Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune 5 Beskæftigelsesplan 2013. Justering af mål på regionalt niveau. 7 Resultatrevision 2012 9 Status på akutpakken 12 Beskæftigelsesplan 2014. Forslag til proces. 14 Årsregnskab 2012 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område 16 Bilagsoversigt 19 Fraværende Per Støvring Sørensen (V) Bemærkninger til dagsorden
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Kontanthjælpereform 2013 Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/6599 Journalnr.: 15.00.00P00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Nyttejob Resume På baggrund af sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har administrationen udarbejdet et oplæg om muligheden for nyttejob i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget og udarbejder eventuelle anbefalinger på området. Sagsfremstilling På baggrund af sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har administrationen udarbejdet et oplæg om muligheden for nyttejob i Hørsholm Kommune. Notatet indeholder: 1) Beskrivelse af forslag om nyttejob som det fremgår af den foreslåede kontanthjælpsreform 2) Beskrivelse af en mulig fremtidig nyttejobordning i Hørsholm Kommune Bilag - Nyttejob Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender oplægget. Administrationen går i gang i den beskrevne retning, under hensyntagen til de nye signaler i den netop udmeldte kontanthjælpsreform. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 3
Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 4
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/6979 Journalnr.: 15.28.00P07 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Seniorjob i Hørsholm Kommune Resume På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d 19. marts blev det besluttet at administrationen skulle udarbejde en liste over de seniorjob, der aktuelt er oprettet i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de seniorjob, der er oprettet og som fremgår af udsendte liste samt vedlagte notat. Sagsfremstilling På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d 19. marts blev det besluttet at administrationen skulle udarbejde en liste over de seniorjob der aktuelt er oprettet i Hørsholm Kommune. Administrationen har vedlagt et notat der beskriver de seniorjobstillinger, der allerede er oprettet samt de seniorjob, og som ligger til grund for nuværende ansættelser og som aktuelt kan ligge til grund for fremtidige ansættelser. Listen er også sendt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 4. april 2013. Bilag - Oversigt over seniorjobstillinger i Hørsholm Kommune Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede sagen. Sagen genoptages. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 5
Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: 15.00.15P15 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2013. Justering af mål på regionalt niveau. Resume Det Regionale Beskæftigelsesråd har ændret på de regionale mål for 2013 på baggrund af ændrede prognoser. De ændrede prognoser har også betydning for Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning, og drøfter og beslutter om de fremadrettet ønsker, at se ændringer i prognoser for ledigheden. Sagsfremstilling Det Regionale Beskæftigelsesråd har ændret på de regionale mål for 2013 på baggrund af ændrede prognoser i jobindsats.dk, hvor data hentes. De ændrede prognoser har også betydning for Hørsholm Kommune. De ændrede prognoser berører to af målene i Beskæftigelsesplan 2013: Mål 1 om uddannelsesgraden Mål 3 om langtidsledige Målet om langtidsledige er ændret på baggrund af en ændret prognose om faldet i langtidsledigheden, udsendt af økonomi- og Indenrigsministeriet. Den ny prognose for faldet i langtidsledighed operere med et fald i langtidsledigheden på -1% frem for som tidligere vurderet et fald på -7,9%, som beskæftigelsesplanen er baseret på. De tidligere år har administrationen tilrettet beskæftigelsesplanen i forhold til de ændrede prognoser. Administrationen mener imidlertid, at det skaber mere forvirring end gavn, da prognoserne for målene ofte ændres flere gange i løbet af året. I stedet ønsker administrationen fremover at beholde de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen og derefter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 7
tage højde for de ændrede prognoser i forbindelse evalueringen af målene i beskæftigelsesplanen. Bilag - Mail fra Beskæftigelsesregionen angående justering af de regionale mål Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede, at de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen fastholdes. Fremadrettet tager Administrationen højde for de ændrede prognoser i forbindelse evalueringen af målene i beskæftigelsesplanen - den såkaldte Resultatrevision. Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 8
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/5633 Journalnr.: 15.00.15K07 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision 2012 Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det foregående kalenderår. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter resultatrevision 2012, og sender den i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd. Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 3 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 9
Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. Udover ovenstående oversigter, der kan hentes på www.jobindsats.dk skal resultatrevisionen også indeholde en opfølgning på de mål og resultatkrav der er opstillet for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen, at Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder i 2012: Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Kontanthjælp match 2 Hørsholm Kommune ligger nummer 2 på scorecard et i forhold til udviklingen i ministermålene. Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Arbejdskraftreserven Forsikrede ledige Kontanthjælp match 3 Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2012: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 29. maj 2012: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2012: Resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Bilag - Resultatrevision 2012 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 10
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede sagen og sender den i høring hos LBR. Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 11
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/21392 Journalnr.: 15.00.00P20 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Status på akutpakken Resume Administrationen har udarbejdet en status over akutpakken. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen udarbejder fremover hver måned en status på akutpakken. For at få de nyeste tal med på mødet, vil status blive givet mundtligt på møderne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Status på akutpakken indeholder følgende faste punkter: Antal borgere registreret på akutlisten i Hørsholm pt. Antal borgere fra akutpakken, der er gået i job. Antal borgere, der er gået direkte fra a-dagpenge til kontanthjælp. Antal borgere, der modtager uddannelsesydelse. Antal borgere, der har modtaget en ekstra samtale med deres sagsbehandler. Antal borgere, der har bedt om at blive tilknyttet jobformidleren. Antal borgere, der har sagt nej til at få en jobformidler. Antal borgere, der har ønsket en trepartssamtale, hvor både a- kassen og jobcentret samt borgeren taler sammen om den videre indsats. Antal borgere, der lige er kommet på akutlisten og derfor snarest vil blive kontaktet af jobcentret. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 12
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Administrationens orientering blev taget til efterretning. Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 13
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/7563 Journalnr.: 15.00.15P15 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2014. Forslag til proces. Resume Administrationen har udarbejdet et forslag til en procesplan for Beskæftigelsesplan 2014 Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter procesplanen for Beskæftigelsesplan 2014. Sagsfremstilling Administrationen ønsker, at lægge op til at processen omkring Beskæftigelsesplan 2014 rykkes frem. Dette skyldes at tidspunktet for, hvornår Beskæftigelsesregionen skal have Beskæftigelsesplanen tilsendt er rykket, og at Beskæftigelsesregionen først har mulighed for at udsende materiale til brug for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2014 efter følgende plan: Primo juni: prognose for ledighedstal på kommuneniveau, udarbejdet på baggrund af Finansministeriets prognose. Ultimo maj: geografisk analyse (analyse af arbejdsmarkedet i Hørsholm) på kommuneniveau udsendes. På baggrund af ovenstående ønsker administrationen derfor at ændre processen for Beskæftigelsesplan 2014. Foreslået procesplan: 21. juni Beskæftigelsesplanen fremsendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en drøftelse af planen på augustmødet. 21. juni Beskæftigelsesplanen fremsendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 1. juli Beskæftigelsesplanen fremsendes til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 14
27. august Erhvervs- og Beskæftigelsesrådet drøfter og beslutter Beskæftigelsesplan 2014 24. september Erhvervs- og Beskæftigelsesrådet har mulighed for at drøfte Beskæftigelsesplan 2014 for anden gang. 10. oktober Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget. 28. oktober Beskæftigelsesplanen behandles i Kommunalbestyrelsen. 31. oktober Beskæftigelsesplanen fremsendes til det Regionale Beskæftigelsesråd. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Administrationens indstilling er godkendt. Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 15
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/23142 Journalnr.: 00.32.10S00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: 23.04.2013 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Årsregnskab 2012 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Resume Årsregnskab 2012 er udarbejdet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget er primært indenfor politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. Forslag Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2012 godkendes. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2012 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Politikområde 70 - Arbejdsmarked og job Mindreforbruget på 0,55 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse skyldes primært flere indtægter fra andre kommuner, der har borgere i beskyttet beskæftigelse i Jobhuset. Der har været et markant fald i antallet af borgere på sygedagpenge, hvilket har betydet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. På grund af stigning i ledigheden er der et merforbrug på 0,45 mio. kr. på kontanthjælpsområdet. Der er et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. vedr. udbetaling af a-dagpenge til forsikrede ledige, da antallet af forsikrede ledige har været lidt mindre end budgetteret. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 16
Der er et mindreforbrug på 0,83 mio. kr. vedr. revalideringsområdet, som bl.a. skyldes øget opmærksomhed på at opkvalificere ledige gennem uddannelses- og kursusaktiviteter samtidig med, at antallet af revalidender har været lavere end budgetteret. På områderne for beskæftigelsesordninger er der et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes øget brug af mentorer. Derudover har der været mindre udsving på andre områder, så der i alt er et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på området. Politikområde 79 Erhverv og turisme Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På turistområdet er der et lille merforbrug på 27 t.kr., hvilket primært skyldes yderligere omkostninger til Visit Denmark og annonceaktivitet. Der er mindreforbrug på erhvervsområdet på 246 t.kr. Dette skyldes forskydning i betalingen af honorar til erhverv.net og væksthuset. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2012, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 16. maj 2013 og 27. maj 2013. Overførslerne fra regnskab 2012 til budget 2013 har været behandlet i et særskilt, opsamlende dagsordenspunkt på Økonomiudvalget den 11. april 2013. Bilag - Bilag 1 - Udvalgstabel EBU - Bilag 2-70 Arbejdsmarked og Job. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen - Bilag 3-79 Erhverv og Turisme. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-04-2013 Administrationens indstilling anbefales. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 17
Fraværende: Per Støvring Sørensen (V) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 18
Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Nyttejob 1583516 3 Åben Oversigt over seniorjobstillinger i Hørsholm Kommune 1586585 4 Åben Mail fra Beskæftigelsesregionen angående justering af de regionale mål 1587368 5 Åben Resultatrevision 2012 1578616 8 Åben Bilag 1 - Udvalgstabel EBU 1572009 8 Åben Bilag 2-70 Arbejdsmarked og Job. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen 1577632 8 Åben Bilag 3-79 Erhverv og Turisme. Beretning, opfølgning på økonomi 1583875 og politiske mål indeholdt i budgetaftalen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 23-04-2013 Side 19
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 23-04-2013 Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 23-04-2013 Side 20