Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti Ændringsforslag - Økonomiudvalget -0,750-0,750-0,750-0,750 Ny Konsulentbistand -0,125-0,125-0,125-0,125 Ny Repræsentation -0,025-0,025-0,025-0,025 Ny Elbesparelser. Intern medarbejdere -0,100-0,100-0,100-0,100 Ny Kommunal kørsel - medarbejdere -0,700-0,700-0,700-0,700 Ny Børnebyer - yderligere driftsbesparelser -0,150-0,150-0,150-0,150 Ny Kompetenceudvikling 0,150 0,150 0,150 0,150 Ny Pulje til projektansøgninger 0,200 0,200 0,200 0,200 Ændringsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget 0,250 0,250 0,250 0,250 Ny Aktiviteter for svage unge/fritidspas 0,150 0,150 0,150 0,150 O403 Aktivitetstilskud 0,050 0,050 0,050 0,050 O405 Kulturhuset Pavillonen 0,025 0,025 0,025 0,025 O406 Gl. Estrup 0,025 0,025 0,025 0,025 Ændringsforslag - Miljø- og teknikudvalget 0,400 0,400 0,400 0,400 Ny Kollektiv trafikråd 0,000 0,000 0,000 0,000 O508 Gadelys 0,400 0,400 0,400 0,400 Ændringsforslag - Voksen- og plejeudvalget 0,200 0,200 0,200 0,200 Ny Udviklingspulje under voksen- og plejeudvalget 0,200 0,200 0,200 0,200 Ændringforslag i alt - drift 0,100 0,100 0,100 0,100 Ændringsforslag anlæg Øvrige anlæg 1,400 0,000 0,000 0,000 Pulje til haller og idrætsanlæg* 0,500 Pulje til kollektiv trafik og cykelstier** 1,000 Omlægning Unghuse og Djurshøj 1,500 Salg af ejendomme -1,600 Samlede ændringsforslag 1,500 0,100 0,100 0,100 *Puljen aktiviseres, når der er solgt ejendomme svarende til provenuet **Puljen kan aktiveres, såfremt den likviditetsmæssige situation forbedres gennem salg af kommunal ejendom.
Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti Liste over finansieringsforslag til 2. behandlingen: Direktionen: Konsulentbistand. Forslag: 125.000 Repræsentastion: Forslag: 25.000 El-besparelser. Intern medarbejdere. Rådhuset Torvet 327.000 Sønderport. 21.000 Allingåbro, 176.000 Glæsborg. 218.000 Østergade 29.000 I alt. 771.000 Forslag: 100.000 Kommunal kørsel medarbejdere Forslag: 700.000 Børnebyer yderligere driftsbesparelser Forslag: 150.000. Manglende finansiering 150.000 I alt ramme 1.200.000 Udvidelsesforslag i 2011. Kompetenceudvikling. 150.000 Beskrivelse: Beløbet afsættes under ØK og anvendes til kompetenceudviklingsprojekter, herunder medfinansiering i forbindelse med anvendelse af kursusmuligheder på erhvervsskoler m.m. Beløbet tænkes især anvendt anvendt, hvor der er brug for opkvalificering af spidskompetencer indenfor det specialiserede socialområde, samt demens området.
Udviklingspulje under V og P. 200.000 Beskrivelse: Voksen/plejeudvalget får med forslaget en udviklingspulje, der især skal tilgodese mindre aktiviteter og udviklingsprojekter, der gavner de svagest stillede i hverdagen. Her tænkes især på borgere med psykiatriske lidelser, misbrugsproblemer osv. og hvor pulje anvendes til at støtte enkeltstående aktiviteter for målgruppen, samt øget frivillig indsats overfor de svagest stillede borgere. Pulje kan også anvendes til støtte for enkeltstående aktiviteter overfor handicapgrupper, hvis muligheder for at etablere en mere aktiv tilværelse er begrænsede. Som konsekvens af forslaget bortfalder det særlige tilskud til klub 86, der kan videreføre dele af aktiviteterne efter ansøgning til puljen. Kollektiv trafikråd. 0 Beskrivelse, jvfr. tidligere fremsendt forslag til kommunalbestyrelsen. Aktiviteter for svage unge/fritidspas. 150.000 Beløbet anvendes til aktiviteter overfor svage unge, der søges inddraget i foreningsaktiviteter. Udgangspunktet er, at der kan gives støtte til foreninger, der ønsker at arbejde målrettet med unge, der i forvejen er omfattet af kommunale foranstaltninger/støtte. Endvidere Aktivitetstilskud. 50.000 Beskrivelse. Besparelsen nedsættes. Kulturhuset Pavillonen. 25.000 Beskrivelse. Besparelse nedsættes. Gl. Estrup. 25.000 Beskrivelse. Besparelsen nedsættes i 2011 (jvfr. aktuelle problemer med statstilskud i 2011.) Gadelys 400.000 Besparelse nedsættes og på baggrund af høringssvar, borgerhenvendelser og politiets reaktion fastlægges et nyt serviceniveau som erstatning for de i 2010 indarbejdede besparelser.
Pulje til projektansøgninger. 200.000 Beskrivelse. Puljen anvendes som medfinansiering til ansøgning af eksterne puljer. Andele anvendt ved ansøgning og i forbindelse med tilsagn overføres til de enkelte udvalg. Driftsændringer i alt. 1..200.000 Øvrige anlæg: Pulje til haller og idrætsanlæg. 500.000 Beskrivelse. Puljen aktiviseres, når der er solgt ejendomme svarende til provenuet. Pulje til kollektiv trafik og cykelstier 1.000.000 Beskrivelse. Puljen anvendes til medfinansiering af støtte til kollektiv trafik og cykelstier fra statslige trafikpuljer. Puljen kan aktiveres, såfremt den likviditetsmæssige situation forbedres gennem salg af kommunal ejendom. Omlægning Unghuse og Djurshøj. 1.500.000 Øvrige anlæg i alt. 3.000.000 Salg af huse svarende til provenue 1.600.000 I alt. 1.600.000
Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Socialdemokratiet Ændringsforslag anlæg Kvalitetsfondsprojekter 0,000 0,000 0,000 0,000 Puljen til børnebyer, skoleinvesteringer m.m. tilføjes anlæg i forbindelse med strukturændringer i børnetandplejen Samlede ændringsforslag 0,000 0,000 0,000 0,000
Ændringsforslag fra Socialdemokratiet Kvalitetsfondsmidler: Pulje til børnebyer, skoleinvesteringer m.m. tilføjes anlæg i forbindelse med strukturændringer i børnetandplejen. Ny hensigtserklæring. I forbindelse med strukturændringer i tandplejen udarbejdes i 2011 et oplæg om etablering af sundhedsklinikker i forbindelse sundhedsklinikker i forbindelse med de enkelte børnebyer og muligheden for at foretage visse tandplejeopgaver i forbindelse med sundhedsklinikkerne overvejes. En øget forebyggende sundhedsindsats for børn, samt mulighed for sundhedsaktiviteter for andre aldersgrupper i sundhedsklinikken indgår i oplægget.
Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Socialistisk Folkeparti Ændringsforslag - Børne- og ungdomsudvalget 1,120 1,120 1,120 1,120 Tandklinikker/sundhedsklinikker 0,970 0,970 0,970 0,970 Juniorklubber 0,150 0,150 0,150 0,150 Ændringsforslag - Miljø- og Teknikudvalget 0,850 1,500 1,500 1,500 Kolindsund 0,150 0,000 0,000 0,000 Gratis trafikkort - børn og unge 0,700 1,500 1,500 1,500 P-afgift 0,000 0,000 0,000 0,000 Kollektiv trafikråd 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringsforslag - Voksen- og plejeudvalget 0,050 0,100 0,100 0,100 Klub 86 0,050 0,100 0,100 0,100 Ændringsforslag i alt 2,020 2,720 2,720 2,720
Ændringsforslag fra SF til 2. behandling af Norddjurs driftsbudget 2011: Kolindsund: Undersøgelser om fremtidig udvikling sammen med Syddjurs Kommune Ekstra 150.000 kr. i 2011 Tandplejen: Bevarelse af tandklinikker så de kan indgå som sundhedscentre i børnebyerne, som også kan anvendes af sundhedsplejerske, socialrådgiver, tilbud til forældre m.m. Der foretages ikke anlægsinvestering på Søndre skole. Ekstra 970.000 kr. i 2011 og overslagsårene Intern Specialundervisning (o 312) Det vurderes inden planlægning af skoleår 2011/12, om der er mulighed for at lempe besparelsen. Lærernes undervisningstid ( o 302) Fra skoleåret 2011/12 og fremad reduceres rammen til den samlede ressourcestildeling til folkeskolerne med 2.822.000 kr (1.215.000 i regnskabsår 2011). Når den enkelte skole har modtaget budgettet, kan ressourcer tildelt til undervisning ikke anvendes til andre formål. Udbygning af juniorklub Der afsættes 150.000 til etablering af yderligere juniorklubtilbud. Ekstra 150.000 kr. i 2011 og overslagsårene Klub 86 Da der kun er få fritidstilbud til udviklingshæmmede voksne skal dette tilbud bevares, så en sårbar gruppe på den måde får del i et socialt fællesskab og gode oplevelser. Ekstra 50.000 kr i 2011 og 100.000 i overslagsårene. Gratis trafikkort til Ungdomsuddannelser svarende til ordningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslaget trækkes tilbage i tilfælde af at Norddjurs i foråret 2011 bliver pålagt individuel skattesanktion for skatteforhøjelsen. Ekstra 700.000 kr. i 2011 og 1,5 mio på helårsbasis fra 2012. Forslag om P-afgift: Indføres om sommeren langs Grenå Strand fra 2011. Det vurderes desuden om P-afgift skal indføres på andre områder. P-afgiften skal hvile i sig selv. Provenuet skal bindes til indretning af P- pladser, P-vagter m.v. og for Grenå Strands vedkommende til strandrensning, Blå Flag og andre publikumsog strandfaciliteter. Grønt Forum opretholdes og Kollektivt Trafikråd indføres med eksisterende ressourcer. Kollektivt Trafikråds betjening kan ske bl.a. ved en omlægning af ressourcer der i dag anvendes til serviccering af taxa-erhvervet.
Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Dansk Folkeparti Ændringsforslag - Økonomiudvalget 0,200 0,000 0,000 0,000 Til leanprojekter i administrationen afsættes 200.000 kr. for dels at sikre bedre arbejdsmiljø og dels for at kompetenceudvikle medarbejderstaben retning af øget forandringsvillighed og fremtidige arbejdsopgaver. 0,200 Ændringsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -0,750 0,000 0,000 0,000 Øget samarbejde mellem 10. klasser og erhvervsskolerne i henhold til ny lov på området, for at klæde eleverne bedre på til deres fremtidige valg af studie og erhverv. -0,750 Samlede ændringsforslag -0,550 0,000 0,000 0,000
Drift 2. beh. ændr.sforslag BKV d. 8.9. 201 0 Nr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Borgerlisten, Konservative og Ventre Ændringsforslag - generelle: -7,500-51,143-52,358-53,559 Ingen skatteforhøjelse i 2011, men en stigning på 0,8% i overslagsårene 0,000-38,984-40,031-41,057 Ingen grundskyldspromilleforhøjelse i 2011, men 34 promille i overslagårene 0,000-2,659-2,827-3,002 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner 0,000-2,000-2,000-2,000 Ny Kommuneaftalen (Gensidighedsaftalen) -7,000-7,000-7,000-7,000 Ny Nedlæggelse af udvalg -0,500-0,500-0,500-0,500 Ændringsforslag - Økonomiudvalget -1,520-1,020-1,020-1,020 O102 Digitalisering -0,500 0,000 0,000 0,000 O106 Lav kørselstakst for politikere, kursus, ændret adfærd -0,020-0,020-0,020-0,020 Ny Besparelse 10% på kørselsgodtgørelse i alt 10 mio. kr. -1,000-1,000-1,000-1,000 Ændringsforslag - Børne- og ungdomsudvalget -7,548-17,197-17,197-17,197 O325 10. klasse - færre elever 25 á 55.000 kr. = -0,573-1,375-1,375-1,375 Ny Harmonisering kommunal skoletandpleje -1,500-1,500-1,500-1,500 Ny Ændret ressourcetildeling til ECO gennemsnit (skoler) -8,475-20,322-20,322-20,322 Ny Flere undervisningstimer 0,750 1,500 1,500 1,500 Ny Læsestrategi 0,750 1,500 1,500 1,500 Ny IT strategi 1,500 3,000 3,000 3,000 Ændringsforslag - Kultur- og udviklingsudvalget 0,025 0,150 0,150 0,150 O407 Aftenskoler -0,100-0,100-0,100-0,100 O408 Naturcenter Norddjurs 0,125 0,250 0,250 0,250 Ændringsforslag - Miljø- og teknikudvalget -2,200-2,700-2,700-2,700 O508 Gadebelysning - tilbagekøb / harmonisering 1,100 1,100 1,100 1,100 O520 Udbud af driftsopgaver under vejvæsenet -1,500-1,500-1,500-1,500 Ny Pulje til kollektivtrafik Rute 352 m.m. -0,500-1,000-1,000-1,000 Ny Udlicitering + ændrede arbejdsgange på Entreprenørgården -2,000-2,000-2,000-2,000 Ny Naturpleje (tidligere anlæg) 0,700 0,700 0,700 0,700 Ændringsforslag - Voksen- og plejeudvalget -0,375-0,500-0,500-0,500 O711 Bostøtte -0,375-0,500-0,500-0,500 Forslag som udgår / tilbagekøb af besparelser 26,158 41,809 42,737 60,861 Skatteforhøjelse 1,3% = 25,9% (uden skattesanktion) 61,139 62,937 64,639 66,307 Grundskyldspromille op til 34 promille (uden skattesanktion) 2,504 2,659 2,827 3,002 Evt. skattesanktion - indkomstskat -45,958-31,682-32,539-16,915 Evt. skattesanktion - grundskyld -1,882-1,338-1,423-0,766 Ingen ophævelse af fritagelse for grundskyld 0,800 0,800 0,800 0,800 O110 Forhøjelse af byggesagsgebyrer 0,150 0,150 0,150 0,150 O303 Lejrskoler og hytteture fjernes fra ressourcetildelingsmodel 0,913 0,000 0,000 0,000 O312 Intern specialundervisning 0,417 1,000 1,000 1,000 O325 10. klasse - færre elever 0,344 0,825 0,825 0,825 O401 Udviklingspulje drift 0,100 0,100 0,100 0,100 O403 Aktivitetstilskud fritidsområdet (140-170 kr.) 0,250 0,250 0,250 0,250 O404 Driftstilskud til forsamlingshuse 0,030 0,030 0,030 0,030 O405 Kulturhuset Pavillonen 0,100 0,150 0,150 0,150 O406 Gl. Estrup vinteråbent - ingen tilskud til varme 0,100 0,100 0,100 0,100 O409 Via University 0,100 0,100 0,100 0,100 O410 Anholt Turistbureau 0,020 0,020 0,020 0,020 O411 Kattegatcentret 0,100 0,100 0,100 0,100 O412 Gl. Estrup Landbrugsmesse 0,043 0,043 0,043 0,043 O413 Turisme og erhvervsudvikling 0,060 0,060 0,060 0,060 O414 Intern pulje til sundhedsprojekter 0,200 0,200 0,200 0,200 O415 Medfinansiering af eksterne sundhedsprojekter samt sundhedsuge 0,075 0,075 0,075 0,075 O507 Nedlæggelse af blomsterbede 0,080 0,000 0,000 0,000 O509 Nedlæggelse af blomsterkummer 0,080 0,080 0,080 0,080 O510 Ophør med strandrensning m.v. 0,243 0,000 0,000 0,000 O511 Blå flag ophører 0,250 0,000 0,000 0,000 O516 Græsklip i parker og grønne omr. ophører 01. august 0,340 0,000 0,000 0,000 O517 Græsklip langs stier nedprioriteres 0,097 0,000 0,000 0,000 O519 Renholdelse af vej, torve og pladser reduceres 0,270 0,000 0,000 0,000 O521 Boldbaneinventar, reduktion af anskaffelser 0,120 0,120 0,120 0,120 O523 Boldbaner, nedlæggelser og reduceret vedligehold 0,194 0,194 0,194 0,194 O524 Ubebyggede grunde, ophør med græsklipning 0,097 0,097 0,097 0,097 O525 Affaldshåndtering i det offentlige byrum 0,194 0,194 0,194 0,194 O527 Konsulenttimer, hydrogeologiske vurderinger 0,080 0,080 0,080 0,080 O530 Færger Randers Fjord - færre afgange, justering af billetpriser m.v. 0,208 0,415 0,415 0,415 O534 Asfaltbelægninger 3,250 3,000 3,000 3,000 O535 Bygningsvedligehold 1,250 1,250 1,250 1,250 O537 Indlicitering af drift på vej- og parkområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Ny Grøn service pulje -0,700-0,700-0,700-0,700 Ændringsforslag i alt 7,040-30,601-30,888-13,965
Budgetforslag hensigtserklæring fra Borgerlisten, Konservative og Venstre som konsekvens af ændringsforslag til budget 2011 med overslagsår. Budgetudkast 2011-14 er grundlaget for en fireårig aftale om økonomien i Norddjurs Kommune. Formålet er: at skabe balance i Norddjurs Kommunes økonomi i perioden 2011-14. at bidrage til at Norddjurs Kommunes vækst- og udviklingspotentiale udnyttes optimalt at sikre Norddjurs Kommune udvikles som en hel og decentralt opbygget kommune med kvalitet i service i hele kommunen. at skabe grundlag for forbedringer i serviceniveauet Budgetudkast 2011-14 indeholder derfor en flerårig indsats for balance i Norddjurs Kommunes økonomi. I budgetudkastet indgår en ubalance for 2011 på 106 mio kroner, der vokser til 162 mio kroner i 2014. Denne ubalance har flere årsager, jvfr. den økonomiske analyse fra foråret 2011. Budgetudkastet forudsætter derfor, at der målrettet arbejdes for at minimere årsagerne til ubalancen i økonomien. Der skal i budgetarbejdet i højere grad arbejdes på tværs og med ændringerne i direktionen pr. 1.1.2011, der er en del af budgetforslaget, skabes grundlaget for mere tværsektorial tænkning, økonomi og politisk besluttede løsninger. Der videreføres og fremlægges i tilknytning til budgetudkastet en række forslag til hensigtserklæringer til konkrete budgetforbedringer i perioden 2011-14. Der igangsættes på tværs af udvalgene forberedelser til yderligere budgetforbedringer. Hensigtserklæringer, der vedrører øgede indtægter. Der sigtes i 2012-14 på en forøgelse af kommunens skatteindtægter gennem en forhøjelse af indkomstskatten på op til 0,8% og en forhøjelse af grundskylden til 34 promille. Der arbejdes for en forbedring af udligningsordningen, der kan erstatte det årlig og ansøgte tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune. Der arbejdes for et bedre skattegrundlag, øget beskæftigelse, bedre uddannelse og flere borgere. Der tages konkrete initiativer til øget bosætning og udviklings- og vækstpotentialet i kommunen skal søges omsat til bedre indtægter med direkte virkning fra 2012-14. Statslige og regionale puljer samt fonde skal systematisk søges og anvendes til at styrke kommunens økonomi og skabe rum for udvikling, forandring og konkrete serviceforbedringer. 2 Den omfattende kommunale støtte til færgedrift herunder drift af Anholtfærgen skal erstattes af øget statslig støtte. En række tværgående initiativer skal danne grundlag for budgetforbedringer og frigøre ressourcer til bedre service. Disse er: Der opbygges børnebyer omkring en række af kommunens skoler, hvor dagpleje, børnehave og SFO-tilbud danner grundlaget for mere effektiv drift, frigøre ressourcer til børnene, udvikle nye måder til undervisning og pædagogisk arbejde. Børnebyerne skal samtidig sikre, at der fortsat er adgang for borgerne i
lokalsamfundene til idrætsanlæg, fælles aktiviteter m.m. Der iværksættes flytning af overbygningselever fra Allingåbroskolen til Auning Skole med start i august 2011. Ressourcetildelingen skal tilnærmes gennemsnittet af sammenlignelige kommuner ved ændrede arbejdsgange/undervisningsmetoder. Der udarbejdes en handlingsplan for tidlig indsats overfor børn og øget inklusion i folkeskolen gennem forslag, hvor såvel økonomiske og pædagogiske incitamenter indgår. Formålet er at nedbringe antallet af børn, der har brug for forebyggende foranstaltninger og specialundervisning og samtidig at styrke indsatsen i dagtilbud og folkeskolens almindelig klasser overfor elever, der har særlige behov. Handlingsplanen skal medtage fritidssektoren herunder forslag om fritidspas, deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter m.m. Der udvikles en mere sammenhængende indsats for de 16-25 årige i Norddjurs Kommune. Formålet er både at styrke indsatsen overfor unge med vanskeligheder, et forstærket forebyggende arbejde og samtidig gøre Norddjurs Kommune til en mere attraktiv kommune for unge. Forslag om fritidspas for unge med vanskeligheder, trafikkort, ungdomsunivers og nye fritidstilbud kan indgå. Der arbejdes systematisk med energibesparelser i hele den kommunale organisation og i forbindelse med renovering samt om- og nybygning af kommunale skal indgå investeringer, der medfører driftsbesparelser på energiomkostningerne. I samarbejde med medarbejderne tages der yderligere initiativer til at forstærke de eksisterende indsatser for bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær. Det vil medføre flere præsterede arbejdstimer, større arbejdsglæde for medarbejderne og bedre service for borgerne. Kompetenceudvikling og opkvalificering er samtidig central i indsatsen sammen med medarbejderne og lederne. Den langsigtede anvendelse af de kommunale bygninger gennemgås og der udarbejdes forslag til hvilke yderligere bygninger, der kan sælges og hvilke bygninger der også på længere sigt skal rumme kommunale driftsaktiviteter. I handlingsplanen tages hensyn til energiforbrug, funktionsevne, afvikling af eventuelle lejemål, nedrivning, renovering og ombygning. Ligeledes gennemgåes de jordarealer kommunen ejer med henblik på salg i de tilfælde, hvor der ikke er truffet eller forventes truffet beslutningen om konkret anvendelse. Borgerinddragelse, -service og digitalisering skal søges forbedret, således at der både opnås driftsbesparelser, bedre adgang til service for borgerne med behov for fysisk fremmøde f.eks. på bibliotekerne og omlægning af hjemmesiden til øget borgerbetjening. Bedre koordineret kollektiv trafik og kommunal kørsel. Med reference til Teknik- og Miljøudvalget gennemføres et tværgående arbejde med det formål at opnå potentielle driftsbesparelser. B og U udarbejder en ny handlingsplan over 4 år for udvikling og renovering af børnehaver og skoler med udgangspunkt i den politiske prioritering, xxxxxxxxxxx det faldende børnetal og den gennemførte gennemgang af udbygningsbehovet på de enkelte skoler og daginstitutionernes fysiske tilstand. I udviklingsplanen skal indgå potentiale for drifts- og energibesparelser. I udbygningsplanen skal tages højde for etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutionerne. Der skal arbejdes for at den enkelte borger tager ansvar for egen sundhed og med det mål at forbedre den enkeltes livsstil. Der skal være en sammenhængende indsats på sundhedsområdet og den generelle forebyggende indsats er væsentlig.
Den politiske struktur i kommunen ændres til 3 stående udvalg og sammentænkes med den administrative ændring. Der skal med virkning fra kommunevalget 2013 være færre medlemmer i kommunalbestyrelsen. Alle opgaver for valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer og for udpegede repræsentanter til diverse opgaver i forbindelse med konstitueringen gennemgåes forinden med henblik på rationalisering. At borgere og medarbejdere tidligt inddrages i alle væsentlige omlægninger og tiltag samt i budgetprocessen. NY: Den kommunale tandpleje privatiseres.