Asset Management DANVA 7. December 2015
Strategiprojekt: Kvalitetsniveau 2014 Kunne vurdere rette omkostningsniveau: Metoder til vurdering/beslutning af rette kvalitets- og serviceniveau Formålet er at finde metoder, der kan hjælpe os med effektivitet i AaV Finde/udvikle beslutningsværktøj for at tydeliggøre afvejning mellem pris, kvalitet, miljø, service, sikkerhed mv Afpasse pris og kvalitet ved valg af løsninger (hvad er optimalt i forhold til D&V-omkostning, levetid mv. Sikre rettidig investering og vedligeholdelse på driften Politik for serviceniveau Afpasse pris og kvalitet efter kundernes efterspørgsel Kvalitet Økonomi Sikkerhed Service Miljø
Asset Management Asset Management ( Systematiske og koordinerede aktiviteter og praksisser gennem hvilken en organisation optimalt og bæredygtigt håndterer sine aktiver og aktivernes relaterede ydeevne, risici og omkostninger over levetiden. Så altså..: Hvordan sikrer vandselskabet, at aktiverne leverer bedst værdi for færrest mulige omkostninger og risici?
Hvad kan Asset management give Aarhus Vand Vi kan få spare en masse penge og få mere værdi af vores investeringskroner Transparant tilgang og dermed forståelse for vedligehold/geninvestering/nyinvestering Definerede vores service mål og niveau
GAP-analysen anbefaler: Formulere Aarhus Vands A.M. politik i overensstemmelse med strategien Definere rammen scope og visualiser arbejdsproces f.eks. flowchart Øge A.M. kompetencer og organiser arbejdet i matrix (som AaV har gode erfaringer med, f.eks. IT) Udvikle systemer som muliggør A.M. performance Revurdere AaVs risikovurderinger/-styring, udbrede og implementere risikostyring, så det bliver anvendt Skabe kendskab til AaVs leverance-/servicerisici og servicemål samt få dem gjort operative som kriterier til prioritering og beslutning f.eks. mellem investeringstiltag og levetidsforlængelser Fastlægge hvordan AaV følger op på A.M. systemet f.eks. audit, så fortsat giver bedst værdi
Asset Management data Økonomi: D&V omkostninger Investeringsomkostninger Levetid Sikkerhed: Kapacitet Risikostyring/kritikalitet Driftsstop/nedbrud Kunden: Oplevet værdi Service: Leverancer Oppe/nedetid Afhjælpning ved uheld Miljø og kvalitet: CO2, energi, vandbalance Produktkvalitet Afvigelser
Virksomhedsmål - KMS mål (langtidsholdbare) Forbedre/sikre kvaliteten i vandløb, søer og badevandskvalitet i Aarhus bugten Øge kapaciteten af kloaksystemerne og tilpasse dem til klimaændringerne samt de forøgede nedbørsmængder Understøtte Aarhus Kommunes ønske om mere vand i bybilledet bla. blandt andet at etablere en række regnvandsbassiner udformet som små søer Drikkevand er baseret grundvand og grundvandsressourcen beskyttes, bla. skovrejsning Udvikle helhedsløsninger og sikre bæredygtighed i hele vandets kredsløb - vandoperatør rolle Reducere energiforbrug og CO2 udledning. Mål: energi og CO2 neutral i 2030 Opnå produktivitet/effektivitetsforbedring på 20 % i 2020 Øge dialogen og involvering af kunder Blive et digitalt vandselskab Sikre at de nødvendige kompetencer er tilstede, rekrutteres og udvikles
Visualisere værdi 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Risiko 2014 2013 2009
Projektgruppens drøftelser Potentialer Kende den forretningsmæssige bæredygtige pris for produktet (kerneydelser) Beslutte mere på fakta (oplyst grundlag) end på følelser Fælles billede for hele virksomheden, sammenstille vand og spildevand, prioritering Vise sammenhæng ml. investering og servicemål og d&v-omk. og risiko, effektivisering Hvad vil vi drøfte og forankre Kultur; fælles i stedet for afdelings, dialog drift/invest (Asset management i matrix) Hvad omfattes i Asset Management (scope)? Hvad med innovation? Risikokategorisering, udpege kritiske aktiver (blandt ledningsnet, boringer og brønde) Simpel model for nye løsninger og store anlæg (renseanlæg og vandværker) input fra mini business-case Bederværket og sammenligning af LAR-løsninger Servicemål defineres; opgør med at alle stilles lige? Risikotolerance, hvor stor? Involvere kunder i fastsættelse af mål? TOTEX & Performancesbenchmark, hvad ender det med? Stategisk benchmark? Varierende budgetter mellem årene for både drift og investering?
Hvad gør vi nu Opstart af Asset Management projekt Få asset management ind i et strategisk niveau med vision og politik Formulere målsætninger for asset management, service/miljø/performancemål og dermed hvilket output vi vil have ud af at indføre asset management Fastlægge risikokategorisering og kritikalitet (nogle kategorier af kritiske aktiver er udpeget) Se på risikotolerance og prioriteringsgrundlag Arbejde videre med en enkel businesscase metode (flere enkle eksempler er på vej) Se på organisering og kompetencer samt en fælles kultur om håndtering af vores aktiver (assets) Vi mener ikke, at det er vejen for Aarhus Vand at starte op med: At kigge på data og IT-systemer det kommer i 2. fase At køre et pilotprojekt på et udvalgt område det kommer i 2. fase
Ud af boblerne.