Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr. Forbr. pct. Udgifter - i alt 831.583 823.815-7.767 100,9 Indtægter - i alt -122.619-115.269 7.350 106,4 Netto - i alt 708.963 708.546-417 100,1 Det korrigerede udgør 708,5 mio. kr. (netto) inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede og et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige. Merforbruget under svarer til 0,05 % af det korrigerede. Det korrigerede udgør på udgiftssiden 823,8 mio. kr. inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 100,9 %. Det korrigerede udgør på indtægtssiden 115,3 mio. kr. inklusiv diverse tillægsbevillinger, overførsler fra regnskab 2012 mv. Regnskabsresultatet viser merindtægter 7,4 mio. kr. på i forhold til det korrigerede, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 106,4 %. Regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede under udvalget dækker over forskydningerne mellem og indenfor de enkelte aktivitetsområder og skyldes primært: Sundhed Området har et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket primært skyldes: Aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor merforbruget udgør 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftig stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulant somatik. Genoptræningsområdet, hvor der samlet set er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 1,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Ældre Området har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket bl.a. dækker over: Plejecentrene og aktivitetscentre viser samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på 0,7 mio. kr. på aktivitetscentrene som følge af køb af køkkeninventar og stigende udgifter til kørsel. Det modsvares af et mindreforbrug på plejecentrene på 0,9 mio. kr. Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af stigende lønudgifter grundet opsigelser samt et højt sygefravær. Køkkenet Lillevang viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes den manglende godkendelse af ny kvalitetsstandard, som har medført stigende udgifter til køb af fødevarer. Selvejende ældreinstitutioner (Ryetbo og Gedevasevang) viser samlet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Elever viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af en ændring i refusionen for elever medio. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med tilskud til privat hjælper, som udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
Voksenhandicap Området har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket skyldes diverse forskydninger indenfor aktivitetsområdet: Merindtægterne fordeler sig som følger: Salg af pladser i 107-botilbud (0,8 mio. kr.) Særligt dyre enkeltsager vedrørende berigtigelser for tidligere år (1,0 mio. kr.) Salg af 85-timer (0,9 mio. kr.) Mellemkommunale indtægter samt flere indtægter fra statsrefusion vedrørende (BPA) Brugerstyret Personlig Assistance (0,9 mio. kr.) Merforbrug: Aktivitets- og samværstilbud - større udgifter til kørsel samt berigtigelser for tidligere år (-1,5 mio. kr.) Misbrugsbehandling - flere personer end tidligere år modtager misbrugsbehandling (-1,7 mio. kr.) (BPA) Brugerstyret Personlig Assistance. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merindtægterne jf. ovenfor. (-1,0 mio. kr.). Mindreforbrug: Kvindekrisecentre og botilbud ( 109) - skyldes hjemtagning af egne borgere til nødbolig på Lerstedet (0,4 mio. kr.) Specialpædagogisk bistand - færre udgifter til kørsel til specialundervisning og udredninger (0,5 mio. kr.) Kontakt- og ledsageordning. (0,5 mio. kr. ) - færre udgifter til 97 ledsageordning Botilbud ( 85, 107 og 108). (0,7 mio. kr.) Det udegående team 85, hvilket skyldes uforbrugte midler til tilbud for borgere med hjerneskade (0,5 mio. kr.). Førtidspensioner og boligstøtte Området har et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede, hvilket primært skyldes merindtægter fra efterreguleringer af boligsikring og boligydelse på ca. 1 mio. kr., mindreforbrug på førtidspension på 0,7 mio. kr. og merindtægter i statsrefusion frem til overgangen til Udbetaling Danmark m.v. på 0,6 mio. kr. Nytilgangen til førtidspension er reduceret til 33 mod forventet 37 på Budgetopfølgning III.
Tabel 1: s regnskab fordelt på funktion og aktivitetsområder Funktion Regnskab Korr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Afvigelse korr. og R SSU -Samlet resultat (Netto) 708.963 708.546 708.033 0 514-417 Sundhed (Netto) 152.310 145.951 139.046 5.511 1.394-6.358 046281 046282 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 128.532 123.491 116.777 5.000 1.714-5.042 13.849 13.155 13.157 62-64 -694 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.623 5.812 6.042-230 -811 046290 Andre sundhedsudgifter 3.305 3.493 3.070 679-256 188 Førtidspension, boligstøtte mv. (Netto) 124.009 126.474 128.074-1.600 2.466 053232 053233 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 262 278 278 16 0 278-278 0 054867 Personlige tillæg m.v. 2.662 2.690 3.030-340 29 054868 054869 054870 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 11.892 11.910 12.225-315 18 16.995 17.553 18.935-1.382 558 68.426 69.061 68.674 387 635 055772 Sociale formål -16 56 111-55 72 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 14.018 14.393 15.254-861 374 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 9.770 10.534 9.568 966 764 Ældre (Netto) 249.089 250.144 260.300-5.505-4.650 1.055 023231 Busdrift 1.845 2.223 2.710-487 378 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -92-167 -167-75 053232 053233 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 210.468 215.068 219.780-3.007-1.705 4.601 11.524 10.776 10.463 658-345 -748 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 4.073 1.323 1.549 0-226 -2.751 053235 053237 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 16.635 16.485 21.860-3.157-2.219-151 1.276 1.364 822 542 87 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.359 3.073 3.283-210 -286 Voksenhandicap (Netto) 183.556 185.976 180.612 1.594 3.770 2.421 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.382 1.693 2.293-600 311 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12.269 12.434 14.909-2.475 165 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -11.226-10.191-9.416-775 1.035 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 33 0-249 249-33 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 16.499 16.400 15.909 492-99
Funktion 053233 053842 053844 053845 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Regnskab Korr. 1000 kr. Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Afvigelse korr. og R 29.466 30.827 24.480 1.265 5.082 1.362 921 1.285 1.116 169 364 2.397 1.401 1.401 0-996 4.115 3.426 3.426-689 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 59.283 58.954 61.928-462 -2.512-328 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 30.783 32.200 25.023 1.885 5.293 1.417 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.491 2.849 2.857 0-7 359 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 5.043 5.166 6.366 0-1.200 124 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 28.209 27.631 28.746-1.068-47 -578 055772 Sociale formål 1.233 1.160 1.160-73 057299 Øvrige sociale formål 659 740 664-274 350 81 Udvalgets samlede tillægsbevilling i udgjorde 0,5 mio. kr. (netto) med ændringer på bl.a. følgende områder: Ved opfølgning III blev tet vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering tilført 1,7 mio. kr. Budgettet er blevet reduceret med 1,6 mio. kr. pga. ændret pris- og lønfremskrivning. Flytning af på 2,0 mio. kr. vedrørende overhead konto 6 fra s ramme til Økonomiudvalgets ramme. Der er ved opfølgning III overført 1,8 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til s ramme til dækning af merudgifter til støtte-kontaktpersoner og misbrugsbehandling m.v., som er udløst af Brug for alle - projektet. Der er ved opfølgning III overført 0,152 mio. kr. fra s ramme til Børne- og Skoleudvalgets ramme til dækning af udgifter vedrørende projektet Sundhedsambassadører - Fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område er flyttet 0,350 mio. kr. til finansiering af Frivilligcentret i, jf. Byrådets beslutning 19. december 2012 Frivillighedscenter - Budgetopfølgning I. Budgettet er ved opfølgning I reduceret med 0,4 mio. kr. ved udmøntning af kørselsbesparelse. Fra pulje til dækning af uforudsete udgifter under Økonomiudvalget er tilført 0,9 mio. kr. til dækning af merudgifter på Voksenhandicapområdet - opfølgning III. Der er overført driftsmidler svarende til et mindreforbrug på 0,207 mio. kr. fra regnskab 2012 til. Sundhed 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Det aktivitetsbestemte område udviser et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes en kraftig stigning i udgifterne til indlæggelser og ambulant somatik. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning andre sundhedsudgifter. Den kommunale finansiering der består af: Hospice, færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, samt ambulant specialiseret genoptræning udviser tilsammen et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der ses en stigning i udgifterne til ventedage primært i psykiatrien. 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. for vederlagsfri fysioterapi, hvilket skyldes en stigning i antal borgere. 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Borgerservice 05.48.67 Personlige tillæg Funktionen er i balance med samlede nettoudgifter på 2,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med netto 0,3 mio. kr. i årets løb. Pr. 1. marts overgik administration og udbetaling af varmetillæg til Udbetaling Danmark. 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion Funktionen er i balance med samlede nettoudgifter på 11,9 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8,7 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 0,3 mio. kr. i årets løb. I det korrigerede var forudsat 155 helårspersoner, mens det faktiske antal helårspersoner blev 151. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er således højere end forudsat i tet. Ultimo var der 140 førtidspensionister på denne funktion. I tet for 2014 er forudsat 146 førtidspensionister ultimo. 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet på 17,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindreudgifter på 0,4 mio. kr. til mellemkommunal afregning for førtidspensionister bosat i andre kommuner, men hvor Furesø Kommune har givet betalingstilsagn. Hertil kommer merindtægter fra statsrefusion på 0,2 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8,3 mio. kr. modsvaret at tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 1,3 mio. kr. i årets løb primært som følge af færre førtidspensionister ved årets start. I det korrigerede var forudsat 211 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner blev 210. Ultimo var der 201 førtidspensionister på denne funktion. I tet for 2014 er forudsat 206 førtidspensionister ultimo. 05.48.70 Førtidspensioner med 35 pct. refusion ny ordning Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et samlet på 69 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter til førtidspension på 0,3 mio. kr. og merindtægter fra statsrefusion på 0,3 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 29,7 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet i årets løb blevet øget med 0,4 mio. kr. I det korrigerede var forudsat 553 helårspersoner. Det faktiske antal helårspersoner blev 552. Den gennemsnitlige udgift pr. helårsperson er således lavere end forudsat i tet. Ultimo var der 540 førtidspensionister på denne ordning mod 564 ved årets start. Al nytilgang sker på denne funktion. Men nytilgangen har kun været på 33 mod over 90 i de foregående år. I det korrigerede var forudsat en nytilgang på 37. Den faldende tilgang skyldes førtidspensionsreformen. I tet for 2014 er forudsat 554 førtidspensionister ultimo på denne funktion. 05.57.72 Sociale formål På funktionen konteres udgifter til efterlevelseshjælp. Området skal således ses sammen med 046290 andre sundhedsudgifter, som blandt andet omfatter begravelseshjælp. På funktionen er registreret en række poster vedrørende tidligere år som følge af udligning af mellemregningskonti. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Funktionen udviser merindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af efterreguleringer og merindtægter fra statsrefusion. ud af et samlet netto på 14,4 mio. kr. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 36,1 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er tet reduceret med 0,8 mio. kr. i årets løb. 05.57.77 Boligsikring Funktionen udviser et mindreindtægter på 0,8 mio. kr. ud af et samlet på 10,5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes efterreguleringer foretaget sidst på året. I forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark blev indtægtstet reduceret med 8 mio. kr. modsvaret af tilsvarende udgifter svarende til den statslige finansiering. Herudover er indtægtstet blevet reduceret med 1 mio. kr. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Snerydning for pensionister har omfattet 44 pensionister mod forventet 46. Der er lagt med ca. 0,3 mio. kr. i udgifter og 0,1 mio. kr. i indtægter. Området er i balance. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Ældreområdet (snerydning) Se ovenfor.
Ældreområdet 02.32.21 Busdrift Funktionen Individuel kørsel til fritidsformål viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ud af et samlet på 2,2 mio. kr. Baggrunden er færre borgere, der benytter ordningen. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Området udviser et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Området dækker kommunens 4 plejecentre, selvejende ældreinstitution Ryetbo, madserviceordningen, elever, køb/salg af plejehjemspladser og hjemmepleje inkl. private leverandører jf. frit valg Samlet set har plejecentre, dagtilbud og køkkenet Lillevang et merforbrug på 1,5 mio. kr. Aktivitetscentrene har et merforbrug på 0,7 mio. kr. som blandt andet skyldes indkøb af inventar til køkkenet i caféen på Skovgården og stigende udgifter til kørsel. Merforbruget på aktivitetscentrene modsvares af et mindreforbrug på plejecentrene på 0,9 mio. kr. Rehabiliteringscenteret (Kornelhaven) har et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af lønudgifter forsaget af et lederskift samt et højt sygefravær. Der har desuden været pres på kapaciteten, hvor der i perioder været flere borgere placeret end normeret, med deraf følgende behov for ekstra personaleressourcer. Køkkenet Lillevang har et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af voksende udgifter til indkøb af fødevarer, hvor den manglende godkendelse af ny kvalitetsstandard har medført et større udgiftsbehov. Den kommunale hjemmepleje udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Området er pga. stigende aktivitet på området blevet tilført 4,9 mio. kr. ved opfølgning III. Hjemmesygeplejen udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes ikke indfriede besparelser på velfærdsteknologi og dermed på Bevar dig vel. Private leverandører udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (netto). Særlige foranstaltninger for hjemmeboende udviser et 0,9 mio. kr., og betaling for personlig pleje og praktisk hjælp udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette modsvares af et merforbrug vedrørende indkøbsordning på 0,4 mio. kr. og vask på 0,3 mio. kr. Køb og salg af plejehjemspladser udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Dette dækker over, at udgifter til private plejehjem på 3,1 mio. kr. er konteret under 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger. På køb og salg af plejehjemspladser er der således et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Vedrørende Social- og sundhedselever er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der skyldes ændring i refusionen for elever fra medio. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Ældreområdet På Ældreområdet omfatter funktionen aktivitetscentrene Lillevang, Skovgården og Gedevasevang samt en række projekter finansieret af eksterne midler. Funktionen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet indkøb af inventar til køkkenet i caféen på Skovgården og stigende udgifter til kørsel. 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Funktionen dækker udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem m.v., herunder køb af pladser på private plejehjem og beboeres betaling af husleje, el og varme samt lejetab. Funktionen viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. idet køb af plejehjemspladser på private plejehjem er teret under funktion 05.32.32 pleje og omsorg for ældre og handicappede. 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Ud af et samlet på 16,5 mio. kr. viser området mindreudgifter på 0,15 mio. kr. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af Området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Funktionen vedrører Hjælpemiddeldepotet og rådgivning. Merforbruget på 0,3 mio. kr. ud af et samlet på 3,1 mio. kr. Årsagen er indkøb af basisinventar til plejecentrene.
Voksenområdet 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (netto). Det oprindelige blev ved opfølgning III reduceret med 0,6 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over færre udgifter til kørsel til specialundervisning samt færre udgifter til udredninger på 0,5 mio. kr. samt mindreindtægter fra andre kommuner på 0,2 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Budgettet blev ved opfølgning III reduceret med 2,475 mio. kr. Der var i tet forudsat 47 helårspersoner med en gennemsnitspris på 317.000 kr. Der har i været 41,7 helårspersoner, der har været i et STU-tilbud med en gennemsnitspris på 292.070 kr. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på 47.949 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Området omfatter refusion fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet blev ved opfølgning III reguleret med 0,775 mio. kr. på baggrund af merindtægter fra restafregning 2012 vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der har i været merindtægter på 1,0 mio. kr., der vedrører berigtigelser for tidligere år. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er ikke lagt med udgifter på denne funktion. Der har været et forbrug på 33.108 kr. i - heraf vedrører reguleringer fra tidligere år 17.446 kr. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, BPA Området dækker over udgifter til BPA-ordninger. Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Området er ved opfølgning III i blevet tilført 0,5 mio. kr. Der var teret med 15 borgere, hvoraf Furesø Kommune modtager 100 %-refusion for en borger. Der har i været 18 borgere, der har haft en BPA-ordning. Merforbruget på 0,1 mio. kr. (netto) dækker over dels merindtægter på 0,9 mio. kr. gennem flere mellemkommunale indtægter og flere indtægter fra statsrefusion end forventet samt et merforbrug på 1,0 mio. kr., der finansieres af merindtægterne. Det var forventet, at merindtægterne skulle finansiere merforbruget. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Voksenområdet Funktionen indeholder udgifter til 79 anden hjælp, 84 Aflastning, 85-timer, 102 Behandling, 85-botilbud samt det udegående team. Området viser samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto), hvilket dækker over forskydninger indenfor de enkelte paragrafområder. De primære afvigelser findes indenfor: Det udegående team viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes uforbrugte midler til tilbud for borgere med hjerneskade. Udgifter til 85-timer viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Indtægter fra 85-timer viser merindtægter på 0,9 mio. kr. Der er tale om engangsindtægter - bl.a. fra en ankesag. 85-botilbud er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der var teret med 18 helårspersoner. Regnskab viser 22 helårspersoner. Området er ved opfølgning III i blevet tilført 1,9 mio. kr. Regnskab vedrørende 102-behandling viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Budgettet på området blev ved opfølgning III i reduceret med 0,8 mio. kr. Regnskab vedrørende 84 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemstillinger Funktionen omfatter servicelovens 109 og 110 (kvindekrisecentre og herberger). Begge paragraffer giver ret til at borgeren selv kan henvende sig uden forudgående visitation. Det er ledelsen på stedet, som vurderer om borgeren er inden for målgruppen. Der er 50 % statsrefusion på funktionen. Borgere på SEL 109 (kvindekrisecentre) er beskyttet af anonymitet, hvilket vanskeliggør opfølgningen. Budgettet vedrørende indtægter fra statsrefusion er reguleret med 0,169 mio. kr. Området viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto). Mindreforbruget skyldes hjemtagning af egne borgere til nødbolig på Lerstedet. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er et merforbrug på 1,0 mio.kr. Årsagen til merforbruget er, at flere personer end tidligere år modtager alkoholbehandling, hvilket bl.a. skyldes etablering af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, der haft et øget fokus på misbrugsbehandling generelt. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Funktionen omfatter dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere over 18 år. Funktionen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at flere personer end tidligere år modtager behandling af stofmisbrug, hvilket bl.a. skyldes etablering af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, der haft et øget fokus på misbrugsbehandling.
05.38.50 Botilbud længerevarende ophold Området viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Budgetforudsætningen var 64 helårspersoner. Regnskab viser, at 66 helårspersoner har modtaget et længerevarende botilbud ( 108). Det oprindelige er reduceret med 3,0 mio. kr. - heraf 2,5 mio. kr. ved opfølgning III. 05.38.52 Botilbud midlertidige ophold Midlertidige botilbud ( 107) viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto). Det oprindelig er blevet tilført 7,2 mio. kr. i - heraf 5,5 mio. kr. ved opfølgning III, 0,250 mio. kr. blev bevilget ved opfølgning II, mens 1,8 mio. kr. er blevet omplaceret fra funktion 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud. Der var i placeret ca. 39 helårspersoner i et midlertidigt botilbud i et botilbud udenfor Furesø Kommune. Der var teret med 31 helårspersoner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Botilbuddene ( 107) i Furesø Kommune viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Salg af pladser i Furesø Kommunes 107-tilbud viser merindtægter på 0,8 mio. kr. i. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på 47.470 kr. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Kontaktperson og ledsageordning indeholder 'erne: 97 støttekontakt til personer med nedsat funktionsevne, 98 støttekontant til døvblinde og 99 støttekontakt til sindslindende og udsatte. Derudover findes tet til Ungeteamet. På området har der været et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Regnskab vedrørende Beskyttet beskæftigelse 103 viser et mindreforbrug på 0,123 mio. kr. Der oprindelige er reduceret med 1,2 mio. kr. ved opfølgning III. I det det oprindelige er forudsætningen 37 helårspersoner. Regnskab viser 33 helårspersoner. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på 13.020 kr. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Området viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært dækker over: Aktivitets- og samværstilbuddet Lynghuset viser er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Socialpsykiatrien har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der har været et merforbrug vedrørende borgernes kørsel til og fra aktivitetstilbud på 0,8 mio. kr. Der har været et merforbrug på 0,3 mio. kr.( heraf vedrører 0,2 mio. regulering af udgifter vedrørende tidligere år) vedrørende borgere placeret i aktivitets- og samværstilbud i fremmed kommuner. Budgetforudsætningen var 88 helårspersoner. Regnskab viser, at 89,5 helårspersoner har været placeret i et aktivitets- og samværstilbud i en fremmed kommune. Herudover er der regulering af udgifter vedrørende tidligere år på 212.206 kr. 05.57.72 Sociale Formål, Voksenområdet Funktionen omfatter merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Området viser et merforbrug på 0,073 mio. kr. 05.77.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde Funktionen omfatter Frivillighedscenter Furesø og øvrige sociale formål. Samlet endte funktionen på et mindreforbrug på 0,081 mio. kr.