Økonomiudvalget - drift ØU 1: Branding og fortsat styrkelse af erhvervsliv, kultur og turisme Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter 350 800 800 800 Indtægter Netto 350 800 800 800 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune skal i større grad evne at sætte sig på landkortet. På den ene side kan dette ske gennem en aktiv indsats på at brande sig over for erhvervslivet, mens det på den anden side også bør ske over for potentielle kommende borgere. Sidstnævnte er en opgave, der i mange tilfælde kan støttes af kommunens rige kultur- og fritidsliv. Tilvæksten af virksomheder i Furesø Kommune har over de sidste 10 år været lavere end i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet, og antallet af jobs er faldet. Furesø Kommunes erhvervspolitik har derfor som mål, at der skal skabes arbejdspladser og tiltrækkes virksomheder til kommunen. Det fremgår derfor af Furesø Kommunes erhvervspolitik, at der skal igangsættes en markedsføringsindsats med henblik på at tiltrække nye virksomheder. Indsatsen skal rettes mod virksomheder, der kunne have interesse i at ligge i Furesø, men som endnu ikke har fået øjnene op for de erhvervsmæssige muligheder i kommunen. Markedsføringsindsatsen vil blive tilrettelagt professionelt og med brug af flere formidlingskanaler, som tilsvarer virksomhedernes beslutningsproces i forbindelse med lokalisering. Markedsføringen af kommunen er også en lejlighed til at sætte Furesø Kommune på landkortet i en bredere sammenhæng. Markedsføringsindsatsen skal derfor ses i sammenhæng med kultur- og idrætsaktiviteterne i kommunen samt med markedsføringen af de store byudviklingsområder, Farum Kaserne, Laanshøj og Flyvestation Værløse. I 2011 afvikledes Furesø Tennis Festival ifm. afviklingen af årets WTA-turnering. Denne festival er blevet til udelukkende via ressourcetræk på de personer, der har indgået i den nedsatte Task Force. For at sikre en fortsat mulighed for, at Furesø Kommune kan brande sig ved sådanne begivenheder, og for at sikre en mere strategisk mulighed for City Branding, bør området opprioriteres i 2012 og frem. Derved vil der også kunne komme fokus på de mange andre idrætsgrene, hvor Furesø befinder sig i eliten fx badminton og svømning. For at styrke indsatsen foreslås det at der afsættes 350.000 kr. i 2012 og 800.000 årligt i 2013-2015, hvoraf bevillingen i 2013-2015 blandt andet skal dække aflønningen af kommunens erhvervskonsulent.1 De resterende 200.000 kr. kan anvendes til en bred vifte af aktiviteter, der kan styrke erhvervsliv, kultur og turisme i Furesø Kommune. Det kan være markedsføring, deltagelse i projekter i regi af Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstaden mv., gennemførelse af gå-hjem-møder, arrangementer for iværksættere, drift af netværk mv. 1 Byrådet afsatte i budget 2011 og 2012 600.000 kr. årligt til en forstærket erhvervsudviklingsindsats. Bevillingen er anvendt til aflønning af kommunens nye erhvervskonsulent.
Økonomiudvalget - drift 2. Servicemæssige konsekvenser: Fokus på Citybranding og sikkerhed for, at kommunen kan styrke og opretholde en god service overfor både eksisterende og nye virksomheder. 3. Tværgående aspekter: Tæt koblet til Erhvervsområdets indsats 4. Personalemæssige konsekvenser: Bevillingen vil sikre, at erhvervskonsulenten vil kunne fortsætte til og med 2015. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes erhvervspolitik realiseres. Klimaplanens indsatser overfor erhvervslivet gennemføres. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af PRO/PAN Ny PRO/FLEI/LECH
Økonomiudvalg - Drift ØU 2: Frikøb af tillidsrepræsentanter Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -250-250 -250-250 Indtægter Netto -250-250 -250-250 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har gennem aftaler med de faglige organisationer frikøbt 8 fællestillidsrepræsentanter helt eller delvist fra deres normale arbejdsindhold m.h.p. at garantere den fornødne tid til udførelse af deres hverv - herunder opgaver i MED-strukturen. Der er p.t. budgetlagt 2,046 mio. kr. til formålet. Inden for budgetbeløbet afholdes også omkostninger til funktionsløn til de valgte tillidsrepræsentanter. Flere af frikøbsaftalerne er indgået straks efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor der blandt andet forestod en række opgaver for FTR ifm. etablering af ny MED- struktur, nye samarbejdsrelationer, kulturforandringer og indgåelse af nye forhåndsaftaler mm. Det vil på denne baggrund være relevant at tage en forhandlingsrunde med de faglige organisationer mhp. at tilpasse frikøbstimetallet for den enkelte FTR efter de opgaver, som nu ligger og set i lyset af de effektiviserings- og omstruktureringstiltag kommunens medarbejdere generelt har oplevet de senere år. Det foreslås, at der gennemføres en forhandlingsrunde med alle faglige organisationer, hvor FTR har frikøbstimer mhp. at vurdere, hvorvidt frikøbstimetallet konkret kan nedsættes for den enkelte. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: Den enkelte FTR som får nedsat sit frikøbstimetal skal i stedet arbejde disse timer med opgaver indenfor sit ansættelsesområde. Ansættelsesområdets allerede bevilligede lønsum skal derfor afholde denne lønomkostning og dermed reduceres i.f.t. nuværende forbrug. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes personalepolitik, KTO-rammeaftale om MED og TR-vilkår,
Økonomiudvalg - Drift 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Mmw Registreringskonto nr. 6510041001 Skema udarbejdet af Apje/mmw
Økonomiudvalg - Drift ØU 3: Kompetenceudvikling Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -400-400 -400-400 Indtægter Netto -400-400 -400-400 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at de afsatte midler til kompetenceudvikling fra 2012 reduceres med 400.000 kr. årligt. Reduktionen findes ved at reducere budgetterne til bl.a. ledelsesudvikling, interne kurser, gå-hjemmøder og andre uddannelsespuljer. Af den samlede reduktion på 400.000 kr. forventes de ca. 200.000 kr. at skulle findes på budgettet til interne kurser. Budgettet til interne kurser anvendes primært til kurser, der afholdes som led i målsætningen om at være effektiv på arbejdet. Det drejer sig bl.a. om kurser i Mødekultur og mødeledelse, Præsentationsteknik, Mindmapping, Professionel mailkorrespondance, Personlig gennemslagskraft. Derudover afholdes der kurser i førstehjælp m.v., og i de senere år er der afholdt projektlederkurser for udvalgte medarbejdere i kommunen. Det foreslås, at der fremadrettet sker en opstramning i forhold til prioritering af, hvilke kurser der bør finansieres centralt. Det vil fortsat være hensigtsmæssigt at kunne finansiere og iværksætte kursusvirksomhed, der har strategisk sigte i forhold til kommunens virksomhed centralt fra. Ligeledes vil der være en række kurser, som fortsat bør finansieres centralt, da løbende deltagelse på disse kurser er nødvendig for nogle medarbejdergrupper. Det gælder fx førstehjælpskurser. Det nuværende budget til interne kurser udgør ca. 600.000 kr, og det foreslås derfor, at der fortsat bevares en central kursuspulje på ca. 400.000 kr. til finansiering af kurser, hvor deltagelse ikke bør bero på de enkelte centres driftsrammer. Konsekvensen af reduktionen af den centrale kursuspulje til interne kurser vil være, at udbuddet af interne kurser i udgangspunktet vil blive reduceret. Der kan dog fortsat oprettes interne kurser ud over midlerne i den centrale pulje, såfremt de gøres brugerfinansierede og mere efterspørgselsdrevne, således at det er de enkelte fagcentre, som efterspørger og via deres driftsrammer betaler for kursusdeltagelsen. Derved sikres en løbende prioritering i forhold til behov for deltagelse i interne kurser i de enkelte fagcentre. Samtidig vil det være nødvendigt at foretage en intern koordinering forud for oprettelse af et kursus, hvorved udbyttet forventes at øges pga. overvejelser i forhold til tværgående behov og sparring. Der vil være administrative opgaver forbundet med at håndtere opkrævning af betaling vedr. kursusdeltagelse fra de enkelte fagcentre. Denne opgave forventes varetaget indenfor de nuværende personaleressourcer. 2. Servicemæssige konsekvenser:
Økonomiudvalg - Drift 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: Det må forventes, at medarbejdernes deltagelse på interne kurser vil blive påvirket, således at færre medarbejdere gør brug af interne kurser, når de enkelte fagcentre fremover skal prioritere egne midler til kursusdeltagelsen. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af MMW/USH USH/apha Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 4: Stillingsannoncer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -600-600 -600-600 Indtægter Netto -600-600 -600-600 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har centraliseret håndtering af stillingsannoncer for at effektivisere og kvalitetssikre såvel proces som jobopslag. På basis af seneste års forbrug er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at nedjustere det samlede budget til stillingsannoncer i 2012 med 600.000 kr. Det vil betyde, at de samlede budget til stillingsannoncer i Furesø Kommune i 2012 vil være på ca. 800.000 kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 5: Ændret ledelsesstruktur og reduktion af udgifter til konsulenter og advokater Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -1.000-1.500-1.500-1.500 Indtægter Netto -1.000-1.500-1.500-1.500 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Der forventes en reduktion af lønsummen fra 2012 som følge af bl.a. en ændret ledelsesstruktur gennem en slankning af direktionen. Dertil kommer en forventning om et reduceret udgiftsniveau til advokat- og konsulentbistand. Furesø Kommune har i 2011 afsat ca. 800.000 kr. til køb af konsulentbistand og ca. 650.000 kr. til advokatbistand. Med afslutning af en række retssager samt Furesøaftalens indgåelse, må det forventes at behovet for særligt advokatbistand vil blive mindre i de kommende år. Der lægges derfor op til, at omkostninger til dette reduceres med 200.000 årligt i budget 2012-2015. Samtidig reduceres udgifterne til konsulentbistand med 100.000 kr. årligt i budget 2012-2015. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Intet 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 6: Ledelsesinformationssystem Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -300-300 -300-300 Indtægter Netto -300-300 -300-300 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har udviklet et ledelsesinformationssystem (FURELIS) sammen med SAS. Med implementering af KMD Opus er der ikke længere brug for dette system, som derfor vil blive udfaset og udskiftet med det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS), som Furesø Kommune har tilmeldt sig. Udgifterne til dette system vil være lavere end udgifterne til FURELIS, hvorfor det vurderes at budgettet til ledelsesinformation kan nedjusteres med 300.000 kr. årligt. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 7: Billigere telefoniaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -550-550 -550-550 Indtægter Netto -550-550 -550-550 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune er overgået til Finansministeriets rammeaftale vedr. telefoni. Det giver kommunen en årlig besparelse på 550.000 kr. i forhold til kommunens tidligere abonnement. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 8: Udgifter til digitalisering Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -500-500 -500-500 Indtægter Netto -500-500 -500-500 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har igangsat et ambitiøst projekt, som skal sikre, at borgerne i langt større omfang benytter kommunens digitale selvbetjeningsløsninger. Furesø lancerer i 2011 en såkaldt min side for alle Furesøs borgere i regi af den fællesoffentlige borger.dk platform, som IT- og Telestyrelsen driver. Denne platform sikrer, at Furesøs borgere med et enkelt log-in kan tilgå en lang række offentlige selvbetjeningsløsninger, herunder SKAT, SU, Sundhed.dk, skolernes forældreintra m.m. Brugen af min side på borger.dk er gratis for kommunerne. Det medfører, at udgifterne til udvikling af Furesøs digitale selvbetjeningsløsninger forventes at blive mindre end tidligere antaget. Det vurderes derfor muligt, at sænke udgifterne til digitalisering med 500.000 kr. årligt i 2012-2015, således at det fremtidige niveau for driftsudgifter til digital selvbetjening og digitalisering vil være ca. 1,3 mio. kr. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 9: Effektivisering af intern administration vedr. bogførings-, regnskabs- og lønopgaver Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter Indtægter -500-1.000-1.000-1.000 Netto -500-1.000-1.000-1.000 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har i perioden 2008-2010 reduceret administrationsudgifterne med 21 procent. Det svarer til en reduktion på ca. 50 mio. kr. i perioden. I forhold til sammenligningsgruppen i ECO Nøgletal ligger Furesø Kommune i regnskab 2010 ca. 8,8 procent lavere i udgiftsniveauet. Samtidig har sammenligningsgruppen kun reduceret udgifterne med ca. 1 procent i perioden 2008-2010. Det forventes, at der kan realiseres et yderligere effektiviseringspotentiale gennem ressourceoptimering i forhold til den interne opgavevaretagelse af bogførings, regnskabs- og lønopgaver. I 2010 blev der gennemført en analyse af mulighederne for at centralisere en række administrative opgaver. På baggrund af analysen blev det besluttet at centralisere afstemningsopgaverne i kommunen. Der estimeres en effektiviseringsgevinst som følge af denne centralisering svarende til knap 1 årsværk fra 2012. Gevinsten realiseres ved en rammebesparelse på de enkelte fagcentres lønrammer svarende til det anslåede ressourceomfang, der i dag anvendes til afstemningsopgaven, fratrukket de ressourcer der fremadrettet skal anvendes central til opgavevaretagelsen. Kommunen implementerer endvidere fra 2012 KMDs nye Opus økonomi- og lønsystem. Der forventes som følge heraf en mulighed for effektiviseringsgevinst på lønområdet som følge af optimeret opgavevaretagelse i snitfladen mellem det decentrale og centrale niveau i forhold til løn- og ferieindberetninger. Effektiviseringspotentialet estimeres at være begrænset i 2012 stigende til ca. 1 årsværk fra 2013. Der forventes ikke umiddelbart en mulighed for at indhentet effektiviseringsgevinster på økonomiområde som følge af KMD Opus. Her forventes til gengæld optimerede muligheder for økonomistyring som følge af nye muligheder i Opus i forhold til kommunens nuværende økonomisystem. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: Effektiviseringen af ressourceanvendelsen vil betyde personalereduktioner. 5. Bygningsmæssige konsekvenser:.
Økonomiudvalg - Drift 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: umiddelbare 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af CCA, MMW, CHF apha
Økonomiudvalg - Drift ØU 10: Indkøbsbesparelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -500-550 -550-550 Indtægter Netto -500-550 -550-550 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at indhente mulige besparelsespotentialer gennem udbud og nye indkøbsaftaler. Der er på den baggrund realiseret årlige besparelser på 17,3 mio. kr. i 2011 og 20,3 mio. kr. i 2012. Heraf er de henholdsvis 4,4 mio. kr. i 2011 og de 6,6 mio. kr. i 2012 ekstra realiserede besparelser ud over det krav, der lå i budgetterne. De ekstra realiserede besparelser skyldes primært rengøringsudbuddet, som gav en væsentlig større besparelse end budgetlagt. Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2011 har KL og Finansministeriet gennemført en analyse af det kommunale varekøb. Analysen har fokuseret på vareområder, hvor der erfaringsmæssigt er særligt gode muligheder for at effektivisere indkøbene. De udvalgte vareområder udgør et indkøb på ca. 10 mia. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor forskel på de priser, som kommunerne køber ind til, og der vurderes på den baggrund at være et effektiviseringspotentiale på 1-2 mia. kr. årligt. Hertil kommer yderligere effektiviseringspotentialer på indkøbsområder, der ikke er omfattet af analysen. Regeringen og KL er på den baggrund i kommuneaftalen for 2012 blevet enige om følgende konkrete målsætninger for det kommunale indkøb: Der etableres frem mod 2015 15-20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Der etableres senest i første halvår 2012 mindst fire koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. Aftalerne indgås på standardiserbare indkøbsområder, der erfaringsmæssigt har resulteret i store effektiviseringer. Inden udgangen af 2012 skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende indkøbsaftaler. Der fastlægges benchmarks i forbindelse med etableringen af de nye koordinerede og forpligtende aftaler med henblik på at dokumentere effektiviseringerne. SKI`s direktion har efterfølgende holdt møde med KL, og har udvalgt følgende 4 områder, hvor SKI foretager de første 4 forpligtende udbud fra 2012: Kontormøbler og Skolemøbler Forbrugsartikler (toiletpapir, plastic, sæber og rengøringsmidler) PC Kopi og print Det mulige besparelsespotentiale for Furesø Kommune forventes dog at være begrænset på disse områder, idet kommunen i forvejen har attraktive indkøbsaftaler på alle de udvalgte områder.
Økonomiudvalg - Drift Kommunen har en attraktiv aftale på kontormøbler indgået via Fiansministariets aftale, som har bedre priser end SKI. På Skolemøbler har kommunen en aftale via en annulleret SKI-aftale med de maksimale koordineringsrabatter. I forhold til indkøb af forbrugsartikler har vi et igangværende udbud med kommitment fra 27 sjællandske kommuner via SKI. Det er dog genudbud med deraf følgende begrænset udbytte. På PC-området har vi et igangværende udbud sammen med andre kommuner bl.a. København,Esbjerg og Høje Taastrup. Besparelsen er indlagt i kommunens udbudsplan. På kopi- og printområdet har vi en løbende aftale via Finansministeriet. Total set er kommunen rigtigt godt dækket ind på de udvalgte, udbudsområder, og troen på at de nye forpligtende aftaler via SKI vil bidrage med et større positivt resultat er derfor begrænset. Kommunens indkøbsafdeling har udarbejdet udbudsplan for 2012, som estimerer mulighed for at opnå indkøbsbesparelser på ca. 475.000 kr. i 2012 stigende til 500.000 kr. årligt i overslagsårene. Indkøbsbesparelserne hentes bl.a. på udbud vedr. handicapbiler, måtteservice og jobcenterkurser. Det samlede besparelsespotentiale i udbudsplanen er begrænset, idet der for nogle områder er tale om genudbud, hvor besparelsespotentialet er begrænset og i visse tilfælde vil blive negativt. Ud over potentialet i udbudsplanen indgår der også i mulighedskataloget forslag om udbud af madservice til hjemmeboende ældre, jf. SSU 8a og øvrig madservice på ældreområdet, jf. SSU 8b. 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter:. 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Kommunens indkøbspolitik. 7. Øvrige bemærkninger
Økonomiudvalg - Drift ØU 11: Digital selvbetjening Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -250-500 -500-500 Indtægter Netto -250-500 -500-500 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Der er i løbet af foråret 2011 blevet igangsat en række aktiviteter, som skal sikre, at en større del af kommunens borgere benytter sig af digital selvbetjening via kommunens hjemmeside frem for at møde personligt op i borgerservicecenteret eller ringe til kommunen. På furesoe.dk er der blevet etableret en min side, som er en personaliseret adgang for alle kommunens borgere til information og selvbetjening. Det betyder, at Furesø borgerne kan finde alle kommunens digitale selvbetjeningsløsninger ét sted tematisk opdelt, så de er lette at finde og bruge. På min side vil paletten af Furesø Kommunes digitale selvbetjeningsløsninger løbende blive udvidet i takt med, at der investeres i og implementeres nye løsninger. Sideløbende med disse aktiviteter igangsættes i efteråret 2011 et kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere for at klæde disse på til at fungere som digitale ambassadører i forhold til borgerne. Endvidere iværksættes en stor kampagne rettet mod Furesø borgerne med oplysning om de mange selvbetjeningsløsninger, som kan findes på min side på furesoe.dk. Det er forventningen, af disse aktiviteter vil ændre borgernes henvendelsesmønster over mod øget digital selvbetjening. Dette vil have positive økonomiske konsekvenser for kommunen, idet digital selvbetjening er langt billigere end personlig, brev/mail og telefon. Der indbudgetteres derfor en omkostningsreduktion på 0,25 mio. kr. i 2012 og efterfølgende 0,5 mio. kr. årligt fra 2013-2015. 2. Servicemæssige konsekvenser: Øgede muligheder for digital selvbetjening vil forventeligt blive opfattet som et serviceløft af borgerne, da der fortsat vil være mulighed for personlig og telefonisk betjening. 3. Tværgående aspekter: Forslaget implementeres bredt i kommunen, hvor digitale selvbetjeningsløsninger kan supplere personlig og telefonisk betjening. 4. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget kan potentielt få personalemæssige konsekvenser, hvis faldet i borgerhenvendelser betyder, at funktioner kan varetages med færre ressourcer. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:
Økonomiudvalg - Drift Forvaltningsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af USH USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 12: Nedsættelse af tilskud til senior-klubben i Furesø Kommune Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -30-30 -30-30 Indtægter Netto -30-30 -30-30 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune har hidtil givet et årligt tilskud til senior-klubben i Furesø Kommune på 50.000 kr. Seniorklubben er for pensionerede medarbejdere i Furesø Kommune, og klubben mødes 1-2 gange om året til social sammenkomst. Tilskuddet på 50.000 kr. er gået til aktiviteter og forplejning i forbindelse med disse sammenkomster. Set i lyset af de budgetmæssige udfordringer, som kommunen står overfor, lægger forvaltningen op til, at tilskuddet begrænses, således at der fremover vil være et årligt tilskud på 20.000 kr. til senior-klubbens aktiviteter.. Klubben vil fortsat omkostningsfrit kunne låne kommunens lokaler til sociale sammenkomster. 2. Servicemæssige konsekvenser: Senior-klubben vil fremover selv skulle finansiere forplejning. 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Furesø Kommunes personalepolitik 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af MMW USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 13: Digital post færre udgifter til porto Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -100-100 -100-100 Indtægter Netto -100-100 -100-100 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. (alle beløb i forslaget er i 2012-niveau) 1. Beskrivelse af forslaget: Der vil kunne realiseres besparelser, ved at Furesø Kommune i højere grad end i dag sender digitale breve til borgerne frem for papir. KMD har beregnet, at det koster 8,50 kr. at sende et almindeligt brev, inkl. udgifter til materialer, print, og porto. Hvis samme brev sendes digitalt til borgerens dokumentboks, koster forsendelsen kun 1,25 kr. Det forudsætter, at borgerne anvender deres digitale dokumentboks og indvilger i at modtage post digitalt. Furesø Kommune sender ca. 85.000 breve ud årligt, hvorfor den potentielle besparelse, hvis alle breve kan sendes ud digitalt, vil være betydelig. Det er dog på nuværende tidspunkt næppe muligt på kort tid at få alle borgere til at anvende og acceptere digital post. Det foreslås derfor, at der igangsættes et pilotprojekt i Jobcenter Furesø. Der er gennemført en optælling af breve i uge 25 2011, og på den baggrund estimeres det, at Jobcenter Furesø sender ca. 30.000 breve ud til borgerne om året. Det vurderes, at halvdelen af disse breve vil kunne sendes digitalt. Det vil resultere i en besparelse i 2012 på udgifter til porto i jobcenteret på ca. 100.000 kr. Hvis pilotprojektet i Jobcenter Furesø er succesfuldt, kan digital post implementeres på andre områder i kommunen med en større besparelse til følge. Denne besparelse er dog ikke i første omgang indbudgetteret. postudsendelser til medlemmer af Byrådet i Furesø Kommune Udover pilotprojektet i Jobcenter Furesø forventes der også at kunne hentes et mindre beløb ved at medlemmer af Byrådet i Furesø Kommune ikke længere modtager materiale via post. Fremover vil mødemateriale blive bragt ud af kommunens servicevagter og øvrige forsendelser vil enten blive sendt digitalt eller kunne afhentes i medlemmernes dueslag/blive udleveret ved byrådsmøder. 2. Servicemæssige konsekvenser: Da borgerne aktivt har accepteret at modtage posten digitalt, forventes det, at borgerne vil opleve det som et serviceløft, at de let kan tilgå deres breve i dokumentboksen og ikke skal gemme dem i papirformat. 3. Tværgående aspekter: Forslaget kan potentielt implementeres bredt i kommunen 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Forvaltningsloven.
Økonomiudvalg - Drift 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af FLSO USH Nyt forslag
Økonomiudvalg - Drift ØU 14: Opgradering af Office 2003 til Office 2010 Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter 300 100 100 0 Indtægter Netto 300 100 100 0 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune anvender MS Office 2003, som er en ældre version af Office programmerne. For at sikre et effektivt samspil med de øvrige nyere brugerprogrammer, f. eks. KMD OPUS, bør vi anvende nyeste version af Office. Nyeste version af Office vil også sikre en mere effektiv afvikling af vores e-mail service. E-learning, kr. 100.000 pr år i 3 år Udarbejdelse af nye skabeloner, forventet kr. 200.000 2. Servicemæssige konsekvenser: 3. Tværgående aspekter: Nyeste version af Office er væsentlig forskellig fra Office 2003. Det vil derfor være tilrådeligt at gennemføre uddannelse af medarbejderne (på e-larning basis). Der skal desuden udarbejdes nye skabeloner, bl.a. til brug i ESDH systemet. 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Epj Epj
Økonomiudvalg - Drift ØU 15: Effektiviseringskrav på 2 mio. kr. årligt Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -2.000-2.000-2.000-2.000 Indtægter Netto -2.000-2.000-2.000-2.000 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune arbejder ambitiøst og vedvarende med effektiviseringer. Siden 2010 har kommunen haft konkrete mål for effektiviseringsindsatsen. Effektiviseringsstrategien i budget 2010 indeholdt en effektiviseringsramme og budget 2011 indeholdt et 2-procents effektiviseringskrav. Det er vurderingen, at dette har været med til at sikre fremdrift og forankring af effektviseringsarbejdet i kommunen. Det foreslås derfor, at der i budget 2012-2015 indbudgetteres et yderligere effektiviseringskrav, som udmøntes af forvaltningen. I lyset af det eksisterende effektviseringskrav på årligt 2 procent er det vurderingen, at et nyt effektiviseringskrav på årligt 2 mio. kr. vil være passende i forhold til at understøtte den fortsatte effektiviseringsindsats i Furesø Kommune. 2. Servicemæssige konsekvenser: Effektiviseringstiltag kan indebære ændringer af service, men målet er at effektiviseringer ikke medfører serviceforringelser for borgerne. 3. Tværgående aspekter: Effektiviseringstiltag vil skulle implementeres bredt i kommunen. 4. Personalemæssige konsekvenser: Effektiviseringstiltag kan have personalemæssige konsekvenser. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Effektiviseringstiltag kan have bygningsmæssige konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Forslaget har sammenhæng med Furesø Kommunes effektiviseringsstrategi. 7. Øvrige bemærkninger bemærkninger. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af KLM USH Nyt forslag
Børne- og Skoleudvalget - Drift BSU 1: Indførelse af søskenderabat i FFO II og III Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter 2.200 2.200 2.200 2.200 Indtægter -2.200-2.200-2.200-2.200 Netto 0 0 0 0 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at der indføres søskenderabat i FFO II og FFO III, og forældrebetalingen for FFO I og FFO II hæves således, at udgiften til søskenderabat finansieres. Derudover indebærer forslaget, at FFOtaksterne P/L-fremskrives. Sammenligning af takster Udgiftsniveauet i Furesø Kommune vedr. dagpasning for 6-10 årige ligger relativt højt i forhold til de øvrige kommuner i ECO-sammenligningsgruppen. I budget 2011 er nettodriftsudgiften (den kommunale udgift minus forældrebetalingen) pr. 6-10 årige i Furesø på 29.689 kr., mens det tilsvarende tal for sammenligningsgruppen er på 22.420 kr. pr. 6-10 årig. Det vil sige, at forskellen mellem Furesø og sammenligningsgruppen er på mere end 7.000 kr. pr. barn i budget 2011. Hele kr. pr. mdr. i 12 mdr. SFO I SFO II Sammenligningskommuner 0. - 3. klassetrin 4. - 6. klassetrin Furesø 1.024 358 Lejre 1.340 913 Dragør 1.363 400 Gentofte 1.372 864 Rudersdal 1.427 979 Allerød 1.469 285 Hillerød 1.483 403 Køge 1.534 696 Greve 1.558 367 Gribskov 1.558 1.050 Frederikssund 1.574 558 Hørsholm 1.595 450 Roskilde 1.650 499 Lyngby 1.668 1.146 Solrød 1.705 645 Egedal 1.744 380 Gennemsnit sammenligningskommuner (ekskl. Furesø) 1.536 642 Forskel Furesø/gennemsnit sammenligningskommuner 512 284 Forskellen i udgiftsniveauet kan i høj grad tilskrives, at Furesø Kommune først for ganske nylig har indført FFO, men i den forbindelse har bibeholdt den eksisterende forældrebetaling. Det betyder, at forældrebeta-
Børne- og Skoleudvalget - Drift lingen i sammenligningskommunerne ligger ca. 500 kr. højere pr. måned end i Furesø Kommune. Det påvirker udgiftsniveauet, der i nøgletallene er opgjort på baggrund af nettodriftsudgifterne. I forhold til de kommuner Furesø sammenlignes med i ECO-nøgletallene på skoleområdet, har Furesø laveste takst for FFO I og næstlaveste for FFO II i gruppen (se tabel 1). For FFO III er billedet mere broget idet kommunernes tilbud til de større børn har meget forskellig karakter og derfor er svært sammenlignelige i forhold til såvel takst som indhold. Samlet ligger de årlige nettodriftsudgifter i Furesø Kommune til FFO ca. 17 mio. kr. over de tilsvarende udgifter i sammenligningsgruppen. Den foreslåede stigning i taksterne vil betyde følgende FFO-takster: Tabel 2. Takster (pr. måned) efter en stigning af forældrebetalingen som angivet i forslaget. Takst 2011 pr. måned P/L-fremskrivning (2,2%) Stigning som følge af søskenderabat i FFO 2+3 Takst 2012 pr. måned FFO I 1.024 23 71 1.118 FFO II 358 8 33 399 FFO III 279 6 0 285 Den samlede forældrebetaling for hele FFO området vil med de foreslåede takster for 2012 således fortsat ligge under niveauet for sammenligningsgruppen i 2011. P/L-fremskrivningen i nærværende forslag har en værdi på ca. 0,7 mio. kr., som indregnes i områdets samlede ramme. Samtidig vil indførelse af søskende rabatten gøre det billigere for familier med flere børn, at benytte kommunens fritidstilbud. For forældre med henholdsvis 1, 2 og 3 børn i enten vuggestue, børnehave eller FFO vil takststigningerne have følgende konsekvenser: Samlet ændring i forældrebetaling pr. måned (2012-takster) 1 barn i FFO I 94 1 barn i FFO II 41 1 barn i FFO I, 1 barn i FFO II -65 1 barn i vuggestue eller børnehave, 1 barn i FFO I 47 1 barn i vuggestue eller børnehave, 1 barn i FFO II -159 1 barn i vuggestue eller børnehave, 1 barn i FFO I og 1 barn i FFO II -112 1 barn i vuggestue eller børnehave, 1 barn i FFO II og 1 barn i FFO III -295 Note: Et fald i den samlede forældrebetaling afspejler, at søskenderabatten på FFO II og FFO III mere end opvejer takststigningerne. Søskendetilskud Familier/husstande med mere end et barn i dag- eller fritidstilbud/ffo skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn. Friplads Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst (særlig beregning) ikke overstiger 470.400 kr. (gældende fra 1.januar 2011). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 52.988 kr. Fuld økonomisk friplads opnås ved en husstandsindkomst på under 151.500 kr. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i forventet pladsbehov ud fra aktuel befolkningsprognose, ydet økonomisk friplads for aldersgrupperne i 2010, samt opgørelse af aktuel andel af indskrevne børn i
Børne- og Skoleudvalget - Drift FFO II og III som har yngre søskende. Disse forhold vil kunne variere fra år til år alt efter indkomstforhold, demografiske ændringer og familiernes sammensætning. Merindtægten vil fremkomme dels som opkrævning af øget forældrebetaling for kommunale tilbud og dels som reduktion i tilskuddet til private institutioner svarende til stigningen i forældrebetalingen. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i taksterne for 2011 uden pris- og lønfremskrivning. 2. Servicemæssige konsekvenser: En ændring af forældrebetalingen har ingen servicemæssige konsekvenser, idet tildelingen af økonomiske ressourcer til FFO ernes drift ikke berøres af forslaget, og kvalitet og omfang af tilbuddene berøres derfor ikke. 3. Tværgående aspekter: 4. Personalemæssige konsekvenser: 5. Bygningsmæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Skoleloven, Dag- og fritidstilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Lst/hebe/beba
Børne- og Skoleudvalget - Drift BSU 3: Nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet Omkostningsreduktion/effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -700-2.000-2.000-2.000 Indtægter 100 500 500 500 Netto -600-1.500-1.500-1.500 Note 1: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. Note 2: Udgiftsreduktioner på 0-6 års området vil altid medføre et fald i forældrebetalingen på 25 % af udgiftsreduktionen. 1. Beskrivelse af forslaget Det foreslås, at der gennemføres ændringer i form af kapacitetstilpasninger og justering af åbningstid. Hertil kommer ændringer i arbejdstilrettelæggelse, arbejdsformer og pædagogiske metoder på dagtilbudsområdet, der kan sikre en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse. Det forventes at forslaget har et provenu på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013-2015. Nettoprovenuet i 2012 hentes gennem bedre kapacitetsudnyttelse og udvidet åbningstid (jf. nedenstående punkt 1). Derudover igangsættes en analyse med fokus på at foreslå initiativer til bedre arbejdstilrettelæggelse (færre møder, mindre dokumentation og enklere administrativ opfølgning jf. nedenstående punkt 2). Disse initiativer må ikke medføre et lavere serviceniveau for børn og forældre. Provenuet ved bedre arbejdstilrettelæggelse indbudgetteres som udgangspunkt ikke i 2012, men tages op når resultatet af analysen forelægger. Det er en forudsætning, at der samtidig investeres i at udvikle de arbejdsmetoder, der kan skabe nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet f.eks. i form af it-investeringer (medtaget i investeringsforslag). De væsentligste dele af forslaget er følgende: 1. Kapacitetsudnyttelse og reduktion af udvidet åbningstid Der skal være et forsat fokus på at tilpasse kapaciteten, så den udnyttes så effektivt som muligt. Redskaber til dette kan være at se på børnenes alderssammensætning i de enkelte afdelinger samt løbende benytte muligheden for at reducere i antallet af kvadratmeter, når muligheden er der. I det tekniske budget er budgetterne reguleret på baggrund af demografien, så den omkostningsreduktion, der kan hentes, vil i givet fald være på reducerede udgifter til husleje og ejendomsdrift. Der forventes en nettobesparelse på ca. 300.000 kr. Der er i alt 18 afdelinger med udvidet åbningstid i Furesø Kommune. Det foreslås, at der fra 2012 kun er 12 afdelinger med udvidet åbningstid. Herved kan opnås en nettobesparelse på ca. 300.000 kr. Den udvidede åbningstid søges som udgangspunkt placeret i de afdelinger, hvor behovet for at benytte den udvidede åbningstid er størst. Kapacitetsudnyttelse og reduktion af udvidet åbningstid giver samlet en besparelse på i alt ca. 0,6 mio. kr. 2. Effektivisering af den ikke-børnerelaterede arbejdstid
Børne- og Skoleudvalget - Drift Det resterende provenu fra 2013 og frem skal hentes på en reduktion af de opgaver, der ikke er direkte børne-rettede. Ifølge en rapport fra 2009, som Deloitte har lavet for Finansministeriet, KL m.fl., kan den gennemsnitlige pædagogs arbejdstid deles op i følgende delelementer: Brugerrettede opgaver Aktiviteter med børn 50,8 % Samtaler med forældre 6,1 % (65,4%) Praktiske gøremål, oprydning mv. typisk sammen med børn 8,5 % Indirekte brugerrettede Forberedelse og dokumentation af aktiviteter med børn 4,8 % opgaver Forberedelse og opfølgning i forbindelse med forældrekontakt, gene- 5,2 % (21,2%) rel information til forældre, forældrebestyrelse og klager Pædagogiske lærerplaner, sprogvurderinger, børnemiljøvurderinger, børn med særlige behov mv. 9,4 % Faglig efteruddannelse, undersøgelser og transporttid 1,8 % Interne opgaver (13,3%) Personalesamtaler/møder, praktisk koordinering i institutionen, frokost og pauser 13,3 % Deloittes tal bygger på kortlægning fra tre kommuner. Tallene kan derfor ikke bruges som en facitliste for Furesø Kommune, men de kan fungere som et fingerpeg i forhold opgavetyper og omfang også i Furesø Kommunes dagtilbud. På baggrund af Deloittes tal bruger en pædagog altså ca. 1/3 af sin tid på opgaver, som ikke er direkte børnerettede. Her vil der derfor være potentiale for effektiviseringer, som ikke vil få direkte betydning for medarbejdernes tid med børnene. Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at reducere tiden, som den enkelte pædagog bruger til indirekte brugerrettede opgaver og interne opgaver med ca. 14 timer pr. år i 2012 og fra 2013 og frem med ca. 19 timer pr. år. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at et effektiviseringsmål på 1,5 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. fra 2013 er realistisk. Omfanget af de enkelte opgaver vil være forskelligt fra institution til institution, og der kan derfor ikke gives en entydig beskrivelse af, hvordan de 14 (stigende til 19) timer skal hentes. En del af forslaget er derfor, at der gennemføres et LEAN-inspireret projekt i starten af 2012, der ser på processerne på dagtilbudsområdet på udvalgte områder. Blandt andet skal effekten af følgende tiltag undersøges: Færre personalemøder om aftenen, men i stedet møder om dagen i relevante fora Indførelse af et elektronisk kommunikations-system á la skole-intra Yderligere digitalisering af arbejdsrutiner, det vil sige mindre manuel registrering og dokumentation Omlægning af depotstyring herunder indkøbsrutiner Derudover skal der kigges på en generel optimering af arbejdsrutinerne. Forslaget skal udmøntes i dialog med områdeledere og faglige organisationer.
Børne- og Skoleudvalget - Drift 2. Servicemæssige konsekvenser: Det forudsættes, at det oplevede serviceniveau for børn og forældre vil kunne opretholdes, da personalereduktionen pr. afdeling vil være i størrelsesordenen 0,1-0,2 stilling, og fokus på arbejdsprocesser vil kunne bidrage til en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. 3. Tværgående aspekter: bemærkninger. 4. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget indebærer en reduktion på ca. 5,5 medarbejdere på dagtilbudsområdet ved en fordeling 60/40 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Dagtilbudsområdet omfatter i 2011 422 årsværk (fordeling mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). 5. Bygningsmæssige konsekvenser: bemærkninger 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole Hebe
Børne- og Skoleudvalget - Drift BSU 4: Inklusion og bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter -1.350-3.000-3.000-3.000 Indtægter Netto -1.350-3.000-3.000-3.000 Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at der gennemføres en ændring i arbejdsformer og pædagogiske metoder på skoleområdet, der kan sikre en bedre og mere effektiv ressourceanvendelse primært i forhold til specialundervisningen. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være effekter at hente ved at etablere en samlet plan for, hvordan opgaver og arbejdsmetoder kan indgå i de konkrete løsninger. Udgifterne på specialundervisningsområdet er relativt større i Furesø, hvis der sammenlignes med andre kommuner. Det er også på denne del det største effektiviseringspotentiale ligger. Kommuner, der målrettet har satset på inklusionen ved at specialundervisningstilbuddene i højere grad etableres i normalområdet, har også høstet store effektiviseringsgevinster på dette område samtidig med, at inklusionen i nærområdet har været fokus. Det fremgår bl.a. af ECO-nøgletallene, at Furesø ligger 4,1 procent højere i udgiftsniveau end sammenligningsgruppen. Det skyldes primært en større stigning i udgifterne til specialundervisnings-området end i sammenligningskommunerne. Renses tallene for specialundervisning ligger Furesø bedre end sammenligningsgruppen. Af Krevi-rapport fra juni 2011 vedr. effektivisering af folkeskolen fremhæves Furesø specifikt som en kommune, der ligger højt på undervisningsandel (side 28-29 i Krevis rapport). Effektiviseringspotentialet i Furesø er af teknisk karakter. Det vil sige, at det ikke er forbundet med ændrede skolestørrelser eller ændret fordeling af arbejdstid. En fornuftig strategi til udnyttelse af det tekniske effektiviseringspotentiale vil være at søge at lære fra de metoder og den praksis, der anvendes på lignende skoler med bedre resultater, jfr. Krevi. Herning har gennemført projektet Knæk kurven. Denne indsats har blandt andet indeholdt følgende aktiviteter: Uddannelse af pædagoger og lærere på det specialpædagogiske område (AKT) (de første er uddannede august 2011) Flere timer i indskolingen (fra august 2009) Indførelse af de pædagogiske metoder LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) samt PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) på en række af kommunens skoler (startede august 2009) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) understøtter AKT-arbejdet, understøtte LP- og PALSindsatsen (fra august 2009) Økonomisk decentralisering, så ressourcerne på det specialpædagogiske område i større grad lægges ud på de enkelte skoler, og derved er med til at give disse bedre handlemuligheder i forhold til børn og unge med særlige behov (fra 2011 eller 2012)