Plenumdebat 1: Politisk styring i den nye valgperiode Kend din kommune - og styr den
Ti spørgsmål fra professoren
1. Er kommunens økonomi i balance? Hvordan har det skattefinansierede driftsresultat udviklet sig over de sidste fire år? Husk: Dette er hvad der skal bruges på afdrag af lån, til at lægge i kassen eller til nye anlæg.
2. Hvordan ser vores finansielle status ud? Gæld Likviditet Netto renter og afdrag
2. Hvordan ser vores finansielle status ud? Gæld Likviditet Netto renter og afdrag Hvordan står det til med kloakker, veje, bygninger o.l.?
3. Får vi balanceproblemer i de kommende fire år? Hvilke krav stiller den demografiske udvikling til kommunekassen i de kommende fire år? Hvor mange skal forsørges af hvor mange (forsørgerbrøken)? Hvor mange kroner skal vi netto finde/bliver der netto frigjort som følge af den demografiske udvikling? Hvad svarer det til i skatteudskrivningsprocentpoints?
4. Hvordan står det til med økonomistyringen? Hvordan har vi holdt budgetterne i de foregående fire år? Hvad kan forklare eventuelle overskridelse/overskud? Serviceudgifterne? Overførslerne? MEN: Økonomistyring er andet end budgetoverholdelse
5. Er vores økonomistyring troværdig? Hvilke er de centrale spilleregler, er de stabile og er de blevet overholdt? Eksempelvis vedrørende Tillægsbevillinger Overførselsadgang Brug af opsparing Er den centrale styring for stram? Er forvaltninger og institutioner blevet for forsigtige?
6. Er vores økonomistyring fornuftig? Er budgetterne holdt ved, at vi har undladt at gennemføre aktiviteter eller er de holdt, fordi vi har gjort tingene mere effektivt? Er der fedt i budgetterne og hvor henne? Er der sammenhæng mellem udgifter, aktiviteter og resultater? Er den centrale styring for stram? Er forvaltninger og institutioner blevet for forsigtige?
7. Hvad skal være vores økonomiske politik de kommende fire år? Har vi en økonomisk politik? Skal vi have klare mål og principper vedrørende eksempelvis: Serviceudgifter og overførsler Driftsresultat Likviditet Lån Tillægsbevillinger Og hvad skal måltallene så være?
Et udvalgt område som eksempel Folkeskolen
8. Hvad er situationen her og nu? Hvordan klarer vores elever sig og hvordan er trivselen? Går det frem eller tilbage? Kender vi de gode og dårlige skoler i kommunen? Hvordan ved vi, hvem der er gode og mindre gode? Er der sket eller er der ved at ske en etnisk og social polarisering?
9. Økonomi og resultater i folkeskolen Er der sammenhæng mellem bevillingernes størrelse, aktiviteterne og skolernes resultater?
Udgift pr. elev i folkeskolen 2013
10. Hvor er vi henne med implementeringen af folkeskole- og tjenestetidsreformen? Hvad er holdningerne og stemningen blandt lærerne, lederne, bestyrelserne? Har vi klare planer og målsætninger for, hvad vi vil levere til et nyvalgt byråd om fire år? Er lederne dygtige nok til at stå i spidsen for reformen og hvordan styrer vi og understøtter vi dem?
Nu kender jeg min kommune Men jeg er først rigtig politiker, når jeg tager styringen af min kommune Starten på at styre sker ved at jeg stiller mig selv et bestemt spørgsmål til alt det, jeg får at vide: Er den nuværende situation og kurs tilfredsstillende eller skal der ske ændringer i politikken?
Dage Nøgletal vedr. sundhed Færdigbehandlede dage pr. 1.000 indlæggelser 10 9,7 8,2 8 6,6 6 4 2 0 2,2 2008 2009 2010 2011 2012 Norddjurs Hele landet
Antal Nøgletal vedr. sundhed Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 65+ årige 75 70,1 70 68,0 65 61,0 60 55 50 52,5 2008 2009 2010 2011 2012 Norddjurs Hele landet
Nøgletal vedr. sundhed Andel genindlæggelser af alle indlæggelser af 65+ årige 12,0% 10,0% 8,0% 11,8% 10,8% 9,1% 6,0% 4,0% 5,4% 2008 2009 2010 2011 2012 Norddjurs Hele landet
Nøgletal vedr. socialområdet NDU til udsatte børn og unge pr. 0-17 årig NDU til voksenhandicappede pr. 18-64 årig 14.000 9.000 13.500 13.000 8.500 12.500 8.000 12.000 11.500 7.500 11.000 R10 R11 R12 Helsingør Landet 7.000 R10 R11 R12 Helsingør Landet
Andel udgifter til forebyggelse ud af samlede udgifter til anbringelser og forebyggelse Andel anbragte i plejefamilie ud af alle anbragte Over 34 % 30-34 % 25-29 % Under 25 % Over 70 % 60-69 % 50-59 % Under 50 %
Kr. Nøgletal vedr. socialområdet Gennemsnitlig anbringelsesudgift pr. 0-17 årig anbragt på institution 1.600.000 1.500.000 1.557.034 1.400.000 1.300.000 1.315.726 1.200.000 1.100.000 Helsingør Hele landet
Pct. Nøgletal vedr. beskæftigelsesområdet 1. Rådighed Andel sanktionerede ledige (KTH match 1) 40 35 36,7 30 25 27,8 20 15 Holbæk Hele landet Gennemsnitligt antal sanktioner pr. sanktioneret ledig Holbæk 2,75 Hele landet 2,76
Nøgletal vedr. beskæftigelsesområdet 2. Opkvalificering Redskab Andel beskæftigede (13 uger efter) Jobrotation i det offentlige 64% Jobrotation i det private 58% Løntilskud i det private 52% Løntilskud i det offentlige 42% Øget brug af jobrotation (mio. kr.) 2013 2014 Forøgede omkostninger til administration 1,0 1,6 Besparelse på forsørgelse -3,5-5,5 Forventet samlet budgetforbedring -2,5-4,1
jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 Nøgletal vedr. beskæftigelsesområdet 3. Langtidsledige, i alt 4. Langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere 160 Indekseret langtidsledighed i alt 300 Indekseret langtidsledighed KTH 140 250 120 200 100 150 80 100 60 50 HOLB i alt DK i alt HOLB kth DK kth
Nøgletal vedr. beskæftigelsesområdet 5. Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3 125 120 115 110 105 100 95 KTH o/30 match 2+3 (+52 uger) HOLB DK
To kommuner med forskellige udfordringer Kommune A Høj Kommune B Gns. Driftsbalance Anlæg Mindreforbrug Likviditet Gæld Lav Driftsbalance Anlæg Mindreforbrug Likviditet Gæld