Budget 2014-2017 Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier: A - Socialdemokraterne V - Venstre O Dansk Folkeparti F Socialistisk Folkeparti C Konservative Folkeparti På trods af forsat pres på Slagelse Kommunes økonomi har forligspartierne indgået et bredt forlig, som fastholder velfærden og beskæftigelsen Slagelse Kommune. Der er tale om et budget som konsoliderer vores drift og yderligere styrker vores anlæg og investeringer i 2014 til glæde for beskæftigelse og den generelle aktivitet i kommunen. Særligt i forhold til visionen er der afsat øgede anlægsmidler med henblik på at fremme Slagelse som Vestsjællands uddannelsesby. Et fagligt løft af folkeskolen Forudsætningen for at realisere folkeskolereformen er, at der sker et kompetenceløft for lærere og pædagoger. Forligspartierne afsætter derfor ekstra 5 mio. kr. årligt i 2015-2017 til efteruddannelse af lærere og pædagoger samt implementering af folkeskolereformen. Arbejdsmarkedsområdet Forligspartierne har taget til efterretning, at der i 2014 og overslagsårene er en stigning på overførselsudgifterne som følge af de store reformer vedrørende kontanthjælp, førtidspension og arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Forligspartierne ønsker, som led i strategien for at få ledige i beskæftigelse, at kompetenceudvikling af ledige ufaglærte og kortuddannede gives særlig prioritet. Blandt andet ved at etablere rotationsordninger med private virksomheder i kommunen. Dette skal styrke de lediges mulighed for at komme ind på det ordinære arbejdsmarked, og det skal understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling af medarbejdere, med de vækstmuligheder det giver. Udvidet skoletid/lektiecafe fritidsordninger Slagelse Byråds tidligere beslutning vedrørende pasningsgaranti til og med 4. kl. opretholdes efter indførelse af skolereformen. Det betyder at forældre kan vælge mellem at deres børn deltager i skolernes lektiecafetilbud eller SFO/fritidshjem. Lederne af tilbuddene skal sikre en fleksibel tilrettelæggelse af personalets ressourcer i tilbuddene. Forebyggende sundhedsindsats Forligspartierne er enige om, at det øgede tilskud til forebyggende sundhedsindsatser fra Økonomiaftalen udmøntes som følgende: - Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke indsatsen for nybagte børnefamilier. - Der afsættes ½ mio. kr. til øget fokus på det gode borgerforløb på tværs af kommune og region - De resterende 2,7 mio. kr. udmøntes af Sundhed- og Omsorgsudvalget Styrkelse Handicap- og Socialpsykiatri Der er afsat midler til en omsorgskoordinator under Handicap og socialpsykiatriudvalget som kan understøtte borgere med komplekse sagsforløb. 1
Bymidteforskønnelse Forskønnelse af bymidten i Korsør fremrykkes til 2014. Der skal udarbejdes en undersøgelse af mulighederne og pris for at etablere en cykel-gangbro mellem stationen og fæstningen uden at forringe vilkårene for forsat at drive erhvervshavn. Øget investering til energirenovering Forligspartierne har besluttet at øge investeringer til energirenovering i 2014 for understøtte grøn omstilling og samtidig understøtte den lokale beskæftigelse. Cykelstier Investeringerne til etablering af cykelstier, der forbinder de 3 købstæder, øges, herunder midler til færdiggørelse af cykelsti ved Stillinge. Mobilt bredbånd Forligspartierne afsætter penge til at etablere 4 sendemaster for at understøtte den digitale udvikling 1 på Omø og 3 på fastlandet. Hensigtserklæringer Forligspartierne er enige om at bede Teknik og Miljøudvalget om at få foretaget en nærmere undersøgelse af udførelsen af den nuværende asfaltkontrakt, herunder fokus på samarbejdet med leverandøren. I samarbejde med MED-organisation ønsker forligspartierne at videreudvikle decentraliseringen og økonomistyringen. Korsør, den 30. august 2014 Flemming Erichsen (A) Sten Knuth (V) Michael Gram (O) Lene Wibroe (F) Niels Jørgensen (C) Lis Tribler, Borgmester (A) 2
Resultatopgørelse Budget 2014-2017 Budgetprioritering 2014 2015 2016 2017 Skattefinansieret område Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.656.688-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægter i alt -4.717.374-4.717.281-4.791.977-4.868.787 Driftsudgifter Økonomiudvalget 433.697 431.721 431.190 431.190 Plan- og Byggeudvalget 3.234 3.234 3.234 3.234 Børn-, Uddannelse og Integrationsudvalget 1.064.871 1.052.727 1.049.323 1.045.113 Kultur- og Fritidsudvalget 127.757 128.275 128.275 128.275 Teknik- og Miljøudvalget 226.924 226.718 225.691 225.691 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.040.902 1.046.508 1.049.075 1.051.803 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 359.200 356.538 356.538 356.538 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.041.241 1.036.488 1.030.768 1.030.768 Børn-, Unge- og Familieudvalget 226.103 226.198 226.198 226.198 Skattefinansieret drift 4.523.929 4.508.407 4.500.292 4.498.810 P/L vedr. drift 81.778 164.774 249.364 Resultat af ordinær drift -193.445-127.096-126.911-120.613 Anlæg fra Investeringsoversigten 2013-2016 (bilag 8) 127.371 109.488 126.402 73.701 Jordforsyning -868-868 -868-868 Resultat af det skattefinansierede område -66.942-18.476-1.377-47.780 Brugerfinansieret område 399 399 399 399 Resultat - i alt -66.543-18.077-978 -47.381 Resultat fra resultatopgørelsen før renter -66.543-18.077-978 -47.381 Renter 834-426 -1.527-1.527 Resultat efter renter -65.709-18.503-2.505-48.908 Finansiering Optagne lån -32.449-14.528-7.650-7.200 Optagne lån ældreboliger og handicapboliger 0 0-30.740-6.757 Afdrag på lån 45.099 45.780 46.532 46.532 Finansforskydninger 6.800 5.909 6.800 6.800 Budgetbalance -46.259 18.658 12.437-9.533 Overførelsesudgifter (bilag 1) 11.362 2.764 4.549 13.374 Lov & Cirkulæreprogram (bilag 2) -5.132-4.924-6.087-6.087 Udefra kommende forhold (bilag 3) 18.240 16.040 16.040 16.040 Økonomiaftalen (bilag 4) 6.932 9.732 8.400 8.400 Uafklaret forhold i øvrigt (bilag 5) 4.000 4.000 4.000 3.000 Tværgående handlemuligheder (bilag 6) -21.500-42.800-42.800-42.800 Finansiering (bilag 7) -33.900-800 4.702-1.545 Nye Anlægsønsker (bilag 8) 69.657 5.000 7.000 7.000 Afledt drift af nye anlægsønsker (bilag 9) 833-225 -225-353 Øvrige muligheder (bilag 10) -12.840 0 0 0 Drifts ønsker (bilag 11) 2.000 7.000 7.000 7.000 Ny budgetbalance -6.607 14.445 15.016-5.504 Tal er i Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud Indtægtsgrundlag er beregnet ultimo juli 2013 ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. 3
(Bilag 1) Overførelsesudgifter (1) 11.362 2.764 4.549 13.374 BUI 2.3.4.01 Udgifter til Integrationsprogram -4.030-4.030-4.030-4.030 BUI 2.3.4.02 Udgifter til kontanthjælp til udlændinge 6.758 6.758 6.758 6.758 SOU 2.6.2.01 Tilpasning af budget til boligstøtte 519 519 519 519 SOU 2.6.2.02 Beregnet mindre udgift på personlige tillæg -1.200-1.200-1.200-1.200 HSU 2.7.1.01 7.01.02 Merudgifter til voksne 100-500 -500-500 -500 EIA 2.8.1.01 05.57.78 Dagpenge til Forsikrede ledige (medfinansiering) -2.788-16.668-22.683-23.144 EIA 2.8.1.02 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -28.873-28.873-28.873-28.873 EIA 2.8.1.03 05.48.68 Førtidspension (gammel lov med 50% refusion) - mindre udgifter -2.900-2.900-2.900-2.900 EIA 2.8.1.04 05.48.69 Førtidspension ( gammel lov med 35% refusion) - mindre udgifter -5.000-5.000-5.000-5.000 EIA 2.8.1.05 05.48.70 Førtidspension (ny lov med 35% refusion) 3.600 3.600 3.600 3.600 EIA 2.8.1.06 05.57.73 og 75 Overførselsudgifter til kontanthjælpsmodtagere 18.520 15.791 13.062 13.062 EIA 2.8.1.07 05.58.82 Udgifter til ressourceforløb (ny lovgivning) 17.334 29.362 37.592 44.449 EIA 2.8.1.08 05.58.81 Udgifter til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse 6.732 6.732 6.732 6.732 EIA 2.8.1.09 05.68.97 Udgifter til seniorjobordningen 10.589 11.334 11.334 11.334 EIA 2.8.1.10 05.57.73 Kontanthjælpsreformen -7.399-12.161-9.862-7.433 4
(Bilag 2) Lov & Cirkulære program (2) -5.132-4.924-6.087-6.087 ØK 8.1.1.01 Besparelser vedr. fælles indkøb for det kommunale redningsberedskab (12) -99-128 -155-155 ØK 8.1.2.01 Øgede administrationsudgifter ifm. aktindsigt (10) 482 482 482 482 ØK 8.1.2.02 Administrationsudgifter vedr. reform af førtidspension og fleksjob (46) 473 722 848 848 ØK 8.1.2.03 Administration af tilskud og tandbehandling (30) 170 170 170 170 BUI 8.3.4.01 Udgifter til integrationsplan og obligatorisk helbredsundersøgelse (26) 127 127 127 127 SOU 8.6.1.01 Flytning af myndighedsansvar for høreapparater (38) -10.000-10.000-10.000-10.000 SOU 8.6.1.06 Handlingsplan for den ældre medicinske patient (40) 320 320 0 0 SOU 8.6.3.01 Kræftplan III - Screening for tyk- og endetarmskræft (35) 848 848 0 0 HSU 8.7.1.01 Nyt socialtilsyn for bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (28) 322 316 269 269 EIA 8.8.1.02 Tilskud til tandpleje til personer (30) 995 995 995 995 BUF 8.9.1.01 Forebyggelse og beskyttelse af børn og unge mod overgreb (27) 908 908 908 908 BUF 8.9.1.02 Nyt socialtilsyn for bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (28) 322 316 269 269 5
(Bilag 3) Udefra kommende forhold (3) 18.240 16.040 16.040 16.040 TMU Fremskrivning af udgifter til funktionskontrakter på 1.5.1.01 asfaltvedligeholdelse 1.500 1.500 1.500 1.500 TMU 1.5.1.02 Overtagelse af Rute 22 gennem Slagelse By 2.128 2.128 2.128 2.128 TMU 1.5.1.03 Fremskrivning af udgifter til saltkontrakter og entreprenørydelser 0 0 0 0 SOU 1.6.3.03 Udgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering 9.667 9.667 9.667 9.667 SOU 1.6.1.02 Udgifter til Vederlagsfri fysioterapi 2.200 0 0 0 EIA 1.8.2.01 Andel af tilskud til Væksthus Sjælland 300 300 300 300 EIA 1.8.1.02 Løntilskud til forsikrede ledige i ansat kommunen 2.445 2.445 2.445 2.445 6
(Bilag 4) Økonomiaftalen (4) 6.932 9.732 8.400 8.400 BUI Ø1 Økonomiaftalen - Skoleområdet permanet tilskud 2.800 5.600 5.600 5.600 BUI Ø2 Økonomiaftalen - Skoleområdet 2014-2017 1.332 1.332 0 0 SOU Ø3 Økonomiaftalen - Sundhed 4.200 4.200 4.200 4.200 ØK Ø4 Økonomiaftalen - Befordring -1.400-1.400-1.400-1.400 7
(Bilag 5) Uafklaret forhold (5) 4.000 4.000 4.000 3.000 SOU 3.6.1.01 Mellemkommunale betalinger - ældre 3.000 3.000 3.000 3.000 KFU Breddeidrætskommune 2014-2016 1.000 1.000 1.000 0 8
(Bilag 6) Tværgående handlemuligheder (6) -21.500-42.800-42.800-42.800 ØK T.1.2.01 Reduktion i puljer -1.000-1.000-1.000-1.000 ØK T.1.2.02 Forpagtning -500-500 -500-500 ØK T.1.2.03 Omstillings- og digitaliseringspulje, Administrationen -4.000-6.000-6.000-6.000 ØK T.1.3.01 Omstillings- og digitaliseringspulje - øvrig organisation -2.000-3.000-3.000-3.000 ØK T.1.3.03 Sygefravær -5.000-7.500-7.500-7.500 ØK T.1.3.05 Gevinstrealisering af gennemførte udbud fremadrettet -9.000-9.000-9.000-9.000 ØK T.1.3.07 Generel nedjustering af serviceramme på ½ procent 0-15.800-15.800-15.800 9
(Bilag 7) Finansiering (7) -33.900-800 4.702-1.545 ØK F.1.4.01 Afdrag 1.200 1.100 1.100-3.500 ØK F.1.4.01 Renteudgifter -1.000-800 -798-2.445 ØK F.1.4.01 Renteindtægter 3.000 3.000 3.000 3.000 ØK F.1.4.01 Tilpasning af leasingydelser på skoleområdet (BUI) -2.600 4.800 10.300 10.300 ØK F.1.4.01 Frigivelse af deponering vedr. sale and leaseback -8.900-8.900-8.900-8.900 ØK F.1.4.02 Frigivelse af deponering - kvalitetsfondsområdet -25.600 10
(Bilag 8) Investeringsoversigt (8) Nr. Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 I alt 197.028 114.488 133.402 80.701 Investeringsoversigten 2014-2017 eksisterende anlæg ØK Pulje til IT- teknologi 8.000 10.000 10.000 10.000 ØK Tropebyen, attraktion med dyr og planter 0 10.000 10.000 17.000 ØK Nørrevangsskolen 6.800 3.600 200 0 ØK Anlægspulje 0 0 0 0 PBU Projektudarbejdelser 1.260 1.260 1.260 1.260 PBU Slagelse som uddannelsesby 0 0 0 0 BUI IT-udstyr til skolerne 5.400 5.400 5.400 5.400 BUI Skoleudbygning 0 5.000 5.000 5.000 BUI Ny institution Oasen i Dalmose 7.000 0 0 0 BUI Flytning af Humlebien 5.900 0 0 0 BUI Slotsbjergby integreret institution nybygning til 120 børn 4.250 5.750 0 0 KFU Ny Trelleborg, udvikling-/ udbygning af nuvær. museum 4.424 9.624 4.157 2.422 KFU Projekt Teater 0 0 15.000 0 KFU Renovering af hovedbygning på Guldagergård 3.100 0 0 0 KFU Dansk Kulturarv 2.000 2.000 2.000 2.000 TMU Projekt ELENA (Tilskud til projektering af energibesparende foranstaltn.) 7.000 7.000 0 0 TMU Forskønnelse af parker 300 300 300 300 TMU Læskure 885 885 885 885 TMU Hovedistandsættelse af broer 1.000 1.000 1.000 1.000 TMU Støjvold langs motorvejen Slagelse -250-250 -250-250 TMU Vestlig omfartsvej Slagelse 0 5.000 0 0 TMU Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 TMU Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.500 1.500 1.500 1.500 TMU Vejbidrag til SK forsyning 3.500 6.000 6.000 6.000 TMU Rundkørsel ved Grønningen, Slagelse 0 8.000 3.500 0 TMU Renovering af bymidterne - Korsør 12.000 0 0 0 TMU Anlæg af nye cykelstier 12.500 5.000 5.000 0 TMU Katodiske beskyttelsesanlæg 250 250 250 250 TMU Uddybning af havneanlæg 200 200 200 200 TMU Udvidelse af Omø Havn 10.000 0 0 0 TMU Implementering af klimaplan 5.000 5.000 5.000 5.000 TMU Natura 2000 300 300 300 300 TMU Renergy EU projekt 0-450 0 0 TMU Tude Å projekt 1.500 1.500 1.500 1.500 TMU Tude Ådal - genslyngning af Tude Å genn. Sortesvælgsrenden 4.000 4.000 0 0 TMU Vandrammedirektiver 3.000 3.000 3.000 3.000 TMU Infrastrukturændring ifm sygehusudbygningen 4.000 6.000 0 0 11
(Bilag 8) Investeringsoversigt (8) Nr. Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 HSU 25 almene boliger - Autismecentret (almene boligere) 0 0 34.932 4.554 HSU 25 almene boliger - Autismecentret (servicearealer) 0 0 5.442-120 HSU 20 boliger Vejsgården Vemmelev (servicearealer) 4.989 0 0 0 EIA Projektudarbejdelser 2.563-2.381-174 1.500 Nye anlæg 69.657 5.000 7.000 7.000 4.1.1.01 ØK Campus 20.000 5.000 5.000 5.000 4.3.1.01 BUI Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler 1.500 0 0 0 4.3.1.02 BUI Baggesensskolen Energirenovering ifm AT-påbud 6.500 0 0 0 4.3.1.03 BUI Storebæltsskolen - skift af vinduer 500 0 0 0 4.3.1.04 BUI Storebæltsskolen - indgangsparti 400 0 0 0 4.3.1.06 BUI Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering 520 0 0 0 4.3.1.07 BUI Skælskør Skole - reetablering af legeplads 527 0 0 0 4.3.1.08 BUI Dalmose Skole - udemiljø 1.350 0 0 0 4.3.1.09 BUI Hashøjskolen - etablering af udemiljø 325 0 0 0 4.3.1.10 BUI Renovering af Hashøjskolen - scenarie A 2.500 0 0 0 4.3.2.01 BUI Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler 485 0 0 0 4.4.1.01 KFU Flytning af Musikskolen i Skælskør 1.518 0 0 0 4.4.1.02 KFU Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen 307 0 0 0 4.4.1.05 KFU Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal 5.150 0 0 0 4.4.1.12 KFU Nyt gulv Skælskør Badmintoncenter 500 0 0 0 4.4.1.20 KFU Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion 5.200 0 0 0 4.5.1.03 TMU Følgeomkostninger ved energiforanstaltninger 7.500 0 0 0 4.5.1.04 TMU Olieforurening på Slagelse Materielgård 750 0 0 0 4.5.1.27 TMU Offentligt toilet Skælskør 1.000 0 0 0 4.5.1.36 TMU Salg af stillestedet i Kr. Stillinge -600 0 0 0 4.6.1.01 SOU Velfærdsteknologi 4.000 0 2.000 2.000 4.9.1.01 BUF Tværkommunalt orto-samarbejde med Sorø Kommune 6.225 0 0 0 4.5.1.37 TMU Pendlerparkering 1.000 0 0 0 4.6.1.05 SOU EL cykler 500 0 0 0 4.1.1.03 ØK Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster 2.000 0 0 0 12
(Bilag 9) Afledt drift af anlæg (9) 833-225 -225-353 BUI 4.3.1.01 Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler -14-57 -57-185 BUI 4.3.1.02 Baggesensskolen - enerigrenovering ifm. AT-påbud -300-300 -300-300 BUI 4.3.1.03 Storbæltsskolen - skift af vinduer -10-25 -25-25 BUI 4.3.1.04 Storbæltsskolen indgangsparti -7-9 -9-9 BUI 4.3.1.06 Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering -7-16 -16-16 BUI 4.3.1.10 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A -15-35 -35-35 BUI 4.3.2.01 Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler 11 22 22 22 KFU 4.4.1.01 Flytning af Musikskolen i Skælskør -60-150 -150-150 KFU 4.4.1.02 Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen 5 5 5 5 KFU 4.4.1.20 Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion 200 200 200 200 TMU 4.5.1.27 Offentligt toilet Skælskør 0 20 20 20 BUF 4.9.1.01 Tværkommunalt orto-samarbejde med Sorø Kommune 1.030 120 120 120 13
(Bilag 10) Øvrige muligheder (10) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017-12.840 0 0 0 ØK Tilskud efter 17 (406 mio. kr.) til kommuner med områder med sociale problem -12.840 14
(Bilag 11) Drifts ønsker (11) Udvalg Tekst 2014 2015 2016 2017 2.000 7.000 7.000 7.000 BUI Efteruddannelse af lærere og implementering af skolereformen 0 5.000 5.000 5.000 HSU Omsorgskoordinator til komplekse borgersager 500 500 500 500 TMU Grønne områder - forskønnelse (justering fra sidste budget) 500 500 500 500 SOU Styrke muligheden omkring den personligpleje f.eks. bad ugentligt 1.000 1.000 1.000 1.000 15