8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Ældreboliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktpersonordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Støtte til sociale formål Indtægter fra den central refusionsordning GRAND TOTAL 169.962.600 kr. 13.785.500 kr. 7.306.300 kr. 20.298.400 kr. 7.481.400 kr. 71.500 kr. 21.749.800 kr. 2.478.700 kr. 328.400 kr. 8.484.500 kr. 7.017.800 kr. 5.822.200 kr. 1.305.000 kr. 807.400 kr. 1.424.100 kr. 4.525.500 kr. 2.503.500 kr. -1.593.600 kr. 273.759.000 kr. Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev Sundhedsudvalgets ansvarsområde udvidet. Området omfatter derfor i 2015 såvel medfinansiering af behandlingstilbud på sundhedsområdet, forebyggelse, genoptræning og forløbsprogrammer som psykiatri, misbrug og den kommunale tandpleje. Det overordnede fokus på hele sundhedsområdet er rehablilitering, recovery og mestring tre begreber, der alle tager afsæt i, at borgerne skal støttes i at opnå så selvstændig og selvhjulpen en tilværelse som muligt.
Mål- og resultatkrav for Sundhedsafdelingen i 2015: 1. Sundhedsafdelingen understøtter koordineringen af sundhedsfremmende indsatser på tværs af kommunen. Sundhedsafdelingen tager i den forbindelse initiativ til igangsætning af nye sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i samarbejde med de enkelte forvaltninger og afdelinger 2. Sundhedsafdelingen repræsenterer kommunen på sundhedsområdet i eksterne samarbejdsfora, herunder samarbejde med Region Midtjylland om Sundhedsaftaler samt i Viborg/Skive/Silkeborg klyngen 3. Sundhedsafdelingen varetager borgerrettet forebyggelse, bl.a. tobaksforebyggelse og landsdækkende sundhedskampagner samt tilbud målrettet specifikke målgrupper f.eks. unge med overvægt 4. Sundhedsafdelingen varetager drift og udvikling af den kommunale børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje samt specialtandpleje til voksne 5. Sundhedsafdelingen varetager udvikling og koordinering af den socialpsykiatriske indsats i kommunen, samt indsatsen i forhold til forebyggelse og behandling af misbrug 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 169.963.000 kr. Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale sundhedsopgaver. I 2015 er udgiften skønnet til 170 mio. kr. Medfinansieringsudgifterne svarer til ca. 3.621 kr. pr. indbygger. Budgettet er tillagt 6,3 mio. kr. i forbindelse med udmeldinger om nøgle- og aktivitetstal over forbrug af regionale sundhedsydelser. Et af formålene med den aktivitetsbestemte medfinansieringsmodel er at give kommunerne incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser. Takster og maksimumsgrænser for medfinansiering i 2015: Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Aktivitet i praksissektoren Stationær behandling Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling Almen læge Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af DRG-taksten. Max 14.621 kr. pr. indlæggelse. 34 pct. af DAGS-taksten. Max. 1.442 kr. pr. besøg. 70 pct. af genoptræningstakst. 60 pct. af sengedagstakst. Max. 8.458 kr. pr. indlæggelse. 30 pct. af besøgstakst. 10 pct. af honorar på grundydelser. 34 pct. af honorar. Max. 1.442 kr. pr. ydelse. 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)
DRG-systemet anvendes ved udmøntning af den statslige aktivitetspulje, beregning af den kommunale medfinansiering, afregning af mellemregionale patienter på basisniveau, i forbindelse med takstfinansiering og som redskab til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse. DRG-systemet består af to parallelle systemer: DRG (diagnose relaterede grupper), der anvendes for indlagte patienter på somatiske afdelinger. DAGS (dansk ambulant grupperings system), der anvendes for ambulante patienter på somatiske afdelinger. Somatik Psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlæggelse Budget i alt Budget 2015 148.130.000 kr. 6.822.000 kr. 11.751.000 kr. 3.260.000 kr. 169.963.000 kr. 4.82 Kommunal genoptræning_og vedligeholdende træning 13.786.000 kr. Genoptræning efter indlæggelse administreres og varetages af Sundhedscenteret. De anførte budgettal dækker både den ambulante genoptræning, der udføres af kommunen, og den specialiserede ambulante genoptræning, der udføres i sygehusregi, samt forebyggende besøg til ældre over 75 år. Der blev til budget 2013 og 2014 indarbejdet besparelser på henholdsvis 136.000 kr. og 222.000 kr. Til budget 2015 er udgiften til specialiseret genoptræning reduceret med 600.000 kr. Besparelserne er opnået via indførelse af kvalitetsstandarder for genoptræningen. Kvalitetsstandarderne har både medført større ensartethed i forløbene og en systematik for, hvornår et forløb afsluttes, hvilket igen har medført en kortere gennemsnitlig genoptræningsperiode. Ud over de generelle besparelser er der i forhold til genoptræning og vedligeholdende træning realiseret løbende besparelser som følge af opgaveflytning fra specialiseret genoptræning i regionalt regi til kommunal genoptræning. 4.84 Vederlagsfri fysioterapi 7.306.000 kr. I august 2008 blev ansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttet til kommunerne. Området varetages primært af privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen har det økonomiske ansvar, men det er de privatpraktiserende læger, der visiterer til ordningen, og niveauet for den konkrete behandling fastsættes i vidt omfang af de enkelte privatpraktiserende fysioterapeuter. Ordningen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af progressiv sygdom. Denne del af opgaven varetages både af privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter. Borgeren kan frit vælge, hvor man ønsker at blive behandlet. Skive Kommunes forbrug til vederlagsfri fysioterapi oversteg i 2009 bloktilskuddet med ca. 0,5 mio. kr. Med henblik på at tilpasse dette forbrug via et tæt samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter
om tilpasning af ydelsesmønstret til overenskomstens bestemmelser og snitflader mellem den kommunale træning efter serviceloven og vederlagsfri fysioterapi, blev følgende reduktioner indarbejdet fra 2011: 2011 2012 2013 2014 70.000 kr. 125.000 kr. 190.000 kr. 250.000 kr. 4.85 Kommunal tandpleje 20.298.000 kr. Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til gratis tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Tilbuddet om gratis tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. På baggrund af det faldende børnetal er udgifterne reduceret med 354.000 kr. For alle 0-18 årige i den tidligere Skive Kommune omfatter tilbuddet forebyggelse og behandling på en af de 5 kommunale klinikker. Børn og unge fra de tidligere Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre Kommuner kan endvidere vælge at få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med. Disse børn og unge kan dog også vælge behandling på de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af privat tandlæge/klinik uden fastprisaftale er der fra 2013 fuld egenbetaling. Alle 16-18 årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på 1.060 kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Der er indgået fastprisaftale med det fælleskommunale Center for Tandregulering i Struer, der siden 2013 har varetaget al tandregulering for børn under 18 år. Der er umiddelbart inden og i løbet af opstartsperioden opstået en betydelig venteliste Der er visiteret flere børn til tandregulering de kommende år, end det vil være muligt for Centret at behandle. Det betyder, at der bl.a. er 158 børn på venteliste fra Skive Kommune. For at kunne afvikle denne venteliste, vil der i en overgangsperiode blive ansat et ekstra tandreguleringsteam i Centret. Det forventes at ventelisten i så fald kan afvikles over tre år. Samtidig købes hjælp fra en privatpraktiserende specialtandlæge til visitationen. Skive Kommunes andel forventes at blive 1.245.000 kr. for hvert af de tre år. Af denne merudgift forventes Tandplejens samlede budget at kunne finansiere 600.000 kr. hvert år. Der er således tilført 645.000 kr. i hvert år fra 2015 2017. Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er ca. 200 personer med behov for specialtandpleje. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om varetagelse af dele af opgaven. Den kommunale tandpleje varetager dog en stadig større del af specialtandplejen selv, således at regionen primært varetager den del af specialtandplejen, der fordrer fuld narkose.
Omsorgstandpleje tilbydes til voksne personer, der på grund af deres helbred kun vanskeligt kan gøre brug af de almindelige etablerede tandplejetilbud. Målgruppen har traditionelt primært været beboere på kommunens plejecentre, men også andre borgere kan være omfattet, f.eks. borgere med udviklingshæmning. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere årligt. 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.481.000 kr. Til borgerrettet forebyggelse: 771.900 kr. Tilskud til diætist: 257.700 kr. Til forløbsprogrammer: 1.159.200 kr. fordelt mellem forløbsprogrammer for udvalgte kroniske patienter med KOL (rygerlunger), diabetes, hjertekarsygdomme og muskel-skelletsygdomme, herunder patientuddannelse samt forløbskoordinatorfunktioner. Til Hjerneskadekoordinator: 517.400 kr. Fra 2014 er budgettet øget med 250.000 kr. til en 25 timers medarbejder. Til kræftplan III: 582.700 kr. Området tillagt 280.000 kr. indtil og med 2017 til en styrket rehabilitering af kræftpatienter (DUT-kompenseret). Til sundhedskampagner: 213.900 kr. Til Avaleo (Elektronisk borgerjournal): 93.200 kr. Det integrerede sundhedsvæsen i 2015: 253.000 kr. (Daglig koordinering med borgeren i centrum, som via én indgang kan komme i kontakt med ambulante hospitalstilbud, kommunale sundhedstilbud og lægepraksis). Finansieret af tidligere års mindre forbrug. Beløbet er ikke videreført i 2016. Forskning/sundhed i midten: 52.900 kr. (fælles regional/kommunal forskning). Kommunepraksiskonsulent: 104.200 kr. (kontaktperson mellem praktiserende læger og kommunen inkl. mødeudgifter med Skive lægelaug). Til husleje, rengøring, el og varme i Sundhedscenteret: 1.621.600 kr. Sundhedsudvalgets pulje: 310.700 kr. (projekter under Sundhedsudvalget). Særlige projekter: 106.900 kr. Tobaksforebyggelse: 103.800 kr. Tværgående konsulentfunktion: 565.000 kr.
Sundhedsafdelingen flyttede i 2011 i nye lokaler på Skive Sygehus. Centrets funktioner er her fysisk samlet bortset fra en mindre træningsdel og træning i varmtvandsbassin som fortsat varetages på Møllegården. I 2014 blev yderligere renoveret og ibrugtaget 350 m 2. Lokalerne ligger i tilknytning til Sundhedscentret, som ejes af Region Midtjylland. De ekstra lokaler anvendes til et velfærdsteknologisk laboratorium, selvtræningslokale til udslusning af kroniske patienter og lokaler til patientforeningerne og Udviklingsteamet. I forbindelse med, at den administrative organisation i Skive Kommue blev tilpasset den politiske ansvarsfordeling fra 2014, er det besluttet at samle psykiatrien, inkl. myndighedsdelen, i én organisation under Sundhedsafdelingen. Der er til det formål afsat et rådighedsbeløb i 2015 på 2,6 mio. kr. til etablering af fælles kontorfaciliteter i ledige lokaler i Sundhedshuset. Der er ikke afsat øgede lejeudgifter til formålet. Sundhedscenteret varetager: Vedligeholdende træning efter servicelovens 86 Genoptræning efter sygdom eller hospitalsindlæggelse (almen genoptræning efter sundhedslovens 140) Vederlagsfri fysioterapi til borgere med fremadskridende lidelser Forebyggende opsøgende besøg til borgere over 75 år og enker/enkemænd over 70 år Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme Samarbejde med patientforeninger Hjerneskadekoordinator Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter Borgerrettet forebyggelse med fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) Psykiatri og misbrug: Psykiatri: De to hidtidige psykiatriske centre i Skive Kommune blev i 2014 samlet under fælles ledelse. Botilbud med døgnstøtte er primært samlet på Aage Nielsens Vej. Der er etableret et samarbejde med BOMIVA, der sikrer, at når der er behov for flere lejligheder, er boligforeningen behjælpelig. Tilsvarende kan Skive Kommune ved vigende behov give lejligheder tilbage til boligforeningen. Pr. 1. august 2013 er der tilknyttet 30 borgere til centeret. Herudover er der et botilbud på Nordbanevej med 12 pladser, samt en akutplads der kan benyttes af borgere, som i forvejen modtager støtte fra den kommunale psykiatri typisk støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem ydes fra 1-2 timer ugentligt til omfattende støtte kombineret med tilknytning til en af psykiatriens to fælleslejligheder. Center for Træning og Udvikling er et visiteret psykiatrisk dagtilbud, der tilbyder strukturerede aktiviteter med henblik på træning og personlig udvikling for borgere med psykiatriske problemstillinger.
Endvidere er der på Huset tilbud om afklarings- og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere og borgere på sygedagpenge, med henblik på at styrke borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbuddet drives i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen. Endelig har psykiatrien tilbud om metor-ordninger for borgere med behov for mentorer med psykiatrifaglig baggrund. Foreningen SIND driver et åbent uvisiteret dagtilbud Mødestedet - på Resenvej 17. Skive Kommune yder årligt et tilskud til driften af Mødestedet, der ud over tre ansatte har en lang række frivillige medarbejdere tilknyttet. Misbrug: Rusmiddelcentret har til huse på Politigården, Resenvej 10, 1. sal. Tilbuddene omfatter alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Fokus er fortsat reduktion i ekstern døgnbehandling, for i højere grad at prioritere forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling - men i mere begrænset omfang. Supplerende hertil yder kommunen støtte til Den Blå Viol, der er et åbent aktivitets- og samværstilbud under Blå Kors Danmark. Tilbuddet henvender sig primært henvender sig til alkoholmisbrugere samt udstødningstruede borgere i øvrigt. 5.30 Lejetab m.v. i ældreboliger 72.000 kr. Der er afsat budget til dækning af husleje til ledige boliger på Åge Nielsens Vej. 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 21.750.000 kr. Skive kommune har tilbud om botilbud, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig. I nedennævnte skema er anført driftsenhederne med antal beboere samt tilhørende budget. Driftsenhed Boenhed Antal beboere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2015 Psykiatrien Ådalen 120 113 8.054.000 kr. Psykiatrien Nordbanevej 12 10 3.301.000 kr. Psykiatrien Aage Nielsens Vej 28 27 7.028.000 kr.
5.42 Forsorgshjem 2.479.000 kr. Skive kommune forventer i 2015 at have en udgift til forsorgshjem på kr. 2.479.000. Der ydes 50 % statsrefusion af kommunens udgift. 5.44 og 5.45 Misbrugsområdet 8.812.000 kr. Kommunerne har det fulde ansvar for misbrugsindsatsen spændende fra individuel rådgivning og vejledning over generel forebyggelse og, tidlig indsats til ambulant behandling, døgnbehandling og efterværn. Tilbuddene omfatter således alt fra forebyggelse for børn og unge, over behandling af misbrugere og til efterværn til brugere, der har været i behandling. Indsatsen er i løbet af de senere år i vidt omfang omlagt fra mange forløb med ekstern døgnbehandling til i højere grad at indeholde forebyggelse samt tidlig indsats via ambulant behandling med fortsat ophold i eget hjem. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling, men i mere begrænset omfang. 5.50 Botilbud til længerevarende ophold 7.018.000 kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen 7.018.000 kr. 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 5.822.000 kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen 5.822.000 kr. 5.53 Kontaktpersonordninger 1.305.000 kr. Kommunerne er forpligtet til at stille støtte- og kontaktpersonordning til rådighed for borgere med psykiatriske problematikker samt misbrugere og øvrige borgere, der er truet af udstødning fra det etablerede samfund. Støttekontaktpersonordningen er ikke visiteret. Borgere kan selv henvende sig, men SKP-medarbejderne yder også opsøgende virksomhed i forhold til borgere, der på forskellig vis er truet af udstødning. SKP-ordningen skaber på psykiatriområdet årligt kontakt til ca. 70 sindslidende borgere. SKPordningen på Rusmiddelcenteret forventes at få kontakt til ca. 80-100 borgere årligt. 5.58 Beskyttet beskæftigelse 807.000 kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen 807.000 kr. 5.59 Aktivitets- og samværstilbud 1.424.000 kr. Køb af pladser i andre kommuner og i regionen 344.000 kr.
I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig: Driftsenhed Ådalen Tilbud Center for Træning og Udvikling Antal brugere i alt Heraf fra Skive Kommune Budget 2015 50 50 1.080.000 kr. 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.525.000 kr. Dagtilbudet Huset drives efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hertil er der afsat 4.525.000 kr. 5.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 2.503.500 kr. Budgettet vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter servicelovens 18. Til Mødestedet er der afsat yderligere 430.000 kr. om året fra 2015 til driften af det åbne værested for borgere med psykisk sygdom, ensomme og andre mennesker med behov for støtte og selskab. Den Blå Viol Mødestedet 1.453.200 kr. 1.050.300 kr. Statsrefusion -1.594.000 kr. Refusion vedr. forsorgshjem og særligt dyre enkeltsager.