fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/10-2001 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 357 357,0 27.806,0 Lejligheder i alt 357 357,0 27.806,0 Erhverv 8 11,0 659,0 Institutioner 1 1,0 20,0 366 369,0 28.485,0 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Ejendomskontor 2 4,0 208,0 Mandskabsrum 1 1,0 21,0 Beboerlokale 2 0,0 254,0 372 374,2 28.968,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,2% B-ordning 868 kr./m² 35 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 135 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 298.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 22-04-2015 Revideret d. 13-05-2015 Udskrevet d. 26-05-2015 kl. 11:19
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 24.181.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 1.616.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 330.000 Udgifter iflg. budget 2016 26.425.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 298.000 1,2% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 28.968,0 Almene boliger m.v. 24.180.876 298.000 24.478.876 1,2% 28.968,0 Afdelingen i alt 24.180.876 298.000 24.478.876 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 27.806,0 Familieboliger 857 10 868 B-ordning 35 0 35 659,0 Erhverv 896 18 914 483,0 Andet 670 8 678 20,0 Institutioner 730 9 739 28.968,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 8.789 8.961 8.908 8.976 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.202 1.262 1.202 1.262 107.0 Vandafgift 1.440 1.457 1.485 1.522 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 4 5 5 6 109.0 2 Renovation 977 1.021 977 1.025 110.0 Forsikringer 434 439 476 488 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 460 460 477 491 111.3 Målerpasning m.v. 93 96 95 101 112.1 3 Administrationsbidrag 1.579 1.602 1.578 1.604 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 205 210 207 211 Offentlige og andre faste udgifter 6.394 6.552 6.502 6.710 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 3.001 3.239 2.690 2.778 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 1.441 1.000 1.000 1.000 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.404 3.185 3.185 2.150 Dækket af tidl. henlæggelser -2.404-3.185-3.185-2.150 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 625 1.028 1.014 1.014 Dækket af henlæggelser, fælleskonto -48-50 -36-36 Dækket af henlæggelser, individuel -577-978 -978-978 118.0 8 Særlige aktiviteter 298 367 333 339 119.0 9 Diverse udgifter 650 680 997 1.339 Variable udgifter 5.390 5.286 5.020 5.456 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.525 3.270 3.270 3.900 122.2 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 978 978 978 978 123.0 11 Tab ved fraflytning 117 121 121 50 Henlæggelser 3.620 4.369 4.369 4.928 Samlede ordinære udgifter 24.193 25.168 24.799 26.070
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 157 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 238 206 206 140 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 12 52 14 14 Dækket af dispositionsfonden -12-52 -14-14 130.0 11 Tab ved fraflytning 192 321 331 331 Dækket af henlæggelser -118-121 -121-122 Dækket af dispositionsfonden -74-200 -210-209 133.2 Afvikling af underfinansiering 975 721 495 0 136.0 Beboerrådgiver 58 58 58 58 Ekstraordinære udgifter 1.271 985 759 355 Udgifter i alt 25.464 26.153 25.558 26.425 140.0 Overskud 226 0 632 0 Totale udgifter (balance) 25.690 26.153 26.190 26.425
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 24.237 24.817 23.843 24.136 201.1 B-ordning 0 0 978 978 201.3 Erhverv 598 656 591 602 201.4 Institutioner 14 15 15 15 201.8 Andet 326 289 358 364 201 Boligafgifter og leje i alt 25.175 25.777 25.785 26.095 202 Renter 173 55 75 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 336 321 330 330 Ordinære indtægter 25.684 26.153 26.190 26.425 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 6 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 6 0 0 0 Indtægter i alt 25.690 26.153 26.190 26.425 Totale indtægter (balance) 25.690 26.153 26.190 26.425 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 298.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 26.657 26.542 26.489 26.481 - Ydelsesstøtte 17.868 17.581 17.581 17.505 Nettokapitaludgifter i alt 8.789 8.961 8.908 8.976 2 109.0 Renovation Dagrenovation 969 1.017 972 1.020 Ekstra renovationsordning 8 4 5 5 Renovation i alt 977 1.021 977 1.025 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 374,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 1.458 1.484 1.458 1.484 Tilstandsrapport 374,2 à kr. 120 / kr. 120 43 43 45 45 Varmeadm. honorar 368,0 à kr. 75 / kr. 75 28 28 28 28 Vaskerigebyr 358,0 à kr. 120 / kr. 120 43 43 43 43 Tilvalgsydelser 4 4 4 4 Indkøb og udbud 3 0 0 0 Administrationsbidrag i alt 1.579 1.602 1.578 1.604 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.946 2.287 1.868 1.943 Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner 47 0 136 139 Ejendomsservice, fremmed 226 50 0 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 656 797 566 576 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 126 105 120 120 Renholdelse i alt 3.001 3.239 2.690 2.778
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 46 1.000 1.000 1.000 Bygning, klimaskærm 31 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 292 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 209 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 723 0 0 0 Materiel 140 0 0 0 Udgift i alt 1.441 1.000 1.000 1.000 Vedligeholdelse pr. m 2 28.968,0 m² 49,74 34,52 34,52 34,52 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 1.355 1.319 1.284 1.248 1.213 1.177 Henlæggelse (122.1) 0 0 0 0 0 0 Årets forbrug 36 36 36 36 36 36 Ultimo 1.319 1.284 1.248 1.213 1.177 1.141 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 Henlæggelse (122.2) 978 978 978 978 978 978 Årets forbrug 978 978 978 978 978 978 Ultimo 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758 6.758
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.sti Opretning, fliser og belægninger 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 tk.bel.vej Asfalt vedligeholdes kommunale arealer 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 tk.bel.vej Gårdareal vedligeholdes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 tk.tra Betontrin, vanger, stålgelændre ude i gårdareal 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 tk.tra Indgangstrin af pudset beton til indgangsdøre 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 tk.væg Støttemure af beton 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 201 239 201 201 201 201 239 201 201 201 tt.afl Kloak renses 0 0 0 94 0 0 0 94 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 0 94 0 0 0 94 0 0 ti.aff Forprojekt til affaldsløsning i lille gård 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.bor Pergolaer i terræn 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 ti.leg Sandkasse opfyldning af sand 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.leg Legepladsudstyr vedligeholdes 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ti.sby Vedligeholdelse af affaldsskure 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 ti.sby Vedligeholdelse af småbygninger af træ i gård 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 ti.sby Vedligeholdelse af paptag på småbygninger i gård 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11600013 Terræn, inventar 253 60 60 60 60 95 60 60 68 60 tb.græ Grønt område 0 0 101 0 0 101 0 0 101 0 11600014 Terræn, beplantning 0 0 101 0 0 101 0 0 101 0 bk.lys Lyskasser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600021 Bygning, klimaskærm, fundament 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.sok Vedligeholdelse af fuger i sokler 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti abonnement 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 bk.væg.udv Ydervæg murværk repareres 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 60 65 60 60 110 60 65 60 60 110
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.tak Tegltag efterbinding af tagsten 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 bk.tak Vindskede m.m. træværk overfladebehandles 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Udv. overdækninger af beton over bagtrappedøre 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 bk.tak Skorstene 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 bk.tak Ovenlysvinduer 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 bk.tak Overfladebehandling af træværk ved tagudhæng 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 0 55 152 0 0 50 15 12 50 50 bk.tra Hovedtrapper repareres 30 stk. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.tra Køkkentrapper repareres 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bk.tra Kældertrapper repareres 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 212 151 151 151 151 212 151 151 151 151 bk.vin Vinduesbeslag udskiftes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.vin Vindesfuger repareres 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 bk.vin Dugruder udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.vin Vinduer males 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 bk.vin Vedligeholdelse af sålbænke i kælder og øvre etager 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Hovedtrappedøre 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 bk.dør.udv Bagtrappedøre 0 65 0 0 0 0 65 0 0 0 bk.dør.udv Overfladebehandling af udvendige kælderdøre 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 bk.lug Sundhedstjek 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 247 450 247 247 297 398 392 247 247 297 bk.gul.bol Gulve ekstra istandsættelse ved fraflytning 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 bk.dør.bol Døre vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør.bol Bagdøre males 27 stk. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.dør.fæl Dørfuger repareres 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 bk.dør.fæl Døre i kælder males 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 bk.dør.fæl Hoveddøre males 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 bk.dør.fæl Låsesystem vedligholdes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bi.køk.fæl Køkkeninventar vedligeholdes 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 bk.væg.fæl Fuger i bad udskiftes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.fæl Indervægge kælder males 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 126 126 631 126 181 126 176 126 126 181 bt.afl.ops Faldstammer renses og spuleres 0 177 0 0 0 0 177 0 0 0 bt.afl.ops Afløb renses løbende 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 35 212 35 35 35 35 212 35 35 35 bt.van.bla Termostatbatterier på badeværelser udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.van.pro Vandbehandlings, serviceabonnement 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 bt.var.pro Varmevekslere renses 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 bt.var.sam Forprojekt energihandlingsplan 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 250 10 0 10 0 10 0 10 0 10 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Møllerlodden 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Gravervænget 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 bi.hvi Tørretumbler udskiftes Møllelodden 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bi.hvi Tørretumbler udskiftes Gravervænget 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 bt.ven.for Emfang vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.kom.sam Dørtelefon udskiftes løbende 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.kom.sam EDB på ejendommen 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 bt.tra.sam Elevator vedligeholdelse 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bt.aut Varmecentral pumper m.v. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.bes Overvågning serviceabonnement 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 201 201 201 226 201 201 201 226 201 201 mu.mas Maskiner, traktorer m.v. vedligeholdes 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11600062 Materiel, andet 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Udgift i alt 2.150 2.134 2.404 1.775 1.801 2.054 2.076 1.787 1.805 1.861 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 3.331 5.081 6.847 8.343 10.468 12.567 14.413 16.237 18.350 20.445 Årets forbrug 2.150 2.134 2.404 1.775 1.801 2.054 2.076 1.787 1.805 1.861 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.181 2.947 4.443 6.568 8.667 10.513 12.337 14.450 16.545 18.584 Årets henlæggelse 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Henlæggelse ultimo 5.081 6.847 8.343 10.468 12.567 14.413 16.237 18.350 20.445 22.484 Årets henlæggelse pr. m² 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Saldo på henlæggelse pr. m² 175 236 288 361 434 498 561 633 706 776 - til antal års forbrug 2,6 3,4 4,2 5,3 6,3 7,3 8,2 9,2 10,3 11,3
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 336 321 330 330 Indtægter i alt 336 321 330 330 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 207 218 216 222 Vedligeholdelse 70 100 95 95 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 12 15 15 15 Køb/salg af magnetkort 9 6 7 7 Drift af fællesvaskeri i alt 298 339 333 339 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 0 28 0 0 Udgifter i alt 298 367 333 339 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 38-46 -3-9 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 43 44 44 45 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 20 21 21 21 Beboeraktiviteter 96 100 100 100 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 14 14 16 16 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 18 24 379 717 Ejendomskontor 255 241 206 209 Gebyrer, honorar m.v. 8 22 17 17 Diverse omkostninger 196 214 214 214 Diverse udgifter i alt 650 680 997 1.339
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opretning af installationer 2015 0 0 0 157 Terminsydelser i alt 0 0 0 157 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Reparation af veje 2015 458 98 66 66 0 Renovering af legeplads 2019 1.176 140 140 140 140 Afskrivninger i alt 238 206 206 140
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 478 478 406 334 262 190 + Henlæggelse (123.0) 121 50 50 50 50 50 - Årets forbrug 331 331 331 331 331 331 + Dækket af disp.fonden 210 209 209 209 209 209 Ultimo 478 406 334 262 190 118 Saldo pr. 22-04-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 137.208
fsb Side 15 Bolignet 2016 367 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 3.600 3.600 0 Henlæggelser 60.000 80.000 20.000 Afskrivning 30.200 30.200 0 Ydelser på lån 284.300 283.500-800 Administrationshonorar 11.000 16.400 5.400 Administrationshonorar - pakker 31.200 33.000 1.800 Resultat fra tidligere år -10.000-4.700 5.300 Bolignet i alt: 410.300 442.000 31.700 INTERNET Udbyder og linieafgift 0 154.100 154.100 Internet i alt: 0 154.100 154.100 I alt 410.300 596.100 185.800 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 93 100 7 Internetbidrag 0 35 35 Bolignetbidrag i alt 93 135 42
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 298.000, svarende til 1,2% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 107 Vandafgift 65 4,5 0,3 Den forventede pris pr. m³ for 2015 var 37,17 kr., den faktiske blev 37,49 kr./m³. Forbruget er et gennemsnit af de seneste tre år. 110 Forsikringer 49 11,2 0,2 Ejendomsforsikring er blever en smule højere end forventet og der er nu budgetteret med udgifter til vagtordning på ejendomskontorer. 111 Afdelingens energiforbrug 36 6,5 0,1 Der er budgetteret med almindelig prisregulering på el og et gennemsnitsforbrug for de seneste tre år. 114 Renholdelse Ændring i lønfordeling pr. 01.09.2014 ved indtrædelse i driftsfællesskab, derudover er sekretærbistand til bestyrelsen flyttet til konto 119. -461-14,2-1,8 118 Særlige aktiviteter -28-7,6-0,1 Udgifter til møde- og selskabslokaler er fjernet. 119 Diverse udgifter 659 96,9 2,6 Udgifter til sekretærbistand til bestyrelsen er flyttet fra konto 114. Derudover er der indregnet 337.000 kr. til en social konsulent ifølge forslag. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 630 19,3 2,4 Henlæggelsen udgør i 2015 113 kr./m² og i 2016 135 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) -71-58,7-0,3 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 122.000 kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 50.000 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende år. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 157 0,6 Der er indregnet låneydelser på forbedringsarbejdet vedr. opretning af installationer 2015. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -66-32,0-0,3 Forbedringsarbejdet vedr. reparation af veje afskrives med sidste del i 2015. 133 Afvikling af: 2. Underfinansiering (konto 411/412) -721-100,0-2,8 Afviklingen af underskuddet på anskaffelsessummen er færdig i 2015. 202 Renter 55 100,0 0,2 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. Større ændringer i alt 304 Mindre ændringer i alt -6 298
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 374,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 1.483.703 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 374,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 44.904 Bolignet 3% af total udgift 16.400 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 367 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 49.430 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 368 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 27.600 IT-serviceabonnement 9 pc'er à 31,06% 15.470 I alt kr.: 15.470 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 36 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 3.187 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 374 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 63.844 Samlet administrationshonorar for 2016: 1.684.951