Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 1 medlem V Venstre 9 medlemmer ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V
Resultat Budget 2010-2013 Hovedoversigt 2010 2011 2012 2013 Indtægter i HOV II 2.375.091 2.450.976 2.509.708 2.571.081 Ændringer i indtægter 0 0 0 0 Indtægter 2.375.091 2.450.976 2.509.708 2.571.081 Driftsudgifter i HOV II -2.355.500-2.432.335-2.525.679-2.626.318 Ændringer i udgifter 43.773 52.859 54.819 56.510 Plus P/L fremskrivning af ændringer 1.533 3.234 5.086 Driftsudgifter -2.311.727-2.377.943-2.467.626-2.564.722 Restudfordring fra effektiviseringsprocessen -10.760-19.460-27.832-27.832 RESULTATET AF DEN ORDINÆRE DRIFT 52.604 53.573 14.250-21.473 Investeringsoversigt i HOV II -117.923-139.180-68.446-28.230 Jordforsyning i HOV II 13.700-1.012 30.893 46.320 Ændringer til investeringsoversigten og udfyldelse af rammer/nye anlæg -28.250 16.200 3.800 12.000 Ændringer til Jordforsyning -1.300 25.000 0 0 Anlægudgifter -133.773-98.992-33.753 30.090 SKATTEFINANSIERT OMRÅDE I ALT -81.169-45.419-19.503 8.617 Brugerfinansieret område i HOV II 6 7 8 9 Ændringer til brugerfinansieret område 0 0 0 0 Plus P/L fremskrivning af ændringer 0 0 0 Brugerfinansieret område 6 7 8 9 RESULTAT -81.163-45.412-19.495 8.626 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i HOV II 32.144 52.497-7.378-34.647 Ændringer til finansiering 10.100 1.700 1.700 1.700 Finansiering 42.244 54.197-5.678-32.947 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT (KASSEVIRKNING) -38.919 8.785-25.173-24.321 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 2 28.09.09
Prioriteringskatalog - minusmål Budget 2010-2013 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - drift 14.709 18.009 18.009 18.009 101.08.01.10 Revisionskonto 227 227 227 227 1.01 Personalereduktion mm. 5.000 8.000 8.000 8.000 101.08.03.10 Digitale dagsordener 107 107 107 107 101.08.04.10 Ophør af betaling for indfangning og aflivning af herreløse katte 35 35 35 35 101.08.06.10 Levetidforlængelse af hardware fra 5 til 6 år på Rådhuset 250 250 250 250 101.08.07.10 Reduktion af omkostninger til GIS udvikling (Geografisk Informations Systemer) 50 50 50 50 101.08.08.10 Opsigelse af KMD Tandpleje 115 115 115 115 101.08.10.10 Opsigelse af Single Sign-On 50 50 50 50 101.07.01.10 Investering i 1 medarbejder -400-400 -400-400 1.01 Fjernelse af teknisk rettelse 101.04.03.10 Administrationsbidrag 835 835 835 835 1.01 Nedbringelse af sygefravær - Forretningsmæssig investering -2.500-2.500-2.500-2.500 1.01 Nedbringelse af sygefravær - besparelse vikarer 8.500 8.500 8.500 8.500 1.01 Øget brug af konkurrenceudsættelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1.01 Fjernelse af DUT 101.11.01.10 Initiativer for at forhindre udsættelse af lejere 70 70 70 70 1.01 Fjernelse af DUT 101.11.02.10 Børn og Unge med særlige behov 90 90 90 90 1.02 Færre udvalg 480 480 480 480 102.08.02.10 Reduktion af budget til abonnementer samt kørselsgodtgørelse 100 100 100 100 103.08.01.10 Rengøring, sammenlægning af 2 skoler - forslag A 700 1.000 1.000 1.000 Økonomi- og Planudvalget - finansiering 1.700 1.700 1.700 1.700 902.07.01.10 Indrivelse af kommunale tilgodehavender 1.700 1.700 1.700 1.700 Teknik- og Miljøudvalget 1.527 1.920 1.920 1.920 201.08.01.10 Besparelse i åben kollektiv trafik - Linje 225's 10 dårligste benyttede hverdagsture sløjfes 338 450 450 450 2.01 Besparelse i åben kollektiv trafik - Servicebussen linje 854's 4 dårligste benyttede 309 380 380 380 ture sløjfes 2.01 Øget brug af konkurrenceudsættelse 500 500 500 500 2.01 Reduktion af teknisk rettelse 201.04.01.10 Justering af snitflade 380 380 380 380 2.01 Fjernelse af teknisk rettelse 201.04.04.10 Vedligeh. af grønt areal ved Tværhøjgård 0 200 200 200 2.01 Fjernelse af afledt drift: Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej 0 10 10 10 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 3 28.09.09
Prioriteringskatalog - minusmål Budget 2010-2013 Børne- og Ungeudvalget 14.950 22.130 25.118 25.118 3.01 Ressourcer til to-sprogede 1.600 3.843 3.843 3.843 3.01 Nedlæggelse af Hundigeskolen, driftsbesparelse 1.200 2.137 5.125 5.125 3.01 Tilpasning af profilskoleprojektet 1.585 2.050 2.050 2.050 3.01 Udvikling af folkeskolen (Udviklingsprogrampuljen) 2.235 2.235 2.235 2.235 3.01 Sammelægning af Hundigeskolen og Gersagerskolen, rationaliseringsgevinst 1.075 3.610 3.610 3.610 301.08.02.10 Indkøbsaftaler Børne- og Ungeudvalget 300 300 300 300 301.08.15.10 Bortfald af central pulje til lærebøger 300 300 300 300 3.01 Samlet ledelse Tune Skole/ Lundegårdsskolen 1.230 1.230 1.230 1.230 3.01 PPR - Besparelse på nettorammen for ansatte 2.500 2.500 2.500 2.500 3.01 Integration - nedsættelse af timefordelingen til institutionerne ifm. 100 100 100 100 Kontaktpædagogordningen 3.01 Omlægning af administrative opgaver i tandplejen 300 300 300 300 303.08.05.10 Nedlæggelse af livsstilsbesøg 250 250 250 250 303.08.06.10 En god start, besparelse på supervision og daglig drift 40 40 40 40 3.01 En god start, optimering af projekt 360 360 360 360 303.08.07.10 Familiehusene - 3 ugers lukning om året 150 150 150 150 303.08.08.10 Familieplejen. Budget til supervision mv. 50 50 50 50 303.08.09.10 Øget antal elever på Kirkemosegård 1.000 2.000 2.000 2.000 3.01 Integrationsfamiliekonsulent 675 675 675 675 Kultur- og Fritidsudvalget 2.063 2.069 2.069 2.069 401.08.01.10 Tilskud til borgerhuset i Karlslunde 100 100 100 100 401.08.02.10 Tilskud til borgerhuset i Tune 100 100 100 100 401.08.03.10 Tilskud til forsamlinghuset Godthåb 18 18 18 18 401.08.04.10 Budgetreduktion Greve Borgerhus 100 100 100 100 401.08.08.10 Budgetreduktion Greve Museum 82 88 88 88 4.01 Rammebesparelse Greve Bibliotek 1.500 1.500 1.500 1.500 402.08.01.10 Tilskud til seniorhøjskole 51 51 51 51 402.08.03.10 Bortfald af Start- og Udviklingspuljen 112 112 112 112 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 4 28.09.09
Prioriteringskatalog - minusmål Budget 2010-2013 Social- og Sundhedsudvalget 20.670 18.104 20.604 24.604 5.01 Besparelse på boligsikring og boligydelse som følge af ændrede lånemuligheder 1.000 1.000 1.000 1.000 502.08.01.10 Besparelse på driften af Freyas Kvarter 20 20 20 20 502.08.02.10 Bifrost, salg af pladser i aktivitets- og samværstilbud til nabokommuner 1.100 1.650 1.650 1.650 502.08.03.10 Bifrost, reduktion i opsøgende støtte-/kontaktordning 250 375 375 375 502.08.05.10 Greve Rusmiddelcenter, besparelse på opsøgende støtte-/kontaktpersonordning 255 382 382 382 502.08.07.10 Kompenserende specialundervisning for voksne, bækkenbundstræning bortfalder 100 100 100 100 502.08.08.10 Kompenserende specialundervisning for voksne, handicapridning og handicapsvømning 133 265 265 265 5.02 Fjernelse af teknisk rettelse 502.04.02.10 Køb af hjælpemidler ved kontraktudløb 4.000-2.000-1.000 0 5.03 Reduktion af indholdet i E1-pakker 2.500 2.500 2.500 2.500 5.03 Bortfald af tryghedsbesøg (Også kaldet D-pakker) 2.790 2.790 2.790 2.790 503.08.07.10 Afskaffelse af pulje til pensionistaktiviteter ( 79) 1.026 1.026 1.026 1.026 5.03 Hjemmetræning/rehabilitering "Fredericia-Modellen" 1.000 3.500 5.000 8.000 5.03 Øget brug af konkurrenceudsættelse 1.000 1.000 1.000 1.000 5.03 Fjernelse af DUT 503.11.01.10 Fast kontaktperson i hjemmeplejen 90 90 90 90 504.08.02.10 Besparelse på aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser 5.406 5.406 5.406 5.406 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5.085 9.585 9.585 9.585 601.08.01.10 Færre forsikrede ledige i løntilskud (jobtræning) 135 135 135 135 6.01 Reduktion af skøn - Kontanthjælp og aktivering 2.000 4.000 4.000 4.000 6.01 Reduktion af skøn - Forsikrede ledige 2.500 5.000 5.000 5.000 6.02 Reducering af tilskud til Udviklingspark Øresund 450 450 450 450 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 5 28.09.09
Prioriteringskatalog - plusmål Budget 2010-2013 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget -267-2.267-3.767-3.967 101.09.02.10 Leasing af EL-biler - tjenestebiler -100-100 -100-300 1.01 Indsatsområde Genopretning i Hundige 0-2.000-3.500-3.500 1.01 Fjernelse af teknisk rettelse 101.04.02.10 Diverse kontingenter -167-167 -167-167 Teknik- og Miljøudvalget -1.208-1.208-1.208-1.208 201.09.01.10 Renhold af veje drift -675-675 -675-675 2.01 Forøgelse af DUT 201.11.01.10 Merudgift til bustrafik -533-533 -533-533 Børne- og Ungeudvalget -9.543-9.543-9.543-9.543 301.09.01.10 Betaling for undervisning på andre kommuners skoler -1.500-1.500-1.500-1.500 302.09.01.10 Særlige dag- og klubtilbud -2.700-2.700-2.700-2.700 3.02 "Bleer med hjemmefra" tilbageføres -474-474 -474-474 3.02 "Takstændring jfr. Mad i vuggestuer" tilbageføres -4.100-4.100-4.100-4.100 3.02 "2 lukkedage før påske" tilbageføres -769-769 -769-769 Kultur- og Fritidsudvalget -1.300-1.460-1.460-1.460 4.02 Idrætspuljen forøges -1.200-1.200-1.200-1.200 4.02 Drift af Let Hal i Hundige -100-100 -100-100 4.02 Driftsudgift ny hal i Tune 0-160 -160-160 Social- og Sundhedsudvalget -2.913-4.480-6.508-8.617 5.02 Særlige botilbud til voksne -2.213-3.780-5.808-7.917 5.03 Ansættelse af terapeut til "Fredericia-Modellen" -500-500 -500-500 5.03 Ny teknologi i hjemmeplejen - Robotstøvsugere -100-100 -100-100 5.03 Ny teknologi i hjemmeplejen - Vasketoilet -100-100 -100-100 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 6 28.09.09
Investeringsoversigt Budget 2010-2013 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på ØPU 2.000 4.000 5.000 6.000 1.01 IT-investeringer (fra drift til anlæg - adm) -700 0 0 0 1.01 IT-investeringer (fra drift til anlæg - skoler) -800 0 0 0 1.03 Pulje til risikostyring -500 0 0 0 Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til finansiering 8.400 0 0 0 9.02 Grundkapital 0 0-9.098 0 9.02 Byggekredit 34.855 70.323 30.596 0 9.02 Låneoptagelse 8.400 0 0 0 Teknik og Miljøudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på TMU -3.800 10.200-3.200 4.000 2.01 Strandrensning -1.000-1.000-1.000-1.000 2.01 Støjdæmpende asfalt -700-700 -700-700 2.01 Oprensning af vandløb -530-530 -530-530 2.01 Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på kommunale -800 0 0 0 ejendomme 2.01 Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune -200-200 0 0 2.01 Vej, landskab, incl. vandløb samt bygninger, nye anlæg -11.000-7.000-7.000-7.000 2.01 ESCO/EPC-projekt -8.000-5.000-2.000 0 2.01 Levetidsforlængelse, bygningsvedligehold (skoler) -1.500 0 0 0 2.01 Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på skoler og -800 0 0 0 institutioner 2.01 Etablering af ABA-anlæg på skoler -1.000-1.000-1.000 0 2.01 ABA-anlæg på skoler -1.700 0 0 0 2.01 Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler på skoler og institutioner -600 0 0 0 2.01 Levetidsforlængelse og klimaskærme på skoler -2.000 0 0 0 2.01 Gang- og stibro over motorvej 0-500 -7.200 0 2.01 Hundige Havn -500-500 0 0 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 7 28.09.09
Investeringsoversigt Budget 2010-2013 Børne- og Ungeudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på BUU -400 2.000 2.000 2.000 3.01 Renovering af toiletter i kommunale institutioner -250-250 -250 0 3.01 Renovering af toiletter i kommunale institutioner -1.000 0 0 0 3.01 Renovering af udearealer og legepladser på skoler -1.500 0 0 0 3.01 Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter -1.600-4.000-4.000-4.000 3.01 Flytninger fra Hundigeskolen -1.000 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på KFU -6.300 0 0 0 4.01 Spejderhytten ved Vårgyvelvej - genplacering -1.000 0 0 0 4.01 Renovering og udbygning af kulturelle institutíoner 0-3.000-3.000-3.000 4.02 Greve svømmehal -24.530 0 0 0 4.02 Greve svømmehal - overførsel til 2009 5.530 0 0 0 4.02 Let hal i Hundige -7.530 0 0 0 4.02 Let hal i Hundige - tilskud 2.530 0 0 0 4.02 Ny hal i Tune -7.000 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på SSU 0 0 0 0 5.03 Leve-bomiljø køkken Møllehøj - overførsel fra 2008-1.577 0 0 0 5.03 Nyt plejecenter ved Karlslunde station -16.466-31.900-12.500 0 5.03 Køb af grund -4.066 0 0 0 5.03 Tilskud 0 0 3.400 0 5.03 Nyt plejecenter ved Karlslunde station - boligdel -34.634-67.400-28.866 0 Jordforsyning Sum af ændringer til investeringsoversigten på Jordforsyning -1.300 25.000 0 0 1.01 Hjørnegrunden 3.000 0 0 0 1.01 Salg af grund - plejecenter 4.066 0 0 0 1.01 Salg af grund - plejecenter 6.634 0 0 0 1.01 Salgsindtægter - Tune NØ 0 37.400 63.400 70.400 1.01 Salg af Hundigeskolen 0 25.000 0 0 1.01 Tab grundet ændrede momsregler 0-7.480-12.680-14.080 2.01 Byggemodningsudgifter - Tune NØ 0-30.932-19.827-10.000 1.01 Skovrejsning -1.300 0 0 0 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 8 28.09.09
Anlægskatalog - nye anlæg Budget 2010-2013 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Teknik- og Miljøudvalget - udfyldelse af ramme i alt -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændring af HOV 0 0 0 0 201.10.03.10 Veje og stier - Asfaltpulje -5.000-5.000-5.000-5.000 201.10.07.10 Trafiksikkerhedspulje -2.000-2.000-2.000-2.000 Børne- og Ungeudvalget - udfyldelse af ramme i alt -8.000-3.000-3.000-3.000 Ændring af HOV -6.400 0 0 0 3.01 Indvendig vedligeholdelse af skoler og institutioner -2.000 0 0 0 301.10.02.10 Renovering af udearealer og legepladser på skoler 0-1.500-1.500-1.500 3.01 Smartboards på skoler -4.500 0 0 0 302.10.01.10 Renovering af udearealer og legepladser på institutioner -1.500-1.500-1.500-1.500 Kultur- og Fritidsudvalget - udfyldelse af ramme i alt -13.350-300 0 0 Ændring af HOV -13.350 0 0 0 4.01 Portalen 0-3.100 0 0 4.01 Flytning af lokalbibliotek i Tune til Tune Skole, salg af ejendom 0 7.000 0 0 4.01 Lokalbibliotek i Tune på Tune Skole, etablering 0-4.200 0 0 402.10.01.10 Dræning af boldbaner og boldfælled ved Karlslunde Mose samt dræning af idrætsanlæg op til naboer på Sønderholmsvej -250 0 0 0 4.02 GIC-mellembygning -10.000 0 0 0 402.10.03.10 Tunehallen - ventilation hal 1-1.600 0 0 0 402.10.06.10 Udskiftning af ventilationsanlæg i Hal 1 i Karlslunde -1.500 0 0 0 ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side 9 28.09.09
Budget 2010-2013 Budgetbemærkninger: Nr. Udvalg Budgetområde Tekst 1. ØPU 1.01 OV ønsker, at Forretningsmæssig Investering vedr. sygefravær gennemføres sammen med ekstern samarbejdspartner. Hensigten er at nedbringe antallet af fraværsdage samt at effektivisere mødeplanlægning. 2. ØPU 1.01 OV ønsker gennemført en optimering af organisationen med særligt fokus på at lette arbejdsgange, reducere unødvendig møde-deltagelse, samt tydeliggøre ansvarsplacering i organisationen. Herunder skal der udarbejdes en analyse af IT, HR- og Kommunikationsafdelingerne med henblik på at reducere i antallet af medarbejdere på Greve Rådhus. 3. ØPU 1.02 OV ønsker, at der, gældende for hele Hundige-området, udarbejdes en analyse omfattende grønne områder, fremtidig anvendelse af Hundigeskolen, samt boligområdet Askerød, med henblik på at "genoprette" området og sikre tryghed for borgerne. 4. TMU 2.01 OV anbefaler at svingbaner i krydset Greve Centervej/ Greve Landevej førsteprioriteres under udmøntning af trafiksikkerhedspuljen i 2010. 5. TMU 2.01 OV ønsker fortsat fokus på indsats imod hasarderet knallertkørsel i forbindelse med udmøntning af pulje til trafiksikkerhed. 6. BUU 3.01 OV ønsker hele indkøbsfunktionen gennemgået med henblik på at opnå større besparelser på kommunens samlede indkøb. 7. BUU 3.01 OV ønsker muligheden for indførelse af elektroniske bøger til alle elever samt indkøb af Lego Education Center til alle skoler belyst, med henblik på at afsætte midler i budget 2011. 8. BUU 3.01 OV ønsker, at der i forbindelse med renovering af toiletter i kommunale institutioner sættes fokus på de nyeste teknologier med henblik på at reducere vand- og energiforbrug samt lette vedligeholdelsen. 9. BUU 3.04 OV ønsker forslag til etablering af en "Unge-portal" med oplysninger som er relevante for de 15-25 årige, bl.a. fritidsaktiviteter, uddannelsesmuligheder og lignende, forelagt i første halvdel af 2010. 10. BUU 3.04 OV ønsker forslag til etablering af et Unge-miljø, omfattende Greve Ungdomscenter, 10. klasseskolen og andre relevante "institutioner", forelagt i første halvdel af 2010. 11. KFU 4.01 OV ønsker, at der på Greve Museum nedsættes en proffesionel bestyrelse efter samme model som Portalen, altså uden politisk deltagelse. Forslag om sammensætning, kommisorium og økonomi forelægges i første halvår 2010. 12. KFU 4.01 OV ønsker, at der i forbindelse med reetablering af spejderhytten udarbejdes projektforslag omfattende de ydre rammer, samt at der optages dialog med spejderne angående et samarbejde om udfyldelsen af de indvendige rammer. 13. KFU 4.01 OV ønsker, at der udarbejdes en samlet løsning for udviklingen af hele Mosede Fort, inden der afsættes midler i budgettet. 14. SSU 5.02 OV ønsker en analyse af hjælpemiddelområdet gennemført inden kontraktudløb, med henblik på evt. nyt udbud eller anden organisering af området. ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V side 10 28.09.09
Budget 2010-2013 15. SSU 5.02 OV ønsker, at særlige botilbud til voksne etableres i eksempelvis Freyas Kvarter, hvor der i øjeblikket er ledige boliger i bofællesskaberne. 16. SSU 5.03 OV ønsker tryghedsbesøg ændret som foreslået, dog fortsat i kommunalt regi. 17. SSU 5.03 OV ønsker, at nye borgere som visiteres til omsorg og pleje skal vurderes af en terapeut med henblik på at hjælpe flere borgere til at blive selvhjulpne ved hjælp af målrettet træning. 18. SSU 5.03 OV ønsker forslag til etablering af køkkenfaciliteter til Leve/Bo-miljø forelagt i første kvartal af 2010. 19. SSU 5.03 OV ønsker muligheden for etablering af Hospice i samarbejde med Solrød Kommune undersøgt. 20. SSU 5.04 OV ønsker forslag til etablering af Sundhedscenter i privat/offentligt samarbejde forelagt i første halvår 2010; Sundhedscenter foretrækkes placeret i Greve Midt, men også andre mulige lokaliteter bedes undersøgt og forelagt. 21. ØPU- TMU- SSU Flere OV ønsker, at der udarbejdes et katalog, med forslag til områder som med fordel kan udliciteres/ outsources. Eksempelvis IT, bilpark, posthåndtering, udarbejdelse af lokalplaner eller andre opgaver. ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V side 11 28.09.09