ska BUDGETLÆGNINGS- NØGLETAL Kend din kommune og styr den Med henblik på at sikre effektiv styring kræves det, at man kender sin kommune. Hvordan prioriteres ressourcerne? Og hvor klarer vi os godt, og hvor klarer vi os mindre godt? For at svare på disse spørgsmål kan budgetlægningsnøgletallene inddrages. For hvert nøgletal er Viborg kommunes placering ift. landsgennemsnittet og 7-By nøgletalssamarbejdet vist. Publikationen bygger på KL s nøgletalshæfte.
Indhold 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 2 1.1. Administrativ organisation... 2 1.1.1. Administrative udgifter pr. indbygger... 2 2. Børne- og Ungdomsudvalget... 3 2.1. Skoler... 3 2.1.1. Udgift pr. elev i folkeskolen... 3 2.1.2. Undervisningsudgifter pr. 7-16 årig (kilde noegletal.dk)... 3 2.1.3. Andel segregerede elever (-1. kl.)... 4 2.1.4. Gennemsnitlig skolestørrelse... 4 2.1.5. Gennemsnitlig afgangskarakter (alm. klasse)... 5 2.1.6. Ungdomsuddannelse 9 mdr. Efter afsluttet grundskole... 5 2.1.7. Kompetencedækning i folkeskolen... 5 2.2. Dagtilbud... 6 2.2.1. Nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn... 6 2.2.2. Antal indskrevne -5 årige pr. aldersintegreret institution (data fra dst)... 6 2.2.3. Dækningsgrad for -5 årige... 7 2.2.4. Andel pædagoguddannet personale (data fra KL rapport)... 7 2.3. Familieområdet... 8 2.3.1. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. -17 årig... 8 2.3.2. Andel af nettodriftsudgifter til forebyggelse til børn og unge... 8 2.3.3. Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte børn og unge... 9 2.3.4. Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. anbragt -22 årig... 9 2.3.5. Udvikling i nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. -17 årig... 9 3. Ældre- og Sundhedsudvalget... 1 3.1. Ældreområdet... 1 3.1.1. Gennemsnitsalder for ny visiterede til hjemmehjælp... 1 3.1.2. Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig... 1 3.1.3. Andel 8+ årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig... 11 3.1.4. Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til 65+ årige i egen bolig... 11 3.1.5. Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til 8+ årige i egen bolig... 11 3.1.6. Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig... 12 3.2. Sundhedsområdet... 12 3.2.1. Antal forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr. 1. indbygger... 12 3.2.2. Antal færdigbehandlingsdage pr. 65+ årig pr. 1. borger (somatik)... 13 3.2.3. Antal genindlæggelser af 65+ årige pr. 1. udskrivninger (interne data)... 14 3.2.4. Ventetid til almen ambulant genoptræning... 14 4. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget... 15 4.1. Beskæftigelsestilbud og Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet... 15 4.1.1. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 16-66 årig... 15 4.1.2. Andel kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 3 år... 15 4.1.3. Andel aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere... 16 4.1.4. Andel dagpengemodtagere der fortsat er ledige efter 3 måneder... 16 4.1.5. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 16 4.1.6. Andel forsikrede ledige i øvrig vejledning og opkvalificering... 17 4.2. Voksenhandicap... 17 4.2.1. Nettodriftsudgifter til voksenhandicap pr. 18-64 årig... 17 4.2.2. Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til modtagere under 65 år... 18 5. Kultur- og Fritidsudvalget... 19 5.1.1. Udgifter til kultur pr. indbygger... 19 5.1.2. Udgifter til sport og fritid... 19 6. Teknisk udvalg... 2 6.1.1. Teknisk service pr. indbygger... 2 Side 1 af 2
Udgifter (kr.) 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.1. Administrativ organisation Datakilde: dst.dk 1.1.1. Administrative udgifter pr. indbygger Figuren viser administrative udgifter pr. indbygger 1 fordelt efter 7-By samarbejdet. Statistikken viser, hvor mange penge Viborg Kommune bruger på administration. Viborg Kommune placeres som nr. 2 (nr. 1 er billigst) ift. budget 15 landsgennemsnit, mens kommunen er nr. 2 i 7-By. Alle 7-Byerne placeres et godt stykke under landsgennemsnittet, hvorfor denne er udenfor afbildningsområdet: 4.8 4.6 4.4 4.2 4. 3.8 3.6 Landsgennemsnit B15: 5.499 kr./indbygger 12 9 5 6 5 3 19 8 17 1 1 1 5 1 12 16 7 16 3 2 2 7 6 5 4 3B14 B15 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byernes udgifter fra til B15. Silkeborg oplever den største stigning med 1,6 % hvilket betyder, at udgifterne er steget fra 4.162 til 4.65. Til sammenligning er Viborgs udgifter steget med 1,3 % point, hvorfor udgifterne er steget fra 4.83 til 4.138 kr.: Udvikling i administrationsudgift pr. indbygger fra til R15.,4 % 2,5 % 4, % -5, % 1,6 % 4,5 % 1,3 % 1 Definition: Udgifter pr. indbygger er afgrænset til funk. 6.45 Side 2 af 2
Udgifter (Kr.) Udgifter (kr.) 2. Børne- og Ungdomsudvalget 2.1. Skoler Datakilde: FLIS. 2.1.1. Udgift pr. elev i folkeskolen Figuren viser udgifter pr. elev 2 fordelt efter 7-By samarbejdet. Statistikken viser, hvor mange penge Viborg Kommune bruger på kommunens egne skoler ekskl. specialskoler. Viborg Kommune placeres som nr. 17 (nr. 1 er billigst) ift. budget 15 landsgennemsnit, mens kommunen er nr. 3 i 7-By: 7. Landsgennemsnit R14: 62.93 kr./elev 6. 5. 4. 3. 2. 1. 35 22 18 41 15 1 12 13 74 76 73 56 5 58 56 58 11 13 1 21 42 29 24 1 13 16 16 17 R14 B15 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byernes udgifter fra til R14. Viborg oplever den største stigning med 8,2 % hvilket betyder, at udgifterne er steget fra 52.15 til 56.296 kr.: Udvikling i udgift pr. elev i folkeskolen fra til R14. 2,3 % 6,1 % 4, % 7, % 6,6 % 1, % 8,2 % 2.1.2. Undervisningsudgifter pr. 7-16 årig (kilde noegletal.dk) Figuren viser undervisningsudgift pr. 7-16-årig 3 fordelt efter 7-By samarbejdet. Statistikken viser, hvor mange penge Viborg Kommune bruger på det samlede skolevæsen ekskl. befordring og SFO. Her vælges udgifter pr. 7-16 årig således, at alle elever inkluderes og ikke blot folkeskoleelever. Viborg kommune placeres som nr. 3 (nr. 1 er billigst) ift. B14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 7-By: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - Landsgennemsnit B14: 67.664 kr./7-16 årig 25 11 19 3 4 4 7 66 59 44 49 55 2 3 5 11 15 36 1 14 3 B14 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byernes undervisningsudgifter fra til B14. Viborgs udgiftsstigning er på 5,8 % hvilket betyder, at undervisningsudgifterne er steget fra 52.794 til 55.85 kr.: 2 Definition: Udgifter pr. elev i folkeskoler inkl. fællesudgifter. Opgjort i kr. pr. elev i folkeskolen (funk 3.22.1 og funk 3.22.9) 3 Definition: Undervisningsudgifter vedrører de samlede udgifter til folkeskolen, PPR, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler. (Funk 3.22.1-3.22.4, 3.22.7, 3.22.8 (ekskl. gr 4), 3.22.1 (ekskl. gr 4-6) samt 3.22.12) Side 3 af 2
Elever/skole Andel (%) Udvikling i undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16 årig fra til B14. 1,2 %,5 %,7 % 6,4 % 3,8 % 9,5 % 5,8 % 2.1.3. Andel segregerede elever (-1. kl.) Figuren viser andel inkluderede elever for hele skoleområdet fordelt efter 7-By samarbejdet. Med dette menes andel elever fra egen kommune, der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler, kommunale ungdomsskoler samt interne skoler på dagbehandlingstilbud i.-1. klasse. Viborg placeres som nr. 36 (nr. 1 har lavest andel) ift. B15 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 3 blandt 7-By: 6, 5, 4, 3, 2, 1, - Landsgennemsnit B15: 4,7 % 49 52 56 54 5 52 66 7 73 18 15 15 21 24 28 16 23 3 27 3 36 8 7 6 5 4 B14 3 B15 2 1 - Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til B15. Horsens har en negativ udvikling, hvor andel segregerede elever faldt med -12,9 % hvilket betyder, at andelen er faldet fra 3,87 til 3,37. Skive har den største stigning på 6,1 % flere inkluderede hvilket betyder, at andelen er steget fra 3,74 til 3,94 %. Udvikling i andel inkluderede elever (pct.) fra til R14. -,6 % -5,9 % -12,9 % -,9 % -2,3 % 6,1 %,2 % 2.1.4. Gennemsnitlig skolestørrelse Figuren viser den gennemsnitlige skolestørrelse fordelt efter 7-By samarbejdet. Viborg placeres som nr. 65 (nr. 1 har størst skolestørrelse) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 2 i 7-By: 6 1. 5 4 3 2 1 Landsgennemsnit R14: 541 elever/folkeskole 82 81 86 8 74 79 42 4 42 54 59 66 57 61 67 81 83 87 55 6 65 Tabellen visualiserer udviklingen i 7-Byernes gennemsnitlige skolestørrelse fra til R14. Skive oplever det største fald på 4,1 % point hvor antal elever er faldet fra 36 til 294. Horsens oplever den største stigning på 8,9 % point hvor antal elever er steget fra 476 til 518. Viborg har en marginal stigning på,6 % point hvilket medfører en stigning fra 41 til 43: Udvikling i gennemsnitlig skolestørrelse fra til R14. -,1 % 8,7 % 8,9 % -,2 %,8 % -4,1 %,6 % Side 4 af 2 8. 6. 4. R14 2.
Andel (%) Afgangskarakter/elev 2.1.5. Gennemsnitlig afgangskarakter (alm. klasse) Figuren viser den gennemsnitlige afgangskarakter fordelt efter 7-By samarbejdet. Viborg placeres som nr. 32 (nr. 1 har højeste gns.) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 4 i 7-By: 7,4 7,2 7, 6,8 6,6 6,4 6,2 6, 5,8 Landsgennemsnit R14: 6,9 karakter/elev 16 25 18 26 18 35 4 72 6 5 76 55 25 15 14 53 51 19 23 4 32 1 8 6 4 R14 2 Tabellen visualiserer udviklingen i 7-Byernes gennemsnitlige afgangskarakter fra til R14. Horsens oplever det største fald på,8 % point, mens Skive har den største stigning på 8,3 % point, hvor gennemsnitskarakteren steg fra 6,5 til 7,. Viborg har et marginalt fald på,3 % point hvor karakteren faldt fra 6,9 til 6,8: Udvikling i udgift pr. elev i folkeskolen fra til R14. 1,4 % -,3 % -,8 %,8 % 4,4 % 8,3 % -,3 % 2.1.6. Ungdomsuddannelse 9 mdr. Efter afsluttet grundskole Som følge af folkeskolereformen er der øget fokus på elevernes læring mhp. at gøre eleverne uddannelsesparate, så flere påbegynder og gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er, at mindst 95 % af de, som går i 9. kl. i 14/15 skal gennemføre en ungdoms- eller videregående uddannelse. Figuren viser hvor stor en andel af elever som fortsat er på en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet grundskole fordelt efter 7- Byerne. Viborg placeres som nr. 28 (nr. 1 har størst andel) ift. R14 landsgennemsnittet og nr. 2 i 7-By: 84, 82, 8, 78, 76, 74, 72, 7, 68, Landsgennemsnit : 78,9 % 58 67 26 86 3 88 55 58 43 38 57 27 28 28 1 8 6 4 2 Tabellen visualiserer udviklingen i 7-Byernene fra til. Holstebro oplever det største fald på -9,3 % point hvor andelen faldt fra 81,9 til 74,3 %. Skive oplever den største stigning på 9,4 % point hvor andelen steg fra 74,8 til 81,8%. Viborg har et marginalt fald på,4 % point hvor andelen faldt fra 81,7 til 81,4 %: Udvikling i andel fra til R14 som fortsat er på en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet grundskole. 3,5 % -9,3 % -1,2 % 3,9 % 1,3 % 9,4 % -,4 % 2.1.7. Kompetencedækning i folkeskolen Som følge af folkeskolereformen er der øget fokus på at styrke kompetencedækningen i folkeskolen, hvor målet er, at niveauet skal løftes til mindst 85 % i 216 og mindst 9 % i 22. Figuren viser kompetence- Side 5 af 2
Udgift/indskrevet barn (kr.) Andel (%) dækningen i folkeskolen fordelt efter7-by samarbejdet. Det ses, at Viborg placeres som nr. 5 ift. R14 (nr. 1 har højest kompetencedækning) landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 4 i 7-By: 9, 88, 86, 84, 82, 8, 78, 76, 74, 72, Landsgennemsnit R14: 81, % 36 51 2 22 55 63 5 1 8 6 4 R14 2 Tabellen viser udviklingen i 7-Byerne fra til R14. Horsens oplever det største fald på 2,4 % point hvor dækningen faldt fra 88,2 til 86,1 %. Randers har den største stigning på 5,4 % point hvor dækningen steg fra 81,6 til 86, %. Viborg har en marginal stigning på 1,3 % point hvor dækningen steg fra 79,9 til 8,9 %: Udvikling i kompetencedækningen i folkeskolen fra til R14.,1 % 1,1 % -2,4 % 5,4 % 3, % -,5 % 1,3 % 2.2. Dagtilbud Datakilde: KL nøgletalsrapport, hvis ikke andet er angivet. 2.2.1. Nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn Figuren viser nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn i daginstitution fordelt efter 7-Byerne. Viborg Kommune placeres som nr. 34 (nr. 1 er billigst) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 3 i 7-By: 85. Landsgennemsnit : 8.977 kr. 1. 8. 75. 7. 65. 6. 58 53 16 1 41 47 34 8. 6. 4. 2. 2.2.2. Antal indskrevne -5 årige pr. aldersintegreret institution (data fra dst) Figuren viser antal indskrevne børn pr. aldersintegreret institution fordelt efter 7-Byerne. Viborg Kommune placeres som nr. 65 (nr. 1 har mindste institutioner) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 4 i 7-By: Side 6 af 2
Andel (%) Dækningsgrad (%) Børn/institution (antal) 2 1. 15 1 5 Landsgennemsnit : 72 børn 87 97 86 62 6 47 6 73 75 46 5 62 68 61 54 48 47 39 49 63 65 8. 6. R11 4. 2. Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra R11 til. Silkeborg oplever det største fald på -15 % point hvorfor antallet faldt fra 83 til 7,6. Horsens har den største stigning på 9 % point hvor antallet steg fra 74 til 8,6. Viborg oplever en stigning på 6, % point hvor antallet steg fra 7 til 74,3: Udvikling i antal indskrevne -5 årige pr. aldersintegreret institution R11 til. -1 % -1 % 9 % 5 % -15 % -5 % 6 % 2.2.3. Dækningsgrad for -5 årige Figuren viser dækningsgraden blandt de -5 årige fordelt efter 7-Byerne. Dækningsgraden defineres som antallet af -5 årige, der er indskrevet i et pasningstilbud i forhold til det samlede antal -5 årige. Det ses, at Viborg Kommune placeres som nr. 49 ift. landsgennemsnittet (nr. 1 har lavest dækningsgrad), mens kommunen er nr. 3 i 7-By: 84, 82, 8, 78, 76, 74, 72, 7, 68, 66, 64, Landsgennemsnit : 77 % 89 27 87 92 76 4 49 1 8 6 4 2 2.2.4. Andel pædagoguddannet personale (data fra KL rapport) Figuren viser andelen af pædagoguddannet personale fordelt efter 7-Byerne. Det ses, at Viborg placeres som nr. 7 ift. landsgennemsnittet (nr. 1 har størst andel), mens kommunen er nr. 6 i 7-By: 8 7 6 5 4 3 2 1 Landsgennemsnit : 57 % 56 5 76 43 58 1 7 1. 8. 6. 4. 2. Side 7 af 2
Andel (%) Udgifter (kr.) 2.3. Familieområdet Datakilde: FLIS 2.3.1. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. -17 årig Figuren viser udgifter til udsatte børn og unge pr. -17 årig fordelt efter 7-By samarbejdet. Det ses, at Viborg placeres som nr. 11 (nr. 1 er billigst) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 7-By: 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Landsgennemsnit R14: 1.725 kr. 14 28 24 38 36 33 27 45 27 34 31 23 9 1 12 17 29 23 12 12 11 1. 8. 6. 4. R14 2. Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-By kommunerne fra til R14. Randers oplever det største fald på -3,6 % point hvor udgifterne faldt fra 9.296 til 8.96 kr., mens Herning har den største stigning på 1,8 % point hvor udgifterne steg fra 8.13 til 8.98 kr. Viborg har haft et marginalt fald i udgiftsudviklingen på -,9 % point, hvor udgifterne faldt fra 7.949 til 7.874 kr.: Udgifter til udsatte børn og unge fra til R14. 1,8 % -1,8 % 3,1 % -3,6 % 4,7 % 9,6 % -,9 % 2.3.2. Andel af nettodriftsudgifter til forebyggelse til børn og unge Figuren viser andel af samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge fordelt efter 7-Byerne. Indsatsen overfor udsatte børn og unge dækker over en række forskellige foranstaltningstyper herunder både forebyggende indsatser og anbringelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den dyreste indsats ikke nødvendigvis er den bedste, da et konkret behov hos et barn eller ung kan imødekommes ved flere forskellige foranstaltninger. Det ses, at Viborg placeres som nr. 33 ift. R14 landsgennemsnittet (nr. 1. har den højeste andel), mens kommunen er nr. 1 i 7-By: 35 3 25 2 15 1 5 Landsgennemsnit R14: 29,1 % 27 38 46 54 4 66 31 39 44 44 57 63 61 58 59 61 22 55 56 42 33 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til R14. Skive oplever det største fald på -11,2 % point hvorfor andelen faldt fra 32 til 28 %. Viborg har den største stigning på 33,6 % point hvorfor andelen steg fra 24 til 32 %: Udvikling i andel udgifter til forebyggelse og anbringelse af børn og unge fra til R14. 3,2 % 1,9 % 2,2 % 8,8 % -,3 % -11,2 % 33,6 % Side 8 af 2 9 8 7 6 5 4 3 R14 2 1
Æmdring (%) Udgifter (kr.) Andel (%) 2.3.3. Andel anbragte i plejefamilier af alle anbragte børn og unge Figuren viser andelen af -17 årige som var anbragt i plejefamilie fordelt efter 7-Byerne. En væsentlig del af udgifter til udsatte børn og unge går til anbringelser. Der er imidlertid flere anbringelsestyper, og plejefamilieanbringelser er typisk den billigste anbringelsestype. Samtidig tyder forskning på, at plejefamilieanbringelser også ofte er de mest effektfulde anbringelser bl.a. grundet de nære relationer. Viborg placeres som nr. 57 (nr. 1 har den højest andel) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 6 i 7-By: 8 7 6 5 4 3 2 1 Landsgennemsnit : 56,8 % 4 23 64 2 54 29 57 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2.3.4. Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. anbragt -22 årig Figuren viser de gennemsnitlige udgifter til institutionsanbringelser pr. anbragt -22 årige på en institution fordelt efter 7-Byerne. Det ses, at Viborg placeres som nr. 51 ift. landsgennemsnittet (nr. 1 er billigst), mens kommunen er nr. 6 i 7-By: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Landsgennemsnit : 687.78 kr. 6 8 25 4 41 2 51 1. 8. 6. 4. 2. 2.3.5. Udvikling i nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. -17 årig Nedenstående figur viser udviklingen i udgifter til udsatte børn og unge pr. -17 årig fra 213 til 214 fordelt efter 7-Byerne. For begge år er sammenlignes udgifterne for månederne januar til september, hvor månedsvise udgiftsopgørelser baseres på FLIS data. Der er ikke tale om regnskabstal. Data vedr. antal -17 årige stammer fra DST. Viborg placeres som nr. 33 ift. landsgennemsnittet (nr. 1 har størst udgiftsfald): 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 73 Landsgennemsnit /14: 5,3 % 68 66 44 33 14 17 Side 9 af 2 8 7 6 5 4/R14 3 2 1
Andel (%) Gennemsnitsalder (år) 3. Ældre- og Sundhedsudvalget 3.1. Ældreområdet Datakilde: FLIS. 3.1.1. Gennemsnitsalder for ny visiterede til hjemmehjælp Figuren viser gennemsnitsalderen for ny visiterede til hjemmehjælp. Viborg placeres som nr. 44 (nr. 1 har højest gns. alder) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 2 i 7-By: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Landsgennemsnit R14: 79,23 år 3 22 21 12 8 47 7 63 73 69 67 62 51 53 28 28 1 31 44 1 9 8 7 6 5 4 3 R14 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til R14. Viborg oplever det største fald på -,97 % point, hvilket vil sige, at gennemsnitsalderen er faldet fra 8,1 til 79,3 år. Herning har den største stigning på,79 % point hvilket vil sige, at gennemsnitsalderen er steget fra 79,4 til 8,1 år: Udvikling i gennemsnitsalder for ny visiterede til hjemmehjælp fra til R14.,79 % Ukendt -,46 %,48 %,37 % Ukendt -,97 % 3.1.2. Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig Figur viser andelen af 65+ årige, der modtager hjemmehjælp fordelt efter 7-By samarbejdet. Det ses, at Viborg placeres som nr. 27 (nr. 1 har lavest andel) ift. R14 landsgennemsnittet: 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Landsgennemsnit R14: 11,4 % 79 73 7 1 17 36 63 8 27 31 21 23 42 37 27 1 9 8 7 6 5 4 3 R14 2 1 Nedenstående tabel visualiserer udviklingen blandt 7-By kommunerne fra til R14. Viborg oplever det største fald på -12,6 % point, hvilket vil sige, at andelen er faldet fra 12,3 til 1,7 %. Randers har den største stigning på 28,2 % point hvilket vil sige, at andelen er steget fra 11,8 til 15,1 %: Udvikling i andel 65+ årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig fra til R14. -9,3 % Ukendt Ukendt 28,2 % -9,3 % Ukendt -12,6 % Side 1 af 2
Timer (antal) Andel (%) 3.1.3. Andel 8+ årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig Figuren viser andelen af 8+ årige, der modtager hjemmehjælp fordelt efter 7-By samarbejdet. Viborg placeres som nr. 23 (nr. 1 har lavest andel) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 7-By: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Landsgennemsnit R 14: 57,8 % 63 74 58 39 4 47 11 46 72 75 57 16 27 27 23 1 9 8 7 6 5 4 3 R14 2 1 Tabellen viser udviklingen i 7-Byerne fra til R14. Viborg oplever et fald på -1,4 % point fordi andelen faldt fra 53,7 til 53 %. Randers har den største stigning på 29,5 % point fordi andelen steg fra 48 til 62,2 %: Udvikling i andel 8+ årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig fra til R14. 9,3 % Ukendt Ukendt 29,5 %,9 % Ukendt -1,4 % 3.1.4. Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til 65+ årige i egen bolig Figuren viser antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge pr. 65+ fordelt efter 7-By samarbejdet. Viborg placeres som nr.11 (nr. 1 har færrest timer) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 7-By: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Landsgennemsnit R14: 3,8 timer 76 6 72 84 46 67 78 32 66 6 63 18 11 16 11 1 9 8 7 6 5 4 3 R14 2 1 Nedenstående tabel visualiserer udviklingen blandt 7-By kommunerne fra til R14. Viborg oplever det største fald på -23, % point hvilket vil sige, at antallet er faldet fra 4, til 3,1 %. Randers har den største stigning på 162,3 % point hvilket vil sige, at antallet er steget fra 3, til 7,9 %: Udvikling i visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til 65+ årige i egen bolig fra til R14. -9,7 % Ukendt Ukendt 162,3 % 15,1 % Ukendt -23, % 3.1.5. Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til 8+ årige i egen bolig Figuren viser antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge pr. 8+ fordelt efter 7-By samarbejdet. Viborg placeres som nr.11 (nr. 1 har færrest timer) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 2 i 7-By: Side 11 af 2
Udgifter (kr.) Timer (antal) 1, 1 8, 8 6, Landsgennemsnit R14: 3,9 timer 6 4, 2,, 69 55 43 29 78 84 66 19 65 72 59 8 62 15 11 4 R14 2 Nedenstående tabel visualiserer udviklingen blandt 7-By kommunerne fra til R14. Viborg oplever det største fald på -22,8 % point, hvilket vil sige, at antallet er faldet fra 4,1 til 3,1. Randers har den største stigning på 16,2 % point hvilket vil sige, at antallet er steget fra 3,2 til 8,2: Udvikling i visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til 8+ årige i egen bolig fra til R14. -6,3 % Ukendt Ukendt 16,2 % 11,4 % Ukendt -22,8 % 3.1.6. Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig Figuren viser udgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig fordelt efter 7-By samarbejdet. Det ses, at Viborg placeres som nr.59 (nr. 1 er billigst) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 5 i 7-By: 25. 2. 15. 1. 5. Landsgennemsnit R14: 15.227 kr. 72 78 75 51 5 3 73 64 55 85 84 42 62 71 48 53 42 42 67 54 59 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R14 Tabellen viser udviklingen i 7-Byerne fra til R14. Holstebro oplever det største fald på -26, % point, hvor udgifterne faldt fra 18.21 til 13.474 kr. Randers har den største stigning på 27,6 % point hvor udgifterne steg fra 16.978 til 21.663 kr. Viborg oplever et fald på -19,8 % point, hvor udgifterne faldt fra 2.385 til 16.343 kr.: Udvikling i udgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig fra til R14. -9,3 % -26, % -24,9 % 27,6 % -22, % -19,9 % -19,8 % 3.2. Sundhedsområdet Datakilde: www.esunhed.dk. 3.2.1. Antal forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr. 1. indbygger Figuren viser antal forebyggelige indlæggelser pr. 65+ årig pr. 1. indbygger fordelt efter 7-By samarbejdet. Med dette menes antal indlæggelser, som potentielt kan forebygges ved tidligt at opspore en eventuel Side 12 af 2
Dage(antal) Indlæggelser (antal) forværring af borgerens sundhedstilstand. Det ses, at Viborg placeres som nr. 47 (nr. 1 har færrest forebyggelige indlæggelser) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 2 i 7-By: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Landsgennemsnit : 64 indlæggelser 78 77 27 41 59 84 91 54 45 74 72 73 65 64 49 67 56 13 49 11 47 1 8 6 R11 4 2 Tabellen viser udviklingen i 7-Byerne fra R11 til. Holstebro oplever det største fald på -12 % point, hvor antallet faldt fra 74 til 65. Randers har den største stigning på 8 % point hvilket vil sige, at antallet er steget fra 63 til 68. For Viborg opleves et fald på -1 % point, hvilket vil sige, at antallet er faldet fra 7 til 63: Udvikling i antal forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr. 1. indbygger fra R11 til. -7,3 % -12 % 5,8 % 8 % -6,9 % -8,6 % -1 % 3.2.2. Antal færdigbehandlingsdage pr. 65+ årig pr. 1. borger (somatik) Figuren viser antal færdigbehandlingsdage pr. 65+ årig pr. 1. indbygger fordelt efter 7-By samarbejdet. Med dette menes, når en patient er færdigbehandlet på sygehuset og bliver udskrevet, har kommunen ansvar for at sikre, at borgeren modtager den rette støtte og hjælp. Hvis kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren, bliver borgeren sendt på sygehuset (1.918 kr. pr døgn), hvor udgiften er højere end et kommunalt tilbud (fx udslusningstilbud). Det ses, at Viborg placeres som nr. 41 (nr. 1 har færrest færdigbehandlingsdage) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 7 i 7-By samarbejdet: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 1 Landsgennemsnit : 5 dage 8 32 39 21 17 5 5 11 24 14 35 27 37 14 8 9 11 28 41 12 1 8 R11 6 4 2 Nedenstående tabel visualiserer udviklingen blandt 7-By kommunerne fra R11 til. Holstebro oplever det største fald på -67,5 % point, hvilket vil sige, at antallet er faldet fra 7,7 til 2,5. Herning oplever den største stigning på hele 46 % point hvilket vil sige, at antallet er steget fra,6 til 3,4. For Viborg opleves en stigning på 65 % point, hvilket vil sige, at antallet af færdigbehandlingsdage er steget fra 2,2 til 3,6: Udvikling i antal forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr. 1. indbygger fra R11 til. 46 % -67,5 % 6,7 % -24,6 % -55,6 % 11,1 % 65 % Side 13 af 2
Dage (antal) Genindlæggelser (antal) 3.2.3. Antal genindlæggelser af 65+ årige pr. 1. udskrivninger (interne data) Figuren viser antal genindlæggelser pr. 65+ årig pr. 1. udskrivninger fordelt efter 7-Byerne. Genindlæggelser er indlæggelser, hvor borgeren indenfor 3 dage har fornyet kontakt til sygehuset. Nogle genindlæggelser kan undgås ved opfølgende hjemmebesøg, mens andre kan være et udtryk for, at borgeren udskrives for tidligt og derfor genindlægges. Viborg placeres som nr. 12 ift. R14 (nr. 1 har færrest genindlæggelser) landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 3 i 7-By: 14 12 1 8 6 4 2 Landsgennemsnit R14: 88 genindlæggelser 65 96 97 79 71 77 72 3 18 19 61 2 2 52 63 6 24 51 57 11 12 12 1 8 6 4R14 2 Tabellen viser udviklingen i 7-Byerne fra til R14. Skive oplever det største fald på -53 % point, hvor antallet faldt fra 15 til 49. Horsens oplever den største stigning på 34 % point hvor antallet steg fra 98 til 131. For Viborg opleves et fald på -48 % point, hvilket vil sige, at antal genindlæggelser let er faldet fra 95 til 49: Udvikling i antal genindlæggelser indlæggelser af 65+ årige pr. 1 udskrivninger fra til R14. -1 % -4 % 34 % 38 % -9 % -53 % -48 % 3.2.4. Ventetid til almen ambulant genoptræning Figuren viser ventetid til almen ambulant genoptræning fordelt efter 7-Byerne. Kommunen har ansvaret for at genoptræne borgere, som udskrives med en genoptræningsplan. Genoptræning og tidspunkt for igangsættelse er et væsentlig parameter for, hvor hurtigt borgen bliver selvhjulpen. Det ses, at Viborg placeres som nr. 27 ift. (nr. 1 har længst ventetid) landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 3 i 7-By: 7 6 5 4 3 2 1 Landsgennemsnit : 24 dage 55 76 89 35 32 68 49 37 54 14 4 3 12 31 18 32 28 57 16 27 27 1 8 6 R11 4 2 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra R11 til. Randers oplever det største fald på -14 % point, hvilket vil sige, at ventetiden er faldet fra 16 til 12 dage. Herning oplever den største stigning på 15 % point hvilket vil sige, at ventetiden er steget fra 23 til 6 dage. For Viborg opleves en stigning på 5 % point, hvilket vil sige, at ventetiden er steget fra 17 til 19 dage: Udvikling i antal forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr. 1 65+ årig fra R11 til. 15 % 34 % 16 % -14 % -3 % 24 % 5 % Side 14 af 2
Andel (%) Udgifter (kr.) 4. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4.1. Beskæftigelsestilbud og Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet Datakilde: jobindsats. 4.1.1. Nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 16-66 årig Figuren viser udgifter til offentlig forsørgelse fordelt efter 7-By samarbejdet. Det ses, at Viborg placeres som nr. 49 (nr. 1 er billigst) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 5 i 7-By: 25. 2. Landsgennemsnit : 14.83 kr. 15. 1. R11 5. 44 41 47 29 28 28 68 74 75 85 81 83 32 29 31 47 38 36 53 51 49 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra R11 til. Skive oplever det største fald på -1,5 % point, hvilket vil sige, at udgifterne er faldet fra 16.168 til 14.47 kr. Ingen kommuner oplever en stigning fra R11 til. For Viborg er faldet på -7,2 % point, hvor udgifterne er faldet fra 16.351 til 15.171 kr.: Udvikling i udgifter til forsørgelse pr. 16-16 årig fra R11 til. -5,9 % -8,2 % -6, % -1,2 % -7,1 % -1,5 % -7,2 % 4.1.2. Andel kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 3 år Figuren viser andel kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 3 år fordelt efter 7-Byerne. Viborg placeres som nr. 74 (nr. 1 har lavest andel) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 5 i 7-By: 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Landsgennemsnit R14: 1,7 % 5 52 61 36 38 33 72 82 83 75 89 85 47 35 54 61 65 38 62 72 74 1 9 8 7 6 R14 5 4 3 R14 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til R14. Skive oplever det største fald på -2 % point, hvilket vil sige, at andelen er faldet fra 2, til 1,6 %. Horsens og Randers oplever begge en stigning på 4,5 % point hvilket vil sige, at andelen er steget fra 2,2 til 2,3 %: Udvikling i andel kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 3 år fra R11 til. % -5,9 % 4,5 % 4,5 % % -2 % % Side 15 af 2
Andel (%) Andel (%) 4.1.3. Andel aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere Figuren viser andel aktivitetsparate fordelt efter 7-Byerne. Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere kan være vidt forskellige. Der er borgere, som i princippet kan tage et job eller starte på en uddannelse med det samme, og der er borgere, som udover ledighed har en række andre udfordringer, fx psykiske problemer. Derfor er det vigtigt, at kommunen vurderer andel af aktivitetsparate modtagere. Det ses, at Viborg placeres som nr. 41 (nr. 1 har lavest andel) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 4 i 7-By: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Landsgennemsnit R14: 3,5 % 32 38 31 3 31 25 64 74 65 65 81 84 49 45 49 44 39 22 5 48 41 9 8 7 6 5 4 3 R14 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til R14. Skive oplever det største fald på -4,5 % point, hvor andelen faldt fra 4,2 til 2,5 %. Ingen kommuner oplever en stigning. For Viborg er faldet på -32,6 % point, hvilket vil sige, at andelen er faldet fra 4,6 til 3,1 %: Udvikling i andel aktivitetsparate fra R11 til. -25,6 % -31,6 % -25 % -11,5 % -24,4 % -4,5 % -32,6 % 4.1.4. Andel dagpengemodtagere der fortsat er ledige efter 3 måneder Figuren viser andel dagpengemodtagere fordelt efter 7-Byerne. Nøgletallet kan bruges til at vurdere, i hvor høj grad kommunen har fået dagpengemodtagere ud af ledighed indenfor 3 måneder. Det ses, at Viborg placeres som nr. 27 ift. landsgennemsnittet (nr. 1 har lavest andel, der fortsat er ledige), mens kommunen er nr. 3 i 7-By: 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Landsgennemsnit : 51,6 % 3 3 62 5 58 1 27 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4.1.5. Sygedagpengeforløb over 26 uger Figuren viser hvor stor en del af sygedagpengeforløbene, der har haft en varighed på over 26 uger fordelt efter 7-By samarbejdet. Det ses, at Viborg placeres som nr. 82 (sorteret stigende) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 6 i 7-By: Side 16 af 2
Andel (%) Forløb (antal) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Landsgennemsnit R14: 1,9 forløb 9 91 93 62 59 64 34 67 66 28 3 24 55 78 81 49 51 69 94 86 82 1 9 8 7 6 5 4 3R14 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til R14. Viborg oplever det største fald på -13,4 % point, hvilket vil sige, at forløbene er faldet fra 14,2 til 12,3. Silkeborg har oplevet den største stigning på 6 %, hvilket vil sige, at forløbene er steget fra 11,6 til 12,3: Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger fra til R14. -1,5 % -4,2 % 2,7 % -11,8 % 6, %,9 % -13,4 % 4.1.6. Andel forsikrede ledige i øvrig vejledning og opkvalificering Figuren viser andel forsikrede ledige i øvrig vejledning og opkvalificering fordelt efter 7-Byerne. Som led i reform af beskæftigelsesindsatsen bortfalder driftsrefusion til aktivering af forsikrede ledige med øvrig vejledning of opkvalificering fra 215 dvs. jobsøgningskurser, coaching forløb, tilbud om fysisk træning mv. for tilbud med ordinær uddannelse fortsætter driftsrefusionen. Ændringen skal til medvirke til, at kommunen i højere grad anvender ordinær uddannelse eller virksomhedsrettede tilbud. Det ses, at Viborg placeres som nr. 26 (nr. 1 har den laveste andel i øvrige vejledning og opkvalificering) ift. landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 7-By: 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Landsgennemsnit : 1, % 9 84 95 36 58 37 59 82 96 97 24 5 27 26 12 1 8 6 4 2 4.2. Voksenhandicap Datakilde: FLIS 4.2.1. Nettodriftsudgifter til voksenhandicap pr. 18-64 årig Figuren viser udgifter til voksenhandicap pr. 18-64 årig fordelt efter 7-Byerne. Det ses, at Viborg placeres som nr. 2 (nr. 1 er billigst) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr.3 i 7-By. Hernings lave placering skyldes anden konteringspraksis, hvorfor deres udgifter er lavere: Side 17 af 2
Timer (antal) Udgifter (kr.) 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Landsgennemsnit R14: 7.513 kr. 3 1 2 34 42 66 48 35 24 41 27 14 32 24 29 53 52 44 36 34 2 1. 8. 6. 4. R14 2. Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til R14. Randers oplever det største fald på -18,8 % point hvorfor udgifterne faldt fra 7.721 til 6.269 kr. Holstebro har den største stigning på 4,4 % point hvorfor udgifterne steg fra 7.589 til 7.92 kr. Viborg oplevede et udgiftsfald på -14,8 % point hvorfor udgifterne faldt fra 7.629 til 6.54 kr.: Udvikling i udgifter til voksenhandicap pr. 18-64 årig fra til R14. -7,6 % 4,4 % -18,3 % -18,8 % -9,4 % -13,8 % -14,8 % 4.2.2. Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge til modtagere under 65 år Figuren viser antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. uge pr. modtager under 65 fordelt efter 7-Byerne. Viborg placeres som nr. 18 (nr. 1 har færrest timer) ift. R14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr.1 i 7-By: 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Landsgennemsnit R14: 7,7 timer 48 35 3 46 68 13 58 52 47 51 51 6 58 29 18 1 9 8 7 6 5 4 R14 3 2 1 Side 18 af 2
Udgifter (kr.) Udgifter (kr.) 5. Kultur- og Fritidsudvalget Kilde: noegletal.dk 5.1.1. Udgifter til kultur pr. indbygger Figuren viser udgifter til kultur pr. borger, som vedrører udgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Viborg placeres som nr. 66 (nr. 1 er billigst) ift. B14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 2 i 7-By: 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Landsgennemsnit B14: 548 kr. 81 8 77 97 97 92 8 71 69 9 89 82 79 49 52 74 78 5 64 7 66 7 6 5 4 3 B14 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til B14. Holstebro oplever det største fald på -36,3 % point hvor udgifterne faldt fra 1.585 til 1.1 kr. Viborg har den største stigning på 1, % point hvor udgifterne steg fra 64 til 61 kr.: Udvikling i udgifter til kultur pr. indbygger fra til B14. -14,5 % -36,3 % -24,4 % -24,3 % -8,7 % -12,3 % 1, % 5.1.2. Udgifter til sport og fritid Figuren viser udgifter til sport og fritid pr. borger, som vedrører udgifter til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, samt udgifter til idrætsfaciliteter, som primært anvendes i idrætsundervisningen, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. Viborg placeres som nr. 37 (nr. 1 er billigst) ift. B14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 2-By: 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Landsgennemsnit B14: 1.35 kr. 97 97 97 55 57 74 78 73 39 61 71 42 34 38 29 33 4 32 33 35 37 7 6 5 4 3 2 B14 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til B14. Herning oplever det største fald på -12,9 % point hvor udgifterne faldt fra 3.83 til 2.685 kr. Silkeborg har den største stigning på 32,2 % point hvor udgifterne steg fra 1.154 til 1.526 kr.: Udvikling i udgifter til sport og fritid pr. indbygger fra til B14. -12,9 % -1,2 % -2,8 % 5,2 % 32,2 % -2,5 % 1,7 % Side 19 af 2
Udgifter (kr.) 6. Teknisk udvalg Kilde: noegletal.dk 6.1.1. Teknisk service pr. indbygger Figuren viser udgifter til teknisk service pr. indbygger, som dækker områderne jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse m.v., redningsberedskab, kommunale veje, kollektiv trafik samt havne. Viborg placeres som nr. 1 (nr. 1 er billigst) ift. B14 landsgennemsnittet, mens kommunen er nr. 1 i 2-By: 5. 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Landsgennemsnit B14: 3.92 kr. 7 64 71 79 81 68 56 52 2 14 14 19 23 41 5 9 6 12 17 17 1 7 6 5 4 3 B14 2 1 Tabellen visualiserer udviklingen blandt 7-Byerne fra til B14. Horsens oplever det største fald på -11,5 % point hvor udgifterne faldt fra 4.225 til 3.74 kr. Randers har den største stigning på 14,3 % point hvor udgifterne steg fra 2.737 til 3.129 kr.: Udvikling i udgifter til teknisk service pr. indbygger fra til B14. 1,6 % -2,9 % -11,5 % 14,3 % 11,1 % -3,2 % -7,5 % Side 2 af 2