Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768 Etårigt finansieringstilskud - 2 mia. -7.680 0 0 0 Etårigt finansieringstilskud -1 mia 0 0 0 0 Betinget balancetilskud - drift -11.532-11.476-11.417-11.371 Betinget balancetilskud - anlæg 0-3.825-3.806-3.790 Nyt skøn skatter og tilskud -2.181-2.222-1.694 Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Ændringer til version 2: Ændringsforslag - indenfor, demografi, lov- og cirk. afledt drift igangv.anlæg i alt 9.273 7.834 8.059 10.627 Ændringer indenfor vedt. Service 11.236 12.032 13.178 14.857 Ændringer demografisk udgiftspres -2.957-5.619-6.597-5.758 Lov og cirkulæreændringer 394 727 709 709 Afledt drift - igangværende anlæg 600 694 769 819 Udover vedtaget serivceniveau - serviceudg. 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 2 socialrådgivere udsatte børn og unge 1.000 1.000 1.000 1.000 NFK Turisme DMO og Shuttelbus 500 500 500 500 SSU Cafe Stevnen 500 500 500 500 Balancekatalog -11.902-15.793-15.905-16.012 ØU -tværgående Justering prisfremskrivning - skønnet -2.500-2.500-2.500-2.500 Indkøb - pulje -1.000-1.000-1.000-1.000 Rengøring Rådhus Store Heddinge Forslag 2-177 -177-177 -177 Rengøring Birkehøj Forslag 2-96 -96-96 -96 ØU Porto -255-255 -255-255 Reduktion lønsummer - netto -500-500 -500-500 SSU Investeringsprojekt: 500 0 0 0 Stressforebyggelse -400-1.200-1.200-1.200 Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg 0 0 0 Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt -500-500 -500-500 Investeringsprojekt: 500 0 0 0 Socialpædagogisk støtte 85 0-1.000-1.000-1.000 Madservice -201-201 -201-201 Tøjvaskeordning: udbud -100-100 -100-100 Investeringsprojekt: sagsbehandler 493 493 493 493 Imødegå stigning på voksen-handicap -3.000-3.000-3.000-3.000 Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen - 80+ årige 275 511 982 1.453 Besparelse på KMF Sundhed -275-526 -1.109-1.662 BU Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Ændret normering SFO 1 og 2 -Alternativ 2-197 -478-478 -478 Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag 1-1.000-1.000-1.000-1.000 Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet effektiviseringer udsatte børn og unge -2.300-2.300-2.300-2.300 NFK Fagpersonale Bibiotek -177-177 -177-177 Mellemkommunale betalinger - netto -137-137 -137-137 Renovering rørlagt vandløb -55-55 -55-55 Øgede indtægter Hårlevhallen -50-50 -50-50
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 PTU Kommunale veje, stier og pladser m.v. Gadebelysning, Udskiftning af lamper -250-350 -350-375 Vintertjeneste Hjemtagelse saltning -400-400 -400-400 Ny saltlade -245-245 -245 Stevns Brandvæsen Beredskabsforlig -450-450 -450 Overvågning af ABA i offentlige bygninger -100-100 -100-100 Netto overførselsudgifter - basisbudget 289.810 289.810 289.810 289.810 PL-regulering 21.509 43.386 65.650 88.343 Ændringer overførselsudgifter version 2-4.668-2.387-576 3.258 PL-regulering ændr. Overførselsudgifter -70-72 -26 200 Nettorenter 1.738 1.961 1.867 1.908 Resultat ordinær drift -81.694-69.648-62.092-49.626 Afdrag på lån 16.099 16.622 15.151 15.611 Strukturel balance -65.595-53.026-46.941-34.015 Anlæg Brutto 68.477 89.866 82.701 19.898 Indtægter udstykning -1500-500 -500-500 Indtægter salg af ejendomme -1.100 0 0 0 Nedrivningspulje -2.000 0 0 0 Tilskud cykelpulje -2.816 0-3.300 0 Brugerfinansierede område Drift renovation -199-199 -199-199 Likvide aktiver - forbrug(+)/opsparing(-) -4.733 36.141 31.761-14.816 Aftalen er indgået mellem følgende partier: Den 12. september 2014 Mogens Haugaard Nielsen (V) Bjarne Nielsen (V) Varly Jensen (O) Thor Grønbæk (C ) Line Krogh Lay (B) Jørgen Gregersen (L)
BF2015 Anlæg Nr. Overblik Anlæg Fri Rådig- bev. Budgetaftale - (V-B-C-O-L) givet heds- 2014 beløb 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 7.195 0 6.480 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 9.795 0 6.980 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter i alt -2.600 0-500 -500-500 100 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 Agerhøj udstykningen - indtægt -1.500-500 -500-500 101 Store Heddinge Rådhus - etape 2 15400 15.400 101a Flytning af serverrum til Store Heddinge 1020 1.020 102 Digitalisering 2.580 2.580 2.580 2.580 103 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 104 Frivillighedscenter 600 600 600 600 105 Godt sprog i Stevns Kommune 385 106 Kridthuset/intranet 600 120 Salg af Nørregade 17-1.100 121 IT - konsulent 135 135 122 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 100 100 100 100 123 ESDH-acadre 1.900 500 124 Sikringstiltag 1.130 1.130 1.130 1.130 125 Opsætning af "Guestnet" internet. 170 126 Opsætning af videoovervågningsudstyr 375 375 127 Udskiftning af KMD opera 600 Social- og sundhedsudvalget i alt 8.084 500 127 0 0 SSU - anlægsudgifter i alt 17.607 500 127 0 0 SSU - lånefinansiering -9.523 0 0 0 0 200 Sundhedscenter 17.607 0 0 0 2.000 Energirenovering - lånefinansiering -9.523 0 0 0 201 Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum 127 0 0 202 Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt 500 0 0 0 (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr. 20.004) Børneudvalget i alt 350 2.300 30.164 26.500 3.000 BU - anlægsudgifter i alt 350 2.300 30.164 26.500 3.000 BU - anlægsindtægter i alt 0 0 0 0 0 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og 300 Hårlev 18.000 18.000 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.300 2.300 2.300 2.300 Renovering og vedligeholdelse af kommunale 302 legepladser 200 700 700 700 Pasningsordninger for børn 310 Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset 150 311 Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Skoler mv. 320 Skole-IT 0 0 PC og uddannelse til lærere og pædagoger i 321 skolerne 1.144 1.000 322 Skolereform 7.800 4.500 7.800 Natur- Fritid- og Kulturudvalget i alt 3.580 2.794 10.070 19.830 2.030 NFK - anlægsudgifter i alt 3.580 2.794 10.070 19.830 2.030 NFK - anlægsindtægter i alt 0 0 0 0 0 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 401 Unesco 3.000 3.000 3.000? 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50 50 403 Udviklingspulje 350 350 350 350 404 Natura 2000 - plejeplaner 50 50 50 50 405 Vandløbsregulativer 100 200 200 200 406 Natur og Miljø i landsbyer 50 407 Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? 408 Tværgående projekt stier i kommunen 100 50 50 50 409 Pulje til oprensning af gadekær 300 300 300 410 Støtte til sløjning af brønde og boringer 100 100 100 100 411 Stevns Naturcenter 140 412 Hellestedhallen gulvudskiftning 995 995 413 Klippinge rekreativt område 1.000 414 Grønt tag svømmehal 1.100 415 Stevnshal model 2, nybyg 1.900 10.800 416 Indretning motionsrum 1 sal svømmehal 4.000 417 Svømmehal, vind ved indgang 440 418 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov 500
BF2015 Anlæg Nr. Overblik Anlæg Fri Rådig- bev. Budgetaftale - (V-B-C-O-L) givet heds- 2014 beløb 2016 2017 2018 419 Energilandsby Holtug 50 50 420 Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv. 355 421 Udvikling af lokalområder 200 200 200 422 Udviklingspulje Stevns Fyr 500 500 500 500 424 Snurretoppen 549 Plan og Teknikudvalget i alt 6.016 18.869 31.577 17.408 8.558 PTU - anlægsudgifter 6.016 25.185 42.525 29.711 8.558 PTU anlægsindtægter 0-4.816 0-3.300 0 PTU - lånefinansiering 0-1.500-10.948-9.003 0 500 Busskure 300 300 501 Brorapport 395 502 Rottebekæmpelse 200 503 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 504 Omfartsvej Strøby Egede 1.750 250 4.000 505 Seas Investeringsbidrag 2015 2.308 2.408 2.508 2.608 506 Generel energipulje 1.500 10.948 9.003 Lånefinansiering -1.500-10.948-9.003 520 Nedrivningspulje 2015 - udgift 3.333 Nedrivningspulje 2015 - indtægt -2.000 521 Oversvømmelser 2015 200 400 400 400 522 Renovering fortove 2015 250 450 450 450 523 Vedligeholdelse stisystem 2015 250 450 450 450 524 Ikke kontraktbundne opgaver 2015 450 550 550 550 525 Trafiksikkerhedsråd 25 25 25 25 526 Trafiksikkerhedsplan 200 4.000 4.000 4.000 526a Sikring af Tingvejen 800 526b Sikkerhed Bakkegårdsvej 1.000 527 Offentlige toiletter, renovering 150 528 Salthal 1.650 529 Opbevaring Materielgården St. Heddinge 484 530 Magnoliegården- brandtrappe/svalegang 363 Store Heddinge skole - udskiftning af 531 beklædningsplader 1.540 532 Strøbyskolen - Udskiftning facader - indskolingshus 3.300 533 Strøbyskolen - tagebelægning m.m. 2.800 3.800 Lånefinansiering 534 Ændring af ovenlys, Lodbjerggård 550 535 Hårlev Bibliotek, tagudskiftning 880 536 Strøby Fælled 100 537 Vedskøllevejens Allebeplantning 1.000 538 Cykelsti Hårlev - Endeslev 8.250 Tilskud cykelpulje -3.300 539 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej 7.040 Tilskud cykelpulje -2.816 540 Cykelsti Klippinge til Magleby 1.485 541 Cykelsti Store heddinge til Sigerslev 1.045 542 Etablering af 3 stk. elbil-ladestandere 180 543 Utæt tag, Hovedgaden 46, Hårlev 900 544 Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej 4.100 545 Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede 1.500 546 Vedvarende Energipark ved Varpelev 150 547 Hotherskolen - delprojekter 2.002 1.265 548 Trafikplan Kystvejen/Brinken 350 549 Nedrivning af ejendomme 2.500 2.500 Redningsberedskabet - anlægsudgifter 0 350 0 350 0 800 Redningsbåd 350 801 4-hjulstrækker 350 Brutto - anlægsudgifter i alt 37.348 31.129 89.866 82.701 19.898 28.525 Brutto anlægsindtægter i alt -2.600-4.816-500 -3.800-500 Netto anlæg i alt 34.748 26.313 89.366 78.901 19.398 Anlægsudgifter der kan lånefinansieres -9.523-1.500-10.948-9.003 0