Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8 00 - Veje, havne, trafik og grønne områder 47.974 47.97 45.40.157 00 - Forsyningsvirksomheder 501-748 -71-477 I alt drift 60.0 57.545 54.58.007 Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 9.98 18.055 1.577 4.478 Veje, havne, trafik og grønneområder 7.650 59.570 1.857 7.71 I alt anlæg 17.6 77.65 45.44.191 Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema : Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 1
DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion 00.5+ Note i alt % 00.8+ Vej og Park 00.+ 0.+ 1 8 0,6 0.8 00.8+ Natur og Miljø 00.4+ 00.5-168 -, I alt -86 1 Der har i Vej og Park været et mindreforbrug på kr. 1.458 kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. december 015, at merudgiften på 1.14 kr. i forbindelse med anlægsbevillingen "Renovering Gadelys" skulle finansieres af driften. Der er herefter et mindreforbrug på 8.4 kr. som søges overført til 016 (1.458-1.14=8.4) Natur og Miljø har haft en række mindre udlæg, som refunderes i 016. Det drejer sig om Friluftsrådets andel af løn til naturvejleder for 4. kvartal 015 på 55.000 kr., Friluftsrådets medfinansiering af grejbank på ca. 50.000 kr., Friluftsrådets medfinansiering af Kløverstien i Gudum på ca. 50.000 kr. og NaturErhvervstyrelsens finansiering af Hegningsprojekt ved Nees på ca. 5.000 kr. Ialt ca. 180.000 kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion Note i alt % Plan og Projekt: Byggeteam 00.5.10 1-74 -10,5 I alt -74 Note 1 Lemvig Kommunes byggeteam består af personer, der varetager kommunens opgaver vedrørende anlægsprojekter og fælles bygningsvedligeholdelse. Byggeteamet bliver delvis finansieret af projekterne og det er meningen, at arbejdet med anlægsprojekter skal kunne finansiere sig selv over årene. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0
: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion Note i alt % Plan og Projekt: Fælles bygningsvedligeholdelse 00.5.10 mfl. 1 1.5 9,8 Vej & Park: Vejvedligeh./afvandingsbidrag 0.8.11 54,94 Fælles udgifter og indtægter: Tilskud Teknik- og Miljøudvalget 00.8.0 89 100,00 I alt 056 Note 1 Budgettet til Kommunens fælles bygningsvedligeholdelse udviser i 015 et mindreforbrug på kr. 1.4.669, som søges overført til forbrug i 016. Heraf var 469.000 kr. uforbrugte midler vedr. 014. Ved udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 0/6-015 er der lavet en fejl ifm opgørelse af mer-/mindreforbrug til vejafvandingsbidrag i 015. Budgetopfølgningen viste fejlagtigt et mindreforbrug på 145.000 kr. som blev lagt i kassen. Reelt var der tale om et merforbrug på 97.000 kr. En difference på 54.000 kr. Vejafvandingsbidraget er ikke kalkulatorisk, men en udgift som vejafdelingen ikke har indflydelse på. Da vejafvandingsbidraget afholdes af vejafdelingens driftskonto, har det medført, at der ikke som planlagt har kunnet investeres i maskiner, materiel m.m. i 015. Der anmodes derfor om en ekstraordinær overførsel på 54.000 kr. til dækning af merforbruget på vejafvandingsbidrag i 015, således at vejafdelingen vil kunne følge planen for investering i materiel mv. Teknik- og Miljøudvalget har en pulje, hvor blandt andet kommunens foreninger kan søge om støtte til forskellige projekter. I 015 er der et overskud på kr. 89.000, som ønskes overført til 016. Heraf vedrører 100.000 kr. Out-door Center Fjaltring, resten er endnu ikke disponeret. Der er et budget på 15.000 kr. i 016. Det vil sige, at der er 41.000 kr. til rådighed i 016.
ANLÆG: Projekt Område Funktion Note i alt Offentlige toiletter Fælles formål 00.5.10 1 500 Toiletbygning Konsul Andersensgade Fælles formål 00.5.10 1 7 Energitiltag Andre Ejend. 00.5.1 m.fl 1.1 Udstillingscenter Thyborøn (De Røde Barakker) Andre Ejend. 00.5.1 1-108 Byfornyelse, ordinær pulje 014 Byfornyelse 00.5.15 1 17 Byfornyelse, ordinær pulje 015 Byfornyelse 00.5.15 1 768 Byningsfornyelse Bøvlingbjerg Byfornyelse 00.5.15 1 845 Bygningsfornyelse Nr. Nissum Byfornyelse 00.5.15 1 764 Bode naboskaber gennem lokal udvikling Byfornyelse 00.5.15 1-14 Landsbypuljen 014 Byfornyelse 00.5.15 1 504 Landsbypuljen 015 Byfornyelse 00.5.15 1.600 Områdefornyelse Bøvling Byfornyelse 00.5.15 1-114 Områdefornyelse Lemvig Byfornyelse 00.5.15 1 14 Områdefornyelse Nr. Nissum Byfornyelse 00.5.15 1 -.74 Nissumfjordnetværket del Naturforvaltningsprojekter 00.8.50 1-400 Nissumfjordnetværket del 1 Naturforvaltningsprojekter 00.8.50 1 400 Natura 00 - Hydrologi ved Bøvling Klit Natura 000 00.8.51 1-7 Okkerbassin Vandløb 00.48.71 1 464 Klimatilpasning Thyborøn Fælles formål 00.5.80 1 00 Adgangsvej til nyt varmeværk Vejanlæg 0.8. 1 1.4 Cykelsti mellem Ferring og Vejlby Klit Vejanlæg 0.8. 1-456 Cykelsti mellem Høgevej og Christinelystskolen Vejanlæg 0.8. 1-1 Cykelsti og gangsti - Planetstien Vejanlæg 0.8. 1 590 Cykelstier Vejanlæg 0.8. 1 481 Torsmindevej Vejanlæg 0.8. 1 150 Åstedsforretning Emblavej og Themisvej Vejanlæg 0.8. 1 6 DGI-Analyse Havne 0.5.40 1-57 Lemvig Havn - Færdiggørelse af fiskerlandingsplads Havne 0.5.40 1 1.77 Lemvig Havn - etape Havne 0.5.40 1.40 Lemvig Havn - Langmolen (ydermole) Havne 0.5.40 1 8.47 Lemvig Havn - fase 4 Havne 0.5.40 1 -.19 Lemvig Havn - Tiltag 015 Havne 0.5.40 1 7.000 Lemvig Havn/Marina Vedligeholdelsesplan Havne 0.5.40 1 196 Lemvig Havn - Udvikling Østhavnen Beddingsområdet Havne 0.5.40 1 817 Lemvig Havn - Sikring af flydebroerne Lystbådehavne0.5.41 1 975 Grøn Ordning Fælles formål 00.55.90 Lemvig Havn - Servicebygning Havne 0.5.40 I alt 8.117 4
Note 1 Igangværende projekter der ikke er afsluttet i 015. Ved vedtagelsen af Lov om fremme af vedvarende energi, er der oprettet en "grøn ordning", hvor der kan ydes tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller på land, Projekterne har et 0-budget, da udgifterne dækkes af Energinet.dk. Der søges ikke om negativ overførsel af afholdte udgifter i 014, da udgifterne dækkes af tilsvarende indtægter i 015. Budgettet på 4,5 mio. kr. vedr. servicebygningen på Havnen er placeret under Teknik og Miljø, men som følge af beslutning om delvis køb af bygningen placeres budgettet under Økonomi og Erhvervsudvalget jf. beslutning om, at placering af køb og salg af grunder og bygninger henhører under Økonomi og Erhvervsudvalget. Sammendrag af overførsler Drift 1.896 Anlæg 8.117 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 1.111 I alt 1.14 5