Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forbrugs- % ultimo sept. 2014 (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 743.820 736.609 555.963 736.546-63 75% Arbejdsmarked 693.458 687.289 518.198 685.802-1.487 75% Budgetramme 1 26.704 24.769 22.847 24.311-458 92% Øvrig udvalgsramme 26.704 24.769 22.847 24.311-458 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.343 6.091 6.021 5.740-351 99% Specialpædagogisk bistand til voksne 6.110 5.826 4.243 5.657-169 73% Produktionsskoler 3.900 4.273 4.167 4.167-106 98% Ungdomsudd. for unge m. sær. behov 7.032 6.628 6.272 7.475 847 95% Kom. tilskud statsligt finan. selvej. 684 210 0 212 2 0% Integration - beboelse -225 0 531 0 0 Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner 3.761 1.503 1.121 500-1.003 75% Servicejob - 0 492 321 321 0% Håndværkervej 1, Præstø-bygn. t/aktiv mm 100 0 0 0 0 0% Center for beskæftig. rettet indsats sek - 239 0 239 0 0% Budgetramme 2 666.753 662.520 495.351 661.491-1.029 75% Erhvervsgrunduddannelser 570 1.251 1.506 1.257 6 120% Integrationsprogr. og introduktionsforl. 940 929-673 -2.162-3.091-72% Kontanthj. til udlænd. integrationspro. 7.434 7.916 6.204 8.148 232 78% Repatriering 0 0 66 0 0 Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde 1.489 1.994 1.100 1.352-642 55% Kontanthjælp 55.318 58.353 54.836 67.857 9.504 94% Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42.113 43.357 24.869 36.948-6.409 57% Dagpenge til forsikrede ledige 95.605 93.134 69.338 91.736-1.398 74% Revalidering 5.343 5.570 2.857 4.181-1.389 51% Fleksjob 67.940 69.545 47.748 65.963-3.582 69% Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds. 23.984 25.544 27.288 30.760 5.216 107% Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige 12.255 11.994 1.815 4.569-7.425 15% Seniorjob personer over 55 år 10.090 6.162 2.923 6.371 209 47% Beskæftigelsesordninger 4.299 3.944 6.001 3.928-16 152% Ressourceforløb 15.233 6.827 3.666 5.001-1.826 54% Udd. ordning ledige opbrugt dagpengeret 0 4.967 2.335 3.052-1.915 47% Sygedagpenge 82.897 69.437 49.584 76.152 6.715 71% FØP med 50 pct. kommunal medfinan.(054868) 27.732 26.861 21.038 27.541 680 78% FØP med 65 pct. kommunal medfinan.(054869) 38.007 39.373 31.174 40.239 866 79% FØP med 65 pct. kommunal medfinan.(054870) 175.505 185.361 141.674 188.598 3.237 76% Pension og Boligstøtte 50.362 49.320 37.765 50.744 1.424 77% Budgetramme 1 4.632 3.051 2.151 2.868-183 71% Øvrig udvalgsramme 4.632 3.051 2.151 2.868-183 71% 1
Andre sundhedsudgifter og Begravelseshjælp 4.105 2.803 2.089 2.620-183 75% Øvrige socialformål 527 248 152 248 0 61% Budgetramme 2 45.731 46.269 35.614 47.876 1.607 77% Personlige tillæg m.v. 6.858 6.247 4.898 6.454 207 78% Boligydelse til pensionister 24.750 22.783 17.711 23.687 904 78% Boligsikring 14.122 17.239 13.005 17.735 496 75% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift Samlet set forventes budgettet overholdt. Dette dækker dog over en del underliggende forskydninger af merudgifter og mindre udgifter, der tilsammen opvejer hinanden. Der er et mindre forbrug på integrationsområdet på 3 mio. kr., som dels skyldes tilbagebetaling af for meget betalte afregninger til danskuddannelse, og dels skyldes en kraftigt forøget hjemtagelse af resultattilskud. På kontanthjælpsområdet er der samlet en stigning i udgifterne til forsørgelsesydelser på ca. 3 mio. kr. i forhold til det niveau som blev beregnet ved budgetrevisionen i april 2014. Dette dækker over, at der forventes en større udgifter til forsørgelse i passive perioder og færre udgifter til forsørgelse i aktive perioder. Tilgangen af kontanthjælpsmodtagere hænger i stor grad sammen med afgangen fra dagpengesystemet, som følge af den afkortede dagpengeperiode. Det kan tyde på at tilgangen indenfor unge kontanthjælpsmodtagere er stoppet og afløst af et mindre fald, i de seneste tre måneder. Der er samlet et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. på aktivering og indsats for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Dette hænger dels sammen med færre aktiverede kontanthjælpsmodtagere, og dels sammen med, at en stor del at indsatsen for forsikrede ledige sker som jobrotation med 100% statslig refusion. I kvartalsrapporten er der store udsving mellem de forskellige aktiverings grupperinger. Dette skyldes, at det endnu ikke er lykkedes fuldt ud at gennemføre den store omlægning af indsatsen som blev planlagt i april, og der derfor er en del udgifter vedrørende forsikrede ledige, der figurerer under udgifter til kontanthjælpsindsats. På det forsikrede område forventes et samlet mindre forbrug på ca. 1,4 mio. kr. på medfinansiering af dagpenge. Dette mindre forbrug skyldes i høj grad effekterne af afkortningen af dagpengeperioden. Der er også fortsat et mindre forbrug på udgifter til revalidering på ca. 1,4 mio. kr. Der er et samlet mindre forbrug på 3,5 mio. kr. på udgifter til fleksjobområdet. Dette skyldes, at udgifterne til etablering af fleksjob efter de nye regler generelt er lavere end fleksjob efter gamle regler. Samtidig sker der et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere med mere en 18 måneders ledighed og 100 % kommunal finansiering. Endelig er udgifterne til resurseforløb lavere end antaget, da der fortsat er færre borgere der er berettiget til resurseforløb end forventet ved budgetlægningen. På sygedagpengeområdet er der fortsat et fald i de lange sager over 52 uger, som nu stabiliserer sig på mindre end 70 sager i gennemsnit. Samtidig fastholdes den intensive indsats til nedbringelse af antallet af mellemlange sygedagpengesager. Det samlede antal sygedagpengesager er således rekord lavt. Ikke desto mindre er der indregnet et merforbrug på hele 6,7 mio. kr., som skyldes at Falck har fremsendt en slutopkrævning på succesfee på hele 9,8 mio. kr., som samlet slutafregning for samarbejdet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år. Der har ikke været afsat tilstrækkelige midler til at imødegå så stor en slutafregning. 2
Der er et stigende udgiftspres til førtidspensioner, som beløber sig til ca. 4,8 mio. kr. mere end forventet ved budgetreguleringen i april. Årsagerne er, at afgangen fra ordningerne ikke har det niveau som er forudsat i budgettet. Den primære årsag til dette er, at der er en større tilflytning af førtidspensionister fra andre kommer end budgetteret, hvor Vordingborg Kommune overtager betalingsforpligtelsen efter tilflytningen. Antallet af nye tilkendelser af førtidspension i kommunen har været støt faldende de senere år og følger de budgetterede forventninger. Da udgiften til en del af de tilflyttende borgere på førtidspension betales af fraflytningskommunen i de første 6 år efter tilkendelsen af pension, dækker denne udvikling over en problemstilling som vil være voksende med tiden. Det forventede merforbrug på pensions- og boligstøtteområdet på 1,5 mio. kr. kan henføres til et forventet merforbrug på boligydelser til pensionister. Der er tale om lovbestemte ydelser. Handleplaner Der er ikke handleplaner på udvalgets område. Kommentarer til handleplan(er) Ingen kommentarer. opfyldelse på udvalgsaftale Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Succeskriterier Uddannelsesgrad for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse tilknyttet jobcenteret skal mindst være 25 % i 2014 Jobindsats.dk har stoppet med at opgøre uddannelsesgrad. Opgørelsen kan ikke umiddelbart erstattes af jobcenterets egne opgørelser Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Succeskriterier Tilgangen af personer på førtidspension skal begrænses til max 100 i 2014 Aktuelt er tilgang til førtidspension (målt over seneste 12 måneder) på 48 personer opgjort september 2014 Supplerende lokalt mål sygedagpengesager over 52 ugers varighed Jobcenteret skal forebygge behov for forlængelse af sygedagpengesager ud over 52 uger Succeskriterier Antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger må maximalt være 85 ved udgangen af 2014 Aktuelt er antallet af sygedagpengesager over 52 uger reduceret til 48 opgjort ultimo juli 2014 Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt 3
Succeskriterier Antallet af langtidsledige (jobklare ledige, som har været ledige i mindst 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger) skal begrænses til max 275 personer i december 2014 Aktuelt er antallet af langtidsledige på 247 personer opgjort august 2014 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Succeskriterier Andelen af virksomheder beliggende i kommunen, som har samarbejde med et jobcenter, skal mindst være på 40 % i 2014 Der foreligger endnu ikke aktuel opgørelse for 2014. I 2013 var samarbejdsgraden 35 % Supplerende lokalt mål omfang af jobrotation i virksomhederne Jobcenteret skal medvirke til at øge omfanget af jobrotation i virksomhederne Succeskriterier Der skal etableres jobrotation i virksomheder i kommunen svarende til mindst 60 fuldtidspersoner og ansættes mindst 170 jobrotationsvikarer Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser baseret på jobcenterets egne registreringer Aktuelt er der gennemført jobrotation for 34,2 fuldtidpersoner/105 vikarer opgjort for perioden januar-september 2014 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Borger- og Arbejdsmarkedschefens redegørelse Samlet konklusion for hele Forventet resultat for 2014 Samlet set forventes budgettet for 2014 overholdt. Dette dækker dog over en del underliggende forskydninger af merudgifter og mindre udgifter, der tilsammen opvejer hinanden. Her er der særlig grund til at fremhæve nogle tendenser der vil kunne smitte af på de budgetterede udgifter ud over 2014. På kontanthjælpsområdet er der samlet en stigning i udgifterne til forsørgelsesydelser på ca. 3 mio. kr. i forhold til det niveau som blev beregnet ved budgetrevisionen i april 2014. Der har samlet været en tilgang på ca. 100 flere kontanthjælpsmodtagere om året de seneste 3 år. Tilgangen af kontanthjælpsmodtagere hænger i stor grad sammen med afgangen fra dagpengesystemet, som følge af den afkortede dagpengeperiode. Dels er der borgere der tidligere ville være berettiget til førtidspension, men som ikke er det efter pensionsreformen i 2013. Der er en del af disse borgere der er længere tid på 4
kontanthjælp, og dermed en mindre afgang fra kontanthjælpssystemet. Der kan også være tale om et tilflytningsmønster, At der er en større andel af de borgere der flytter til kommunen som er på offentlig forsørgelse. Det ser vi i hvert fald på pensionsområdet, som omtales efterfølgende. På den positive side, tyder det på, at tilgangen indenfor unge kontanthjælpsmodtagere (modtagere af uddannelseshjælp) er stoppet og afløst af et mindre fald, i de seneste tre måneder. Der er et samlet mindre forbrug på 3,5 mio. kr. på udgifter til fleksjobområdet. Dette skyldes i nogen grad, at udgifterne til etablering af fleksjob efter de nye regler generelt er lavere end fleksjob efter gamle regler, og at der sker et mindre fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere med mere en 18 måneders ledighed og 100 % kommunal finansiering. Den væsentligste ændring skyldes dog, at udgifterne til resurseforløb lavere end antaget, da der fortsat er færre borgere der er berettiget til resurseforløb end forventet ved budgetlægningen. På sygedagpengeområdet er der fortsat et fald i de lange sager over 52 uger, som nu stabiliserer sig på det mindre end 70 sager i gennemsnit. Samtidig fastholdes den intensive indsats til nedbringelse af antallet af mellemlange sygedagpengesager. Det samlede antal sygedagpengesager er således rekord lavt. - Ikke desto mindre er der indregnet et merforbrug på hele 6,7 mio. kr., i forhold til budgetrevisionen i april i år. Dette skyldes at Falck har fremsendt en slutopkrævning på succesfee på hele 9,8 mio. kr. som samlet slutafregning for samarbejdet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år. Der var ikke afsat tilstrækkelige midler i budgettet til at imødegå så stor en slutafregning. Der er et stigende udgiftspres til førtidspensioner, som beløber sig til ca. 4,8 mio. kr. mere end forventet ved budgetreguleringen i april. Årsagerne er, at afgangen fra ordningerne ikke har det niveau som er forudsat i budgettet. Den primære årsag til dette er, at der er en større tilflytning af førtidspensionister fra andre kommer end budgetteret, hvor Vordingborg Kommune overtager betalingsforpligtelsen efter tilflytningen. Antallet af nye tilkendelser af førtidspension i kommunen har været støt faldende de senere år og følger de budgetterede forventninger. Da udgiften til en del af de tilflyttende borgere på førtidspension betales af fraflytningskommunen i de første 6 år efter tilkendelsen af pension, dækker denne udvikling over en problemstilling, som vil være voksende med tiden. Det forventede merforbrug på pensions- og boligstøtteområdet på 1,5 mio. kr. kan henføres til et forventet merforbrug på boligydelser til pensionister. Der er tale om lovbestemte ydelser. Handleplaner Der er ikke iværksat særlige handleplaner i forbindelse med udvalgsrapporteringen opfyldelse på udvalgsaftale tal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2014 med særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle jobcentre i landet. Der foreligger kun begrænset statistisk grundlag for at vurdere muligheden for at opfylde de anførte måltal for hele året. For to af ministermålene foreligger der ingen statistik for 2014. 5