021-0,48-238 1 klasse mindre på 0. årgang 7 mdr. 2021-0,98-482 1 klasse mindre på 1. årgang 5 mdr 2021-0,48-238
30207 3.76 Ungdomsdagskolen - Nednormering fra 20 til 16 pladser, halvdelen af besparelsen overføres til folkeskolerne - - - -81-255 -255-255 Ungdomsdagskolen er normeret til 20 elever, heraf er 4 elever behandlingskrævende. Personalemæssigt er skolen normeret til 4 specialklasselærere og 1 pædagog. Ændres elevnormeringen til 16 elever vil personalenromeringen kunne reduceres med 1 specialklasselærer, svarende til 511.000 kr. pr. år. Som konsekvens ef det lavere elevtal er, at eleverne bliver i folkeskolen. Derfor foreslås halvdelen af besparelsen tilført folkeskolen, som alt andet lige kommer til at rumme flere elever med særlige behov. Forslaget kan ikke anbefales. Udvalget efterlyser bedre faglig viden vedr. elever og status på venteliste. I forslaget får ændringen effekt fra skolår 2018/19. Der er i 2018 indregnet 25.000 kr. til engangsudgifter. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i 1.000 kr. Nednormering af pladser i Ungdomsdagskolen -1,00-511 Tilførsel af midler til inklusion af eleverne i folkeskolen 0,50 256 0,50-255
30208 3.01/ 3.76 Folkeskolen og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning 5. årgang - - - -95-95 -95-95 Det foreslås, at svømmeundervisningen for 5. årgang omorganiseres med virkning fra 1. januar 2018, således, at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. 5. årgang modtager pt. 2 timers svømmeundervisning pr. uge i 9 uger, svømmeundervisningen er en del af skolens understøttende undervisning. Såfremt svømmeundervisnngen af eleverne på 5. årgang dækkes af timerne til understøttende undervisning vil der være en besparelse på ca. 95.000 kr. pr. Der er taget udgangspunkt i beregningen vedr. budget 2017. Der foreligger kontakte med svømmekluben til 31. december 2017. Der er ikke taget højde for evt. prisjusteringer i forbindelse med ny kontrakt med svømmeklubben. Det anbefales at afskaffe svømmeundervisning på 5. årgang helt. Forslaget vil kunne få effekt fra 1. januar 2018. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger i 1.000 kr. Ungdomsskolen -150 Folkeskoler - Understøttende undervisning 55 I alt -95
30209 3.76 Folkeskolen og Ungdomsskolen - omorganisering af svømmeundervisning og bortfald af tilbud til privatskoler - - - -73-175 -175-175 Det foreslås, at svømmeundervisningen omorganiseres med virkning fra 1. august 2018, således at den ligger i skoleregi, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen. Samtidig foreslås, at tilbuddet om svømmeundervisning for privatskolernes elever bortfalder fra samme dato. Den beregnede besparelse udgør alene udgiften til undervisningen af privatskoleeleverne. Privatskolerne vil fortsat kunne indgå i svømmeundervisningen, men skal i så fald selv betale for undervisningen. Undervisningen gennemføres af instruktører, som er ansat i svømmeklubben SHS, så det har stor betydning for foreningen. Der er taget udgangspunkt i samme priser som i 2017. Forslaget anbefales, dog med fremskudt implementeringsdato (1. januar 2018). Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget først gennemføres med virkning fra 1. august 2018 Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1.000 kr. Svømmeundervisning -175
30210 3.76 Ungdomsskolen - - - -500-600 -600-600 Besparelsen er ikke øremærket en bestemt aktivitet. Som eksempler på hvad der kunne indgå i udmøntningen ved en besparelse på 600.000 kr. i helårsvirkning, kan nævnes: - Nedlæggelse en del af den frivillige undervisning - Reduktion af ungecafeernes åbning fra 3 til 2 dage om ugen - Nedlæggelse af dele af "PULS"-aktiviteten Alt efter hvilken aktivitet som nedlægges, så forventes det at det vil få effekt primo 2018. Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1.000 kr. Svømmeundervisning -600
30211 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -324-518 -518-518 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. Den i forvejen korte åbningstid vil blive yderligere forringet ved at nedsætte åbningstiden. Forslaget kan derfor ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 65.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1,35-518 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -518
30212 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -252-403 -403-403 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO I med ca. 3,75%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 50.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1,05-403 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -403
30213 A 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -49-65 -65-65 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 55%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikarer - lønninger 0-65 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -65
30213 B 5.14 SFO I (0.-3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -98-131 -131-131 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 50%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger 0-131 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -131
30214 3.05 SFO I (0.-3. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -58-105 -105-105 Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres som en samlet uge i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrenes formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning i de 5 yderligere dage er beregnet ud fra en forventning om at 10% af børnene tilmeldes feriepasning. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 16.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,35-126 Personale og vikar - feriepasningen 0,06 21 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -105
30215 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer - - - -79-126 -126-126 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 16.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,32-126 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -126
30216 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen - - - -82-131 -131-131 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO II med ca. 6%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 16.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,34-131 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -131
30217 A 5.14 SFO II (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 55% - - - -10-13 -13-13 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 55%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 55% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikarer - lønninger 0-13 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -13
30217 B 5.14 SFO I (4.-6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale fra 60% til 50% - - - -20-26 -26-26 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 60% til 50%. En reduktion af andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institution vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 50% i tildelingsforudsætningerne. Udmøntningen er ikke bundet til tildelingen og en opretholdelse af en højere andel af uddannet personale end tildelt vil betyde mindre personale til rådighed. Reduktionen vil formentlig gøre det mindre attraktivt for uddannet personale at være ansat i Stevns Kommune, idet den faglige sparring osv. vil være ringere. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger 0-26 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -26
30218 3.05 SFO II (4.-6. kl.) - Lukkedage fra gns. 17 til gns. 22 dage - - - -28-46 -46-46 Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligee lukkedage vil kunne placeres som en samlet uge i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien. Der tilbydes ikke feriepasning i SFO II. Forslaget kan ikke anbefales. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 6.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,13-46 Personale og vikar - feriepasningen 0,06 0 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,95) 0 Friplads (18,98%) 0 I alt -46
Familiehus og sundhedspleje 30300 5.10 Familiehus - Reduktion i støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 30 ugentlige timer) - 448 448-93 -93-93 -93 Puljen til støttepædagog på 40 ugentlige timer reduceres med 10 ugentlige timer, så den udgør 30 ugentlige timer. Forslaget kan ikke anbefales. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2018. Personale og vikar - lønninger -112 Forældrebetaling (25%) 28 Søskendetilskud (12,95) -4 Friplads (18,98%) -5 I alt -93
Familiehus og sundhedspleje 30301 4.89 Sundhedspleje - Nedlæggelse af forældreuddannelse - 169 169-169 -169-169 -169 Fra og med budget 2016 er afsat midler til tilbud om forældreuddannelse. I 2016 er midlerne brugt til uddannelse af de sundhedsplejersker, der skal gennemføre forløbet. Førstre hold er opstartet primo 2017. Forældeuddannelsen anses som et vigtigt langsigtet forebyggende projekt, som forventes at kunne nedbringe udgifterne til børn og unge med særlige behov, men omfang og tidsmæssigt perspektiv kan ikke beskrives nærmere. Ideen om tidlig indsats er god, men kan evt. organiseres anderledes. Forslaget er et af de mindre dårlige steder at spare. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar 2018. Personale 0,2-92 Forplejning -77 I alt 0,2-169
Familiehus og sundhedspleje 30302 Familiehuset - Nedlæggelse af 1 stilling - - - -280-450 -450-450 Besparelsen er ikke målrettet en given stilling / funktion i Familiehuset. Besparelsen vil medføre øgede ventelister inden for PPR, Tale-hørefunktion eller øvrige aktiviteter. Denne øgede venteliste kan potentielt skabe øget omkostningsniveau senere i barnets opvækst, som følge af for sen indsats. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2018. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 58.000 kr. til feriekort m.v. Personale -1,00-450 I alt -1,00-450 Reduktionen kan medføre en mindreindtægt på egenbetalingen, hvis stillingen er indenfor områder, hvor der kan beregnes forældrebetaling.