Direktionssekretariatet HR Kommentarer til Budget 2013 og overslagsårene NB! I bilaget er der fra de indkomne kommentarer uddraget opmærksomheds punkter, som mulige besparelsesområder.
Økonomi - Personale og Udvikling Kjeld Eywin Olsen Da Økonomicentret og Personaleafdelingen er blevet sammenlagt pr. 1/8-2012 skulle der have være valgt et nyt medudvalg, men da vi afventer en temadag/et seminar som omhandler sammenlægning og fælles retningslinjer samt nedsættelse af nyt Medudvalg er det, de personer som sad i det gamle medudvalg som kommer med høringssvaret på vegne af Personale og Økonomi. Budgettet for 2013 og overslagsårene blev drøftet og økonomichefen orienterede om budgettet, herunder at der var udarbejdet et omprioriteringskatalog på 16-29 mio kr. fra 2013-2016. Forslagene blev drøftet og personalerepræsentanterne finder det bekymrende - også i forhold til borgerbetjeningen - at det administrative personale reduceres yderligere. Ved de kommende års planlagte personale reduktioner bør der udarbejdes detaljerede analyser over konsekvensen af besparelserne. Udtagelse fra Med-udvalg Økonomicenter og PU. Ledelsessekretariatet Anders Hvid Jensen Orientering taget til efterretning. Center for kommunale Ejendomme Morten Clausen Varmeværket Erling Harlev Kommentarer ej modtaget. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Hans Wolfsberg Schmidt Ros til Økonomicentret, godt og gennemskueligt materiale. Kommentarer ej modtaget. MED-udvalget behandlede sagen på mødet den 30. august 2012 og besluttede at tage budgetforslaget til efterretning. Park- og Vejcenter Erling Skovgaard Holm Park- og Vejcenter har forståelse for kommunens trængte økonomi men gør samtidig opmærksom på, at årets besparelser berører centrets kerneydelser, og at dette afleder nogle serviceforringelser, som vil være tydelige for borgerne. Det er afgørende, at der fortsat bevilges de nødvendige midler til at holde maskinparken opdateret for at kunne løse og optimere opgaverne i kommunen.
Kørselsafdeling Bent Kjærgaard Kommentarer ej modtaget. Fortsat reduktion i mandskabsressourcer og eventuelle vinterfyringer skaber utryghed i ansættelsen blandt medarbejdere i Park- og Vejcenter. Der afventes konkret lokalaftale og retningslinjer inden implementering af spareforslag om, at medarbejdere skal afholde bad og omklædning udenfor arbejdstiden. Det bliver en udfordring at leve op til krav om indsatsplan om bekæmpelse af bjørneklo, når der opsiges en medarbejder, der på nuværende tidspunkt varetager denne opgave. Der er usikkerhed om fremtidens rådighedsvagt i fm. eventuelle opkald til kommunens call-center, såfremt PV-vagten i ugerne 12-45 nedlægges. Familiecenter Flemming B. Andersen Familiecentrets MED-udvalg har afholdt møde den 29. august 2012 og har følgende bemærkninger: B60.40.25 Specialområdet besparelse kr. 50.000,-: Etablering af et lokalt tilbud værdsættes og en forventet besparelse ved løsning af opgaven i eget regi findes sandsynlig. B60.40.20 Rådgivning, støtte børn og unge egne Reduktion i udgiftsniveau på Ishøjgård Familiebehandling kr. 350.000,-: Der er bekymring i forhold til en personalebesparelse i Familiebehandlingen på Ishøjgård. Der har været stort pres på tilbuddet og der er allerede ventetid og det kan frygtes, at den vil øges i fremtiden, således at familierne ikke kan få støtten rettidig. B60.40.15 Rådgivning, støtte børn og unge Yderligere tilpasning af aktivitetsniveau for anbringelser i forhold til befolkningsunderlag besparelser kr. 600.000,-: Såfremt ændringerne i demografisk udvikling nedgang i antallet af unge ikke får den tilsvarende effekt i forhold til unge med behov for anbringelse, udtrykkes bekymring for at besparelsen allerede nu indarbejdes.
B10.10.10 - Fælles administration Nedsættelse af beløb til uddannelse. Det er bekymrende at uddannelsesbudgettet reduceres i det der i nuværende tid/situation er stort behov for nye kompetencer, da flere og flere opgaver skal løses lokalt og der er derfor er behov for løbende udvikling og efteruddannelse af medarbejderne. Skolen på Ishøjgård Erhard Hjerting På MED-udvalgets møde den 29.august 2012 blev budget 2013 behandlet. 1. 2. Besparelse på Familieværkstedet. Bilag vedlagt. (Bilag 2) Vedrørende besparelse på Skolen på Ishøjgård kroner 75.000. Tages til efterretning. Borger- og Socialservice 3. Besparelse på kursusbudgettet som nedsættes fra 0,855% til 0,7 %. MED-udvalget vil gerne påpege at al efter- videreuddannelse er en hjørnesten i udviklingen af en dynamisk kommune. Samtidig er det også med til fastholdelse af personale. Det indskrænker det enkelte decentrale driftssteds råderet. Vi noterer dog, at der centralt er afsat 0,5 mill. kroner, hvis det viser sig at der opstår/er behov for øget uddannelse. Helle Pernille Madsen Der blev foretaget en gennemgang af budgetforslag 2013. Der er forståelse for at det er nødvendigt at finde de nævnte besparelser og at de rammer alle områder i kommunen. Der faldt en bemærkning om, at man allerede nu har valgt at lægge en besparelse ind i budget 2014 med 5 stillinger totalt på rådhuset. Det kan give anledning til utryghed blandt personalet. Socialpsykiatri/Spindehus/Løkkekrogen Karoline Winther-Lund Det lokale MED-udvalg for Det socialpædagogiske vejlederteam/løkkekrogen/spindehuset har d.d. afholdt ekstraordinært MEDudvalgsmøde, og fremkommer i den forbindelse med nærværende høringssvar på det forelagte forslag til omprioriteringer budget 2013-2016. MED-udvalget finder det bekymrende, at der tilføres nye borgergrupper til det socialpædagogiske vejlederteam, som kræver specialiseret viden, fx borgere med svært misbrug, samtidig med at der laves generelle nedsættelser på det uddannelsesmæssige område. For at varetage nye højt specialiserede borgergrupper, kræver det kontinuerlig videreuddannelse og kompetenceudvikling af den eksisterende medarbejdergruppe.
Bortset fra denne bekymring har MED-udvalget ikke indsigelser mod budgetforslaget. Kommentarer ej modtaget. Kløverengen Sundheds- og Ældrecenter Per Tostenæs Kommentarer ej modtaget. Hjemmeplejen Rikke K. Iversen Kommentarer ej modtaget. Torsbo Mai Kirkegaard Kommentarer ej modtaget. Kærbo Susanne Jørgensen Udvalget har ingen kommentarer, tager omprioriteringskataloget til efterretning. Tandplejen Pia Schou Kommentarer ej modtaget. PPR-Center Annita Baggesen MED-udvalget for PPR-Centret har på møde 31. august 2012 drøftet Budget 2013, overslagsårene 2014-2016 samt Omprioriteringskatalog MED-udvalget tager til efterretning, at vi i Ishøj Kommune skal finde besparelser de kommende år. MED-udvalget skal udtrykke sin anerkendelse af den måde som forslag til omprioriteringer, Budget 2013-2016 og udmeldinger om og reduktioner af stillinger er sket på i Ishøj Kommune. Det har været positivt, at MED-udvalgene har været inddraget tidligt med mulighed for at sende forslag til Økonomicentret. PPR-Centret medvirker på sit område til at søge at holde styr på økonomien. Der har derfor i de seneste år været arbejdet på at iværksætte særlige kvalificerede lokale tilbud frem for at tilkøbe tilbud, der ofte har været dyrere, og hvor økonomien ikke har været styrbar. Desuden har der i samme sammenhæng været arbejdet med at reducere kørselsomkostningerne. Vi finder, at PPR-Centrets medarbejdere har en vigtig rolle i forhold til det inklusionsarbejde, der er i gang i såvel daginstitutioner som skoler. Dette arbejde er vigtigt, idet det handler om fremtiden for kommunens børn.
Kultur- og Fritidscenter John Romlund Kristensen Vi finder det bekymrende at procenten, der afsættes til opkvalificering og videreuddannelse er beskåret, idet det er vigtigt, at såvel pædagoger som lærere får ny specialviden i forhold til at fremme succesen i det besluttede inklusionsarbejde. Desuden er det vigtigt, at PPR-Centrets medarbejdere fastholder og opkvalificerer den særlige specialistviden, som er i Centret, således at der til stadighed sker en opkvalificering af den samlede rådgivning og vejledning samt understøttelse af processerne i inklusionsforløb af de enkelte børn. Vi ser en tendens til at specialinstitutioner til børn med helt særlige behov lukker eller ligger geografisk meget langt fra børnenes hjem. Disse børn skal derfor også have en plads i Ishøj Kommunes tilbud og således er vores specialistviden og udvikling af den helt essentiel. Vi opfordrer til, at der fastholdes og eventuelt udbygges i kvaliteten af støttepædagogfunktionen i forhold til de specialbehov, der vil være i børnegruppen. Ligesom de 2-sprogede børn, der har behov for ekstra indsats, ikke må glemmes. Kommentarer ej modtaget. IT - Direktionssekretariat Kim Niegsch Kommentarer ej modtaget. Bibliotek Lokalhistorisk arkiv Hans Peter Rasmussen Turistkontoret Anja V. Andersen Kommentarer ej modtaget. Bibliotekets MED-udvalg tager budgetforslaget til efterretning, men det er med stor beklagelse, at vi bliver nødt til at sige farvel til en medarbejder. Der sker mange nye tiltag på biblioteket i de kommende år. Kravene til omstilling, uddannelse m.m. af medarbejderne er voksende p.g.a. digitaliseringen i samfundet, hvor rigtigt mange borgere søger hjælp på biblioteket for at håndtere den udfordring det er at blive en digital borger. Desuden står biblioteket overfor udfordringen med overgangen til digitale materialer (bøger, musik m.m.) samt overgang til et nyt bibliotekssystem i 2013/2014. Kulturskolen Poul Rosenbaum Udvalget beklager forslag om besparelse på 50.000 kr. Skolen har allerede igennem de sidste par år medvirket til besparelser gennem både personalereduktion og forhøjelse af betalingssatser. På trods heraf er det lykkedes at fastholde højt niveau, både på kvalitet og kvantitet. Det er også lykkedes at fastholde engagement, begejstring og udvikling,
navnlig i sammenhæng med udvikling fra musikskole til kulturskole og flytning til nye, dejlige lokaler for 2 år siden. Udvalget er bevidst om de økonomisk vanskelige betingelser og foreslår evt. besparelse udmøntet således: Takstforhøjelse, 20 kr. pr. måned, svarende til 20.000 kr. Bemyndigelse til Kulturskolens ledelse til at udmønte nødvendig besparelse udover nævnte takstforhøjelse. Besparelsen må nødvendigvis reducere lærertimer. Byrådets overordnede beslutning om udvikling fra musikskole til kulturskole fastholdes, så de øvrige kreative fag, billede, dans, drama fortsat tilbydes i passende balance med musikken. Reduktion svarer til 30.000 kr. Udvalget noterer sig, at der planlægges oprettelse af daginstitution i Kulturskole komplekset. Dette initiativ imødeses med interesse og spænding. Man opfordrer til, at Kulturskolen allerede fra start kommer med i planlægningen med henblik på at fremme passende samarbejdsmuligheder, hvor Kulturskolen kunne bidrage til at give den kommende børneinstitution en særlig kreativ profil, inspireret af initiativer i andre kommuner, f.eks. Kolding Musikbørnehave, Musikalske Børnehave i Ålborg, Asnæs Musikbørnehave og andre innovative og tværgående tiltag. Konkret kan man tænke sig særligt indrettet kreativ legeplads, læring med kreativt fokus og andre lignende aktiviteter. Udvalget anbefaler, at der findes midler til etablering af forbedret belysning og trægulv i Fælles salen, 140.000 kr. Ungdomsskolen herunder Mødestedet Den flyvende Kuffert Ungehuset Gunnar Thulin Byrådet 1. behandler budgetforslag for 2013 og overslagsårene 2014-2016 mandag den 27. august 2012. I budgetforslaget er der en ubalance på 15,2 mio. kr. for budget 2013. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et omprioriteringskatalog, som forelægges Byrådet ved 1. behandlingen. 2. behandling af budgetforslaget sker i Byrådets møde den 2. oktober 2012. Direktionscentret, Økonomi har udsendt budgetmateriale til budget 2013 til 2016. Kopi af Kultur og Integrationsudvalgets budgetområde vedhæftes dagsordenen.
Idræts- og Fritidscenter Kai Strandgård Hansen Ungdomsskolens MED-udvalg indstiller, at indstillingen følges med den ændring at omkostningsstedet ændres fra 237 til 238. Kommentarer ej modtaget. Svømmehal/Centersal Peter Jensen Kommentarer ej modtaget. Center for Børn og Undervisning Ishøj Skole Susanne Poulsen Lars Halmø Christensen MED-udvalg i Center for Børn og Undervisning har haft budget 2013 og overslagsårene 2014-16 samt omprioriteringskatalog til drøftelse den 30. august 2012. Medarbejdersiden i MED-udvalget er bevidst om behovet for omprioriteringer i kommunen og at Børn og Undervisningsudvalget også skal bidrage hermed. Medarbejdersiden i MED-udvalget udtrykker at det er bekymrende, der skæres ned på ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater. MED-udvalget finder dog at det er en god ide at der udarbejdes en ny model til fordeling af ressourcerne Medarbejdersiden i MED-udvalget finder at det er beklageligt at der skæres ned på tid til andet arbejde til pædagoger i dagtilbud, i det tid til andet arbejde bidrager til forbedre den pædagogiske praksis i dagtilbud. Lokal-MED på Ishøj Skole har på sit møde den 4. september 2012 diskuteret forslaget til budget 2013 samt forslag til omprioriteringer, og udtaler følgende: Lokal-MED ser med glæde på, at der i investeringsoversigt 2013-2016 er afsat kr. 2 mio. i 2013 og kr. 8,5 mio. i 2014 til det videre arbejde med Ishøj Skoles helhedsplan. Ved gennemgangen af forslag til omprioriteringen, kan Lokal-MED konstatere at der på skole-området ikke er de store omposteringer, hvilket er positivt, da man gennem årene har oplevet færre og færre ressourcer på området. Lokal- MED har dog følgende kommentarer til omprioriteringskataloget: Besparelserne på børnerelaterede udgifter på sfo`erne betyder for Ishøj Skoles vedkommende en besparelse på 9 %. Gennemføres denne besparelse vil det få betydning for aktivitetsniveauet i sfoén. Som konsekvens af besparelsen, må man nødvendigvis se på mål og indholdsbeskrivelserne for sfoén, så den tilrettes efter de nye økonomiske rammer. Besparelsen på undervisningsmidlerne er for Ishøj Skoles vedkommende en besparelse på 7 %. Konsekvensen af dette kan blive at investeringer i nye
materialer vil blive droslet ned. Ved gennemgang af regnearket der bl.a. beskriver lønbudgettet fra 2013-2016 kan Lokal-MED se at der fra 2013 til 2016 sker en reducering af lønbudgettet på knap kr. 900.000. I august 2014 bliver Ishøj Skole en klasse færre, men det kan næppe forklare hele reduceringen. Lokal-MED vil gerne vide, hvorledes reduceringen på kr. 900.000 er fremkommet. Ved gennemgang af de Detaljerede budgetforudsætninger Børne- og Undervisningsudvalget kan det konstateres at der er en væsentlig forskel på, hvor meget en elev i gennemsnit koster på de enkelte skoler i kommunen. Lokal-MED er godt klar over at der er forskellige forudsætninger m.h.p. tildeling af økonomiske midler til de enkelte skoler. Alligevel opfordrer Lokal-MED til en nærmere gennemgang/revision af ressourcefordelingen i skolevæsenet. Vibeholmskolen Ole Hvidkjær- Johansen Vibeholmskolens MED-udvalgs høringssvar til Budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016. Se vedlagte Bilag 1. Gildbroskolen Jette Rasmussen Vi ser med bekymring på, at hovedparten af besparelsen på skoleområdet lægges på undervisningen af tosprogede elever med nedskæringerne på trelærerordningen, sprogstøttepuljen og dansk som andetsprog. Prøveresultaterne for elever med dansk som andetsprog er stadig alt for lave, og at man vælger at skære i støtten til dette område stemmer slet ikke overens med Ishøj Kommunes børnepolitik. Strandgårdskolen Birgit Lise Andersen Den overordnede vision for Børne & Undervisningsområdet findes i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger de værdier, der bliver lagt vægt på i arbejdet med børn og unge. Dermed er politikken en værdibaseret politik, der er handlingsanvisende frem for aktivitetsanvisende. ( ) Vores mål er at skabe lige muligheder for alle. Børn og unge er ikke ens derfor er det væsentligt, at vi behandler dem forskelligt, så alle får de samme muligheder. (Sådan indledes der i bevillingsskrivelsen for Børne- og Undervisningsudvalget for budget 2013)
MED har stor forståelse for den generelle økonomiske situation i Ishøj Kommune og anerkender også, at skolevæsenet selvfølgelig skal bære en del af besparelserne. Overordnet finder MED dog de konkret forslåede besparelser stærkt bekymrende og i modstrid med visionerne for Børne- og Ungepolitikken. Vedr. besparelse og omfordeling af sprogstøttepuljen samt besparelse og ny model for fordeling af ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater: Besparelserne vil for andet år i træk ramme de svageste børn i Ishøj hårdt. Tager man besparelserne på daginstitutionsområdet med, så er det faktisk tredje år i træk, at der bliver kraftigt reduceret i ressourcerne til tosprogede. Udviklingen går i retning af, at børn i Ishøj ikke får de samme muligheder, da alle børn i højere grad tildeles ressourcer ens uagtet børnenes forskellige baggrund og vilkår. MED finder desuden beskrivelsen af konsekvenserne i omprioriteringskataloget mangelfulde. Det er korrekt, at der er blevet arbejdet benhårdt på tosprogsområdet på bl.a. Strandgårdskolen, men det er de professionelles vurdering, at netop arbejdet med det sproglige område er det væsentligste for både de skete og fremtidige forbedringer. Det er ikke et arbejde, som er færdigt og dermed kan tåle en nedprioritering uden, at det får markante konsekvenser for det løft, som ellers er i gang på tosprogsområdet på skolen. MED er desuden stærkt bekymrede for, at der nu lægges op til en ny fordeling af ressourcerne oven i de forslåede besparelser. Sidste år betød besparelserne og omfordelingen tilsammen 1,5 stilling mindre på Strandgårdskolen. Skolen kan godt mærke, at der i år er mere end 25 % færre ressourcer til ar-
bejdet med tosprogede elever, som følge af sidste års besparelse på området samt anderledes fordeling af tosprogsmidlerne. Det betyder, at der allerede i dette skoleår er mindre holddeling og mindre tid til medpraktiserende vejledere ting som har været essentielle i skolens udvikling i de senere år. Ny Nordisk Skole Strandgårdskolen er én blandt ca. 20 uddannelsesinstitutioner i Danmark, som er blevet spurgt om at være pilotskole i Ny Nordisk Skole. En forudsætning for at være med i projektet er kommunal og politisk opbakning. Målene for de skoler, som deltager er: 1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. MED finder det svært at deltage i Ny Nordisk Skole, hvis der ikke er opbakning til at nå de satte mål. Særligt ift. målsætning nummer 2 vil en vedtagelse af de foreslåede besparelser være i direkte modstrid og spørgsmålet er så, om Strandgårdskolen kan eller bør deltage. Fremadrettet forslag MED har som indledningsvist nævnt forståelse for behovet for besparelser kommunalt set og dermed også skoleområdet. MED finder det mere rimeligt og i overensstemmelse med Børne- og Ungepolitikken, hvis besparelsen fordeles, så alle bidrager og ikke kun de svageste igen. Det kunne være en besparelse pr. elev eller relativt ift. tildelt budget.
Uagtet fordelingen af midler til tosprogede, så foreslår MED, at ressourcer til skolerne fremadrettet også tildeles ud fra socioøkonomiske kriterier som i mange andre kommuner. Det er kendt fra professionelle samarbejdspartnere i familiecenteret og PPR, at der er særlig store udfordringer i Strandgårdskolens distrikt ift. familiesager mv. - også blandt elever med dansk-etnisk baggrund. Øvrige besparelser på skoleområdet Generelt er MED bekymret for et faldende serviceniveau, når man sparer på driftsudgifter, børnerelaterede udgifter i SFO, regulering af skolernes lønbudget til børnehaveklasser mv., men MED tager forslagene til efterretning. Vejlebroskolen Poul Kyndi Laursen Det er målet at 95% af en årgang skal i uddannelse. I Ishøj er tallet væsentligt mindre.. MED-udvalget er bekymret for, at besparelsen på tosprogsområdet vil vanskeliggøre arbejdet med at nå målet og derved sikre at nogle af Ishøjs svageste unge sejrer i eget liv. På trods af det positive budskab om at sikre læseindsatsen i Ishøj vil besparelsen på undervisningskontoen gør det rigtig svært at vedligeholde nedslidte undervisningsmidler og endnu sværere at skifte til nye tidssvarende systemer. Besparelsen på videreuddannelsesområdet rammer bredt og dermed også driftstederne, som prioriterer løbende eftervidereuddannelse højt. Besparelsen på sfo-området på 250.000 kr. på de børnerettede konti er problematisk, især fordi besparelsen vil ramme de udgifter, der er af kulturel art. Børnene i Ishøj er for de flestes vedkommende oplevelsesfattige. Børnene kender ikke kulturinstitutioner, som museer og børneteatre, kulturminder som statuer, gravhøje, skov og strand etc. og hvis ikke vi som sfo er påtager os den kulturelle opgave, er risikoen at de fortsætter som oplevelsesfattige. Den opgave har vi påtaget os i Vejlebro sfo og den vil vi meget gerne fortsætte med, men det bliver svært.
Kirkebækskolen Iben Goffmann MED ved Kirkebækskolen ønsker ikke at afgive særskilt høringssvar i forbindelse med Budget 2013. Frihjulet Bettina Green Kristensen Kommentarer ej modtaget. Børnehuset Universet Lotte W. Petersen MED-udvalget i Børnehuset Universet har på udvalgsmødet den 28. august 2012 drøftet budgetforslagene for budget 2013 og har følgende kommentar: Der er en general forståelse for den økonomiske situation som vi alle er berørt af i Kommunen. Pædagogernes tid til andet arbejde, er den tid som bliver brugt på mødeaktivitet, samarbejde med andre instanser så som PPR og familiecenteret, planlægning og skriftligt arbejde. Uddannelse er dygtiggørelse og udvikling. Ovenstående er højt prioriteret da det er med til at højne og udvikle vores pædagogiske faglighed. Besparelsen på institutionens åbningstid finder vi acceptabel, da vi i ydertiderne har færre børn. Generelt synes vi det er bekymrende at sparer på personaleressourcerne, da det vil resulterer i en forringelse af det pædagogiske arbejde. Børnehuset Troldebo Karina Alsted MED- udvalget i Børnehuset Troldebo har på udvalgets møde d. 29. august 2012 drøftet budgetforslagene for budget 2013. Da vi har forståelse for den svære økonomiske situation vi alle er berørt af, er der i udvalget en general forståelse for besparelserne på budgettet. Vi har dog følgende kommentarer: Besparelsen på åbningstiden i kommunens dagtilbud, er for os at se et acceptabelt sted at spare, da vi i vores børnehus har få børn i visse ydre tider. Og det er almindelig kendt blandt forældrene, at mange
andre kommuner har en kortere åbningstid. Vi oplever dog, at beløbet vi skal spare for en halv times mindre åbningstid er højt, da vi på nuværende tidspunkt bruger meget få personaleresurser i denne ydre tid. Besparelsen på pædagogernes tid til andet arbejde. Tiden til andet arbejde bruges til mødeaktivitet, som vi ser som væsentligt i forhold til at højne og vedligeholde det faglige miljø i vores børnehus. Der bruges ligeledes mange timer på skriftligt arbejde, i forbindelse med samarbejdet med PPR omkring flere af børnehusets børn. Generelt synes vi det er dybt bekymrende, at der skal spares på personaleresurserne da sådanne besparelser vil medføre en forringelse, i forhold til det daglige pædagogiske arbejde. Børnehuset Bøgely Grete Kirsten Jørgensen De foreslåede besparelser på daginstitutionsområdet, får alvorlige konsekvenser på den pædagogiske dagligdag. Reduktionen i åbningstiden står ikke mål med de personaletimer der skal spares. Tid til andet arbejde: besparelsen får store konsekvenser for den pædagogiske dokumentation, planlægningsarbejde og evalueringen. Besparelserne kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø af flere årsager: Samme arbejdsopgaver for færre personaleressourcer. Store personlige økonomiske og psykiske konsekvenser for de kollegaer der sættes ned i tid. Dette kan i sidste ende føre til flere sygedage, hvilket allerede er et problem, da Ishøj kommune i forvejen ligger højest i fraværsstatistikkerne, i Danmark, i forhold til daginstitutionspersonale. Vi kender ikke Ishøjs kommunes andel af den 500 millioner kroners store pulje som de danske kommuner har fået fra statskassen til at styrke kvaliteten i daginstitutionerne.
Vi synes ikke at de besparelser der er på budget 2013 på daginstitutionsområdet, harmonerer med statens intentioner om at øge voksen tiden pr. barn i daginstitutionerne. Forældresamarbejdet kan lide overlast. Utilfredsheden blandt forældrene, der kræver kvalitet i hverdagen og forsvarligt opsyn med deres børn kan vokse. Forældrene forventer at der er tid til den daglige kommunikation om deres barn, dette kan blive svært at efterkomme fremover. Børnenes sikkerhed påvirkes, da der er færre personaleressourcer til at sikre forsvarligt opsyn. Dette kan være en stor bekymring, set i lyset af den store mediebevågenhed der er på netop dette område. Vedligeholdelse: Vi er en 40 år gammel institution, der har brug for en del vedligeholdelse. Besparelse på vedligeholdelse området frygter vi kan få fatale følger for børn og personales sikkerhed. Vuggestuen Gadekæret /Dagplejen Annelise Fagerlin I forslag til budget 2013 står at man vil fjerne tid til andet arbejde og nedskæring af åbningstiden. Denne nedskæring i personaletimer/ normering, vil betyde, at det vil være svært at få hverdagen til at hænge sammen, med alle de pædagogiske tiltag, som vi også gerne vil og skal. Endvidere kan man frygte et højere sygefravær grundet belastning af personalet. I omprioriteringskataloget 2013-2016, er der nævnt : Organisationsændringer konto 5 Dette ønsker MED-udvalget uddybet. Hvad og hvem drejer det sig om.? Børnehuset Ørnebo Irene Davidsen Børnehuset Ørnebo har haft Budget 2013 til høring d. 30 august 2012. Vel vidende at vi i Ishøj står overfor en økonomisk svær situation og i den henseende ser vores medansvar i at løse situationen bedst muligt, vil vi bidrage med følgende indsigelser og idé forsalg. Vi mener der bør spares på budget for eftermiddagsmad til børnehavebørn, frem for nedsættelse af åbningstiden, da en nedsættelse af
åbningstiden vil ramme, en i forvejen, stram normering. Ved i stedet at spare på eftermiddagsmad til børnehavebørn, kan vi frigive den pædagogiske ressource, som benyttes på forberedelse af eftermiddagsmad til børnehaverne. Den ressource kan bruges på andre pædagogiske opgaver, der ellers bliver udført for puljen af Tid til andet arbejde, hvilket der er forslag om at spare på. Uddannelsesmidler generelt for hele kommunen er en acceptabel besparelse, men med en ekstra besparelse på vores område, må vi udtrykke en bekymring for, at udviklingen på fagområdet bliver berørt. Vi vil påpege de gode resultater vi f.eks. har haft omkring udvikling af inkluderende dagtilbud og udvikling af viden og implementering af sprog og begrebs miljøer og Ishøj kommunes læsekanon, som forhåbentlig på sigt, bidrager til bedre resultater, helt ind i skole- og ungdomsuddannelses regi. I Ørnebos Medudvalg må vi udtrykke en undren og bekymring overfor den besparelse der ligger i Omprioriteringskataloget, de såkaldte organiseringsændringer i 2015 på 500.000 kr. og hvad den indebærer? Dernæst må vi påpege at en besparelse på Vedligehold af kommunale bygninger, kan betyde en yderligere forringelse af budgettet for Ørnebo, så vel som andre dagtilbud. Vores pointe er at budgettet risikerer at skulle rumme en større egenudgift på vedligeholds kontoen, som ikke tydeligt kan læses i budgettet for dagtilbuddet. Vi vil som det sidste opfordre til at Ishøj kommune i højere grad satser på udvikling af miljøområdet som f.eks. solcelleenergi, på alle eksterne driftssteder. Børnehaven Peberkværnen / Støttepædagogkorpset Susanne Brandt MED udvalget i Peberkværnen har på vores møde den 29-08-2012 diskuteret omprioriteringskataloget. Kommunens økonomiske situation taget i betragtning, har vi ikke ændringsforslag til de udmeldte omprioriteringer. Dog vil vi gerne udtrykke en bekymring for, at vi som daginstitutionspersonale får svæ-
rere ved at nå fastlagte mål og arbejdsopgaver, når der hugges en hæl og klippes en tå i forhold til vores samlede lønsum. Tvillingehuset Marianne Gregersen Vi har forståelse for Ishøj Kommunes økonomiske situation, og at der skal spares på de kommende års budgetter. Vi foreslår at der kan kigges på eftermiddagsmaden for børnehaverne, da der kan være en besparelse at hente. Ved at skære i åbningstiden i institutionerne mener vi, der vil forekomme en forringelse af det pædagogiske arbejde, hvilket kan komme til at betyde større arbejdspres på medarbejderne. Vi mener at det kan blive en udfordring for personalet at fortsætte det høje serviceniveau, når der hvert år sker forringelser på budgettet. Regnbuen Vivi Heide I forhold til, at der skal findes besparelser på vores område, synes vi at det er en fornuftig løsning, at der skæres i åbningstiden med ½ time pr. uge og vi vil foreslå, at vi lukker 16.30 om fredagen. Det vil være svært at finde tiden til andet arbejde, - hvis der skal sparres ca. 30.000 kr. Derfor foreslår Med udvalget, at forældrene selv tager eftermiddags mad/frugt med til børnene i børnehaven. Det giver måske ikke hele besparelsen, men det meste af den. Samtidig vil det lette pædagogernes arbejde, da de så ikke længere skal tilberede eftermiddags maden, der jo også består af andet end frugt og er tidskrævende at lave. Det er vores holdning, at det ikke er økonomisk forsvarligt, at der bruges store summer penge på at prioritere økologi, når man i stedet for kan købe de samme varer til en billigere pris. En besparelse på økologi vil ikke have indflydelse på vores pædagogiske kvalitet. Det vigtigste er, at vi fortsat opretholder en varieret sund kost. Femkanten Britt Ravnsted-Larsen Budgettet er gennemgået og taget til efterretning. Piletræet Jonna P. Nielsen Budgetindsigelser for 2013.
Personaleressourcer, tid til andet arbejde. Hvis der fortsat skal være kvalitet i Ishøjs daginstitutioner, er det ikke på personaleressourcerne der skal spares. Der har igennem de sidste år været mange besparelser, og det pædagogiske arbejde forringes. Mindre besparelsen på kost og beskæftigelse. Det vil være muligt at sparre lidt på disse områder. Vi kunne indføre delvis økologisk kost. Omkring beskæftigelsen er en af vores store udgifter bl.a. tur til Køge Ås, den vil vi kunne aflyse, dog med smerte da det er en god oplevelse for børnene og tilgodeser temaet fra læreplanerne natur og naturfænomener. Kursusmidler. Her vil vi kunne reducere vores pædagogiske dage. Hvert år har vi været på pædagogisk weekend, den kunne vikles og erstattes med aftenmøder. Det vil dog betyde at det sociale element i personalegruppen tilsidesættes, men det er fagligt vi har fokus på. Vi undrer os over at regeringens midler til bedre kvalitet i daginstitutionerne, øremærkes dels til implementering at IT i institutionerne og et analyse projekt omkring sygefraværet. Firkløveren Sussie Groset Det er med stor beklagelse at vi erfare at der skal spares på åbningstiden, og den pædagogiske tid til andet arbejde, samt kursusbudgettet. Det er en meget fornuftig prioritering at spare på frokost ordningen, da denne formodentlig vil blive nedstemt i Firkløveren, i lighed med for 2 år siden. Den samlede besparelse vil betyde at Firkløveren skal spare personaletimer, og at det vil gå ud over den faste normering. Vi har dog stor forståelse for at alle centre i kommunen skal være med til at spare i en krisetid. Vi vil gøre hvad vi kan for at denne nednormering ikke vil forringe servicen og vores pædagogiske arbejde i Firkløveren. Men vi er meget bekymrede for at vi ikke kan nå det pædagogiske arbejde med sprogstimulering og meget andet som vi ellers sætter højt. Trækronerne Helle Jensen Trækronernes MED-udvalg drøftede på udvalgets møde den 3. september 2012 Budget 2013 og overslagsårene samt udkastet til omprioriteringskataloget, og har følgende kommentarer: Der er en generel forståelse for budgettet set i lyset af kommunens økonomiske situation. MED- udvalget undrer sig over, at man vælger at kalder de udmeldte æn-
dringer i budgettet for omprioriteringer, når der reelt er tale om besparelser. Hvorfor ikke kalde tingene ved deres rette navn? Derudover er der følgende specifikke kommentarer til nogle af punkterne i omprioriteringerne: Besparelse på tid til andet arbejde, forslag BUU-CBU-09: MED-udvalget kan ikke se, at der i fremtiden skal bruges mindre tid til andet arbejde med baggrund i at de pædagogiske lærerplaner fremover skal udarbejdes / evalueres hvert andet år. Inklusionsprojektet kræver en del tid til andet arbejde. Normeringen udhules. Besparelse på åbningstiden, forslag BUU-CBU-10: En besparelse på åbningstiden vil få store konsekvenser. Ishøj Kommune er en pendlerkommune. Hovedparten af forældrene til børnene i Trækronerne arbejder udenfor kommunen, og er ofte udsat for forsinkelser i trafikken både på motorvej og på s-banen. Endvidere vil besparelsen kunne mærkes på personalenormeringen og igen få konsekvenser på det pædagogiske niveau. De svageste grupper, støttepædagogområdet, forslag BUU-CBU- 12: Medudvalget er bekymret for at den generelle nedprioritering på børneområdet, og specielt på de svageste børn. Det bliver sværere og sværere at se hvordan målene i Ishøj Kommunes børnepolitik skal kunne udmøntes. Hvordan skal børn og unge kunne bruge deres fulde potentiale og sejre i eget liv, når de ikke får grundlaget for det i de tidlige år og op gennem folkeskolen. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at der lige siden inklusionsprojektets opstart har været meldt ud, at projektet og tankerne omkring inklusion ikke har skullet medføre besparelser men derimod om en anderledes og mere rummelig tankegang i forhold til børn i udsatte positioner. En reduktion af støttepædagogkorpset harmonerer ikke med disse udmeldinger. En reduktion af støttekorpset bør udelukkende hænge sammen med, at antallet af børn, der har brug for videregående støtte, er for nedadgående. Er dette tilfældet?
Konto 5. 500.000 kr. forslag BUU-CBU-08. Hvor og hvordan? Der er nævnt et beløb på 500.000 kr. på konto 5, som en besparelse i CBU i 2015. Det skaber utryghed i personalegruppen når der er så stor en ubekendt i et budget, som der ikke er konkret formuleret. Hvad er i spil? Regeringen har tilført kommunerne penge til at gøre normeringerne bredere i daginstitutionerne. Medudvalget undrer sig over at de penge, der er meldt ud fra regeringen til bedre personalenormeringer på dagtilbudsområdet, ikke bruges til direkte forbedringer af normeringen. Derimod ser det ud til, at der skal bruges 300.000 kr. skal bruges til en undersøgelse om sygefravær blandt det pædagogiske personale, og til at søsætte et af kvalitetsrapportens indsatsområder, pædagogisk IT, med 800.000 kr. Ishøj kommune har fået tildelt 2,2 million kr. Men hvor skal resten af pengene, 1.1 million. kr., kanaliseres hen? Og hvordan ser det ud frem over? Børnehuset Elverhøj Winnie Lodberg Bechsgaard På daginstitutionsområdet er der allerede skåret ind til benet ved seneste sparerunder nu er I i gang med at skære i benet og ødelægge vores velfungerende institutioner. Vi beder jer nøje tage følgende faglige og økonomiske konsekvenser i betragtning; Ishøj kommune har opstillet gode visionære planer for hvordan børneområdet kan udvikle sig, men med besparelser på dette område igen og igen, bliver det en umulig opgave for de ansatte i daginstitutionerne, at levere et tilfredsstillende og professionelt udført pædagogisk arbejde, samt et godt og trygt miljø for både børn og borgere. Hvordan hænger det sammen med det Ishøj kommune sigter mod; At alle borgere bliver mødt med professionalisme og respekt, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Hvis vi skal sikre de kommende generationer, så må vi investere i dette område. Vi må sørge for, at institutionerne har både tilstrækkelige og kvalificerede hænder. Vi bør også skabe rum for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvilket er med til at sikre kommunens fremdrift. Dette gøres ikke ved
at skære i området gang på gang. Besparelse på pædagogisk udvikling og kurser til personale indenfor daginstitutionsområdet; Da vi i Elverhøj haft en del langtidssygemeldinger både sidste år og dette år, vil det betyde, at vi ikke kan videreuddanne vores personale, hvis dette skal betales af eget budget. Dette vil betyde, at det bliver sværere at fastholde personalet i Elverhøj. Besparelse på budget til tid til andet arbejde til pædagogerne; Tid til andet arbejde er et af de områder hvor vi har brug for at styrkes. Det er en af de få muligheder pædagogerne har, for at forberede de daglige gøremål, som f.eks. fokusområderne; alle børn læser i Ishøj, samt vores læreplanstemaer. Tid til andet arbejde er en nødvendighed, for at kunne udføre et kvalificeret og tilfredsstillende arbejde. Pædagogerne ser dette som en anerkendelse af, at deres profession ikke længere ses som en opbevaringsforanstaltning, men et rum, hvor de kan skabe rammerne for børnenes udvikling ved hjælp af læring. Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52,5 til 52 timer om ugen. Vi ved, at dette forslag fylder meget for netop Elverhøj, da Elverhøj er beliggende i landsbyen og der kun er det ene tilbud. Vi ved, at det for vores familier er vigtigt, at børnene følges ad fra dagtilbud til skole, hvilket betyder, at det for de fleste ikke er en mulighed at vælge et andet dagtilbud, et andet sted i kommunen. Ved at skære en halv time af åbningstiden, skærer man endnu engang ved personaletimer, og vi synes, at dette omprioriteringskatalog har mange skjulte besparelser på hænder. Vi opfordrer jer til at stoppe yderligere nedskæringerne på omsorg nu især for vores børns skyld, men også ud fra en økonomisk betragtning. Undersøgelser viser, at besparelser i dag bliver en større udgift i fremtiden, når prisen for den manglende omsorg for det enkelte barn skal betales op igennem uddannelsessystemet.
Samtidig skal det pointeres, at der i samfundet generelt, løbende er fokus på noget så basalt som sikkerhedsmæssig opsyn med børn. Hvordan praktiseres opsyn og dermed sikkerhed, når for stor arbejdsmængde og tidspres er daglige vilkår.
C:\Documents and Settings\ce.IKDOM.008\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3FDN4W3D\Kommentarer til budget 2013 og overslagsårene.doc