Budgettemamøde Nøgletal bord Dagtilbud og skoler
Kr. pr. 0-5-årig Dagtilbud 90.000 Udgift pr. 0-5-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 2011 2012 2013 2014 2015 Greve Kommune Landsgennemsnit Region Hovedstaden gennemsnit Region Sjælland gennemsnit Kilde: FLIS økonomital + Danmarks Statistik tabel FOLK1, K1 Definition: fkt. 5.25.10-5.25.14 (udg. til fælles formål, dagpleje, vuggestuer, integrerede institutioner og daginstitutioner indtil skolestart) og fkt. 5.25.18-5.25.19 (udg. til åbne pædagogiske tilbud mm. og tilskud til privatinstitutioner mm.) Side 2
Indeks Faktisk udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov, Dagtilbud 120 Faktisk udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov, dagtilbud 100 80 102,6 109,3 107,0 107,7 95,7 98,7 60 40 20 0 Greve Region Hovedstaden Region Sjælland Udgiftsniveau Udgiftsbehov Hele landet ECO Nøgletal 2014, tabel 5.11 Side 3
Anta børn pr. fuldtidsstilling Personalenormering, dagtilbudsområdet 8 Personalenormering på dagtilbudsområdet, 2014 7 6 5 6,6 6,0 6,9 6,3 6,3 6,4 5,7 6,5 4 3 2 2,4 2,6 2,9 3,9 3,2 3,5 3,2 3,2 1 0 Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Greve Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 2014, tabel 5.18 Side 4
Antal børn Indskrevne børn 100 Antal indskrevne børn pr. daginstitution, 2014 90 95,7 80 86,5 70 60 50 58,8 75,9 70,8 40 30 20 40,0 44,8 29,9 38,6 40,1 43,7 45,9 10 0 Vuggestuer Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Greve Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik 2014, tabel PAS22 Side 5
Pædagoguddannet personale Kilde: Danmarks Statistik, tabel PAS33 Side 6
Ugentlig åbningstid Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i 2013 på børnepasningsområdet Kilde: De enkelte kommuners oplysninger. Note: Åbningstiden er angivet som den gennemsnitlige åbningstid for institutioner, der er åbent på fuld tid i 2013, uden korrektion for lukke- og feriedage i 2013. Side 7
Dage Lukkedage 16 14 12 Antal lukke- og feriedage i dagtilbud 0-5 år, 2014 5 10 8 6 4 5 6 9 8 9 10 2 0 Gladsaxe Greve Gribskov Hillerød Høje-Taastrup Lukkedage i 2014 Feriedage i 2014 Kilde: De enkelte kommuners oplysninger. Side 8
Kr. pr. 6-16-årig Skole 62.000 Udgift pr. 6-16-årig i Greve Kommune, regioner og på landsplan 61.000 60.000 59.000 58.000 57.000 56.000 55.000 54.000 2011 2012 2013 2014 2015 Greve Kommune Landsgennemsnit Region Hovedstaden gennemsnit Region Sjælland gennemsnit Kilde: FLIS økonomital + Danmarks Statistik tabel FOLK1, K1 Definition: fkt. 3.22.01-3.22.02 (udg. til folkeskoler og fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen), fkt. 3.22.04 (udg. til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.) og fkt. 3.22.06-3.22.09 (udg. til befordring af elever i grundskole, specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud på anbringelsessteder samt efter- og videreuddannelse i folkeskolen) Side 9
Indeks 120 Faktisk udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov, Skoleområdet Faktisk udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov, skoleområdet 100 99,9 110,1 105,9 107,2 100,3 100,3 80 60 40 20 0 Greve Region Hovedstaden Region Sjælland Udgiftsniveau Udgiftsbehov Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 2014, tabel 6.11 Side 10
Antal elever Klassekvotient 23,0 Klassekvotient, 2015 22,5 22,0 21,5 21,0 21,9 22,5 21,4 21,5 20,5 20,0 Greve Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, www.noegletal.dk Definition: Antal normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse pr. klasse. Side 11
Undervisningstimetal lærere Skoleår 2010/11 636 Undervisningstimetal i årlige klokketimer Bemærkninger 2011/12 660 (minimum) Timetallet fastsat som et gennemsnitligt minimum i forbindelse med vedtagelse af budget 2011-2014 (besparelse på 5,5 millioner kr. på lærerløn) 2012/13 680 (minimum) Timetallet fastsat som et gennemsnitligt minimum i forbindelse med vedtagelse af budget 2012-2015 (besparelse på 5,5 millioner kr. på lærerløn) 2013/14 680 (minimum) 2014/15 810 (estimeret) I forbindelse med folkeskolereformen blev det øgede antal undervisningstimer overvejende finansieret ved forøgelse af lærernes undervisningstid. Finansieringen udgjorde 22 millioner kr. i Greve 2015/16 795 (opgjort februar 2016) Side 12
Spørgsmål til drøftelse på området Dagtilbud og Skoler Spørgsmål: Drøftelse af, hvor serviceniveauet kan/skal tilpasses? Drøftelse af, hvilke effektiviseringsmuligheder der er på områderne? Drøftelse af institutionernes størrelse, kan de gøres større? Overvejelse om åbningstiderne på dagtilbudsområdet skal nedjusteres. Side 13
Spørgsmål til drøftelse på området Dagtilbud og Skoler Spørgsmål: Overvejelse om der kan justeres i normeringen vedrørende de yngste aldersklasser (dagpleje, vuggestue) Overvejelse om klassekvotienterne kan øges. Side 14