NOTAT Dato Arbejdsmarked og Borgerservice Center for Dansk og Integration Status på indsatser og økonomi - Modtagelse af flygtninge Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Indhold Status på indsatser og økonomi - Modtagelse af flygtninge... 1 1. Indledning... 1 2. Status på modtagelse af flygtninge iværksatte indsatser og udfordringer... 2 2.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:... 3 2.2 Social- og Sundhedsudvalget:... 5 2.3 Skoleudvalget:... 8 2.4 Børneudvalget:... 9 2.5 Kultur- og Idrætsudvalget:... 9 2.6 Ejendoms- og Driftsudvalget:... 10 2.7 Økonomiudvalget:... 10 3. Økonomiske udfordringer 2015 samt 2016-2019... 11 3.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:... 12 3.2 Social- og Sundhedsudvalget:... 14 3.3 Skoleudvalget:... 14 3.4 Børneudvalget:... 15 Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Rikke Willesen Tlf. +45 56 67 21 19 Mail fab@koege.dk 1. Indledning De mange brændpunkter i verden betyder, at der i 2014 er strømmet et ekstraordinært stort antal flygtninge til Danmark fra især Syrien. Prognoser indikerer at denne tendens forstærkes i 2015. Køge Kommunes flygtningekvote er således øget fra oprindelig 43 personer til 131 i 2015. Side 1 / 16
Denne ekstraordinære situation på flygtningeområdet, skaber særlige udfordringer for kommunens arbejde med at modtage og boligplacere flygtninge og deres familier i årene frem. For at imødekomme disse udfordringer har Direktionen på temamøde i januar 2015, nedsat task-force med repræsentanter på tværs af forvaltningerne. Målet med taskforcen's arbejde er, at sikre koordinering og videndeling på tværs, der kan understøtte prioritering af budget, indsats og serviceniveau på flygtningeområdet. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) har samtidig med udgangspunkt i denne virkelighed afholdt temamøde 26. januar. EAU blev på mødet orienteret om status på flygtningeområdet samt drøftede spørgsmål og pejlemærker ift. udfordringer på flygtningeområdet. EAU har efterfølgende, som koordinerende udvalg på integrations- og flygtningeområdet, iværksat en proces, der inddrager alle fagudvalgs vurdering af nødvendig indsats og viden om området herunder vurdering af økonomi. De enkelte fagudvalg har således i forlængelse af EAU s temamøde - på udvalgsmøder i februar - drøftet og prioriteret fagspecifikke og generelle spørgsmål ift. modtagelse og indsatser ift. flygtninge i Køge Kommune. Målet for processen er en revideret økonomi på området ift. det oprindelige budget 2015 samt 2016-2019. Tidsplan for processen: Dato 14. januar Temamøde Direktionen 26. januar Temamøde EAU Februar-april Behandling i fagudvalg 15. april Orientering - Direktion 16. april Orientering Politisk følgegruppe 21. april Fællessag fra fagudvalg til behandling - ØU 28. april Fællessag fra fagudvalg til behandling - Byrådet 2. Status på modtagelse af flygtninge iværksatte indsatser og udfordringer Med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser og prioriteringer på udvalgsmøder i februar foreligger følgende udgangspunkt for Byrådets endelige drøftelse 28. april Budgetforudsætningerne for 2015-2018 er en tilgang af kvoteflygtninge på 43 pr. år. I forbindelse med den nye udmelding for kvoten for marts 2015 til 2016 på 131 er der udregnet en marginal forskel som konsekvens heraf. Side 2/16
I lighed med tidligere er der ikke regnet på den eventuelle mer-tildeling på 25 procent, som ministeriet har lov til at overskride kvoten med uden at der skal kompenseres herfor. Der er indregnet forventet familiesammenføringer til kvoteflygtningene. 2.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: EAU har på udvalgsmøde 26. marts drøftet og prioriteret indsatser fra idékataloget til modtagelse af flygtninge og indvandrere på udvalgets område. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af input og forslag fra relevante aktører på flygtningeområdet. EAU har bl.a. afholdt temamøde med Integrationsrådet 2. marts. EAU har drøftet og prioriteret fremtidige indsatser ift. modtagelse af flygtninge under tre temaer: Deltagelse i samfundslivet Selvforsørgelse gennem beskæftigelse Forståelse for det danske samfunds værdier EAU har i forlængelse af disse drøftelser besluttet følgende: Ændring som følge af øget tilgang af flygtninge Den koordinerende indsats Team modtagelse" af flygtningene er flyttet til Center for Dansk og Integration. Denne opgave vil i de kommende år blive 3 gange stor. For at kunne håndtere den øgede mængde af flygtninge og familiesammenføringer i modtagelsesfunktionen samt koordinere indsatsen mellem de involverede forvaltninger, har indstilles der til, at der afsættes øgede ressourcer til disse opgaver. "Team Modtagelse" øges således fra to til fire årsværk indenfor Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, for at kunne være i stand til at løse de praktiske opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge og efterfølgende familiesammenføringer. Der henvises til afsnit 3 for uddybning af økonomi. Kompetenceafklaring og virksomhedsrettet indsats Flygtningene har vidt forskellig erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund, engelskkundskaber osv. Alle elementer der har indflydelse på muligheden for arbejdsmarkedstilknytningen nu og på sigt. For at sikre den korteste vej til selvforsørgelse og en effektiv udnyttelse af kommunale ressourcer, vurderes det derfor, at opgaven med at screene og kompetenceafklare allerede modtagne og kommende flygtninge er afgørende for at sikre, at den rette virksomhedsrettede indsats tilrettelægges på det rigtige tidspunkt. EAU har på denne baggrund godkendt udarbejdelsen af en screenings- og kompetenceafklaringsmodel der bygger på en antagelse om, at: jo bedre uddannelsesbaggrund, engelsk kundskaber, kendskab til det latinske alfabet Side 3/16
og omsættelig erhvervserfaring jo tidligere kan den beskæftigelsesrettede indsats startes. 1) flygtninge der ikke aktuelt opfylder minimumsbetingelserne for tilknytning til det dansk arbejdsmarked i starten, bruger sprogskolen til at styrke arbejdsmarkedstilknytningen på sigt. flygtninge, der er allerlængst fra arbejdsmarkedet kan med selv en marginal arbejdspladstilknytning være med til at sikre bedre langsigtet grundlag for integration og fremtidig selvforsørgelse. Modellen bygger tillige på, at flygtningene både får et danskuddannelses- og beskæftigelsesrettet tilbud, der kører parallelt. Der er ikke taget økonomisk stilling til ovenstående endnu, men projektøkonomien er i balance over 3 år, men en forventning om et overskud på sigt, hvis effekten er som forventet. 2015 2016 2017 I alt Personaleomkostninger 483,0 634,5 607,5 1.725,0 Tolkebistand 106,0 150,0 128,0 384,0 Kontanthjælp -900,0-2.250,0-3.150,0 Refusion 450,0 1.125,0 1.575,0 Resultattilskud 0-192,0-624,0-816,0 I alt 589,0 142,5-1.013,5-282,0 Øvrige indsatsområder Borgermøde og frivillighed Et godt netværk af frivillige kan være afgørende for at sikre en god modtagelse af de mange nye flygtninge i Køge Kommune herunder hjælp til at lære dansk, lære den danske kultur, få tilknytning til foreningslivet, etablere netværk og få kontakt til erhvervslivet. Det viser erfaringerne fra Borup. EAU har derfor besluttet at arbejde med øget involvering af frivillige i arbejdet med at modtage flygtninge. Frivillighedskonsulenten (Social- og Sundhedsforvaltningen) vil sammen med Team Modtagelse søge at etablere samarbejde med frivillige organisationer/aktører i forhold til en frivillig social indsats, der kan understøtte modtagelse af flygtninge samt bidrage til, at flygtningene kan bryde de kulturelle koder og blive en del af lokalsamfundet og foreningslivet. Team Modtagelse skal være praktisk samarbejdspartner for de frivillige. Center for Dansk og Integration udarbejder kommunikationsplan sammen med ETK og kommunikationsafdelingen med henblik på inddragelse af lokalsamfundet i form af borgermøder når de midlertidige boliger til flygtningene skal tages i brug. Dette jf. erfaringerne fra Borup. Økonomi Håndteres indenfor egen ramme. Side 4/16
Branchepakker EAU har besluttet at gå videre med anbefaling om tiltrædelse af samarbejde om branchepakker med Foreningen Nydansker og LG Insight. "Branchepakke"-konceptet er udviklet af LG Insight i samarbejde med Vejle Kommune og er afprøvet i flere kommuner med succes. LG Insight og Foreningen Nydansker tilbyder nu kommuner den nødvendige support til at arbejde med branchepakker i praksis. Branchepakkerne er nu evalueret og konkluderer bl.a., at borgere der er i branchepakkeforløb opnår en hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet og har mindre sygefravær end borgere borgere uden branchepakker. Jobkonsulenter og virksomheder udtrykker stor tilfredshed med branchepakkekonceptet, da det har klare mål for indsatsen og giver tydelige værktøjer til at tale om progression i indsats borger, jobkonsulent og virksomhed i mellem. Økonomi Håndteres indenfor egen ramme. Uddannelsesvejledning af højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk Gennem de seneste år, har Danmark oplevet en stigning i indvandringen af personer med høj uddannelsesbaggrund. Køge Handelsskole tilbyder i forlængelse heraf et kursus i "Uddannelsesvejledning af højtuddannede med anden etnisk baggrund end dansk", hvor temaerne bl.a. er ansøgning og cv, dansk kultur og arbejdsmarked, udarbejdelse af personprofilanalyse mv. Kursusforløbet varer 13 dage og kan sideløbende kombineres med undervisning på sprogskole. Økonomi Håndteres indenfor egen ramme. 2.2 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget har på deres møder i februar og marts drøftede situationen i forhold til modtagelse af de ekstraordinært mange flygtninge på følgende områder, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget: Permanent boligplacering af flygtninge Sundhed Frivilligt socialt arbejde Økonomi Ændring som følge af øget tilgang af flygtninge I dette afsnit beskrives de områder, der medfører en konkret opskrivning af servicerammen. Boliganvisning Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at der vil være øget Side 5/16
udgifter til boligsikring, indskudslån og enkeltydelser forbundet med modtagelse af flere flygtninge i 2015 og 2016. Herudover er der på nuværende tidspunkt ikke merudgifter forbundet med boliganvisning af flygtninge, da Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at boliganvisningen primært vil ske gennem den kommunale anvisning af almene boliger. Udgangspunktet for anvisning af permanent bolig til flygtninge er, at Køge kommune bruger sin anvisningsret til almene familieboliger. I henhold til lov om almene boliger har kommunen ret til at anvise hver 4. ledige almennyttige bolig. Køge Kommune får ca. 300 boliger til anvisning hvert år. Heraf disponerer kommunen over ca. 230 boliger om året. Det er blevet præciseret af ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, at kommunerne ikke kan anvise en flygtning en permanent bolig, som ligger i et ghettoområde eller i et område, som opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne om kombineret udlejning. Der er tale om et ubetinget forbud mod anvisning af bolig til en flygtning i sådanne områder. Køge Kommune kan derfor ikke boliganvise flygtninge til Karlemoseparken. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at Køge Kommune med den nuværende anvisningsret til de almene boliger i Køge kan tilbyde de nyankomne flygtninge en permanent bolig igennem kommunalanvisning, og samtidig efterleve Køge Kommunes strategi for boliganvisning af flygtninge om at flygtninge anvises til permanente boliger i alle områder af Køge Kommune og at Køge Kommune tilstræber, at der i forbindelse med boliganvisning af flygtninge tages størst muligt hensyn til beboersammensætningen i de forskellige boligafdelinger. Konsekvensen ved en maksimal udnyttelse af anvisningsretten er dog, at alle på venteliste vil opleve en længere ventetid end hidtil. Det må også forventes, at ventetiden på en permanent bolig stiger til fra i dag 1 11 måneder til mellem 11-24 mdr. for flygtninge i midlertidige boliger. Der arbejdes med forskellige muligheder - også uden for den almene boligsektor - for at nedbringe ventetiden for såvel flygtning i midlertidig indkvartering og andre boligsøgende borgere samt sikre, at flygtningene kan anvises permanente boliger i hele Køge Kommune som blandt andet: Dialog med boligorganisationerne BoligGrøn og Boligselskabet Domea Køge om anvendelse af den kommunale anvisningsret. Forhandlinger med Lejerbo om genetablering af kommunal anvisningsret på 25 pct. i Cirkelhusene. Dialog med private udlejningsejendomme i kommunen, konkret tager Social- og Sundhedsforvaltningen kontakt til Svenstrup Gods, som har henvendt sig om mulighederne for udlejning til flygtninge. Deltagelse i en fælleskommunal boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem danskere, som ønsker at udleje en bolig til Side 6/16
nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer med at finde egnede boliger. Der henvises til afsnit 3 for uddybning af økonomi vedrørende boligsikring, indskudslån og enkeltydelser. Øvrige indsatsområder I dette afsnit beskrives de områder som skal afklares yderligere før økonomien kan beskrives. Sundhedsscreening af flygtninge Social- og Sundhedsforvaltningen har været i dialog med KL om den konkrete praktisering af sundhedsscreeningen som er en del af det regeringsudspil, der blev præsenteret i januar 2015. KL oplyser, at Regeringen først er ved aftale, hvordan sundhedsscreeningen skal praktiseres, så KL anbefaler at Køge Kommune afventer nærmere beskrivelse af den konkrete praktisering af Sundhedsscreeningen til flygtninge. Erfaringer i forhold til flygtningenes behov for hjælp og støtte På nuværende tidspunkt er der ingen eller ganske få flygtninge, der modtager hjemmevejledning eller hjemmehjælp fra Køge Kommune. Erfaringer i forhold til flygtningenes arbejdsevne siger, at hvis en flygtning er blevet tildelt førtidspension er det sket efter ophold i Danmark på mellem 5-15 år. Det er usikkert om de nye flygtninge vil have et behov, der afviger fra hidtidige erfaringer og det er derfor ikke muligt at forudsige evt. udgifter til hjælp og støtte på sigt. Køge Kommune har forskellige erfaringer med forebyggelse og sundhedsindsatser i forhold til ikke etniske danskere fra blandt andet Det Etniske Sundhedshus og Sund Zone-projektet i Ellemarken, som evt. kan bringes i spil i forhold til modtagelsen af de nyankomne flygtninge. Mulighederne for forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser vedrørende nyankomne flygtninge afventer regeringens aftale om den konkrete praktisering af sundhedsscreeningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke udgifter forbundet med sundhedstilbud til nyankomne flygtninge. Økonomien forbundet med sundhedsscreeningen vil blive beskrevet, når Regeringen udmelder den konkrete udmøntning. Frivilligt socialt arbejde Det frivillige engagement søges inddraget som led i den samlede integrationsindsats for at sikre en bedre integration, grundet den mellemmenneskelige relation hos den frivillige. Side 7/16
Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at arbejde videre med følgende indsatsområder: Erfaringer fra Borup Flygtningevenner Afdækning af det samlede frivilligområde Afprøvning af netværksfamilier, evt. i samarbejde med frivillige foreninger I Borup opstod et stort frivilligt engagement som følge af at en gruppe flygtninge blev indkvarteret i december 2014. Frivillighedsindsatsen i forhold til de midlertidige pladser på det gamle Borup plejehjem koordineres af Center for dansk og Integration. Social- og Sundhedsforvaltningen vil tage ved lære af erfaringer fra Borup Flygtningevenner og herigennem undersøge hvorvidt dette engagement kan skaleres til også at dække øvrige områder, hvor flygtninge får både midlertidige og permanente boliger. Frivilligrådet er i gang med en afdækning af samtlige foreninger (idræts-, kultur-, fritids- og sociale foreninger) med henblik på at skabe nemmere indgange til de frivillige foreninger for borgere såvel som samarbejde på tværs af foreninger. Dette kunne komme nye borgere i Køge Kommune til gavn, gennem en tydeliggørelse af at alle er velkomne i foreningerne. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde i marts, at forvaltningen skulle arbejde videre med netværksfamilier for flygtninge. Det er indtil nu sket i et samarbejde mellem Flygtningevenner i Borup, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Familiestøtten. Konkret bliver der nu arbejdet videre med at koble ressourcestærke familier, der har tilkendegivet at de gerne vil støtte en udsat familie, med flygtningefamilier i forhold til interesseområder. Center for Dansk og Integration understøtter den konkrete matchning af familier. Der er god gejst blandt deltagerne fremadrettet arbejdes der på at inddrage bydelsmødrene, DFUNK (Dansk flygtningehjælps ungdomsorganisation, som er (gen)nystartet i Køge) og URK (Ungdommens Røde Kors) i netværket. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at understøttelsen af det frivillige engagement kan afholdes inden for rammen, da opgaven foreslås varetaget af frivilligkoordinatoren. Udgifter til opstart og understøttelsen af netværksfamilier skal dog afklares endeligt. 2.3 Skoleudvalget: Ændring som følge af øget tilgang af flygtninge Skoleudvalget behandlede på mødet den 9. april en række scenarier for håndtering af den forventede øgede tilstrømning af flygtninge. På baggrund af prognosen forventes et behov for etablering af yderligere modtageklasser fra efteråret 2015. Skoleudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med flygtningeindsatsen og inddrager udvalget så hurtigt som muligt, når der foreligger yderligere/nye oplysninger. Der henvises til afsnit 3 for uddybning af økonomi. Side 8/16
Øvrige indsatsområder Intet. 2.4 Børneudvalget: Ændring som følge af øget tilgang af flygtninge Børneudvalget blev på mødet den 8. april orienteret om praksis på familieområdet i forhold til flygtningebørn, herunder indsatsen overfor uledsagede flygtningebørn. Udvalget blev endvidere orienteret om praksis på dagtilbudsområdet og behandlede scenarier for indsatsen overfor flygtningebørn på dagtilbudsområdet. Med udgangspunkt i det antal flygtningebørn, som prognosen viser, vurderes det, at børnene mest hensigtsmæssigt enkeltintegreres i eksisterende dagtilbud, ideelt set i nærheden af barnets fremtidige bopæl. I tilfælde af stor tilstrømning er der mulighed for etablering af et midlertidigt dagtilbud, hvor flygtningebørnene samles før udslusning til ordinære dagtilbud. Børneudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre med flytningsindsatsen, herunder med dagtilbud, der ligger i nærheden af, hvor flygtningefamilier er midlertidigt boligplaceret, så forældre og børn har mulighed for at besøge dagtilbuddene. Der henvises til afsnit 3 for uddybning af økonomi. Øvrige indsatsområder Det er ikke muligt at forudsige behovet for indsatser på familieområdet. Forebyggende indsatser indenfor de første tre år er refusionsberettigede. På dagtilbudsområdet er der ikke taget højde for eventuelle merudgifter forbundet med etablering og drift af midlertidigt dagtilbud. 2.5 Kultur- og Idrætsudvalget: Øvrige indsatsområder: Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 2. marts 2015, at forvaltningen: kontakter relevante foreninger, grupper og enkeltpersoner indenfor udvalgets område, der er vigtige i forhold til en styrket indsats. Her tænkes på både idræts- og kulturforeninger, interessegrupper som Flygtningevenner i Borup, Broen, der hjælper udsatte børn og unge i gang med fritidsaktiviteter, aftenskoler og Center for Dansk og Integration i Køge sikrer, at alle foreninger indenfor udvalgets område i Køge Kommune indbydes til de borgermøder, som bl.a. fungerer som optakt til dannelsen af frivillige støttegrupper Side 9/16
sikrer, at de foreninger indenfor udvalgets område, der ikke har mulighed for at deltage i borgermøderne, får den relevante information, som gives og/eller fremkommer på borgermødet bidrager til at afdække, hvilke foreninger indenfor udvalgets område, der kan se sig selv som en del af indsatsen i forhold til den øgede tilgang af flygtninge samt hvad de kan tilbyde bidrager til at formidle kontakt mellem støttegrupper og de foreninger, der har vist interesse, efterhånden som der dannes støttegrupper af frivillige undersøger praksis for den kommunale visitation for at finde ud af, om, hvordan og hvornår det vil være relevant at stille de spørgsmål, der handler om flygtningenes interesse for idræt og kultur bidrager til at videreformidle idéer, der kan berige indsatsen, som for eksempel indsamling af sportstøj og udstyr Forvaltningen undersøger nærmere, om fritidspasordningen kan udvides og målrettes dele eller perioder af integrationsindsatsen. Forvaltningen forelægger Kultur- og Idrætsudvalget et eller flere konkret forslag herom til udvalgets møde den 4. maj 2015. De økonomiske konsekvenser af forslagene er p.t. uafklarede. 2.6 Ejendoms- og Driftsudvalget: Ændring som følge af øget tilgang af flygtninge Ejendoms- og Driftsudvalget har ansvar for at frembringe ca. 80 midlertidige boliger. På Byrådsmøde den 24. marts 2015 blev det besluttet at: Lellinge SFO indrettes til 18 boliger Tigerbo, Tigervej, indrettes til 12 boliger og der lejes en pavillon til 10 boliger som opstilles ved Tigerbo Borup Ældrecenter, som i forvejen har 12 boliger, indrettes med yderligere 12 værelser i en begrænset periode på 6 måneder På Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 8. april 2015 blev det besluttet, at der arbejdes videre med to lokaliteter på Parkvej, Buen 3 i Ll. Skensved samt Kridthuset efter at udvalget har drøftet og vurderet kriminaliteten i området omkring Kridthuset. Kridthuset kan derfor inddrages i en drøftelse om at erstatte Lellinge SFO. 2.7 Økonomiudvalget: Under de enkelte udvalg er der beskrevet nogle tiltag, som påvirker ØU s ramme. Af hensyn til overskueligheden er økonomien ikke særskilt fordelt på ØU kontra de enkelte fagudvalg. Side 10/16
3. Økonomiske udfordringer 2015 samt 2016-2019 Udviklingen på Integrationsområdet er beregnet ud fra prognosenotatet medio marts 2015. Dette notat vil udvikle sig som følge af de faktiske tilkomne flygtninge. I nærværende notat er de konkrete udgifter ud fra denne prognose indregnet. Estimaterne i prognosen forventes at være så valide på nuværende tidspunkt, at forudsætningerne for 2015 er til at lave en bevillingsansøgning til. Nogle af merudgifterne vil kunne dækkes af statslige midler fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Finansieringsgraden kendes først efter kommuneaftalen juni 2015, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at afvente den bevillingsmæssige håndtering til 3. økonomiske redegørelse 2015. I nedenstående tabel fremgår en oversigt over de samlede forventede merudgifter på driftsområderne: 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Serviceudgifter 4.764 9.092 17.081 13.620 1.214 BUF 2.272 5.184 13.348 11.764 1.022 Folkeskole og SFO 1.290 3.308 8.987 7.817 540 Dagtilbud 982 1.876 4.361 3.947 482 FAB 2.492 3.908 3.733 1.856 192 Indkvartering 1.237 1.237 619 0 0 Koordination, tolkebistand mv. 1.255 2.671 3.114 1.856 192 Indkomstoverførsler 4.532 11.240 13.233 4.927 1.532 FAB 4.057 9.316 10.807 3.338 436 Kontanthjælp 3.248 8.102 11.177 6.638 1.016 Danskundervisning mv. 1710 4.847 5.336 1.431 269 Grund- og resultattilskud -901-3.633-5.706-4.731-849 SSF 475 1924 2426 1589 1096 Indkomstoverførsler 371 1.734 Boligsikring 30 373 630 785 928 Boligindskud og enkeltydelser 445 1551 1796 804 168 I alt 9.296 20.332 30.314 18.547 2.746 De samlede merudgifter over de 5 år er 81,2 mio. kr. Der ligger mange forudsætninger bag disse tal som det fremgår af de følgende afsnit og derfor kan de reelle tal blive meget anderledes. Spørgsmålet er, hvor hurtigt bliver de nyankomne flygtninge bliver selvforsørgende, hvor belastede er børnene mv?. Og særligt som grundsten kommer der det antal familiesammenføringer som først antaget. Udover ovenstående driftsudgifter er der en række anlægsprojekter som forudsættes gennemført i 2015. Side 11/16
Institution: Anlægsomkostninger Borup ældrecenter 200.000 Tigerbo 1.580.000 Lellinge SFO 2.600.000 Parkvej 122 225.000 Parkvej 124 225.000 Kridthuset 2.085.000 Buen 3 480.000 I alt 7.395.000 På byrådsmøde den 24. marts 2015 blev der bevilliget 4,1 mio. kr. til Borup Ældrecenter, Tigerbo og Lellinge SFO. Således resterer der en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. for at kunne gennemføre anlægsprojekterne. I de følgende afsnit fremgår de bagvedliggende beregninger. 3.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: Kontanthjælp Der ydes kontanthjælp til flygtninge og deres ægtefæller når de kommet til kommunen. Herudover ydes der en startpakke som en engangsydelse. Dette består blandt andet af, seng, bord, stol, sengetøj mv. Kontanthjælpen er på samme niveau som kontanthjælp og uddannelseshjælp for øvrige, men i modsætning til de øvrige områder ydes der 50% statsrefusion uanset om kontanthjælpsmodtageren er aktiv eller passiv. Der er regnet med en gennemsnitlig udgift ud fra erfaringstal på 135.472 kr. pr. helårsperson pr. år: 2015 2016 2017 2018 2019 Antal voksne helårspersoner 29 116 165 98 15 Kontanthjælp 3.906.109 15.748.619 22.352.878 13.276.255 2.032.080 Hjælp i særlige tilfælde 2.590.000 455.000 - - - Refusion -3.248.055-8.101.809-11.176.439 6.638.127-1.016.040 I alt 3.248.055 8.101.809 11.176.439 6.638.127 1.016.040 Refusionsberettiget danskundervisning Straks efter ankomst tilbydes danskundervisning på CDI. Danskuddannelsen varer i op til 5 år, hvoraf der kan ydes refusion i de første 3 år. Ud fra normal praksis forventes alle, at gennemføre eller stoppe med undervisningen inden for 3 år. Således tegnes et billede, hvor sidste mand stopper i løbet af 2019. Udover danskuddannelsen er der et tilbud om mentor og praktiskbistand i den periode, hvor man er placeret i midlertidig boliger. Dette er delvist refusionsberettet. Side 12/16
2015 2016 2017 2018 2019 Danskundervisning 2.069.311 8.343.030 9.772.409 2.861.749 538.260 Praktiskpædagogisk indsat 900.000 900.000 450.000 - - Refusion -1.259.655-4.396.515-4.886.205-1.430.875-269.130 I alt 1.709.655 4.846.515 5.336.205 1.430.875 269.130 Midlertidige boliger Når flytningen tilgår Køge Kommune, bliver de midlertidig indkvarteret idet flygtningen ankommer med 4-6 ugers varsel, og den permanente boligplacering afhænger af familiesammenføring og øvrige økonomiske forhold. Men den aktuelle lovgivning bliver opholdene i de midlertidige boliger længere end først antaget. De midlertidige boliger finansieres af en husleje som flygtningen betaler ud af den ydede kontanthjælp. Satsen er fastsat fra staten. Den kommunale del er derfor kun det, der ligger udover den fastsatte sats. Der regnes kun med merudgifter frem til 2017, idet det forventes at de dyreste midlertidige boliger udfases først. 2015 2016 2017 Midlertidige boliger 4.398.600 4.398.600 2.199.300 Husleje -1.035.536-1.824.920-912.460 Refusion -2.126.176-1.336.792-668.396 I alt 1.236.888 1.236.888 618.444 Grundtilskud Kommunen modtager et grundtilskud for en flygtning fra flygtningen tilgår kommunen og efterfølgende 36 måneder. Tilskuddet er ikke afhængig af om kommunen har udgifter til flygtningen. Dvs. at hvis flygtningen bliver selvforsørgende modtager kommunen fortsat grundtilskud til flytningen. Efter de 36 måneder behandles disse på lige fod med kommunens andre borgere, og derfor er der heller ikke regnet på merudgifter til flygtningene til kontanthjælp mv. selvom en del af disse stadig vil være på kontanthjælp efter de 3 år. Resultattilskud ydes hvis en flygtning inden for de 36 måneder enten består danskuddannelsen, kommer i ordinært arbejde eller i ordinær uddannelse. Andelen der opnår dette er fastsat ud fra historiske tal. 2015 2016 2017 2018 2019 Grundtilskud -900.984-3.632.580-5.155.920-3.062.304-468.720 Resultattilskud -550.417-1.668.749-380.201 I alt -900.984-3.632.580-5.706.337-4.731.053-848.921 Sagsbehandling På integrationsområdet er sagsbehandlingen på niveau med de tungeste kontanthjælpssager. En sagsbehandler kan håndtere en sags stamme på 40 personer. En den af sagsbehandlingen sker ved hjælp af ekstern tolk. Idet mængden af sager er blevet så voldsom er det nødvendigt med et ekstra koordinerende led til samlingen af indsatsen mellem jobcenter, mentorer, sprogskoler, virksomheder, midlertidige boligområder osv. Side 13/16
Koordinationsindsatsen udfases når mængden af flygtninge mindskes til et niveau der kan håndteres ud fra den tidligere organisering. 2015 2016 2017 2018 2019 Sagsbehandler 324.375 1.307.813 1.856.250 1.102.500 168.750 Koordinator 750.000 1.000.000 1.000.000 600.000 - Tolkebistand 180.208 363.281 257.813 153.125 23.438 I alt 1.254.583 2.671.094 3.114.063 1.855.625 192.188 3.2 Social- og Sundhedsudvalget: Boligsikring Boligsikringen er beregnet som udgangspunkt i 15 % af huslejen. Den kommunale andel er 50 %. Baggrunden for den økonomiske beregning er: - at enlige anvises bolig 6 mdr. efter deres ankomst - at flygtninge med familiesammenføring anvises bolig 9 måneder efter ankomst. - at 75% af flygtninge med familier har brug for indskudslån, der opgøres som 3 gange den formodede husleje. - at 50% vurderes at have brug for engangsydelser, opgjort som engangsudbetalinger på 10.000 kr. Der er ikke at indregne udgifter til evt. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i betragtning af at Køge årligt afregner ca. 200 mio. kr. Herudover er den gennemsnitlige medfinansieringsudgift på 3.400 kr. pr. boger. Mange forløb pågår til en langt lavere takst. Det giver derfor ikke mening at indregne denne. 3.3 Skoleudvalget: Elev- og klassetalsprognose Modtagelsesklasser 2015 2016 2017 2018 I alt Elever 8,63 51,49 105,12 96,42 261,66 Klasser 0,25 3,83 8,25 7,42 19,75 Elever/klasserne er værdisat til et gennemsnit. Det forventes, at klasserne ikke opdeles i indskoling, mellemtrin og udskoling. Det forventes, at eleverne skal være i et undervisningsforløb i 2 år, hvor det sidste år anvendes som udslusning til almindelig undervisning evt. med ekstra ressourcer fra inklusion. Elevudgifter Udgifterne dækker elevtalsafhængige omkostninger fx holdtimer og undervisningsmidler Side 14/16
Gennemsnit for alle årgange 8.000 kr. pr. elev Klasseudgifter Udgifterne dækker klassetalsafhængige omkostninger, fx fagopdelt og understøttende undervisning. Der oprettes en klasse for hver 12 elever, der ankommer, og merudgiften i forhold til en almindelig klasse skyldes udelukkende den lavere klassekvotient. Gennemsnit for alle klassetrin 713.000 kr. pr. klasse SFO Pladsprognose - SFO SFO 2015 2016 2017 2018 I alt SFO 0-1 5,13 32,16 67,37 61,50 166,16 Klub 3,50 19,33 37,75 34,92 95,50 8,63 51,49 105,12 96,42 261,66 Grundtildelingen er ikke medtaget som en merudgift, da pladserne allerede er indregnet i pladsprognosen for 2015, dog kun som almindelig SFO-plads. Merudgift er beregnet med 50 % af grundtildeling (bruttodriftsudgiften). Der er regnet med 100 % friplads. Pr. plads Grundtildeling, netto Friplads Ekstratildeling Merudgift I alt SFO 0-1 10.427 17.523 13.975 31.498 41.925 Klub 10.985 4.378 7.682 12.060 23.045 Øvrige - skoleområdet Befordring 10.000 kr. pr. elev afsat til ekstraordinær befordring Stærk fra start 16-17-årige 50.000 kr. pr. elev Stærk fra start 2015 2016 2017 2018 I alt 16-18 år 0,08 3,17 7,83 3,83 14,92 Engangsudgifter Etablering af plads samt uddannelse svarende til 750.000 kr. til det samlede skoleområde 3.4 Børneudvalget: Side 15/16
Dagtilbud 2015 2016 2017 2018 I alt Vuggestue 1,82 11,41 23,91 21,82 58,96 Børnehave 3,39 21,27 44,55 40,67 109,88 5,21 32,68 68,46 62,50 168,84 Grundtildelingen er ikke medtaget som en merudgift, da pladserne allerede er indregnet i pladsprognosen for 2015, dog kun som almindelig vuggestuehenholdsvis børnehaveplads. Merudgift er beregnet med 50 % til vuggestue og børnehave (bruttodriftsudgiften). Der er regnet med 100 % friplads. Der er medregnet forøgelse af den almindelige forældrebetaling svarende til 25% af den forøgelse bruttodriftsudgift. Beløbet vil indgå som en forøgelse af den almindelige forældrebetaling. Pr. plads Grundtildeling, netto Friplads Ekstratildeling Merudgift I alt Vuggestue 96.090 44.172 70.131 114.303 210.393 Børnehave 47.434 27.864 37.131 65.513 112.947 Engangsudgift Etablering af plads samt uddannelse svarende til 500.000 kr. til det samlede dagtilbudsområde Side 16/16