Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S xxx-xxxxxx Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af kontorvarer
Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER... 4 1.1 GENEREL BESKRIVELSE AF UDBYDER... 4 1.2 UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING... 4 Tidsfrister og kontaktoplysninger... 4 Udbudsbetingelser... 4 Udkast til kontrakt... 4 Bilag 1 Underskrift og oplysninger... 4 Bilag 2 Tilbudsliste... 4 Bilag 3 Kravspecifikation... 4 Bilag 4 Nøgletal... 4 Bilag 5 Referenceliste... 4 Bilag 6 Varsling af sortiments- og prisændringer... 4 Bilag 7 Leveringsadresser og fakturering... 4 Bilag 8 Leveringsbetingelser... 4 1.3 TIDSFRISTER OG KONTAKTOPLYSNINGER... 5 2 UDBUDDETS OMFANG OG VILKÅR... 7 2.1 OMFANG... 7 2.2 AFTALE/DELAFTALER... 7 2.3 TILBUDSGIVERS RISICI VED TILBUDSAFGIVELSE... 7 2.4 UDBYDERS FORBEHOLD... 8 3 PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR... 8 3.1 VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD... 8 3.1.1 Udbudsform... 8 3.1.2 Alternative og sideordnet bud... 9 3.1.3 Tilbud afgivet af konsortier... 9 3.1.4 Retsvirkninger af tilbudsgivers forbehold... 9 3.2 TILBUDSBEHANDLING... 10 3.2.1 Åbning af indkomne tilbud... 10 3.2.2 Procedure for behandling af tilbud... 10 3.2.3 Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse... 10 3.2.4 Udgifter ved tilbudsgivning... 11 4 EGNETHEDSKRITERIER... 11 5 TILDELINGSKRITERIET... 13 5.1 Afprøvning af webshop... 13 5.2 Vareprøver til kvalitetssikring... 13 6 KRAVSPECIFIKATION... 14 7 TJEKLISTE... 15 8 UDKAST TIL KONTRAKT... 17 1. KONTRAKTGRUNDLAG... 18 2. KONTRAKTENS OMFANG... 18 3. KONTRAKTENS VARIGHED... 18 4. BESTILLING AF PRODUKTER... 19 5. LEVERINGSBETINGELSER... 19 6. FØLGESEDDEL... 20 7. RETURVARER... 20 8. RESTORDRER, RESTLEVERANCER OG UDGÅEDE PRODUKTER... 20 9. WEBSHOP... 21 Side 2 af 32
10. E-HANDEL... 22 11. PRISER... 22 12. PRISREGULERING... 22 13. FAKTURERING... 23 14. BETALINGSBETINGELSER... 24 15. BONUS, GEBYRER, MV.... 24 16. OFFENTLIGE PÅBUD... 24 17. MILJØ... 24 18. ETIK OG SOCIALT ANSVAR... 25 19. KONTAKT MELLEM PARTERNE (CODE OF CONDUCT)... 25 20. STATISTIK... 26 21. KVALITETEN AF DE TILBUDTE OG LEVEREDE PRODUKTER... 26 22. REKLAMATION OG GARANTI... 26 23. UNDERLEVERANDØRER... 27 24. ERSTATNING OG FORSIKRING... 27 25. OPFYLDELSESHINDRINGER, HERUNDER FORCE MAJEURE... 27 26. MISLIGHOLDELSE... 28 27. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER... 29 28. BOD... 29 29. ANSVARSBEGRÆNSNING... 30 30. LOVVALG OG AFGØRELSE AF TVISTER... 30 31. TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE AF KONTRAKTEN... 31 32. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER OG FORDRINGER... 31 33. KONTRAKTÆNDRINGER... 31 34. UNDERSKRIFT... 31 Side 3 af 32
1 Informationer til tilbudsgiver 1.1 Generel beskrivelse af udbyder Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner og agerer som tovholder i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner varetager indtil indgåelsen af endelig kontrakt al kommunikation vedrørende udbuddet. Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den/de valgte tilbudsgiver(e) som individuelle juridiske parter. Indkøbsfællesskabet HHO kan dog agere på kommunernes vegne vedrørende drift og kontraktlige emner. De deltagende kommuner og Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner kaldes i nærværende dokument for Udbyder. 1.2 Udbudsmaterialets opbygning Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Tidsfrister og kontaktoplysninger Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt Bilag 1 Underskrift og oplysninger Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Bilag 4 Nøgletal Bilag 5 Referenceliste Bilag 6 Varsling af sortiments- og prisændringer Bilag 7 Leveringsadresser og fakturering Bilag 8 Leveringsbetingelser Side 4 af 32
1.3 Tidsfrister og kontaktoplysninger Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet skal formuleres skriftligt. Det anbefales, at Tilbudsgiver fremsender spørgsmål så tidligt som muligt i tilbudsperioden, således der er tid til at svare på spørgsmålene og til at tage svarene til efterretning i udarbejdelsen af tilbud. Spørgsmålene skal sendes pr. e-mail og vil blive besvaret skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort på Indkøbsfællesskabet HHO s hjemmeside www.indkob-hho.dk under udbud aktuelle udbud: http://indkob-hho.dk/udbudhho/aktuelle%20udbud.aspx Tilbudsfrist Fristen for tilbudsafgivelse: Tilbuddet skal kun afleveres i elektronisk format, og skal enten sendes pr. e-mail, på CD-rom eller USB-nøgle sendt pr. post eller afleveres personligt hos Indkøbsfællesskabet HHO. Ved aflevering pr. post eller personlig aflevering skal tilbuddet være mærket og lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved aflevering af tilbuddet ved personligt fremmøde til Indkøbsfællesskabet HHO vil Tilbudsgiver få en kvittering på, at tilbuddet er modtaget samt dato og tidspunkt for modtagelsen. Ved aflevering af tilbuddet pr. e-mail vil Tilbudsgiver af Indkøbsfællesskabet HHO pr. e-mail modtage en kvittering på, at tilbuddet er modtaget samt dato og tidspunkt for modtagelse. Frister og kontaktoplysninger Alle spørgsmål der er modtaget senest den 12.03.2015, vil blive besvaret. Spørgsmål der er fremsendt senere vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det indenfor svarfristen. Besvarelse af spørgsmålene vil i videst muligt omfang blive offentliggjort løbende, dog senest den 18.03.2015, som er 6 hele kalenderdage før tilbudsfristen. Spørgsmål sendes til følgende e-mail adresse: udbud-hho@horsens.dk med emnet Spørgsmål udbud på kontorvarer. Tilbuddet skal senest afleveres onsdag d. 25.03.2015, kl. 12.00 Horsens Kommune, Indkøbsfællesskabet HHO lokale 2.234 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Udbud-hho@horsens.dk Att.: Stella Gaarde Tilbuddet mærkes med: Tilbud EU udbud Kontorvarer. Må kun åbnes af Indkøbsfællesskabet HHO. Normal åbningstid for kontoret er mandagtirsdag og onsdag kl. 8.00-15.30, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-13.30. Forventet kontraktstart Forventet kontraktstart d. 15.05.2015 Side 5 af 32
Udbudsbetingelser Den 13.02.2015 Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2015/S xxx-xxxxxx Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af kontorvarer Side 6 af 32
2 Udbuddets omfang og vilkår 2.1 Omfang Udbuddet omfatter køb og levering af kontorvarer til Udbyder. Udbuddet omfatter levering til alle Udbyders forvaltninger, direktørområder, afdelinger og institutioner. Af Bilag 7 Leveringsadresser og fakturering, fremgår adresserne hvor de udbudte produkter skal leveres til. Den estimerede omsætning på kontorvarer i alt, er opgjort på årsbasis i nedenstående tabel. Vareområde Estimeret omsætning i Hedensted Kommune - angivet på årsbasis i DKK ekskl. moms: Estimeret omsætning i Horsens Kommune - angivet på årsbasis i DKK ekskl. moms: Estimeret omsætning i Odder Kommune - angivet på årsbasis i DKK ekskl. moms: Den samlede estimerede omsætning - angivet på årsbasis i DKK ekskl. moms: Kontorvarer og skoleartikler 817.607 DKK 1.379.713 DKK 357.703 DKK 2.255.023 DKK Kopipapir 358.588 DKK 793.213 DKK 177.386 DKK 1.329.187 DKK Lasertonere 271.124 DKK 653.452 DKK 175.424 DKK 1.100.000 DKK Den vedlagte tilbudsliste, viser hvilke varer, der hovedsagligt efterspørges inden for aftalen. Det forventes, at de udbudte produkter som fremgår af tilbudslisterne, totalt set vil dække minimum 80 % af det samlede behov. For nogle produkter på tilbudslisten, vil der være et overlap til Udbyders aftale på levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer. Dette gælder hovedsagligt for sakse, lim, karton, permanentmarkere og farveblyanter. Produkterne findes i begge sortimenter, da der er tale om produkter der både bruges i forbindelse med kontor og beskæftigelse. Det er derfor naturligt, at produkterne findes på begge aftaler, for at skabe så brugervenlige aftaler som muligt. Hvor der er overlap mellem de to aftaler, er det op til den enkelte institution at købe produktet hos den aftaleleverandør, hvor det giver mest mening for institutionen henset til formålet med produktet. 2.2 Aftale/Delaftaler Udbuddet indeholder ikke delaftaler. Der kan ikke afgives bud på dele af aftalen. 2.3 Tilbudsgivers risici ved tilbudsafgivelse Tilbudsgivers påtager sig alene risikoen for, at de tilbudte ydelser og priser står mål med Tilbudsgivers indkøbspriser og forventningerne om indtjening ved en eventuel tildeling af aftalen. Udbyder har gjort sine hensigter klart til kende med hensyn til at sikre, at så stor en andel som muligt af forbruget indenfor de udbudte varekategorier placeres på tilbudslistens produkter. Dette princip iagttager Udbyder i alle sine aftaler og anbefaler således Tilbudsgivere at undlade at byde ind med priser, der er så lave, at det på noget tidspunkt i løbet af aftaleperioden kan blive aktuelt, at Leverandøren på nogen måde vil for- Side 7 af 32
søge at begrænse forbruget af tilbudslistevarer eller på anden måde påvirke Udbyder og Udbyders institutioner mv. til at ændre forbrugsadfærden ud over den almindelige og høflige betjening der forventes af alle Leverandørens medarbejdere. 2.4 Udbyders forbehold Den estimerede omsætning er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder og tjener alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle de angivne mængder kan som udgangspunkt variere ubegrænset og være forskellige fra år til år i kontraktperioden. Den estimerede omsætning er under forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Det er ikke Udbyders indtryk, at der foreligger lokalt indgåede aftaler på området, og det er i forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud undersøgt, om der i Udbyders afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Indgåede, obligatoriske lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, vil blive søgt afviklet hurtigst muligt i et samarbejde mellem Udbyder og vindende tilbudsgiver(e). Der gøres opmærksom på, at der er sket administrative ændringer i Horsens, Hedensted og Odder Kommuner: Udbetaling Danmark har overtaget en del af opgaverne i kommunernes Borgerserviceafdelinger, og der vil i disse afdelinger ikke være samme behov for kopipapir som tidligere. Derudover arbejder Horsens Kommune på en fjernprint-løsning, hvor en ekstern partner vil overtage print af dokumenter til borgere i kommunen. Hedensted kommune har desuden fastsat mål om en papirløs Løn og Personale afdeling. Tilbudsgivere gøres opmærksom på, at Indkøbsfællesskabet HHO er tilsluttet SKI-aftalerne 50.11 og 50.12 vedrørende multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser samt printere med tilhørende ydelser. Her er der mulighed for at tilkøbe serviceaftaler med tilhørende klikpriser og/eller forbrugsstoffer. Det er ikke alle institutioner, der køber tonere på SKI-aftalen; en række institutioner har andre printere og køber dermed tonere uden for SKI-aftalen. 3 Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud 3.1.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU s udbudsregler. Dette medfører en forpligtelse til at følge en række af formelle regler og procedurer i forbindelse med udbudsforretningen og tildeling af kontrakt. Kontrakten vil blive indgået på basis af det udkast til kontrakt, der indgår i dette udbudsmateriale. Side 8 af 32
3.1.2 Alternative og sideordnet bud Der kan ikke afgives alternative eller sideordnede bud. 3.1.3 Tilbud afgivet af konsortier Tilbud kan afgives af konsortier. Et konsortium er et samarbejde eller en sammenslutning mellem to eller flere virksomheder. I et konsortium kan virksomhederne lægge deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ved tilbud afgivet af konsortier skal oplysningerne, der kræves jf. afsnit 4 Egnethedskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke, eller ikke fuldt ud, for en konsortiedeltagers vedkommende, vil tilbuddet ikke blive betragtet som ukonditionsmæssigt, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på egnethedsvurderingen og vil efter omstændighederne kunne medføre, at den pågældende konsortiedeltagers kompetencer (økonomiske og tekniske) ikke kan indgå i egnethedsvurderingen. Ansøgningen er således kun ukonditionsmæssigt, såfremt der mangler oplysninger fra alle konsortiedeltagere. I tilbud afgivet af konsortier skal det sikres, at ordretilgang og fakturering behandles ens af alle konsortiets medlemmer. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud som et konsortium, kan tilbudsgiver bede Udbyder om en formular til udfyldelse af erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet, samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ovennævnte krav til konsortier gælder kun, hvor flere virksomheder i fællesskab afgiver tilbud og omfatter således ikke virksomheder, der skal fungere som underentreprenør/underrådgiver/samarbejdspartner til en ansøger. 3.1.4 Retsvirkninger af tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Grundlæggende elementer er elementer, som direkte eller indirekte er beskrevet som ufravigelige i udbudsmaterialet, herunder også kontrakten. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold overfor mindstekrav i kravspecifikationen, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Udbyder. Side 9 af 32
Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet indenfor fristen, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås, jf. afsnit 1.3 Tidsfrister og kontaktoplysninger. 3.2 Tilbudsbehandling 3.2.1 Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen. 3.2.2 Procedure for behandling af tilbud Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive orienteret i vurderingsprocessen, før der er truffet beslutning om tildeling af kontrakt på den udbudte aftale. De indkomne tilbud vil blive behandlet efter nedenstående procedure. Egnethedskriterier: Indledningsvis vurderes om tilbuddene er konditionsmæssige i forhold til den anførte dokumentation under egnethedskriterierne. Det vil sige, at det kontrolleres, om de efterspurgte bilag er vedlagt. Herefter vurderes tilbudsgivers egnethed i forhold til den udbudte aftale. Mindstekrav og krav til tilbudslisterne: I anden omgang vurderes tilbuddets konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav i udbudsmaterialet, herunder bl.a. om tilbudslisten er udfyldt korrekt. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses det pågældende tilbud for ikke-konditionsmæssig og afvises som sådan. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes tilbuddene i forhold til tildelingskriteriet. På baggrund heraf træffes beslutning om tildeling af kontrakten. Der gøres igen opmærksom på, at der er en pligt til at se bort fra tilbuddet, hvis det indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer og ret til at se bort fra tilbuddet ved forbehold for ikke-grundlæggende elementer. 3.2.3 Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Gennemgang og vurdering af tilbuddene er planlagt til perioden uge 13 til uge 15 i 2015. Når der foreligger en afgørelse, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med videre af 12. maj 2010 om samtidig underretning af samtlige ansøgere, tilbudsgivere med videre. Det præciseres, at i henhold til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med videre 3, stk. 1, må der tidligst underskrives kontrakten efter udløb af standstill-perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor underretningen er afsendt elektronisk til alle tilbudsgivere om valg af leverandører. Det vil sige kontrakten underskrives tidligst på 12. dagen fra fremsendelsen af underretning. Side 10 af 32
Der vil endvidere ske offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede kontrakter. 3.2.4 Udgifter ved tilbudsgivning Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Udbyder uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret efter endt tilbudsvurdering, jf. dog afsnit 5.2 Vareprøver til kvalitetssikring. 4 Egnethedskriterier Tilbudsgiver henstilles til at medsende dokumentation jf. nedenstående. Dokumentationen anvendes til vurdering af Tilbudsgivers egnethed til at løfte den udbudte opgave. Hvis den medsendte dokumentation sår berettiget tvivl om Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, forbeholder Udbyder sig således ret til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold Underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 samt art. 45 stk. 2 litra a-c samt litra e-f i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Mindstekrav: - Tilbudsgiver må højest have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på 100.000 DKK. - Tilbudsgiver må ikke befinde sig i blot en af udelukkelsesgrundene i art. 45 stk. 1 og stk. 2, litra a-c samt litra e-f. I disse tilfælde vil tilbudsgiver blive udelukket. Fortrykt formular findes som Bilag 1 Underskrift og oplysninger. Udbyder forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, maksimalt 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte situationer. Økonomisk og finansiel formåen Oplysninger om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen skal være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som byder på opgaven og står for udførelsen, medmindre der foreligger en ubetinget støtteerklæring fra en anden virksomhed. Revisorpåtegnet årsregnskab for tilbudsgivers senest afsluttede årsregnskab. Revisors kommentarer til regnskabet skal fremgå af det medsendte. Revisorattesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor. Side 11 af 32
Såfremt årsregnskabet er offentligt tilgængelig, kan Tilbudsgiver oplyse internetadressen i forbindelse med udbuddet. Dette kan eksempelvis gøres i Bilag 4 Nøgletal. Udbyder har adgang til CVR-registret på www.virk.dk. Såfremt årsregnskabet ikke er offentlig tilgængeligt, skal der fremsendes ét eksemplar af det efterspurgte årsregnskab. Såfremt Tilbudsgiver ikke vedlægger årsregnskab, årsregnskabet er for en forkert periode, eller årsregnskabet er internt forbeholder Udbyder sig ret til om muligt at indhente korrekt årsregnskab efter tilbudsfristen. Udover årsregnskabet skal nøgletal fra de seneste 2 regnskabsår fremgå af Bilag 4 Nøgletal. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremlægge årsregnskab for det senest afsluttede regnskabsår f.eks. på grund af tidspunktet for Tilbudsgivers etablering, kan Tilbudsgiver blot vedlægge udfyldt, men i dette tilfælde revisorattesteret Bilag 4 Nøgletal. Revisorattestering skal foretages af registreret eller statsautoriseret revisor. I dette tilfælde skal der minimum være nøgletal for 1 år. Det senest afsluttede årsregnskab samt nøgletallene skal være retvisende. Tilbudsgiver kan oplyse Udbyder om forhold, der ligger til grund for, at regnskabet og/eller nøgletallene ikke er retvisende. De negative eller positive ændringer kan således indgå i vurderingen af Tilbudsgivers egnethed. Disse oplysninger kan gives i Bilag 4 Nøgletal. Uanset vurderingen af ovenstående vil Tilbudsgiver ikke komme i betragtning ved: Negativ egenkapital i det seneste regnskabsår Revisorpåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt ikke er overholdt. Teknisk og faglig formåen Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de seneste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige leveringer forstås opgaver inden for samme fagområde med omtrent samme leveringsbetingelser. Det er uden betydning, om leverancen er foretaget til det offentlige eller en privat virksomhed. Følgende oplysninger skal angives: o Beskrivelse og omfang af sammenlignelige leveringer o Tidspunkt/periode for levering o Modtager af levering o Kontaktperson (navn, tlf.nr., e-mail) Fortrykt formular findes som Bilag 5 Referenceliste, som skal anvendes. Der skal om muligt angives 3 referencer. Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil fremgå af Bilag 5 Referenceliste. Ligeledes skal det i så fald af Bilag 5 Referenceliste fremgå hvorledes Tilbudsgiver i så fald sandsynliggør sin tekniske og faglige formåen til at løfte den udbudte opgave. Side 12 af 32
5 Tildelingskriteriet Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterium Pris**, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: - Forbrugsvarer - Kapitalvarer Webshop, herunder vil der blive foretaget en vurdering af: - Synlighed af aftalevarer - Brugervenlighed - Søgefunktion - Varekurv Vægtning i procent 65 % fordelt med 80 % 20 % 35 % Fordelt ligeligt ** Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser jf. nedenfor. ** Tilbuddet skal afgives i DKK ekskl. moms, men inkl. alle øvrige afgifter og gebyrer. ** Tilbud skal afgives ved udfyldelse af Bilag 2 Tilbudsliste. ** Tilbuddet skal dække alle krav i udbudsmaterialet Hvad Udbyder forstår ved de øvrige underkriterier fremgår af Bilag 3 Kravspecifikation. 5.1 Afprøvning af webshop Evalueringen af underkriteriet webshop, vil ske gennem en praktisk afprøvning af webshoppen. Sammen med tilbuddet skal der leveres et login til Tilbudsgivers webshop. Afprøvningen og vurderingen af webshoppen, vil blive varetaget af Udbyders fagpersoner ud fra de opstillede konkurrenceparametre, som fremgår af Bilag 3 Kravspecifikation. 5.2 Vareprøver til kvalitetssikring Tilbudsgiver skal ikke medsende vareprøver på tidspunktet for tilbudsafgivelse. Udbyder forbeholder sig retten til at bede om vareprøver af produkterne på tilbudslisten. Vareprøverne skal sendes til Udbyder efter forespørgsel. Såfremt Udbyder beder om vareprøver, vil det blive tjekket, om de tilbudte varer lever op til minimumskravene. Lever disse vareprøver ikke op til de stillede mindstekrav i udbudsbetingelserne, har udbyder ret til at udelukke Tilbudsgiver. Såfremt Udbyder ønsker vareprøver sendes en liste til Tilbudsgiver over de produkter der skal sendes til test, samt nærmere instruktion. Side 13 af 32
Vareprøverne skal leveres vederlagsfrit, og returneres som udgangspunkt ikke. Såfremt Tilbudsgiver ønsker det, vil kapitalvarer blive returneret for Tilbudsgivers regning. Tilbudsgiver kan alternativt afhente vareprøverne efter endt tilbudsvurdering hos Udbyder. Udbyder vil give direkte besked til Tilbudsgiver, når vareprøven/-erne kan afhentes igen. Det påhviler Tilbudsgiver selv at afhente de vareprøver, som ønskes retur. Vareprøver der ikke er hentet en måned efter underretning om afhentning vil blive kasseret. 6 Kravspecifikation I nærværende afsnit angives forhold vedrørende Bilag 3 Kravspecifikation. I kravspecifikationen indgår både mindstekrav samt konkurrenceparametre. Mindstekrav er krav der skal være opfyldt for at tilbuddet kan anses som konditionsmæssigt. Underkriterierne og de tilhørende delkriterier konkurreres der på. Side 14 af 32
7 Tjekliste Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Tilbudsgiverne for at gøre det mere overskueligt at aflevere et tilbud, der opfylder de nødvendige formkrav. Det anbefales derfor at gennemgå huskelisten. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Afleveringssted: Tilbud skal sendes eller afleveres til: Horsens Kommune Indkøbsfællesskabet HHO, lokale 2.234 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Stella Gaarde Tilbud skal indleveres i elekronisk format: Sammenslutninger af tilbudsgivere: Tilbuddet inkl. alle bilag skal afleveres i elektronisk format, enten vedhæftet pr. e- mail eller på CD-rom eller USB-nøgle ved afsendelse pr. post og personligt fremmøde. Hvis der bydes som et konsortium, skal samtlige deltagere give samtlige oplysninger under afsnit 4 Egnethedskriterier, og der skal angives med hvilken konsortiedeltager der kan føres afklarende drøftelser med virkning for alle deltagere i konsortiet. Bilag Dokumentation / Titel Bilag 1 Underskrift og oplysninger Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Regnskab Bilag 4 Nøgletal Bilag 5 Referenceliste Bemærkninger Udfyld kontaktoplysninger og underskriv bilaget. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Årsregnskab / årsrapport for seneste afsluttede regnskabsperiode skal medsendes eller det skal angives, hvor Udbyder kan finde årsregnskabet på Internettet. Regnskabet skal være revisorattesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor og revisionspåtegningen skal fremgå. Udfyldes og medsendes. Såfremt årsregnskab / årsrapport ikke kan revisorattesteres skal nøgletallene revisorattesteres. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Side 15 af 32
Bilag 6 Varsling af sortiments- og prisændringer Bilag 7 Leveringsadresser og fakturering Bilag 8 Leveringsbetingelser Bilaget bruges såfremt der er sortiments- eller prisændringer under kontraktforløbet, og skal ikke udfyldes eller medsendes ved tilbudsafgivelse. Skal ikke udfyldes og ikke medsendes. Bilaget er til orientering. Kan udfyldes og medsendes. Side 16 af 32
8 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Udbyder i forbindelse med en eventuel kontraktindgåelse. Rammekontrakt om Levering af kontorvarer mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Leverandøren) og [Kommune] [Adresse] [Postnr.] [By] (herefter kaldet Ordregiver) Side 17 af 32
1. Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og Lov nr. 492 af 12. maj 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om håndhævelse af udbudsreglerne med senere ændringer. Kontrakten beskriver ordregivers og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende kontrakt mellem Leverandøren og Ordregiver B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt som følge heraf - evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for kontrakten af dd.mm.åååå C. Evt. uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem Leverandøren og Ordregiver, herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer som anført i mødereferat fra afholdt afklarende møde. D. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af dd.mm.åååå E. Leverandørens tilbud af dd.mm.åååå De oplysninger der fremgår af offentliggjorte spørgsmål/svar og offentliggjorte rettelsesblade til udbudsmaterialet som medfører ændringer i kontrakten indarbejdes i kontrakten før kontraktunderskrift, eller vedlægges som bilag til kontrakten. 2. Kontraktens omfang Levering af kontorvarer, herunder kontorartikler, skoleartikler og kopipapir til Ordregiver. Leverandøren forpligter sig ved kontrakten til at levere de i kontrakten nævnte produkter/ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser i hele kontraktperioden (inkl. option). Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som Ordregiver løbende afgiver. Relevant personale hos Leverandøren skal orienteres om kontraktgrundlaget, således at det sikres, at Ordregiver kun tilbydes produkter, som er omfattet af kontrakten. 3. Kontraktens varighed Kontrakten træder i kraft den 15.05.2015 og gælder indtil den 14.05.2017. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest én måned før udløb af kontrakten, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Ordrer, der er tilgået Leverandøren inden kontraktperiodens udløb, skal effektueres i henhold til nærværende kontrakt. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser, medmindre andet følger af denne kontrakt. Side 18 af 32
4. Bestilling af produkter Varebestillinger skal kunne afgives via Leverandørens webshop, pr. e-mail, telefon eller ved konsulentbesøg. Udgangspunktet for samhandlen og samarbejdet er, at Leverandøren tilbyder Ordregivers institutioner m.fl. de produkter, der er omfattet af Kontrakten (tilbudslistens produkter, ydelser og priser). Eventuel fravigelse herfra kan kun ske efter aftale med Ordregivers indkøbskontor. 5. Leveringsbetingelser [Nærværende paragraf omhandlende leveringsbetingelser er udtryk for de betingelser der som minimum er gældende i kontraktperioden. Såfremt den valgte Leverandør i forbindelse med tilbudsafgivelsen har tilbudt betingelser der stiller Ordregiver bedre afklares det i forbindelse med implementeringen hvilke betingelser der skal være gældende. De tilbudte betingelser fremgår af Leverandørens tilbud og indarbejdes i nærværende paragraf inden kontraktunderskrift. Tilbudsgivers leveringsbetingelser kan oplyses i Bilag 8 Leveringsbetingelser eller vedlægges separat.] Levering sker og risikoen overgår fra Leverandøren til Ordregiver, når varen er på aftalte leveringsadresse. Leverandøren har således ansvaret for, at varen bliver leveret i ubeskadiget stand på aftalte leveringsadresse. Leveringen skal ske løbende efter bestilling foretaget via webshop, e-mail, telefon eller konsulentbesøg. Alle beløb er eksklusiv moms. Produkter der er bestilt på samme ordre, skal leveres samtidig. Varerne skal leveres på de aftalte adresser hos Ordregiver, jf. Bilag 7 Leveringsadresser og fakturering. Dog kan der forekomme leveringer til andre institutioner i de tre kommuner, jf. 2.4 Udbyders forbehold. Alle leveringer skal foregå til anvist plads på de leveringsadresser der fremgår af Bilag 7 Leveringsadresser og fakturering. Alle enheder skal have mulighed for at angive en standard-plads, hvor varer leveres. Dette fastsættes mellem den enkelte institution og Leverandøren i implementeringsperioden. Såfremt institutionen ønsker levering på andet end den anviste plads, kan Leverandøren dog kræve, at denne plads fastsættes ved bestillingen, f.eks. via webshop. Det kan forventes, at alle enheder på de tre kommuners rådhuse vil benytte sig af muligheden for at opgive en standard-plads. Dette er: - Hedensted Rådhus, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted - Juelsminde Rådhus, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde - Uldum Rådhus, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum - Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens - Odder Rådhus, Rådhusgade 3, 8300 Odder Ved forsinkelser i forhold til det aftalte leveringstidspunkt, skal Leverandøren straks kontakte den ordregivende institution. Side 19 af 32
6. Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: Navn på bestiller, EAN-lokationsnummer, dato, varenummer og varenavn, kvantum samt evt. vægt og restordrer. 7. Returvarer Ved fejlbestillinger har Ordregiver 30 dages retur-/ombytningsret. Returnering/ombytning sker for Ordregivers regning og forudsætter, at produkterne og emballagen er intakt. Ved fejlleverancer har Leverandøren pligt til at tage produktet retur. Returnering sker for Leverandørens regning og forudsætter, at produktet er intakt. Leverandøren er desuden forpligtet til hurtigst muligt at fremsende korrekt leverance, således at produktet er Ordregiver i hænde hurtigst muligt og senest 3 arbejdsdage efter anmeldelse af fejlleverance. Ved returnering af produkter som følge af ovenstående skal Leverandøren hurtigst muligt og senest indenfor 30 dage sende en kreditnota til bestiller. 8. Restordrer, restleverancer og udgåede produkter Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at produkterne i det tilbudte sortiment er på lager. Som udgangspunkt accepteres hverken produkter i restordre eller restleverancer af produkter. Skulle det mod forventning ikke være muligt for Leverandøren at levere det bestilte produkt eller det bestilte kvantum, skal den ordregivende person på institutionen/afdelingen kontaktes og orienteres herom. Leverandøren skal beskrive årsagen hertil samt fremkomme med forslag til afhjælpende foranstaltninger. Hvis et bestilt produkt er i restordre, ikke på lager, eller der undtagelsesvist er ekstraordinær lang leveringstid eller såfremt ordregiver ikke kan vente på den forsinkede restleverance, skal Leverandøren kontakte Indkøbsfællesskabet HHO. Leverandøren skal tilbyde et tilsvarende eller bedre produkt, til samme pris og på de samme betingelser, som følger af nærværende kontrakt. Leverandøren har ikke ret til at ændre produkter på tilbudslisten de første 6 måneder efter kontraktstart. Årsager til at udskifte produkter på tilbudslisten skal være saglige og Leverandøren skal dokumentere årsagen over for Ordregiver. Såfremt Leverandøren agter at udskifte produkter med den begrundelse, at de udgår af sortimentet er dette kun en gyldig grund, hvis det er gældende for Leverandørens sortiment i Danmark som helhed. Hvis et produkt udgår af tilbudslisten, skal dette substitueres med et tilsvarende produkt på samme vilkår, af minimum samme kvalitet og til maksimum samme pris. Hvis et produkt er i restordre og derfor først leveres efter den prisregulering, der må ske jf. denne kontrakt skal produktet leveres til den pris, der er gældende efter prisreguleringen såfremt reguleringen har resulteret i en lavere pris. Side 20 af 32
Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Leverandøren pligtig til omgående at informere Ordregiver herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. Ved ændringer i produkter på tilbudslisten skal Leverandøren underrette Ordregiver og fremsende udfyldt Bilag 6 Varsling af sortiments- og prisændringer senest 14 dage inden ændringens ikrafttræden. Såfremt Leverandøren ikke følger ovenstående bestemmelser vil det blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 9. Webshop Hver bruger skal have et unikt login ved oprettelse. Det skal være muligt at handle det fulde sortiment under kontrakten gennem en webshop. Leverandøren er forpligtet til at have alle produkter fra Bilag 2 Tilbudsliste på webshoppen. Leverandøren er ansvarlig for, at det i kontrakten tilgængelige varesortiment altid er korrekt opdateret i hele kontraktens løbetid, hvad angår ydelser, beskrivelser, priser, billeder mv. Varenummer og varetekst skal være identisk med kontraktens prisliste. Ved brud på dette finder 28 Bod anvendelse. Produkter der ikke er omfattet af udbuddet kan fremgå af webshoppen i det omfang det forinden er godkendt af Ordregiver. Ordregiver kan altid afvise varer, der vurderes enten ikke at høre under kontorvarer eller varer samt varegrupper, som er aftaledækket gennem aftaler med andre leverandører. Ordregiver kan således også afvise varer, der hører under det udbudte vareområde, men hvor Ordregiver mener varen kan erstattes af et produkt på Tilbudslisten. Ved implementering vil Leverandøren have mulighed for at fremsende Udbyder en liste over produkter, som de mener, bør fremgå af webshoppen for dermed at skabe en så brugervenlig aftale som mulig. Godkendelsen af disse varer er op til Ordregivers skøn, efter ovenstående principper. Nedenstående liste omfatter hvad der for Ordregiver som minimum falder udenfor et snævert begreb af kontorvarer og derfor ikke må fremgå af webshoppen efter Ordregiver(s personale) har logget ind med et unikt login: - IT-tilbehør, som f.eks. mus, tastatur, mussemåtte, webcam, mobiltilbehør, kamera, cover til tablets og telefoner, headsets, kabler, højttalere, mv. - Printer og kopimaskiner, mv. - Catering, som f.eks. engangsservice, fryse- og affaldsposer, servietter, lys, termokander, kildevand, kaffemaskiner, kaffe, te, chokolade, kager, øvrige fødevarer mv. - Aftørrings- og rengøringsprodukter, som f.eks. toiletpapir og dispensere, sæbe, luftfriskere, rengøringsklude, støvsugere, rengøringsmopper, mv. - Computertasker, -kufferter, sleeves, mv. - Mulitimedieprojektorer, laser pointers, mv. - Kontormøbler og andet inventar, herunder stole, borde, skabe, reoler, lamper, pærer, ventilatorer, stumtjenere, arkivskabe, hængemappevogne mv. - Sikkerhedsudstyr, afspærringsmaterialer, høreværn, støvmasker, vej- og advarselsskilte og arbejdsbeklædning, mv. Overtrædelse af dette vil blive betragtet som misligholdelse. Side 21 af 32
Der henstilles til, at Leverandøren foretager nødvendige opdateringer og ændringer i webshoppen udenfor Udbyders arbejdstid, således at den bedst mulige brugeroplevelse opnås. Oppetiden bør derfor være høj og adgangen uhindret i hverdage mellem kl. 8 og 17. 10. E-handel I det omfang, Ordregiver i løbet af kontraktperioden vil begynde at anvende et e-handelssystem, skal Leverandøren levere elektronisk samhandel ved brug af Ordregivers e-handelssystem dvs. levering af elektronisk varekatalog, mulighed for elektronisk ordreafgivelse, elektronisk ordrebekræftelse, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data. Dette skal ske uden merbetaling. 11. Priser For bestillinger, foretaget i henhold til kontrakten, gælder de i Leverandørens tilbud angivne enhedspriser på nettosortimentet. Priserne reguleres i henhold til 12 Prisregulering. Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er billigere end de i Leverandørens tilbud angivne priser, kan produkterne tilbydes Ordregiver til laveste pris. Køb til tilbuds- og kampagnepriser skal indgå i det årlige realiserede køb ved opgørelse af statistik. Denne regulering af prisen kan ske uanset bestemmelserne i 12 Prisregulering og fordrer ikke fremsendelse af nye prislister/tilbudslister. Reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter, knyttet til de af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme Ordregiver til gode. Der skal i disse tilfælde fremsendes udfyldt Bilag 6 Varsling af sortiments- og prisændringer senest 14 dage inden ændringens ikrafttræden. 12. Prisregulering Stk. 1 Generelt om prisreguleringer Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter skal der ske prisreguleringer hver 12 måned. Første prisregulering kan ske med virkning fra den 01.06.2016, og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Nettoprisindekset fra den 01.03.2015 til den 01.03.2016. For varegrupperne O, P og Q (Hvidt og kulørt kopipapir i forskellige formater samt kopikarton) anvendes PRIS11, Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, underindeks Papir og pap i ruller og ark. For varegruppen T (IT-tilbehør) anvendes Nettoprisindeks 7 underindeks 09.1.3 Databehandlingsudstyr. For alle øvrige varegrupper anvendes det overordnede Nettoprisindeks PRIS7. Indeksene kan tilgås via www.danmarksstatistik.dk under hhv. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning og Nettoprisindeks. Den procentvise ændring i indekset beregnes som: Side 22 af 32
nyt indeks - gammelt indeks 100 = procentstigning gammelt indeks Som illustrerende eksempel beregnes stigningen fra januar 2000 til januar 2001 beregnes således: 100,4-98,1 98,1 100 = 2,3 % Tilsvarende reguleringsformel gælder for følgende prisreguleringer, hvor der dog reguleres for udviklingen over 12 måneder, dvs. fra 01.10 30.09. Alle prisreguleringer skal være dokumenterbare. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente denne dokumentation fra Leverandøren. Leverandøren kan kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af aftalen omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Leverandøren er pligtig til straks at meddele Ordregiver om afgiftsreduktioner eller -ophævelser der måtte blive foretaget efter kontraktens indgåelse og foretage de relevante reguleringer af de aftalte priser. Stk. 2 Proceduren ved prisreguleringer Prisregulering sker på Leverandørens foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der skal foretages. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Efter godkendelse af den procentvise regulering skal Bilag 6 Varsling af sortiments- og prisændringer anvendes ved prisreguleringer. Bilaget udfyldes i forhold til prisreguleringen og fremsendes i Excel format pr. e-mail til Ordregivers indkøbskontor på indkob-hho@horsens.dk. Prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 14 dage før ikrafttræden. 13. Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på den enhed hos Ordregiver, som skal modtage fakturaen Ordregiverens ordre-/rekvisitionsnummer Rekvirent/Bestiller Varebetegnelse, varenummer og kvantum Side 23 af 32
Fakturabeløb Navn og adresse på leveringssted Leverandørens navn, kontaktoplysninger og CVR-nummer (Det CVR-nummer/Leverandørnavn, der oplyses på fakturaen, skal være i fuld overensstemmelse med det oplyste i Leverandørens tilbud. CVR-nummeret skal være det samme som Leverandøren har registreret i CVR-registeret). Leveringsdato Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke sendes elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler, indtil disse forhold er bragt i orden af Leverandøren. 14. Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage netto fra modtagelse af korrekt udfyldt elektronisk faktura. Hvis denne dag falder på en lør-, søn- eller helligdag forfalder betaling på førstkommende hverdag derefter. 15. Bonus, gebyrer, mv. Omsætningen, som følger af kontrakten med Ordregiver, må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse for Ordregivers ansatte. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan Ordregiver i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra Leverandøren i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Ordregiver kan modregne det samlede krav i enhver fordring, som Leverandøren har imod Ordregiver. 16. Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare/ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af Kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 30 Lovvalg og afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud betragtes som væsentlig misligholdelse. 17. Miljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under kontrakten opfylder de til enhver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal Leverandøren fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Leverandørens udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. Side 24 af 32
Ved returnering af brugte laserpatroner skal Leverandøren sørge for miljømæssigt forsvarlig genanvendelse. 18. Etik og socialt ansvar Leverandøren indestår for, at Leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindste alder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning Leverandøren indestår endvidere for, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt Ordregiver bliver bekendt med, at Leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 19. Kontakt mellem parterne (code of conduct) Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten som helhed. Konsulentbesøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdelings kontaktperson. Det påhviler Leverandøren at sikre, at al betjening af Ordregivers institutioner mv. i aftaleperioden sker på en respektfuld, serviceminded og ærlig måde. Det er således et underliggende princip i aftalen, at Leverandøren og dennes medarbejdere altid behandler Ordregivers institutioner mv. på en ordentlig måde, og at det aldrig må kunne betvivles, at Leverandøren, i kraft af at modtage vederlag for sine produkter, ligeledes forpligter sig til at yde god service til Ordregivers medarbejdere. Leverandøren skal til enhver tid søge at flytte køb uden for tilbudslisten til de produkter der er på tilbudslisten, hvor erstatning er mulig. Leverandøren må under ingen omstændigheder gøre brug af den kontakt der følger af nærværende aftale til at udøve mersalg, dvs. salg af produkter der enten ikke er på tilbudslisten eller som ligger helt uden for de varekategorier, der er omfattet af nærværende aftale. Side 25 af 32
På hver af Parternes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Leverandøren og Ordregiver. Stk. 2 Konsekvenser af brud på Code of Conduct Ved konstateret brud på Code of Conduct kontaktes Leverandøren af Ordregiver og får mulighed for skriftligt at redegøre for omstændighederne ved det konstaterede. Fortsatte forsøg på mersalg eller øvrige brud på Code of Conduct på trods af Udbyders henvendelser om standsning heraf vil resultere i, at Leverandøren kan ifalde pligt til at betale bod eller i værste fald føre til ophævelse af aftalen i medfør af 27 Misligholdelsesbeføjelser og 28 Bod med dertil hørende erstatningskrav til følge. 20. Statistik Stk. 1 Statistik i kontraktperioden Leverandøren skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen mellem Parterne. Medmindre andet er aftalt, skal statistikken indeholde detaljerede oplysninger om salget (i mængde og DKK) på varelinjeniveau, fordelt på varer, varegrupper, UNSPSC-koder og bestiller. Statistik skal fremsendes elektronisk i Microsoft Excel format. Stk. 2 Statistik til genudbud I forbindelse med snarligt kontraktophør og deraf følgende forberedelse af genudbud har Ordregiver ret til at få fremsendt statistik over omsætningen på aftalen. Statistikken skal indholdsmæssigt være på samme niveau som angivet i stk. 1. Misligholdelse af denne forpligtelse kan gøre Leverandøren inhabil ved følgende udbudsforretninger. 21. Kvaliteten af de tilbudte og leverede produkter For G. Kontorprodukter positionsnummer 121-122, J. Skriveredskaber positionsnummer 221-259 samt L. Skoleartikler positionsnummer 272-275 (blyanter) som fremgår af Bilag 2 Tilbudsliste kræves det, at produkterne skal være af en sådan kvalitet, at de er særdeles egnede til daglig brug igennem en periode på mere end fire måneder. For alle andre positionsnumre i tilbudslisten, kræves det, at produkterne skal være af en sådan kvalitet, at de har en holdbarhed man sædvanligvis vil kunne forvente ved normal brug af det pågældende produkt, dog minimum 12 måneder. For K. Batterier skal der ved levering af produkterne være minimum 12 måneder tilbage indtil holdbarhedsdato / best before date. For R. Laserpatroner Originale og S. Laserpatroner Kompatible skal de tilbudte produkter være af høj kvalitet. 22. Reklamation og garanti Kontrakten er underlagt dansk ret, men er ikke underlagt CISG (Den internationale købelov). Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler. Side 26 af 32