Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 BSU 1 Søskenderabat i FFO II og III som følge af privatisering Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Der indføres søskenderabat for FFO II og III fra 1. januar Til finansiering af merudgiften herved hæves forældrebetalingen for FFO I og II tilsvarende, udover pris- og lønfremskrivningen. Forældrebetalingen for FFO III fastholdes på nuværende niveau, se tabel 1. Baggrunden for den øgede udgift til søskenderabat er privatiseringen fra 2012 af puljeinstitutioner med tilbud for 4. 9 klassetrin under Dagtilbudslovens 45, idet der er et lovmæssigt krav på søskenderabat i disse institutioner. Jævnfør Byrådets beslutning om ligestilling af de kommunale og private tilbud skal søskenderabat derfor ligeledes være gældende for klassetrin i kommunale FFO-tilbud. Tabel 1.: Takst for FFO I og II hæves til finansiering af søskenderabat for aldersgrupperne Takst 2011 pr. Stigning Ny takst Merindtægt 2012 ( i Merindtægt Merindtægt mdr. pr. mdr. pr. mdr. t.kr.) 2013 ( i t.kr.) 2014 ( i t.kr.) Merindtægt 2015 ( i t.kr.) FFO I FFO II FFO III Merindtægt i alt (- = merindtægt) Samtidig justeres og mindskes forskellen på forældrebetalingen for FFO I og II, idet tilbuddene er sammenlignelige, f.eks. i forhold til åbningstid, hvorimod FFO III er et mere begrænset tilbud. Søskenderabat ydes jævnfør Dag- og fritidstilbudsloven som 50 % af forældrebetalingen for billigste takst(er) efter fradrag af økonomisk fripladstilskud. Den beregnede merudgift fremgår af tabel 2. Tabel 2. Merudgift ved uændret forældrebetaling og søskenderabat for FFO II og III i tusind kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 FFO II FFO III Merudgift i alt

2 Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i forventet pladsbehov ud fra aktuel befolkningsprognose, ydet økonomisk friplads for aldersgrupperne i 2010, samt opgørelse af aktuel andel af indskrevne børn i FFO II og III som har yngre søskende. Disse forhold vil kunne variere fra år til år alt efter indkomstforhold, demografiske ændringer og familiernes sammensætning. 2. Servicemæssige konsekvenser: Indførelsen af søskenderabat for klassetrin har ingen servicemæssige konsekvenser idet tildelingen af økonomiske ressourcer til FFOérnes drift ikke berøres af forslaget og kvalitet og omfang af tilbuddene berøres derfor ikke. En række familier vil fra 2012 blive berettiget til søskendetilskud hvilket vil reducere deres udgift, eller betyde at de stort set ikke berøres af stigningen, se tabel 3. Tabel 3. Eksempler på konsekvenser for forskellige familier med børn i dagtilbud og FFO Gældende i 2011 Konsekvens i 2012 Familie med 2 børn i: Takst m. søsk.rabat Takst m. søsk.rabat Børnehave FFO I Familiens betaling i alt Familie med 2 børn i: Takst m. søsk.rabat Takst m. søsk.rabat FFO I FFO II Familiens betaling i alt Familie med 2 børn i: Takst m. søsk.rabat Takst m. søsk.rabat FFO II FFO III Familiens betaling i alt Tværgående aspekter: Ingen 4. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Skoleloven, Dag- og fritidstilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger

3 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole lst

4 BSU 2 Gradvis justering af forældrebetaling i FFO til niveau for ECO-sammenligningskommuner Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forældrebetalingen for FFO I og FFO II foreslås hævet til det gennemsnitlige niveau for ECOsammenligningskommunerne fra I 2012 øges forældrebetalingen med 50 % af forskellen mellem Furesø s takster og de gennemsnitlige for ECO-sammenligningskommunerne I forhold til de kommuner Furesø sammenlignes med i ECO-nøgletallene på skoleområdet, se tabel 1, har Furesø laveste takst for FFO I og næstlaveste for FFO II i gruppen. For FFO III er billedet mere broget idet kommunernes tilbud til de større børn har meget forskellig karakter og derfor er svært sammenlignelige i forhold til såvel takst som indhold. Tabel 1: Takster 2011 for SFO I - III sammenligningsgruppe i ECO-nøgletal hele kr. pr. mdr. i 12 mdr. SFO I SFO II SFO III Sammenligningskommuner klassetrin klassetrin klassetrin Furesø Lejre Dragør Gentofte Rudersdal gratis Allerød Hillerød Køge Greve Gribskov Frederikssund Hørsholm Roskilde Lyngby Solrød gratis Egedal Gennemsnit sammenligningskommuner (excl. Furesø) Forskel Furesø/gennemsnit sm.ligningskommuner (119)

5 Samlet ligger Furesø Kommunes årlige udgifter i 2011 til FFO - nettodriftsudgifterne til pasning af 6-10 årige jfr. bilag 2, 17 mio. kr. over sammenligningsgruppen. Forskellen skyldes primært forskellig forældrebetaling. Ved indførelsen af Furesø Fritidsordning (FFO) under Skoleloven fra 2011 blev forældrebetalingen fastholdt på 2010-niveau fremskrevet med pl til 2011-niveau. Hæves forældrebetalingen til det gennemsnitlige for ECO-sammenligningskommunerne over to år, se tabel 3., vil kommunen opnå en merindtægt udover finansiering af merudgiften til søskendetilskud, se tabel 4. Tabel 3. Forældrebetalingen for FFO I og II hæves til det gennemsnitlige niveau for sammenligningkommunerne i 2011 og FFO III fastholdes på nuværende niveau. B. Stigning pr. mdr. til A. Takst 2011 pr. mdr. niveau for ECOsm.l.komm. Takst 2012 (A + 50 % af B) Takst fra 2013 pr. mdr. (A + B) FFO I FFO II FFO III Tabel 4: Merindtægt hvis takst for FFO I og II hæves til gennemsnit for ECO-sammenligningskommunerne i tusind kr. Merindtægt 2012 Merindtægt 2013 Merindtægt 2014 Merindtægt 2015 FFO I FFO II FFO III Merindtægt i alt (- = merindtægt) Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i forventet pladsbehov ud fra aktuel befolkningsprognose, ydet økonomisk friplads for aldersgrupperne i 2010, samt opgørelse af aktuel andel af indskrevne børn i FFO II og III som har yngre søskende. Disse forhold vil kunne variere fra år til år alt efter indkomstforhold, demografiske ændringer og familiernes sammensætning. Merindtægten vil fremkomme dels som opkrævning af øget forældrebetaling for kommunale tilbud og som reducering i tilskuddet til private institutioner svarende til stigningen i forældrebetalingen. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i taksterne for 2011 uden pris- og lønfremskrivning. 2. Servicemæssige konsekvenser: En ændring af forældrebetalingen har ingen servicemæssige konsekvenser idet tildelingen af økonomiske ressourcer til FFOérnes drift ikke berøres af forslaget og kvalitet og omfang af tilbuddene berøres derfor ikke. 3. Tværgående aspekter: Ingen 4. Personalemæssige konsekvenser: Ingen

6 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Skoleloven, Dag- og fritidstilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole lst

7 BSU 3 Frokostordning i dagtilbud % forældrefinansieret Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forældrebetalingen for frokostordning i dagtilbud for 0 6 årige foreslås hævet til 100 % af driftsudgiften. I Furesø Kommune er valgt den fleksible frokostordning som, jævnfør Dagtilbudsloven, betyder at forældrenes betaling til frokostmåltidet maksimalt kan fastsættes til 100 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter for frokostmåltidet. Byrådet kan beslutte at nedsætte forældrenes betaling. Den nuværende forældrebetaling er for 0-2 årige 38 % og for 3-6 årige 69 % jfr. nedenstående tabel 2. Forældrebetalingen ved den fleksible frokostordning er endvidere omfattet af reglerne for økonomisk friplads og søskendetilskud. Ved opgørelsen af bruttodriftsudgifterne for ordningen må udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads ikke indregnes. Ved afstemningen i 2010 blandt forældrene om indførelse af frokostordning valgte alle afdelinger for 0-2 årige og én afdeling for 3 6 årige frokostordning. Nyt valg skal foretages i 2013 med virkning fra 1. januar Ved ændring af forældrebetalingen til 100 % vil merindtægten netto i 2012 udgøre ca. 3,1 mio. kr., se tabel 1. Tabel 1. Merindtægt ved 100 % finansieret frokostordning for 0-6 årige (i tusind kr.) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget årige årige Merindtægt forældrebetaling Merudgift søskenderabat og økonomisk friplads Nettomerindtægt ved 100 % forældrebetaling

8 Af tabel 2 fremgår konsekvenserne for forældrebetalingen Tabel 2: Forældrebetaling pr. måned Nuværende ordning 100 % forældrefinansieret ordning Forældrebetaling Forældrebetaling pr. mdr. % af udgift pr. mdr. % af udgift 0-2 årige % % årige % % 225 Aktuel befolkningsprognose for pladsbehovet danner grundlag for beregningerne. Endvidere er det forudsat at der vil være samme tilslutning til ordningen fra 2014 som nuværende. Følgende skema angiver taksten for frokostordninger i ECO sammenligningskommunerne: Tabel 3: Forældrebetaling for frokostordning i dagtilbud for 0-6 årige - ECO-nøgletal Sammenligningskommuner 0-2 årige 3-6 årige Furesø Roskilde Ballerup Solrød Køge Allerød Hillerød Greve Lyngby - - Gladsaxe - - Frederiksberg - - Gennemsnit sammenligningskommuner med frokostordning (excl. Furesø) Forskel Furesø/gennemsnit sammenligningskommuner 357 (26) Bruttodriftsudgiften for frokostordninger afhænger af om der er valgt produktion i den enkelte institution, i produktionskøkkener eller privat leverandør, samt om der ydes kommunalt tilskud til ordningen. Sammenligningskommunerne har valgt forskellige løsninger og derudover har en del valgt at lade frokost indgå som en del af dagtilbuddet. Der kan derfor ikke umiddelbart drages nogen konklusioner ud fra tabel Servicemæssige konsekvenser: Ændringen af forældrebetalingen for frokostordningen har ingen servicemæssige konsekvenser, idet tildelingen af økonomiske ressourcer til produktion af frokostmåltidet ikke berøres. 3. Tværgående aspekter: Ingen

9 4. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole lst

10 BSU 4 Dagplejen integreret tilbud i områdeinstitutionerne. Omkostningsreduktion/Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Dagplejen foreslås indtænkt i en fremtidig distriktsvis opdeling af samtlige tilbud til børn fra 0 år til voksenalderen. Formålet skal være, at dagplejens pædagogiske tilbud fastholdes samtidig med, at der sikres en faglig og ledelsesmæssig styrkelse og effektivisering. Derved vil borgere, som ønsker dagpleje til deres børn, ikke opleve en forringelse af deres pasningsmuligheder. Forslaget er bygget på et estimeret besparelsespotentiale ved en ændret organisering omhandlende: 1 reduceret behov for personalemæssige ressourcer til gæstedagpleje 2 effektivisering af ressourceanvendelse på ledelse, tilsyn og administration af Dagplejen. Dagplejen i Furesø er fra 2011 tilknyttet områdeledelsen i Nordvest. Den daglige ledelse, pædagogiske vejledning og tilsynsopgaverne varetages af en daglig leder og 2 dagplejepædagoger. Dagplejen har i alt ansat 25 dagplejere og 6 gæstedagplejere, se tabel 1. Tabel 1. Oversigt ansatte i Furesø Dagpleje og indskrevne børn (maj 2011) Nordlige del (Farum) Sydlige del (Værløse) I alt Daglig leder 1 1 Dagplejepædagoger 2 2 Dagplejere Gæstedagplejere Antal ansatte i alt 34 Antal indskrevne børn pr Den kombinerede gæstedagpleje og legestue er i den nordlige del beliggende i Brudedalen og i den sydlige del i Bjørnsholm, men skal her etableres andet steds da ejendommen skal afhændes.. 2. Servicemæssige konsekvenser: Dagplejens faglige tilbud fastholdes. 3. Tværgående aspekter: Ingen

11 4. Personalemæssige konsekvenser: Behovet for gæstedagplejere samt ressourcer til ledelses- og tilsynsmæssige opgaver skal revurderes i den forudsatte analyse af området. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Den fysiske placering af gæstedagpleje og legestue revurderes som led i analysen af Dagplejen. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven 7. Øvrige bemærkninger Ingen Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole lst

12 BSU 5 Sommerferielukning i dagtilbud og FFO Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Der kan ved lukning af hovedparten af alle dagtilbud og FFOér i to uger i juli måned opnås en besparelse i form af reduceret udgift til rengøring. Besparelsen anslås at udgøre netto 0,1 mio. kr. Besparelsen vedrører de rengøringsopgaver som udføres dagligt i en sommerferieperiode og har derfor en begrænset størrelse. Reduceringen i antallet af rengøringsdage kan ske efter kontraktligt varsel og forhandling med rengøringsfirmaerne. Besparelsen vil afhænge af forhandlingsresultatet og er derfor anslået. Udover reducering af rengøringsudgiften kan forventes en mindre nedgang i udgiften til el og vand. I forhold til personaleressourcer i forbindelse med ferie vurderes der ikke at være tale om nogen besparelse idet der ikke anvendes vikarer grundet sommerferie. Besparelsen vil have fuld effekt for FFOérne, hvorimod der for dagtilbuddene vil ske en reducering i forældrebetalingen, idet rengøringsudgiften indgår i beregningsgrundlaget (bruttodriftsudgiften). For de børn hvor der ikke er andre pasningsmuligheder kan holdes åbent således: 1 dagtilbud: én afdeling i syd og én i nord (som i forbindelse med lukkedage) alternativt én i hver af de 4 områdeinstitutioner alt efter behov 2 FFO: én afdeling i syd og én i nord 2. Servicemæssige konsekvenser: De uger der vælges at holde sommerferielukket i vil være dem hvor der er det mindste fremmøde. For de familier der alligevel afholder ferie i de pågældende uger vil sommerferielukning af dagtilbud og FFOér ikke have nogen betydning. For de familier med pasningsbehov i lukkeugerne holdes åbent i udvalgte tilbud i bydelene. Pasning vil derfor kunne foregå i et andet tilbud end barnet er indskrevet i. 3. Tværgående aspekter: Ingen.

13 4. Personalemæssige konsekvenser: Sommerferielukning vil betyde at personalet skal afholde tvungen ferie i de valgte uger. Andre kommuner hvor personale ansat i Furesø er bosiddende og hvor der holdes sommerferielukket kan have valgt andre uger end i Furesø. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven, Skoleloven 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og skole lst

14 BSU 6 - Udgifter til drift af Naturskolen og Jernalderhuset udlægges til skolerne. Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Dette forslag indebærer, at driften af Naturskolen ved Fiskebæk dækkes ved objektiv finansiering af skolerne, og at Jernalderhuset overdrages til Søndersøskolen. Naturskolen ved Fiskebæk drives af Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Furesø Kommuner i fællesskab. Furesø Kommunes andel af driftsudgifterne udgør kr., hvilket svarer til ca. 27 % af de samlede driftsudgifter for Naturskolen. Ifølge den seneste årsrapport har Furesø Kommunes skoler tegnet sig for 35 % af arrangementerne, svarende til besøg fra 105 klasser. Udgiften til Naturskolen betales fra en central konto og anvendelsen af tilbuddet er uden ekstra udgift for skolerne. Forslaget indebærer, at skolerne overtager finansieringen af Naturskolen uden tilførsel af ekstra midler. Fordelingen af udgiften mellem skolerne sker i forhold til elevtallet. Jernalderhuset ligger på Søndersøskolen, og skolen får en særlig tildeling til dette på 120 undervisningstimer om året svarende til en lønudgift på ca kr. Forslaget indebærer, at Jernalderhuset drives af Søndersøskolen uden tilførsel af ekstra midler, og at skolen kan sælge arrangementer til de øvrige skoler. 2. Servicemæssige konsekvenser: Forslaget indebærer, at skolernes driftsrammer tillægges udgifter svarende til kr. i 2012 og kr. i overslagsårene. Det betyder, at skolernes driftsramme til øvrige formål reduceres med et beløb svarende til ca. 2,4 %. En udlægning af udgifterne vil formodentlig skærpe interessen hos de skoler, som pt. ikke bruger Naturskolen så meget. I gennemsnit modtager 15 klasser fra hver skole undervisning på Naturskolen, men det svinger fra 1 klasse fra den skole, som benytter Naturskolen mindst, til 27 klasser fra den skole, som benytter den mest. 3. Tværgående aspekter: Der er ingen tværgående aspekter. 4. Personalemæssige konsekvenser De personalemæssige konsekvenser vil højst udgøre en reduktion på 0,17 fuldtidsstilling.

15 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Der er ingen bygningsmæssige konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Naturskolen understøtter undervisning i primært natur/teknik og biologi. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole HEBE

16 BSU 7 - Udvikling af arbejdsformer og arbejdstilrettelæggelse på dagtilbudsområdet Omkostningsreduktion/effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at der iværksættes en omlægning af arbejdsrutiner og arbejdstilrettelæggelse i dagtilbuddene med henblik på en efterfølgende omstilling af indsatsen. Samvær og opgaver der relaterer sig direkte til børnene skal fremadrettet prioriteres. Det estimeres at der kan ske en optimering af ressourceanvendelsen. Forslaget indebærer mulighed for en effektivisering på dagtilbudsområdet på 2,0 %. Dagplejen er ikke medregnet. Forslaget samtænkes med den faglige udvikling på området. Beløbet er nettobesparelsen dvs. modregnet den reducerede forældrebetaling. Besparelsen vil betyde en effektivisering af dagtilbudene i Furesø Kommune. Forslaget til optimeret ressourceanvendelse skal i øvrigt ses i sammenhænge med at Furesø Kommunens nettodriftsudgifter til dagtilbud, 0-5 årige i 2011 ligger ca. 16 mio. kr. over sammenligningsgruppen. Der er en løbende dialog med de faglige organisationer omkring arbejdstilrettelæggelse med videre, og udmøntningen af dette forslag vil ske med inddragelse af både faglige organisationer og bestyrelser på området. 2. Servicemæssige konsekvenser: Det forudsættes, at det oplevede serviceniveau for børn og forældre vil kunne opretholdes. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger. 4. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget indebærer en reduktion på ca. 5,5 medarbejdere på dagtilbudsområdet ved en fordeling 60/40 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Dagtilbudsområdet omfatter i årsværk (fordeling mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen bygningsmæssige konsekvenser 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Dagtilbudsloven. 7. Øvrige bemærkninger

17 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole hebe

18 BSU 8 - Stærkere prioritering af ressourceanvendelsen på folkeskoleområdet Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Det er besluttet at igangsætte en revision af Ressourcefordelingsmodellen for folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret I tilknytning hertil foreslås der indarbejdet en årlig omkostningsreduktion på 1,3 % på løn- og driftsrammen. Furesø Kommunes nettodriftsudgifter til folkeskole, ekskl. dagpasning, budget 2011 ligger samlet 16 mio. kr. over ECO- sammenligningsgruppens tilsvarende budgettal jfr. bilag 2. Der er en række forskellige årsager hertil, men det er primært inden for specialundervisningen, at Furesø Kommune ligger højere. En samlet reduktion på 1,3 % på løn- og driftsrammen vil kunne realiseres via en stærkere prioritering af undervisingsopgaverne på skolerne samt et yderligere fokus på at lave lokale løsninger i forhold til elever med særlige støttebehov. Dette forslag skal ses i sammenhæng med BSU9, hvor der søges opnået en besparelse ved at forøge lærernes gennemsnitlige undervisingstid. I forhold til driftsrammen skal forslaget ses i forhold til BSU 6 (Naturskolen og Jernalderhuset), som ligeledes medfører en reduktion af den disponible driftsramme. Der er en løbende dialog med de faglige organisationer i forhold implementering af budgetforslag på området, og implementeringen af dette forslag vil ligeledes med inddragelse af bestyrelser og faglige organisationer. 2. Servicemæssige konsekvenser: Færre skematimer/holdtimer/lavere driftsrammer - alt efter udmøntning. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger. 4. Personalemæssige konsekvenser: En reduktion på 1,3 % af lønrammen vil betyde en personalemæssig reduktion på ca. 6,6 stillinger. Der er i 2011 ansat 436 lærere (årsværk) på kommunens skoler og 174 pædagoger og medhjælpere (årsværk) i FFO (fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). I det omfang, at en del af omkostningsreduktionen opnås ved at etablere lokale specialundervisningstilbud kan der være tale om, at personalereduktionen bliver mindre. Ud over de personalemæssige følger af budgetforslagene viser befolkningsprognosen et faldende elevtal,

19 som vil betyde en reduktion på ca. 2 fuldtidsstillinge i skoleåret 2012/ Bygningsmæssige konsekvenser: Forslaget har ingen bygningsmæssige konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeskoleloven 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole HEBE

20 BSU 9 - Forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at der optages forhandlinger med Furesøkredsen (DLF) med henblik på at øge lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 8 timer årligt. Lærernes arbejdstid er i Furesø Kommune planlagt efter den centrale arbejdstidsaftale i Overenskomst 2008 (O08). Arbejdstiden deles op i tre dele: Undervisning Opgaver omkring undervisning Andre opgaver Timetallet til opgaver omkring undervisning fremkommer ved at gange antallet af undervisningstimer med en faktor, som aktuelt er 1,17. Til opgaver omkring undervisning hører f.eks. individuel forberedelse, teamsamarbejde og skole/hjem-samarbejde. Det er muligt at indgå forhandlinger med DLF med henblik på at reducere faktoren. Dermed kan der leveres mere undervisning for de samme penge, eller færre lærere kan klare den samme undervisning mod at tiden til forberedelse mv. reduceres. Hvis undervisningstiden fastholdes, vil en forøgelse af det gennemsnitlige årlige timetal have følgende økonomiske konsekvenser: Forøgelse årligt Økonomisk konsekvens 1 time kr. 8 timer kr. Det skal som sagt ske via forhandling og dermed i enighed. Kan denne enighed ikke opnås, er der to alternativer enten at reducere på tiden til andre opgaver (mødeaktivitet. klasselæreropgaver, tilsyn, kompetenceudvikling mv.) eller at indgå en aftale efter overenskomst 2005, som i højere grad bygger på tidsfastsættelse af de enkelte opgaver. Forslaget skal ses i sammenhæng med BSU 8, hvor besparelsen medfører en reduktion i undervisningsopgaverme. Der er en løbende dialog med de faglige organisationer i forhold implementering af budgetforslag på området, og implementeringen af dette forslag vil ligeledes ske med inddragelse af bestyrelser og faglige organisationer.

21 2. Servicemæssige konsekvenser: Den borgerrettede service målt på undervisningstimer vil være uændret. Skole/hjem-samarbejdet, klasselærerarbejdet, mødevirksomhed og kompetenceudviklingen er opgaver, som ligger i den del af arbejdstiden, der bliver reduceret. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger 4. Personalemæssige konsekvenser: En forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid på 8 timer vil betyde en personalemæssig reduktion på ca. 4,6 stillinger. Der er i 2011 ansat 436 lærere (årsværk) på kommunens skoler og 174 pædagoger og medhjælpere (årsværk) i FFO (fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere er 60/40). Ud over de personalemæssige følger af budgetforslagene viser befolkningsprognosen et faldende elevtal, som vil betyde en reduktion på ca. 2 fuldtidsstillinge i skoleåret 2012/ Bygningsmæssige konsekvenser: Forslaget har ingen bygningsmæssige konsekvenser 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Ingen bemærkninger 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole HEBE

22 BSU 10 - Effektivisering af ledelse og administration i dagtilbud og på skoler/ffo Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en analyse af mulighederne for samtænkning og effektivisering af ledelse og administration på alle de områder, der dækkes af Center for Dagtilbud og Skole først og fremmest i forhold til det igangværende arbejde omkring skole- og dagtilbudsstrukturen. Analysen skal også ses på baggrund af de muligheder og udfordringer, der ligger i indførelsen af nye administrative systemer Fokuspunkter for analysen vil blandt andet være: 1 Hvordan styrkes samarbejdet på tværs af områderne? 2 Hvordan udnyttes de ledelsesmæssige ressourcer? Kan det gøres bedre? 3 Hvordan udnyttes de administrative ressourcer? Kan det gøres bedre? 4 Hvordan styrkes kompetencerne i den decentrale ledelse/administration i forhold til øgede krav om økonomistyring Analysen foreslås gennemført i 1. kvartal 2012 og implementeringen af nye tiltag starter sommeren Besparelsespotentialet skal ses i sammenhæng med allerede implementerede budgetforslag i budget 2011 (BSU12 og BSU20) vedrørende effektivisering af administrative funktioner på områderne. 2. Servicemæssige konsekvenser: Forslaget tænkes gennemført, så der ikke er nogen negative servicemæssige konsekvenser for borgerne. Tværtimod bør forslaget sikre en større sammenhæng mellem de enkelte områder. 3. Tværgående aspekter: Forslaget er i sig selv tværgående, og de tværgående aspekter vil derfor være en del af analysen. 4. Personalemæssige konsekvenser: Fuldt implementeret vil forslaget med det angivne budgetmål medføre en personalereduktion på 3-4 stillinger. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Overvejelser omkring de bygningsmæssige konsekvenser vil indgå som en del af analysen, og bygningsafdelingen vil derfor blive inddraget. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker:

23 Relevant lovgivning på hele Børn og Unge området. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af HEBE Nyt forslag

24 BSU 11 Bedre forebyggelse for udsatte børn og unge Udmøntning af 2. års virkningerne af forslag fra 2011 på området for børn og unge med særlige behov Omkostningsreduktion/effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Med vedtagelsen af budget 2011 blev der på området for børn og unge med særlige behov igangsat en række særlige indsatser. Intentionen var i højere grad at prioritere forebyggelse og de tværgående indsatser. Forventning er, at disse indsatser resulterer i et lavere omkostningsniveau på området. Organisatorisk er der med sammenlægningen af området for børn og unge med særlige behov og det øvrige specialiserede socialområde under én direktørs ansvarsområde sat yderligere fokus på den tværgående indsats. Dette forslag udmønter den yderligere besparelse fra budget 2011 (daværende BSU 8), som er indlagt i Forslaget har dermed ikke nogen budgetmæssig virkning for budget Det oprindelige budgetforslag så således ud: Hele kr A: Tilpasning af specialundervisningsbudget B: Ingen besparelse på lokal døgninstitution C: Forældrebetaling vedr. SFO på specialskoler D: Børn, unge og familie - ændret organisering E: Øget inklusion i folkeskolen/fritidstilbud F: Ændret visitationspraksis, forebyggelsesstrategi mv Nettobesparelse I procent af nettoudgift 1,4 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % Delforslag A: Forslaget betød en tilførsel af midler til specialundervisningsbudgettet, og denne tilførelse reduceres med kr. i Det forventes, at helårsvirkningen af de inkluderende løsninger, som er påbegyndt i 2011, udmønter denne reduktion. Delforslag B: Ingen effekt i Delforslag C: Forslaget er fuldt implementeret. Delforslag D: Forslaget er fuldt implementeret helårsvirkningen vil udmønte den forøgede reduktion på kr.

25 Delforslag E: Dette delforslag skal ses i sammenhæng med delforslag A, og det forventes også her, at helårsvirkningen af de inkluderende løsninger, som er påbegyndt i 2011, også udmønter denne reduktion. Delforslag F: Forslaget vedrører de aktiviteter, som nu er samlet i Center for Børn og Familie, og følgende tiltag forventes at kunne levere den krævede reduktion i udgifterne på 3,4 mio. kr.: Familierådgivningen: 1 I forlængelse af udarbejdelsen af kvalitetstandarder på de handicaprelaterede ydelser udfærdiges et katalog over satser for merudgifter med henblik på at harmonisere ydelserne og opnå besparelser anslået til kroner i Der tages kontakt til andre kommuner vedr. deres niveauer for samme. 2 På området for familiepleje udarbejdes retningslinjer i henhold til KL vejledende takster for plejevederlag ved anbringelse af børn og unge i familiepleje. Alle nuværende anbringelser gennemgås med henblik på revurdering af vederlagt og konsekvenstilpasning til retningslinjer. Anslået besparelse kroner årligt i Alle supplerende ydelser i relation til anbringelser af børn og unge uden for hjemmet gennemgås og der udarbejdes retningslinjer for, hvilke tillægsydelser der kan bevilges og niveauet for bevilling herunder også i henhold til familieplejeplaceringer og netværkspleje. Anslået besparelse i kroner. Dagbehandling og Unge: 4 Sammenlægning af Solhøjskolen og Linie 14: I forbindelse med sammenlægning af de to skoletilbud under Furesø Børne- og Familiecenter, vil der kunne ydes en samlet besparelse på kroner fra 2012 og årerne frem. PPR og Sundhedstjenesten 5 Varetagelse af psykologfaglige udredninger i det socialfaglige område kan reducere udgifter i Familierådgivningen med kroner årligt fra For yderligere psykologfaglig indsats i det socialfaglige område udarbejdes overblik over det faktiske behov og nuværende udgift m.h.p. at opnå så stor selvforsyning som muligt ved at omlægge en del af den nuværende udgift til psykologgruppen og en del til besparelse i Familierådgivningen. 6 Specialpædagogernes lønbudget kan bespares med kroner årligt fra Besparelsen anvises fra et fleksibelt beløb, som anvendes til særlig indsats og akutte opgaver. I forhold til 2011 ser det ud til (maj 2011), at der i forhold til målet for 2011 mangler at blive udmøntet ca. 2 mio. kr., hvilket dermed også vil blive en udfordring i Det er dog forventningen, at helårsvirkningen af de tiltag. der er iværksat i 2011, vil kunne opfylde sparemålene i Servicemæssige konsekvenser: Der fastsættes nye servicestandarder på området. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger 4. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget medfører ikke nye personalemæssige reduktioner i 2012.

26 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen bygningsmæssige konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Serviceloven. 7. Øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af BSU 8 fra budget 2011 Delvis Center for Børn og Familie HEBE

27 BSU 12 - Etablering af internt autismetilbud Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Fra skoleåret 2011/12 opstartes et lille autismetilbud i tilknytning til ADHD-centret på Syvstjerneskolen. Tilbuddet etableres i første omgang i mindre skala, men tilbuddet forventes at kunne udvides i de kommende år således, at behovet for eksterne tilbud reduceres. Dermed opnås der en effektiviseringsgevinst i forhold til reducerede udgifter til transport, ledelse, bygninger mv. 3. Servicemæssige konsekvenser: Det er en forudsætning for forslaget, at der kan etableres et tilbud, som opfylder de faglige krav, og dermed skulle det være muligt at tilbyde en lokal løsning til et antal elever, som hidtil har måttet gå i skole i en anden kommune. 4. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger 5. Personalemæssige konsekvenser: Der skal ansættes personale til at løse opgaven. 6. Bygningsmæssige konsekvenser: Der kan blive tale om mindre tilretninger af lokaler. 7. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Folkeskoleloven. 8. Øvrige bemærkninger Ingen bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af Nyt forslag Center for Dagtilbud og Skole HEBE