Århus Kommune Bemærkninger til Regnskab for 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling
Bemærkninger til regnskab Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt m.v. Indenfor hver enkelt sektor er bemærkningerne disponeret således: 1. Sektorens indhold og afgrænsning 2. Mål - herunder: Overordnede mål Delmål og målopfyldelse Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal 3. Økonomi - herunder: Overordnet resume af sektorens økonomi Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. drift og personale Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. anlæg Beskrivelse af status for takstfinansierede områder og områder med decentraliseringsordning 4. Øvrige forhold - herunder: Afrapporteringer og redegørelser for anvendelse af puljer m.v. Til supplering af regnskabsbemærkningerne er der udarbejdet detaljerede beskrivelser af sektorafgrænsningen, af afvigelser mellem budget og regnskab samt af status vedrørende decentraliseringsområder. Denne beskrivelse, som primært foreligger på elektronisk form, er disponeret på følgende måde: 1. Sektorens kontomæssige afgrænsning 2. Specifikation af afvigelser mellem budget og regnskab 3. Status for områder med decentraliseringsordning Det samlede regnskabsmateriale indeholdende alle de nævnte afsnit er tilgængeligt på elektronisk form på Århus Kommunes hjemmeside under Politik\Budget & regnskab\århus Kommunes Regnskab. Papirudgaver af det samlede regnskabsmateriale vil være tilgængeligt hos Økonomisk Afdeling, Regnskabskontoret.
Indholdsfortegnelse Side Magistratens 1. Afdeling: Sektor 1.00 Socialforvaltningen... 1 Sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen... 37 Sektor 1.70 Administration... 67 Magistratens 2. Afdeling: Sektor 2.00 Administration... 71 Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri... 77 Sektor 2.30 Trafik og Veje... 93 Sektor 2.40 Natur og Miljø... 107 Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen... 121 Sektor 2.60 Århus Brandvæsen... 131 Sektor 2.70 Natur og Vej Service... 139 Sektor 2.80 Vand og Spildevand... 143 Sektor 2.90 AffaldVarme Århus... 153 Magistratens 3. Afdeling: Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede... 173 Magistratens 4. Afdeling: Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice... 199 Magistratens 5. Afdeling: Sektor 5.50 Børn og Unge... 249 Borgmesterens Afdeling: Sektor 9.20 Budgetreserver... 279 Sektor 9.30 Administration m.v... 283 Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter... 297 Hovedkonto 8. Balanceforskydninger... 303 Hovedkonto 9 Balance... 309 Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer... 315
SEKTOR 1.00 SOCIALFORVALTNINGEN
- 1-1.00 Socialforvaltningen Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektorens indhold og afgrænsning Socialforvaltningens service omfatter forskellige aktiviteter og målgrupper. Den sociale indsats kan inddeles i følgende serviceområder: Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Tilbud til voksne med handicap Tilbud til voksne med sindslidelse Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug. Fælles for indsatserne er, at de tager udgangspunkt i ressourcerne hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I Socialforvaltningen gennemføres følgende faser: Modtagelse, når borgeren henvender sig Undersøgelse i samarbejde med klient og relevante partnere Handleplan i samarbejde med borgeren Visitation/kontakt med samarbejdspartnere Selve det sociale tilbud samt opfølgning Afslutning. Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Kommunen har efter Serviceloven en særlig forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold som børn i kommunen lever under. Ligeledes er der en forpligtelse til at sørge for, at forældre eller andre, der forsørger et barn, kan få gratis familieorienteret rådgivning. Kommunen er forpligtet til at yde hjælp i de tilfælde, hvor et barn eller en ung har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller lever under utilfredsstillende forhold, samt til at støtte forældre med børns opdragelse og pleje. Det er i et vist omfang kommunen selv, der fastlægger serviceniveauet og afgør, hvilke hjælpeforanstaltninger, der skal sættes ind med. Tilbuddene omfatter børn, unge, og familiers ophold på døgninstitutioner og børn og unges ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, tilbud om døgnaflastningsophold m.v. Hertil kommer aktivitets- og behandlingstilbud i familiebehandlingen, familieværksteder eller lignende dagtilbud, særlige tilbud via Ungdomscentret, samt støtte- og kontaktordninger for børn og unge. Ungdomscentret og SSP forestår herudover kriminalitetsforebyggelse i almindelighed. Desuden ydes hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn eller børn med handicap. Endvidere ydes der halv friplads på dagtilbud til børn med handicap, og der kan gives hel eller delvis friplads, når der er særlige socialpædagogiske grunde. Endelig er der etableret Den Sociale Døgnvagt, som modtager borgere, der har behov for vejledning uden for almindelig åbningstid, samt Børn og Unge Vagten, der tager sig af henvendelser om børn og unge uden for almindelig åbningstid. Tilbud til voksne med handicap Socialforvaltningen har ansvaret for tilbud ifølge Serviceloven til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbudene omfatter ophold i botilbud, herunder
- 2-1.00 Socialforvaltningen boformer, beskyttede boliger, bofællesskaber, bostøtteordninger, voksen familiepleje, særlige socialpædagogiske opholdssteder samt handicaphjælperordningen til ophold i eget hjem. Hertil kommer en række tilbud som eksempelvis ledsageordningen, aktivitets- og samværssteder, kompenserende ydelser til voksne med handicap samt specialundervisning til voksne med handicap og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der ydes endvidere tilskud til en række frivillige og private organisationer, der driver omsorgstilbud for målgruppen. Tilbud til voksne med sindslidelse Socialforvaltningen har tilsvarende ansvaret for tilbud ifølge Serviceloven til voksne med sindslidelse. Tilbudene omfatter ophold i botilbud, herunder boformer, beskyttede boliger, bofællesskaber, bostøtteordninger, voksen familiepleje, særlige socialpædagogiske opholdssteder samt handicaphjælperordningen til ophold i eget hjem. Hertil kommer aktivitets- og samværssteder, særlig revalideringshjælp via Netværket, støtteog kontaktpersonordning og forsorgstilbud samt kompenserende specialundervisning. Samarbejdsaftalen om fælles drift med Region Midtjylland af 4 Lokalpsykiatrier i socialdistrikterne er nu en del af Sundhedsaftalen mellem Kommune og Region. Den regionale del varetager ambulant lægelig og psykologisk behandling. Den kommunale del yder rådgivning og vejledning samt en udgående bostøttefunktion. For Lokalpsykiatriens udrykningsteam udenfor almindelig åbningstid er der truffet aftale mellem Region Midtjylland og Århus Kommune om fælles bemanding og finansiering i henhold til sundhedsaftalen. Der ydes endvidere tilskud til en række frivillige og private organisationer, som har et beskæftigelses-, uddannelses-, eller omsorgsrettet tilbud. Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug Indsatsen for de særligt socialt udsatte foregår primært med udgangspunkt i Serviceloven. Alkoholbehandlingen yder behandling efter Sundhedsloven. Tilbudene til særligt socialt udsatte voksne omfatter ambulant behandling og døgnbehandling for stofmisbrugere på Center for Misbrugsbehandling samt behandling af alkoholmisbrugere i Alkoholbehandlingen, herunder også familiebehandling til gravide eller misbrugere med børn. Socialforvaltningen tilbyder desuden en række botilbud til hjemløse eller funktionelt hjemløse borgere. Tilbudsviften består af akutte botilbud og omsorgstilbud på forsorgsinstitutioner, trænende og støttende botilbud samt udslusningsboliger. Endelig er der opsøgende tilbud (Støttekontaktperson-ordning og Gadeteam) og en række samværs- og aktivitetstilbud. Særligt er oprettet en beskæftigelsesrettet udførerenhed i Socialforvaltningen, der tilbyder borgere med andre problemer udover ledighed en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats (Arbejdskonsulenterne). Et væsentligt element i indsatsen overfor særligt socialt udsatte er de frivillige og private organisationer med sociale formål, der bl.a. tilbyder samværstilbud for målgruppen, og som Århus kommune yder tilskud til. Der gælder de samme lovmæssige bestemmelser for socialpædagogisk indsats, etableringen af botilbud samt aktivitets- og samværstilbud, som for personer med sindslidelse eller handicap.
- 3-1.00 Socialforvaltningen 1.2. Socialforvaltningens organisationsplan: Socialchef Sekretariatet Administrationsafdelingen Center for Socialfaglig Udvikling Socialcentrene Voksenhandicap Socialpsykiatri Familier, børn og unge Forsorg og Misbrug 1.3. De væsentligste lovregler og byrådsbeslutninger Socialforvaltningens forvaltningsområde er primært reguleret af følgende tre love: Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om integration af udlændinge i Danmark. Lov om social service (Serviceloven) omfatter de sociale velfærds- og hjælpeforanstaltninger. For Socialforvaltningens opgaveområder omfatter dette tilbuddene til familier med særlige vanskeligheder, personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, personer med sindslidelse, samt personer med særlige sociale vanskeligheder. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område omfatter bestemmelser vedrørende blandt andet borgerens rettigheder og forpligtelser, klageregler, kommunens og amtskommunens opgaver, oplysningspligt, handlekommune-bestemmelser, Det Sociale Nævn, Den Sociale Sikringsstyrelse, Ankestyrelsen og Det Centrale Koordinationsudvalg. Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) omfatter opgaver i forbindelse med integration af flygtninge. Socialforvaltningens tilbud retter sig mod flygtninge omfattet af Integrationsloven, hvor der er særlige familiemæssige eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats for at integrationen kan lykkes. I november 2007 vedtog Byrådet en fortsættelse af Det tværmagistratslige Områdesamarbejde omkring udsatte børn og unge på baggrund af en evaluering af samarbejdet siden den første vedtagelse i 2001. Der skal i det fremadrettede arbejde med udsatte børn og unge fortsat udvikles metoder til at styrke indsatsen med henblik på at hindre samfundsmæssig udstødning og isolation. Det er derfor vigtigt, at der i højere grad sættes fokus på, hvordan indsatserne virker. I forlængelse af FN s standardregler har Danmark den 30. marts 2007 underskrevet en ny konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Århus Kommune har vedtaget en ny handicappolitik, der udfolder konventionens hensigter.
- 4-1.00 Socialforvaltningen De nye byrådsbeslutninger afspejles i Socialforvaltningens virksomhedsplan 2008 og i det videre arbejde med mål. 2. Mål for effekt og ydelser Socialforvaltningen skal være en organisation, der gennem en venlig, koordineret, kompetent og effektiv service: hjælper de borgere, der har behov for det støtter borgere, så de bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner skaber plads til forskellighed og mangfoldighed. Socialforvaltningens vision er at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi understøtter en mobilisering af de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren har et ansvar for sin egen situation. Den enkelte skal have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse sine problemer. Støtten gives både gennem krav til den enkelte og ved at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov. Tilbuddene skal støtte den enkelte til at leve et selvstændigt liv, uafhængig af det sociale hjælpesystem. Krav til den enkelte kan f.eks. være, at personen skal modtage bestemte tilbud, at man skal godkende en behandlings- eller handleplan, at tilbuddet skal afhjælpe et væsentligt problem eller i væsentlig grad forbedre personens livssituation. 2.1. Overordnede effektmål Familier, børn og unge med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet/ den unge skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. På psykiatriområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at den sindslidende og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. På området for særligt socialt udsatte skal indsatsen understøtte mulighederne for at personen kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/stoffrihed, periodevis afvænning/stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet. Brugernes ansøgninger og spørgsmål om hjælp skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den relevante sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Brugerne skal mødes med re-
- 5-1.00 Socialforvaltningen spekt og forståelse og sikres en hurtig og kompetent sagsgang. Brugerne skal tilbydes en helhedsorienteret og koordineret indsats. 2.2 Delmål og målopfyldelse (effektmål/ydelsesmål) Familier, børn og unge med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet/ den unge skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. { Delmål: Socialforvaltningen ønsker at forebygge anbringelser, hvor det er muligt. (Effektmål) Det er målet, at mindst 90 % af de familier, der visiteres til forebyggende familiebehandling, skal klare sig uden døgnanbringelse ½ år efter dagtilbuddets ophør. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Uden døgnanbringelse ½ år efter Regnskab Budget Afvigelse indsatsens ophør (R-B) Forebyggende familiebehandling 95% 90% 5% Uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens ophør 2004 2005 2006 2007 2008 Forebyggende familiebehandling - 90% 92% 89% 95% Anm.: Databrud skyldes forbedret registreringspraksis samt opdatering med nye tilbud. Efter en manuel gennemgang i 2008 blev det klart, at der i opgørelsen for 2007 indgår (formentligt fejlagtigt) for mange foranstaltninger. Årsagen er en uhensigtsmæssig registreringspraksis i forbindelse med overgang fra version 3 til 4 af Børn & Voksne systemet. I 2008 blev det desuden besluttet at inddrage driftsområdets foranstaltninger i målingerne i overensstemmelse med hensigten i målformuleringen. Databrud Uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens ophør 2006 2007 2008 Børn, hvor dagforanstaltning vurderes at være tilstrækkelig (lav risiko for anbringelse) 96% 95% 97% (565/582) Børn, hvor anbringelse kan have været overvejet. Der arbejdes på, at barnet kan blive i hjemmet (høj risiko for anbringelse) 85% 86% 90% (62/69) Børn, hvor der er sket en anbringelse (f.eks. støtte til hjemgivelse) 47% 20% 67% (24/36) Ikke kategoriseret* 88% 91% 100% (31/31) I alt 92% 89% 95% (682/718) *: Der er igangsat en proces for at få kategoriseret de resterende ukategoriserede sager. Databrud Uden døgnanbringelse 2 år efter indsatsens ophør 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Forebyggende familiebehandling 89% 88% 90% 89% 92% 94% Databrud
- 6-1.00 Socialforvaltningen { Delmål: Fald i ungdomskriminalitet (Effektmål) Det er målet, at mindst 75 % af de 10-17 årige, der visiteres til kriminalitetsforebyggende indsats skal være udenfor kriminalitet ½ år efter tilbuddets ophør. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Uden kriminalitet ½ år efter indsatsens Regnskab Budget Afvigelse afslutning (R-B) Andel 10-17-årige 61% 75% -14% Der er en påfaldende lav succes for arbejdspraktikken samt et bemærkelsesværdigt fald for anbringelser af 15-17-årige. I løbet af 2008 er der sket et jævnt fald i antal anbragte 15-17-årige unge uden sigtelser 6 mdr. efter anbringelsens ophør. Årsager til faldet undersøges, og udviklingen følges nøje i 2009. Vedr. kontaktpersonsordningen kan det oplyses, at de 39 % med kriminalitet efter indsatsens ophør dækker over 12 kontaktpersonsforløb fordelt på både foranstaltninger i Ungeteams og "private" kontaktpersoner. Det har ikke været muligt at give en forklaring på faldet, men udvikling følges nøje i 2009. Vedr. arbejdspraktikken viser en nærmere undersøgelse af den manglende succes, at af de 19 arbejdspraktikforløb for de 15-17 årige, hvor de unge er sigtede 6 mdr. efter foranstaltningens ophør, har mere end halvdelen af disse unge fået reduceret deres kriminalitetsniveau ift. antal sigtelser og alvorligheden af sigtelserne. Arbejdspraktikken ser altså ud til at have en kriminalitetsdæmpende effekt, også selvom de unge sigtes indenfor 6 mdr. efter foranstaltningens ophør. Andel 10-17 årige uden kriminalitet ½ år efter indsatsens afslutning (%): 2004 2005 2006 2007 2008 Kontaktpersonordning - - 74% 86% 61% 10-14 årige - - - - 50% 15-17 årige - - - - 63% MST - - 58% 56% 47% 10-14 årige - - - - 50% 15-17 årige - - - - 40% Arbejdspraktik - - 67% 72% 55% 10-14 årige - - - - 100% 15-17 årige - - - - 49% Anbringelse - - 79% 72% 68% 10-14 årige - - - - 60% 15-17 årige - - - - 68% I alt - - 74% 73% 61,0%
- 7-1.00 Socialforvaltningen Nøgletal Antal i kriminalitetsforebyggende 2004 2005 2006 2007 2008 indsats Antal 10-14 årige - - 30 22 24 Antal 15-17 årige - - 127 94 129 I alt - - 157 116 153 Nøgletal 15-17 årige 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Antal dømte 226 206 252 267 233 - - Antal domme 324 271 308 310 272 309* - Antal sigtede - - 405 419 376 401 387 Antal sigtelser - - 843 746 942 959 890 *: Ny datakilde via Statistikbanken. Antal skyldige afgørelser undtaget færdselsforseelser. Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er i 2007 gennemført tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til børn og unge med handicap, der benytter Århus Kommunes botilbud. Andel pårørende, der er tilfredse med indsatsen (%) 2006 2007 2008 Generel tilfredshed med - 88% - indsatsen* Oplevelse af positiv udvikling** - - 82% Samlet subjektiv vurdering af - - tilbudene*** 80% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til brugere af Birkebakken, Heimdal og Stensagergården. Svarprocenten var 65 % (129/200). *: Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af de pårørende, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. **: Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af de pårørende, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. ***: Der afrapporteres den andel af de pårørende, der ud fra en subjektiv samlet vurdering betragter tilbudet som enten godt eller enestående. Undersøgelsen viser en høj generel tilfredshed med ydelserne, mens de pårørende i lidt lavere grad vurderer, at døgntilbudene bidrager til en positiv udvikling for deres barn. Den samlede subjektive vurdering ligger en smule lavere end begge de andre resultater. Tilfredshedsundersøgelsen i 2007 viste høj grad af tilfredshed og resultatet har været udgangspunkt for en positiv dialog med forældrene om mulige udviklingspunkter. Som opfølgning på 2007-undersøgelsen har Driftsområdet for Familier, Børn og Unge udarbejdet en handlingsplan.
- 8-1.00 Socialforvaltningen Konkrete tiltag i handlingsplanen for opfølgning: Fælles tiltag: bedre information til forældrene fra personalet, mens barnet er på døgninstitutionen bedre fokus på at forældrene oplever, at opholdet understøtter barnets udvikling / at den pædagogiske indsats er rettet mod barnets særlige behov. Opfølgning på det overordnede plan vil være udvikling og implementering af et ICF koncept, der er tilpasset den enkelte institutions målgruppe Desuden er der gennemført konkrete tiltag på de enkelte institutioner. F.eks. forældregrupper, forældre råd, pjecer på andre sprog end dansk, fokus på kontakt med familierne mm. { Delmål: Anbringelser af børn og unge (Ydelsesnøgletal) Socialforvaltningen følger udviklingen i andelen af 0-22 årige, der anbringes af sociale årsager Status og målopfyldelse: Nøgletallet er afrapporteret. Samlet set er der tale om en stigning i forhold til 2007, men der er sket et fald i anbringelser af de 15-17-årige. Nøgletal Andel anbragte 0-22 årige (socialt relaterede, i promille af aldersgruppen): 2004 2005 2006 2007 2008 Andel anbragte 0-9 årige - - 2,4 2,6 2,8 Andel anbragte 10-14 årige 10,6 8,5 6,8 8,0 8,7 Andel anbragte 15-17 årige - 27,9 21,1 21,7 20,1 Andel anbragte 18-22 årige - 6,2 6,3 5,3 5,9 Andel anbragte i alt - - 6,5 6,7 6,9 Anm: handlesager. Nøgletal Antal anbragte 0-22 årige (socialt relaterede) fordelt på alderskategorier 2004 2005 2006 2007 2008 Antal anbragte 0-9 årige 110 102 84 89 97 Antal anbragte 10-14 årige 176 133 113 137 148 Antal anbragte 15-17 årige 273 265 206 217 205 Antal anbragte 18-22 årige 140 137 151 134 158 Antal anbragte i alt 699 637 554 577 608 Anm: handlesager. { Delmål: Ventetid for socialt udsatte børn og unge til en døgnplads (Ydelsesmål) Socialt udsatte børn og unge må maksimalt vente 6 måneder på en døgnplads.
- 9-1.00 Socialforvaltningen Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er ingen socialt udsatte børn og unge, der har ventet mere end seks måneder på en døgnplads. Ventetid til behandlingsinstitutioner Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal, der har ventet over 6 mdr. 0 0 0 Barnets ventetid til behandlingsinstitutioner 2007 2008 Antal, der har ventet over 6 mdr. 0 0 Nøgletal 2007 2008 Nettoventeliste 8 4 Antal på døgninstitutioner for socialt udsatte børn og unge 183 200 Anm.: Antal personer, hvor Århus Kommune er betalingskommune, per. 31/12 { Delmål: Ingen venteliste for børn og unge med handicap til en døgnplads (Ydelsesmål) Der er ingen venteliste til døgnaflastningspladser for børn med handicap Der er ingen venteliste til døgninstitutionspladser for børn med handicap Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Antal ventende til handicappladser (Århus brugere) Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal ventende til døgnaflastningsplads 2 0 2 Antal ventende til døgninstitutionsplads 3 0 3 Anm.: Målet relaterer sig til borgere med en ventetid på over tre måneder, hvor Århus er betalingskommune, uanset om borgeren har et andet tilbud eller ej. Både borgere visiteret til tilbud i og udenfor Århus Kommune er med i opgørelsen. Døgninstitutionsbegrebet inkluderer her også opholdssteder, men ikke døgnpladser i familiepleje. Af de tre ventende til døgninstitutionspladser, venter én på et århusiansk tilbud. Begge ventende på aflastningspladser venter på århusianske tilbud. Udover de ovenfor anførte ventende, er der otte borgere, der har ventet under tre måneder på aflastningsplads, mens der ikke er yderligere borgere, der venter på døgninstitutionsplads. Børn, der har ventet på døgntilbud 2006 2007* 2008 Antal ventende til døgnaflastningsplads - 32 2 Antal ventende til døgninstitutionsplads - 10 3 Antal ventende i alt - 42 5 Databrud ** * Den samlede venteliste, inkl. brugere med ventetid under tre måneder. ** Databrud fra 2007-2008 skyldes en ny definition af ventelister, hvor målet i 2008 relaterer sig til ventende borgere 3 måneder efter visitationen (den såkaldte transaktionstid).
- 10-1.00 Socialforvaltningen Nøgletal Antal børn og unge med handicap 2007 2008 I døgnaflastning 139 166 I døgninstitution 109 126 Anm.: Opgjort med Århus Kommune som betalingskommune, antal personer per 31/12 { Delmål: Flere anbringelser i familier (Ydelsesmål) Andelen af anbragte i familiepleje skal stige til 33,3% i 2008 fra 30,6% i 2005 ud af samtlige anbringelser Andelen af anbragte i netværksfamilier skal udgøre 5,2% af alle anbringelser i 2008. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Andel af anbragte i familiepleje Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel anbragte i familiepleje 28,0% 32,3% -4,3% Andel anbragte i netværksfamilier 1,4% 5,3% -3,9% Anm.: Succeskriteriet for 2008 er justeret ift. Budget 2009, som er vedtaget i oktober 2008. Ændringen ift. Budget 2008 skyldes oprydning i dobbeltregistrerede sager. Det samlede antal anbragte er steget fra 665 i 2007 til 699 i 2008. Stigningen ses på såvel socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner og andre foranstaltninger (herunder kost- og efterskoler). Det samlede antal plejefamilier er i samme periode steget fra 194 til 196. Med en stigning på 2 i antal anbragte i familiepleje i forhold til en samlet stigning i antal anbringelser på 34 udgør andelen af anbringelser i familiepleje derfor en vigende andel af den samlede andel anbringelser. Der har i 2008 været fokus på at øge andelen af anbragte børn i familiepleje i både Socialcentrene og Driftsområdet. Muligheden for anbringelse i familiepleje afsøges altid, før der træffes beslutning om anbringelse i døgninstitutionsregi. Beslutningen træffes ud fra en samlet vurdering af, hvilket tilbud der bedst tilgodeser barnets behov. Samarbejdet mellem Socialcentrene og Familieplejecentret er udbygget, så familieplejekonsulenterne inddrages allerede på det tidspunkt, hvor overvejelser om anbringelse er under drøftelse. Flere anbringelser i familieplejen er en udfordring for Århus Kommune. Tilsyneladende arbejder Socialforvaltningen i højere grad end andre kommuner med forebyggende foranstaltninger til børn og unge med mindre komplekse vanskeligheder. Denne gruppe børn og unge vil typisk være målgruppen til familiepleje, hvis anbringelse overvejes. Flere børn og unge i familiepleje kræver derfor en større omlægning af familieplejetilbuddet. I forlængelse af den manglende målopfyldelse er der derfor udarbejdet en Strategiplan for flere børn og unge i familiepleje i november 2008. Dens formål er at styrke det samlede familieplejeområde, så plejefamilierne bliver i stand til at håndtere børn og unge med mere komplekse vanskeligheder, end det er tilfældet i øjeblikket. Nedenstående tabel viser den forholdsmæssige brug af plejefamilier ud af samtlige anbringelser. På samme måde angives andelen af pladser netværksfamiliepleje ud af samtlige anbringelser. Det bemærkes, at der er sket en væsentlig procentuel stigning af andelen af netværksfamilieanbringelser.
- 11-1.00 Socialforvaltningen Andel pladser ud ad samtlige anbringelser (%) 2004 2005 2006 2007 2008 Familiepleje - 30,6% 30,9% 29,2% 28% Netværksfamiliepleje - 0 0,4% 0,9% 1,4% Anm.: Opgjort på handlesager. Fra 2009 skal opgøres delmålet på betalingssager. Nøgletal Helårsanbringelser, handlesager* 2004 2005 2006 2007 2008 Antal pladser i familiepleje - 241 220 194 196 Antal pladser i netværksfamiliepleje - 0 3 6 10 Antal pladser i socialpædagogiske - 147 121 96 107 opholdssteder Antal pladser i døgninstitutioner - 304 285 316 322 Antal pladser i øvrigt** - 94 82 53 64 Antal pladser i alt - 786 711 665 699 Anm: *: Handlesager er de anbringelser, hvor Århus Kommune har handleansvaret, uanset om betalingsansvaret tilfalder en anden kommune eller ej. **: Omfatter anbringelser på kost-, efter- og ungdomsskole, eget værelse, i egen bolig og øvrige. På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. { Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. I 2008 er gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på botilbud for voksne med handicap. Undersøgelsesdesign med kontaktform og spørgeskema er udviklet, så det er tilpasset de forskelligartede brugergrupper. Der er gennemført en interviewundersøgelse til størstedelen af brugerne og en postbesørget undersøgelse til de stærkeste brugere på bostøtteområdet. Andel brugere, der er tilfredse med indsatsen Botilbud til voksne med 2006 2007 2008 handicap Generel tilfredshed med indsatsen* - - 84% Oplevelse af positiv udvikling** - - 81% Samlet subjektiv vurdering af tilbudene *** - - 81% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af bostøtte, bofællesskaber og boformer. Svarprocenten var 68 % (544/797) *: Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information.
- 12-1.00 Socialforvaltningen **: Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. ***: Andelen af brugere, der ud af en subjektiv samlet vurdering betragter tilbudet som enten godt eller enestående. Undersøgelsen viser en høj generel tilfredshed med ydelserne. Andelen af brugere, der oplever en positiv udvikling, er næsten lige så høj. Det samme gælder for den samlede subjektive vurdering. I kommentarerne roser brugerne tilbudene generelt og forholdet til de andre brugere. Blandt de relativt få kritiske kommentarer er de mest udbredte kritik af de fysiske omgivelser og blandet kritik af den pædagogiske indsats. { Delmål: Direkte brugerkontakt (Ydelsesmål) (Ændret) Ansigt Til Ansigt-tid til voksne med handicap skal udgøre: mindst 46 % i gennemsnit i bostøtten mindst 50 % i gennemsnit i bofællesskaberne ATA-tiden i udvalgte boformer følges med nøgletal Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke/delvist opfyldt ATA-tid Regnskab Budget Afvigelse (R-B) ATA-tid i bostøtten 42% 46% -4% ATA-tid i bofællesskaberne 49% 50% -1% ATA-tid i boformerne 53% -* - * B2009: 50 %. Delmålet er ikke opfyldt i bostøtten og delvist opfyldt i bofællesskaberne. Boformerne ligger over niveauet for B2009. I 2009 vil Socialforvaltningen igangsætte tværgående læringsprojekter om ATA-tid. ATA-tid (%) 2005 2006 2007 2008 Bostøtte 44%* 42% 41% 42% Bofællesskaber - 48%* 50% 49% Boformer - - - 53% *: Virksomhedsplansmål { Delmål: Ventelister for botilbud (Ydelsesmål) Socialforvaltningen følger ventelisten for botilbud til voksne med handicap. Status og målopfyldelse: Nøgletal er afrapporteret. Ved udgangen af 2008 ses et fald i ventelisten efter den meget markante stigning på ventelisten fra 82 til 139 i løbet af 2007. Der er dog et hængeparti i 4. kvartal med 25 visitationssager, der ikke er afsluttede, og som først vil indgå i 1. kvartal 2009. Der må følgelig forventes en ny stigning i 1. kvt. 2009.
- 13-1.00 Socialforvaltningen I Budgetforliget 2009-2012 blev der afsat årligt 8 mio. kr. i 2009 og frem. Såfremt der ikke er stigende efterspørgsel i forhold til budgettet for 2008, må budgetudvidelsen forventes at medføre en afvikling af ventelisten svarende til 56 pladser. Pladser på venteliste til botilbud for voksne med handicap 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bostøtte og bofællesskaber 43 46 49 33 40 46 52 113 95 Boformer 30 37 31 33 32 25 30 26 23 I alt 73 83 80 66 72 71 82 139 118 Nøgletal Pladser i botilbud for voksne med handicap* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Antal pladser 731 754 811 817 891 917 988 1006 1145 *: Eksklusiv pladser i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg { Delmål: Mulighed for beskæftigelsestilbud (Ydelsesmål) Personer med handicap skal have mulighed for aktivitets- og samværstilbud. Enhver person over 18 år, der har behov og ønske om det, skal have et tilbud senest pr. 1. august hvert år. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Alle brugere med behov og ønske om beskæftigelsestilbud optages løbende. Ventelisten til beskyttede dagtilbud Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Ventelisten pr. 1. august 0 0 0 Nøgletal Pladser i alt i dagtilbud for voksne med handicap 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Antal helårspladser 578 615 771 800 834 888 913 934 993 På psykiatriområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at den sindslidende og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret.
- 14-1.00 Socialforvaltningen { Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. I 2008 er der gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på botilbud for voksne med sindslidelse. Undersøgelsesdesign med kontaktform og spørgeskema er udviklet, så det er tilpasset de forskelligartede brugergrupper. Der er gennemført en postbesørget undersøgelse til brugere på bostøtteområdet, mens spørgeskemaer er uddelt i bofællesskaber og boformer. Andel brugere, der er tilfredse med indsatsen Botilbud til voksne med 2006 2007 2008 sindslidelse Generel tilfredshed med indsatsen* - - 87% Oplevelse af positiv udvikling** - - 75% Samlet subjektiv vurdering af tilbudene *** - - 82% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af bostøtte, bofællesskaber og boformer. Svarprocenten var 45 % (531/ 1174) *: Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. **: Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. ***: Andelen af brugerne, der ud af en subjektiv samlet vurdering betragter tilbudet som enten godt eller enestående. Undersøgelsen viser en høj generel tilfredshed med ydelserne, mens ¾ af brugerne vurderer, at psykiatritilbudene bidrager til en positiv personlig udvikling. Den samlede subjektive vurdering af tilbuddene ligger imellem de to andre resultater. I kommentarerne roser brugerne både medarbejdere og tilbudene generelt. Blandt de relativt få kritiske kommentarer er de mest udbredte kritikpunkter manglende tid og begrænset fleksibilitet. { Delmål: Direkte brugerkontakt (Ydelsesmål) Ansigt Til Ansigt-tid til voksne med sindslidelse skal udgøre: mindst 46% i gennemsnit i bostøtten mindst 50% i gennemsnit i bofællesskaberne ATA-tiden i udvalgte boformer følges med nøgletal Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt i bostøtten og delvist opfyldt i bofællesskaberne. Boformerne opfylder delvist delmålet for B2009 (44%). I 2009 vil Socialforvaltningen igangsætte tværgående læringsprojekter om ATA-tid.
- 15-1.00 Socialforvaltningen ATA-tid Regnskab Budget Afvigelse (R-B) ATA-tid i bostøtten 40% 46% -6% ATA-tid i bofællesskaberne 49% 50% -1% ATA-tid i boformerne 42% - * - * B2009: 44 %. ATA-tid % 2004 2005 2006 2007 2008 Bostøtte 42 39 43 42 40 Bofællesskaber - 47 51 52 49 Boformer - - - - 42 { Delmål: Ventetid til aktivitetscentre (Ydelsesmål) Visiterede til dagtilbud for sindslidende skal have tilbud inden for 3 måneder. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Ventetid til aktivitetscentre Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Personer ventet over 3 måneder 7 0 7 Dagtilbud ventetid og 2003 2004 2005 2006 2007 2008 venteliste Antal personer optaget i - - 44 61 146 63 dagtilbud Gns. Ventetid (mdr.) - - 1 1,2 0,7 1,2 Har ventet mere end 3 - - - 3 8 7 mdr. (pers.) Antal personer på venteliste - - 8 21 9 9 Anm.: Databrud skyldes strukturreformen. Databrud Af de 63 personer der i 2008 fik en plads i et aktivitetscenter var der 7 personer der ventede mere end 3 måneder på pladsen. Heraf ventende flere frivilligt på en specifik plads. De ni, der stod på venteliste ved årets udgang, ventede på tilbud i Annagade, Biffen, Ungetilbud og Rejsecafeen. Nøgletal R 2004 R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 Personer på venteliste 6 8 21 9 9 Pladser i dagtilbud 337 293 316 316 277
- 16-1.00 Socialforvaltningen { Delmål: Ventetid til botilbud (Ydelsesmål) (ændret) De visiterede til bofællesskaber og boformer for sindslidende må maksimalt vente i 3 måneder Der er ingen ventetid til bostøtte Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt for bostøtte, men ikke opfyldt for bofællesskaber og boformer. Ventetid til bostøtte for sindslidende Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Ventetid 0 0 0 Ventetid til bofællesskaber for sindslidende Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Har ventet mere end 3 mdr. 9 0 9 Ventetid til boformer for sindslidende Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Har ventet mere end 3 mdr. 3 0 3 2005 2006 2007 2008 BOSTØTTE Gns. Ventetid (mdr.) 0 0 0 0 Nyindskrevne i perioden (pers.) 310 308 364 407 Antal ventende (pers.) 0 0 0 0 BOFÆLLESSKABER Gns. Ventetid (mdr.) 9,3 4,4 9 6,7 Ventet over 3 mdr. (pers.) 19 8 17 9 Nyindskrevne i perioden (pers.) 37 19 24 17 Antal nettoventende (pers.) 4 4 3 4 Antal bruttoventende (pers.) - - 27 21 BOFORMER Gns. Ventetid (mdr.) - - 5,3 3,9 Ventet over 3 mdr. (pers.) - - 6 3 Nyindskrevne i perioden (pers.) 19-12 6 Antal nettoventende (pers.) 4-3 1 Antal bruttoventende (pers.) - - 32 9 Nettoventeliste (pers.) til botilbud i alt 8-6 5 Anm.: Ventelisteoplysninger gælder de sager, hvor Århus Kommune er betalingskommune. Bruttoventeliste viser alle ventende, uanset om de har et andet tilbud. Nettoventelisten viser ventende, som ved visitation er enten indlagt eller bor i eget hjem. Anm.: Databrud skyldes strukturreformen. Databrud
- 17-1.00 Socialforvaltningen I 2008 har 9 personer ventet mere end 3 måneder på en plads i bofællesskab og 3 personer har ventet mere end 3 måneder på en plads i boform. Antallet af ventende uden tilbud (nettoventende) er fire, mens antallet af ventende alt i alt (inkl. ventende med aktuelt tilbud) er 21 til bofællesskaber. De tilsvarende tal for boformer er 1 uden tilbud og 9 alt i alt. Dette illustrerer, at der er flaskehalsproblemer på botilbudsområdet for sindslidende. Især er behovet for bofællesskabspladser større end det aktuelle udbud. Hertil skal nævnes, at en bofællesskabsplads er brugerens egen bolig, og at der kun opstår pladsledighed ved at en beboer frivilligt flytter ud. Med målet om, at der ikke må være venteliste på bostøtten, er der risiko for at eventuelle kvalitetsforringelser i bostøtten (grundet stort indtag af nye brugere inden for samme mængde ressourcer) ikke kan synliggøres direkte. Nøgletal Pladser i botilbud for voksne med sindslidelse R 2004 R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 Ventetid 1031 1151 1222 1281 1313 Anm.: Opgørelsen viser antallet af helårspladser, hvor Århus Kommune er betalingskommune På området for særligt socialt udsatte skal indsatsen understøtte mulighederne for at personen kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/stoffrihed, periodevis afvænning/stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet. { Delmål: Halvvejshusets effektivitet (Effektmål) Stofmisbrugere skal tilbydes effektiv efterbehandling i botilbud. Mindst 65 % af de brugere, der flytter ind i Halvvejshuset, skal være stoffri ét år efter indflytning. Andelen af stoffri 2 år efter følges med nøgletal. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. 67 % af de personer, der er flyttet ind i Halvvejshuset i 2007 er stoffri 1 år efter deres indflytning. Effekten af efterbehandling i Regnskab Budget Afvigelse Halvvejshuset (R-B) Stoffri 1 år efter indflytning 67% 65% 2%
- 18-1.00 Socialforvaltningen Effekten af efterbehandling i Halvvejshuset 2007 2008 Andel stoffri 1 år efter indflytning 65% 67% Antal brugere 13/20 14/21 Andel stoffri 2 år efter indflytning 47% 60% Antal brugere 9/19 12/20 { Delmål: Brugertilfredshed (Effektmål) Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Der blev gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på forsorgstilbudene i 2007. Opfølgningen på undersøgelsen er planmæssigt iværksat i 2008, men er kun delvist gennemført ved regnskabsaflæggelse. Andel brugere, der er tilfredse med indsatsen (%) 2006 2007 2008 Generel tilfredshed med indsatsen* - 81% - Oplevelse af positiv udvikling** - 67% - Samlet subjektiv vurdering af tilbudene *** - 70% - Kilde: Spørgeskemaundersøgelse af brugerne på Østervang og Tre Ege. Svarprocenten var 53 % (130/246). *: Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. **: Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. ***: Der afrapporteres den andel af brugerne, der ud fra en subjektiv samlet vurdering, betragter tilbuddet som enten godt eller enestående. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse foretager p.t. en vurdering af den videre håndtering af 2007-undersøgelsens resultater, som udmunder i en uddybende tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres af CSU efter BIKVAmodellen (Brugerinddragelse i Kvalitetsudvikling). Undersøgelsen afsluttes i 1. kvartal 2009. { Delmål: Ventetid til behandling for stofmisbrug (Ydelsesmål) Alle voksne med stofmisbrug, der ønsker behandling, skal have første behandlingssamtale inden 5 hverdage fra første henvendelse. 95% skal have tilbudt, at 2. samtale afholdes inden 5 arbejdsdage Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Delmålet afspejler, at stofmisbrugsbehandlingen overholder den lovmæssige behandlingsgaranti. Tallene svarer til tidligere målinger.
- 19-1.00 Socialforvaltningen Stofmisbrugere i behandling Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Tilbudt 1. samtale inden 5 dage 100% 100% 0% Tilbudt 2. samtale inden 5 dage 96% 95% 1% Tilbudt 1. samtale inden 5 dage 2004 2005 2006 2007 2008 Tilbudt 1. samtale inden 5 dage 100% 100% 100% 100% 100% Antal personer - - - 311/311 322/322 Tilbudt 2. samtale inden 5 dage 2004 2005 2006 2007 2008 Tilbudt 2. samtale inden 5 dage 98% 98% 99% 95% 96% Antal personer - 380/388 384/388 295/311 309/322 { Delmål: Ventetid til behandling for alkoholmisbrug (Ydelsesmål) Alle voksne med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, skal have første behandlingssamtale inden 2 uger fra første henvendelse. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Delmålet afspejler, at Alkoholbehandlingen overholder den lovgivningsmæssige behandlingsgaranti på første behandlingssamtale inden 14 dage. Desuden har der været en væsentlig stigning i klienttilgang hen over kvartalerne. Hurtig behandling Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Samtale inden 2 uger 100% 100% 0% Tilbudt første behandlingssamtale inden 2 uger 2004 2005 2006 2007 2008 Antal personer tilbudt første behandlingssamtale i alt - - - 300 501 Antal personer tilbudt første behandlingssamtale inden 2 uger - - - 298 501 Målopfyldelse - - - 99% 100% Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Antal behandlingsforløb i alt - - 728 679 807 { Delmål: Tidsfokuseret ophold (Ydelsesmål) 90% af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioner må maksimalt opholde sig der i 120 dage.
- 20-1.00 Socialforvaltningen Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Der arbejdes på at løse problemstillingen. Socialforvaltningen udarbejder i øjeblikket en Hjemløsestrategi i samarbejde med Velfærdsministeriet. Århus Kommune er udvalgt som en ud af otte kommuner, der får del i de 500 mio. kr., som Regeringen har afsat til at forbedre forholdene for hjemløse og på sigt afskaffe hjemløshed i Danmark. Hjemløsestrategien bliver således bl.a. en handleplan for udviklingen i indsatsen på forsorgsområdet. Den manglende målopfyldelse skyldes primært at ekstern udredning ikke har fundet sted, eller at beboerne venter på bolig udenfor forsorgsinstitutionerne jf. nedenstående tabel. Gennemsnittet af kvartalsberegningerne viser, at hen over året er der 14 % af beboerne, der opholder sig på forsorgsinstitutionerne 110 afsnit i mere end 120 dage. Tidsafgrænset ophold Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel personer med ophold under 120 dage 86% 90% -4% Voksne på forsorgsinstitutioner under 120 dage 2004 2005 2006 2007 2008 Ophold under 120 dage - - - 86% 86% Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Normering - - 74 74 61 Anm.: Pladserne er fordelt mellem Tre Ege og Østervang. Brugerens ansøgninger og spørgsmål om hjælp skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den relevante sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Brugerne skal mødes med respekt og forståelse, og sikres en hurtig og kompetent sagsgang. Brugeren skal tilbydes en helhedsorienteret og koordineret indsats. Delmål: Svartid på sagsbehandling Ved henvendelse fra borgere, som medfører efterfølgende sagsbehandling, skal der foreligge et svar, en afgørelse eller eventuelt oplysning om forsinkelse inden 14 dage. Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Svar inden 14 dage i procent Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel svar eller afgørelse inden 14 dage 97% 100% -3%
- 21-1.00 Socialforvaltningen Svar inden 14 dage i 2003 2004 2005 2006 2007 2008 procent Andel svar eller afgørelse inden 14 dage 91% 93% 93% 96% 96% 97% Målet er kun delvist opfyldt, men målopfyldelsen i 2008 er bedre end foregående år. 3. Særlige indsatsområder { Delmål: Resultatdokumentation af døgnanbringelser (Effektmål) Inden udgangen af 2009 gennemføres resultatdokumentation af de væsentligste anbringelsestilbud til børn og unge. Der udvælges områder inden for socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Siden efteråret 2006 er der gennemført resultatdokumentation ved ind- og udskrivning i nye sager på både Ungecenter Eghøj og socialpædagogiske opholdssteder og fra 2007 i INDU. Halvårlig opfølgning og afklaring af misbrugsproblemer tre måneder efter indskrivning er iværksat medio 2008. Resultatdokumentationen tilpasses i øjeblikket til at gælde alle døgnanbringelser for børn og unge. Implementeringen forventes at være gennemført med udgangen af 2009. 4. Supplerende nøgletal Familieområdet: Antal helårspladser i regnskabsåret Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Døgnforanstaltninger: Kost- og efterskoler 26 42-16 Eget værelse 32 21 11 Familiepleje 202 325-123 Netværksfamiliepleje 10 20-10 Socialpædagogiske opholdssteder 108 79 29 Døgninstitutioner 295 301-6 I alt 673 788-115 Dagforanstaltninger: Familiebehandling 428 483-55 Familieværksteder 232 118 114 Øvrige 1 296 209 87 I alt 956 810 146
- 22-1.00 Socialforvaltningen Antal helårspladser 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008 Døgnforanstaltninger: Kost- og efterskole/eget værelse 83 74 68 37 58 Familiepleje og netværksfamiliepleje 2 258 243 231 219 212 Socialpædagogiske opholdssteder 148 144 128 106 108 Døgninstitutioner 327 313 288 289 295 I alt 816 774 715 651 673 Dagforanstaltninger: Familiebehandling 490 459 448 420 428 Familiehuse 167 164 167 Familieværksteder 128 152 158 237 232 Øvrige 1 124 174 255 253 296 I alt 909 949 1.028 910 956 Noter: 1) Øvrige dagforanstaltninger er fra 2004 Ungeteams og Askhøj. Fra 2007 er familiehusene og Askhøj nedlagt. 2) Uhensigtsmæssig registreringspraksis angående rådighedsfamilier har haft betydning for regnskabstallene for 2005 og 2006. Problemet er nu afdækket, og rent undtagelsesvist er tallene for disse 2 år derfor ændret. Der er anvendt færre døgnforanstaltninger end budgetteret, samtidig med at der har været et økonomisk merforbrug på området. Der er tre hovedårsager hertil: For det første er de budgetlagte pladser ikke korrekt beregnet, for det andet er det ikke lykkedes at realisere en målsætning om, at 33,3% af anbringelserne skal ske i familiepleje og 5,2% af anbringelserne i netværksfamiliepleje, og for det tredje er der sket en stigning i priserne på de anvendte pladser, primært på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. I forhold til regnskab 2007 er der sket en stigning i pladsforbruget. Stigningen er større end det umiddelbart fremgår af tabellen, idet der i 2008 er sket sletning af en række sager, hvor Århus er betalings-, men ikke handlingskommune, hvor der ikke er sket afregning. Den reelle stigning i forhold til 2007 vurderes således at være ca. 39 helårspladser. Med et pladsforbrug og en pladssammensætning som i 2007 ville det have været muligt at overholde den økonomiske ramme til anbringelser. Stigningen i aktivitet og enhedspriser skal ses i lyset af det særdeles store fokus, der har været på området. I budget 2010 vil der blive foretaget en korrektion af budgettallet, således at det kommer til at afspejle de faktiske forventninger til anbringelsestal og priser. For dagforanstaltninger er der anvendt flere pladser både i forhold til budgettet og i forhold til sidste år. Ud over de i skemaet nævnte institutioner er der en række andre forebyggende foranstaltninger på børn og unge-området, hvor der også har været merforbrug i 2008. Det drejer sig bl.a. om fast kontaktperson og økonomisk støtte til foranstaltninger efter Lov om social service 40, stk. 4. Der har således i 2008 været væsentlige merudgifter på såvel anbringelser som forebyggende foranstaltninger. Voksenhandicapområdet: Antal helårspladser i regnskabsåret Regnskab Budget Afvigelse Botilbud: Egen bostøtte ( 85) 269 247 22 Egne bofællesskaber ( 85 og 107) 328 314 14 Egne boformer ( 108) 94 94 0 Egne beskyttede boliger og plejehjem ( 192) 1 19 14 5 Andre kommuner, regioner og private ( 85, 107, 108) 435 324 111 I alt 1145 993 152 Dagtilbud ( 103-104): Egne dagtilbud 2 544 534 10 Andre kommuner, regioner og private 450 435 15 I alt 994 969 25