Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet gav den 17. maj 2006 en anlægsbevilling på kr. 2 mio. til planlægning og projektering, og der er nu udarbejdet projekt for 24 plejeboliger med serviceareal på Jasminvej i Risskov Planlægningen er foregået i et tæt samarbejde med det lokale byggeudvalg ved Lokalcenter Hørgården. Der etableres fleksible 2-rums plejeboliger med fælles opholdsarealer og fælles køkken. Et miljø, der sikrer beboerne tryghed og omsorg, og som samtidigt vægter et godt arbejdsmiljø for personalet. Endvidere er der blevet lagt vægt på at få indført teknologi, der kan tilgodese både beboere og personale i dagligdagen. Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2005/00608 Sagsbehandler Christina Hach Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 6964 Telefax 8940 6695 E-post E-post direkte chac@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Den 22. maj 2008 blev der afholdt licitation. Efter licitationen kan anskaffelsessummen for de 24 plejeboliger beregnes til kr. 35.678.197 inkl. moms. I beregningen af anskaffelsessummen er forudsat en grundkøbesum for projektet på kr. 4.196.000 kr. i henhold til indstillingens punkt 7.3. Anskaffelsessummen for servicearealerne kan beregnes til kr. 2.963.879 ekskl. moms. Der forventes byggestart i oktober 2008 og aflevering i oktober 2009. 2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles anlægsbevilling på kr. 33.678.197 inkl. moms til opførelsen af de 24 plejeboliger.
At 2) der meddeles anlægsbevilling på kr. 2.963.879 ekskl. moms til opførelsen af servicearealer til de 24 plejeboliger. At 3) der meddeles tilsagn om støtte til projektet på Statens vegne i henhold til Lov om almene boliger m.v. At 4) anskaffelsessummen for de 24 plejeboliger godkendes med kr. 35.678.197 på skema A niveau At 5) anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr. 3.702.683 (kr. 2.963.879 ekskl. moms) på skema A niveau. At 6) der optages lån i Kommunekredit på 91 % af den samlede anskaffelsessum for de 24 plejeboliger. At 7) der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som angivet i indstillingens tabel 6 og 7. At 8) der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr. 4.196.000 vedrørende AffaldVarme-Århus s salg af grunden til Sundhed og Omsorg 3. Baggrund 3.1 Indførelse af plejeboliggaranti I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2006 blev der truffet aftale om at afsætte midler til gennemførelse af en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig/ plejehjemsplads. 3.2 Beliggenhed og plejeboligenhedens størrelse Der har gennem flere år været mangel på ældre- og plejeboliger i Risskov-området tillige med store vanskeligheder ved at finde andre egnede byggemuligheder. De 24 plejeboliger med serviceareal opføres på grunden Jasminvej 27-29 umiddelbart over for Lokalcenter Hørgården, og de nye boliger bliver en del af Lokalcenter Hørgården. Side 2 af 9
Beliggenhedsplan 4. Den forventede effekt Indstillingen er et led i Byrådets mål om at sikre et udbud af boliger der imødekommer borgernes særlige behov, herunder at borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet. 5. De planlagte ydelser 5.1 Overordnet beskrivelse af projektet Grundkøb De 24 plejeboliger med serviceareal opføres på Jasminvej 27-29. Tidligere varmeværk. Sundhed og Omsorg har indgået aftale med AffaldVarme Århus om at overtage grunden til en pris af 4.700.000 kr. På nabogrunden ligger Børnehaven Jasminvej. Denne børnehave har hidtil kunnet benytte den bagerste del af varmeværkets grund til legeplads mm. Dette forventes at kunne fortsætte. Side 3 af 9
Trafik Plejeboligerne har indkørsel og hovedadgang fra Jasminvej. Der anlægges 8 P-pladser foruden cykelparkering. Situationsplan Bebyggelsen Bebyggelsen omfatter ca. 1.826 m 2 etageareal og 295 m 2 kælder. Det nye byggeri opføres med 24 boliger som et 2 etagers længehus med kælder. På hver af etagerne vil der være 12 boliger, fællesopholdsrum med køkken, køkkendepot, fælles dagligstue, handicaptoilet, vagtrum/ kontor, personaletoilet, rengøringsrum samt elevator-/ trapperum. Boligerne Boligerne vil have en gennemsnitlig størrelse på netto 44,5 m 2 og brutto (inkl. andel i fællesareal og adgangsareal) vil arealet pr. bolig udgøre 71,5 m 2. Haveanlæg Haven indrettes med flere mindre rum forbundet med en gangsti, hvor der på udvalgte steder placeres bænke. Ved bygningens vestgavl anlægges en stor hovedterrasse og ovenover en stor altan, sådan at alle kan deltage i udendørs fællesaktiviteter. Side 4 af 9
5.2 Kommentarer til Ældrerådets udtalelse Tagudformning Byggeriet er udformet med tagpaptag for at kunne overholde maksimumshøjden i forhold til nabobebyggelserne. Et tegltag med hældning vil virke meget dominerede, da huset er forholdsvis bredt. Parkering Det er ikke muligt at etablere et større antal p-pladser, og antallet er vurderet til at være tilstrækkeligt i forhold til besøgende og personale. Støjgener Der er fortaget støjberegninger på det planlagte byggeri og beregninger fortages igen når byggeriet står færdigt, således at det sikres at alle gældende lovkrav overholdes. 6. Organisering af indsatsen Tidsplan for byggeriet Opstart byggeri: sept./okt. 2008 Aflevering byggeri: okt. 2009 Det lokale byggeudvalg, der bl.a. består af repræsentanter fra det lokale Brugerråd og personale fra Hørgården har gennem hele planlægningsfasen været en vigtig samarbejdspartner, og har været inddraget i de endelige beslutninger. Der blev ved projektets begyndelse igangsat udarbejdelse af lokalplan, da projektet afviger fra kommuneplanens bestemmelser om anvendelse og bebyggelsesprocent. Kommuneplanen fra den tidligere Vejlby Risskov Kommune indeholdt en dispensationsbestemmelse med hensyn til offentligt byggeri. Sagen blev derfor behandlet som en dispensationsansøgning med nabohøring. På baggrund heraf gav Byrådet dispensation til opførelse af plejeboligerne. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Licitation Den 22. maj 2008 blev der afholdt licitation som offentlig licitation i en række storentrepriser (flere fagentrepriser slået sammen). Udbudsformen blev valgt for at sikre konkurrence. Side 5 af 9
Antallet af bydende var betydeligt større end ved de seneste projekter Sundhed og Omsorg har haft i licitation. I projektet vil der ved hjælp af ny teknologi blive givet den enkelte beboer en større grad af selvhjulpenhed, samtidigt med at de teknologiske tiltag vil give plejepersonalet mere tid til den direkte personlige omsorg. De tiltag der arbejdes med på Jasminvej omhandler: Fjernbetjent dør- og vinduesoplukning Fjernbetjening af gardiner Fjernbetjening af lys Elektronisk låsesystem Opsætning af loftslifte De teknologiske tiltag anslås til at udgøre 1 1.5 mio. kr., og finansieres af KB-midler, som blev afsat af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2008 og fremefter. Finansieringen af de teknologiske tiltag er således ikke indeholdt i den endelige anskaffelsessum for byggeriet. 7.2 Anskaffelsessum Efter licitationen og en gennemgang af projektet er anskaffelsessummen for byggeriet beregnet til: Tabel 1 24 plejeboliger m.m. på Jasminvej, Risskov Boliger kr. 1.000 inkl. moms Serviceareal kr. 1.000 ekskl. moms 35.678 2.964 I anskaffelsessummen er indeholdt grundkøbesummen. Anskaffelsessummen pr. bolig udgør herefter ca. 1.486.592 kr. 7.3 Grundkøb: Grunden er bebygget med et tidligere varmeværk, og AffaldVarme Århus ønsker at afhænde arealet. Sundhed og Omsorg har indgået aftale med AffaldVarme Århus, om at overtage grunden til en pris af 4.700.000 kr. minus udgifter til forurening på 504.000 kr. Overtagelsen er betinget af: - Byrådets godkendelse af denne indstilling Side 6 af 9
- At hvis der konstateres yderligere forurening modregnes udgifter til oprensning i overtagelsessummen. Som følge heraf og efter aftale med AffaldVarme Århus foreslås meddelt en anlægsindtægtsbevilling på kr. 4.196.000, idet provenuet ved salget reguleres på udlægskontoen for Fjernvarme Århus. 7.4 Finansiering Boligerne finansieres således: Tabel 3 24 plejeboliger, Jasminvej Kr. 1.000 inkl. moms Lånoptagelse 91 % 32.467 Beboerindskud 2 % 714 Kommunal grundkapital 7 % 2.497 I alt 35.678 7.5 Anlægsbevilling, boliger: Tabel 4 24 plejeboliger, Jasminvej Kr. 1.000 inkl. moms Bevillingsprogram 06205 02. Projektering 2.136 10. Grundkøb 4.196 20. Grundudgifter 289 30. Håndværkerudgifter 26.374 60. Omkostninger 2.683 I alt 35.678 - tidligere bevilling 2.000 Behov for bevilling 33.678 7.6 Anlægsbevilling, serviceareal: Tabel 5 Serviceareal til 24 plejeboliger, Jasminvej Kr. 1.000 ekskl. moms Bevillingsprogram 06206 02. Projektering 211 20. Grundudgifter 29 30. Håndværkerudgifter 2.608 60. Omkostninger 116 I alt 2.964 tidligere bevilling 0 Behov for bevilling 2.964 Side 7 af 9
7.7 Rådighedsbeløb/ boliger: Tabel 6 24 plejeboliger, Jasminvej kr. 1000 2007 2008 2009 2010 I alt Nuværende behov 775 10.000 24.903 0 35.678 Tidligere afsat 775 28.329 7.235 0 36.339 Difference 0-18.329 17.668 0-661 Ikke forbrugte midler på kr. 661.000 foreslås overført til konto for Ikke stedfæstede boliger Bevillingsprogram 04652 7.8 Rådighedsbeløb/serviceareal: Tabel 7 Serviceareal, Jasminvej kr. 1000 2007 2008 2009 2010 I alt Nuværende behov 0 0 2.964 0 2.964 Tidligere afsat 0 2.217 690 0 2.907 Difference 0-2.217 2.274 0 57 Merinvesteringen på kr. 57.000 foreslås finansieret af konto for Ikke stedfæstede servicearealer Bevillingsprogram 04829. 7.9 Husleje: Følgende huslejeberegning er beregnet for en enlig pensionist uden anden indkomst end pension og ældrecheck. Bruttohuslejen pr. måned (ekskl. el og varme): ca. kr. 7.193 Boligydelsen pr. måned: ca. kr. 5.419 Nettohuslejen pr. måned: ca. kr. 1.774. 7.10 Forurening Jordforurening AffaldVarme Århus har i 2005 gennemført en større miljømæssig oprydning på grunden, hvorefter Århus Amt har valgt ikke at kortlægge ejendommen efter lov om forurenet jord. På foranledning af Teknik og Miljø, Århus Kommune er der blevet udtaget jordprøver i forbindelse med dette projekt. Jordprøverne analyseres, således at der er sikkerhed for, at ændrede grænseværdier for forurenet jord kan overholdes. Side 8 af 9
7.10 Støj og vibrationer Støjberegninger Støjberegninger på byggeriet i henhold til det nuværende tegningsmateriale viser at togstøjsbelastningen ikke overstiger de fastsatte støjgrænser. For så vidt angår vejstøjbelastningen overstiger denne - i bygningens nordlige ende - kravet om mindre eller lig med 55 db (middel over 1 døgn). For at kunne opfylde kravet bliver der anvendt særlige facadeelementer samt lydruder. Vibrationer og fundering Idet byggeriet opføres tæt på jernbanen er der foretaget vibrationsmålinger, og byggeriet vil blive vibrationsdæmpet. Dorthe Lausten / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (kopi til alle, /+elektronisk) Bilag 2: Tegninger (kun vedlagt originalsagen, /-elektronisk) Bilag 3: Rådighedsbeløb: T-08-336-003 (kun vedlagt originalsagen, /- elektronisk) Bilag 4: Anlægsbevilling: 06205 og 06206 (Registreringsbilags nr. 2008 1000000 361 og 2008 1000000 391 (kun vedlagt originalsagen, /-elektronisk) Tidligere beslutninger På sit møde den 17. maj 2006 gav Byrådet en anlægsbevilling til planlægning og projektering til og med afholdelse af licitation for 24 plejeboliger og serviceareal på Jasminvej. Den 21. juni 2006 vedtog Byrådet indførsel af plejeboliggaranti. Ifølge loven skal kommunerne kunne honorere plejeboliggarantien fra den 1. januar 2009. Sundhed og Omsorg forventer, at Århus Kommune kan opfylde plejeboliggarantien. Side 9 af 9